2. Jadwal audit
(Jadwal Audit Terlampir)
4. Auditee
(Auditee di setiap proses Terlampir)
7. Ketidaksesuaian
(Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian seperti terlampir)
8. Kesimpulan/keputusan audit
Adanya kerjasama yang baik di setiap personil yang diaudit
Setiap personil memberikan data dengan antusias
Pada sebagian besar proses belum mengetahui dengan jelas tentang Kebijakan
Mutu.
Sebagian Proses belum mengetahui sasaran Mutu yang ada di tingkat sekolah
maupun di tiingkat setiap proses.
Rekaman mutu sudah ada sebagai bukti Implementasi hanya belum adanya
pengendalian rekaman mutu di proses
Karena ini Audit Internal pertama kali maka masih ada kesan kebingungan pada
auditor maupun auditee
PERINGATAN: Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis dari Manajemen SEKOLAH