LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT (contoh)

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN AUDIT

DATA BAGIAN Jenis Ketidaksesuaian

Bagian : Humas Major No :

Lokasi : Ruang Kaur Humas X Minor No : 01
Referensi : PM-SMPA1/HUM-02 Observasi No :
URAIAN KETIDAKSESUAIAN / MASALAH :
Di Bagian Humas (tim promosi sekolah) belum bisa menunjukan Jadwal dan materi kegiatan promosi sekolah,
sesuai dengan prosedur PM-SMPN1/HUM-02.
sekolah sesuai dengan prosedur PM-SMAN1/HUM - 02

Nama Auditor : Bambang Triyono, SPd Tanda Tangan : Tanggal : 20 November 2010

Nama Auditee : Drs. Supardi, Mpd Tanda Tangan : Tanggal : 20 November 2010

ANALISA PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN :

Kaur Humas dengan tugas yang ada saat ini belum memungkinkan membuat jadwal dan materi kegiatan
promosi sekolah

TINDAKAN KOREKSI :
Segera di tentukan personil dari tim promosi sekolah untuk membuat jadwal dan materi kegiatan promosi
sekolah, yang selanjutnya akan segera di sepakati bersama

TINDAKAN PENCEGAHAN :
Untuk tahun ajaran baru yang akan datang, supaya ditentukan tim promosi sekolah yang akan bertugas
membuat jadwal dan materi promosi dan diselesaikan paling lambat Oktober minggu I

Tanggal Target Waktu Penyelesaian : 25 November 2010

Nama Auditee : Drs. Supardi, MPd Tanda Tangan : Tanggal : 20 November 2010

Penilaian Hasil Tindakan Koreksi :

Efektif Tidak Efektif, terbit Laporan Tindakan Perbaikan No : ______________

Komentar :

Nama Auditor : Tanda Tangan : Tanggal:

Review Management Representative

Komentar :
Nama MR : Tanda Tangan : Tanggal:
NO.DOKUMEN: FM.16/SMAN1/WMM NO REVISI : 00 TANGGAL TERBIT : 03 APRIL 2010