SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN

NO. DOKUMEN FM.13.a/SEKOLAH/WMM

FM.13.a/SEKOLAH/WMM

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

SMAN 1 PEKALONGAN TANGGAL TERBIT : 03 AGUSTUS 2009 NO REVISI : 00 HAL:1dari

HAL:1dari 2

Tanggal / Bulan : 24 AGUSTUS S/D 26 AGUSTUS

Tahun : 2009

ISI LAPORAN AUDIT INTERNAL

1. Ruang lingkup dan sasaran audit

2. Jadwal audit
3. Anggota tim audit
4. Auditee
5. Identifikasi dokumen rujukan terhadap audit yang
yang dilakukan
6. Observasi audit dengan bukti pendukung
7. Ketidaksesuaian
8. Kesimpulan/keputusan audit
9. Rekomendasi pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya

URAIAN LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

1. Ruang lingkup dan sasaran audit
Ruang lingkup yang diaudit adalah proses di SMAN 1 Kendal seperti tersebut di
bawah ini :
 Kepala Sekolah
 WMM & Sekretaris ISO
 Kurikulum
 Kesiswaan
 Sarana Prasarana
 Humas
 Tata Usaha
 Keuangan
 Perpustakaan
 Bimbingan Konseling
 Laboratorium
 Sumber daya Manusia
 MGMP
 Wali Kelas
 Adapun sasaran
sasaran dalam
dalam Audit
Audit Internal
Internal adalah sebagai
sebagai berikut
berikut :
 untuk melihat kesesuaian implementasi ISO terhadap persyaratan standar 
 untuk menentukan efektifitas dari implementasi ISO terhadap tujuan Sekolah
 untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam manajemen
Sekolah

2. Jadwal audit
(Jadwal Audit Terlampir)

3. Anggota tim audit

(Anggota tim Audit Terlampir)

4. Auditee
(Auditee di setiap proses Terlampir)

5. Identifikasi dokumen rujukan terhadap audit yang

yang dilakukan :
Standar ISO 9001:2008
PERINGATAN : Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis d ari Manajemen SEKOLAH
 SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PEKALONGAN
NO. DOKUMEN FM.13.a/SEKOLAH/WMM

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

SMAN 1 PEKALONGAN TANGGAL TERBIT : 03 AGUSTUS 2009 NO REVISI : 00 HAL:2dari 2

 Manual Mutu SMAN 1 Kendal

 Prosedur Mutu SMAN 1 Kendal
 Instruksi Kerja SMAN 1 Kendal

6. Observasi audit dengan bukti pendukung

(Daftar pertanyaan Audit Internal di setiap proses, terlampir)

7. Ketidaksesuaian
(Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian seperti terlampir)

8. Kesimpulan/keputusan audit
 Adanya kerjasama yang baik di setiap personil yang diaudit
 Setiap personil memberikan data dengan antusias
 Pada sebagian besar proses belum mengetahui dengan jelas tentang Kebijakan
Mutu.
 Sebagian Proses belum mengetahui sasaran Mutu yang ada di tingkat sekolah
maupun di tiingkat setiap proses.
 Rekaman mutu sudah ada sebagai bukti Implementasi hanya belum adanya
pengendalian rekaman mutu di proses
 Karena ini Audit Internal pertama kali maka masih ada kesan kebingungan pada
auditor maupun auditee

9. Rekomendasi pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya

Kerjasama yang baik di setiap personil yang diaudit supaya dipertahankan untuk
audit internal berikutnya
Top Manajemen supaya menjelaskan tentang Kebijakan Mutu kepada setiap
personil yang ada di sekolah.
Sasaran Mutu baik yang ada di tingkat sekolah maupun di tingkat setiap proses
supaya ada pemahaman pencapainya dan cara pencapainya.
Rekaman mutu supaya ada pengendalian dengan cara membuat list
pengendalian rekaman mutu di proses
Untuk Audit Internal yang akan dating supaya bias lebih siap baik auditor maupun
auditee

Kendal , 28 Agustus 2009

Disiapkan Oleh, Disetujui Oleh
Lead Auditor/Ketua Auditor Wakil Manajemen Mutu

PERINGATAN : Dokumen ini tidak boleh diperbanyak tanpa ijin tertulis d ari Manajemen SEKOLAH