JUANGAN

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2013
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

PROGRAM
005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung)
KEGIATAN
1066 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan Administrasi)
OUTPUT
1066.001 (Layanan Perkantoran)
KOMPONEN
002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
Belanja Keperluan Perkantoran
521111
1 Keperluan sehari-hari
dengan rincian sebagai berikut :
ATK
Kertas HVS Folio
Kertas HVS Kuarto
Kertas Doslak
Kertas Sampul
Kertas Amplop
Karbon
Amplop Biasa
Amplop Cetak
Map Plastik
Map Biasa
Map Snelhekter
Map Orner
Buku Album
Kwitansi
Mistar 30 Cm
Mistar 50 Cm
Ballpoint
Ballpoint Tinta Cair
Pensil
Spidol Kecil
Spidol Besar
Lem Kertas
Lem Fox
Hekter Kecil
Hekter Besar
Tip Ex
Peluruh Hekter Besar
150
150
50
50
50
4
50
50
50
50
50
36
10
10
10
10
60
10
12
60
36
48
50
50
20
10
10
Rim
Rim
Rim
Pak
Pak
Dos
Dos
Dos
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Botol
Buah
Buah
Buah
Pak
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
35,200
35,000
27,500
3,000
3,000
10,000
15,000
27,500
7,000
1,500
2,000
7,500
15,000
12,000
7,500
10,000
2,500
12,000
2,000
1,500
6,000
1,500
5,000
5,000
12,500
12,500
10,000
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
47
5,280,000
5,250,000
1,375,000
150,000
150,000
40,000
750,000
1,375,000
350,000
75,000
100,000
270,000
150,000
120,000
75,000
100,000
150,000
120,000
24,000
90,000
216,000
72,000
250,000
250,000
250,000
125,000
100,000
OT
1,046,000
Peluruh Hekter Kecil

1
Pelubang Kertas
Clips
Gunting
Pisau Cutter
Isolasi Jilid
Penghapus Karet
Tinta Parker
Tinta Stempel
Isi ulang tinta 10 bh Laserjet
Tinta Printer Canon
Pita Mesin Ketik
Floppy Disket
CD RW
Alat Mouse Komputer
Bantal Stempel
Tinta Komputer Warna
Baterai ABC
Kabel Rol
ALAT KEBERSIHAN
Sapu Ijuk
Sapu Lidi
Sapu Bulu Ayam
Tong Sampah besi
Alat Pel Lantai
Ember
Sapu Sarang Laba - laba
Penghapus Papan Tulis
Tempat Sampah Plastik
Gunting Pemotong Bunga
Sendok Sampah
Langganan Surat kabar
Langganan Air Mineral
Jumlah keprluan sehari-hari
2 Alat Rumah tangga
- Pengadaan Flash disk
- Pengadaan Kalkulator
- Pengadaan Jam dinding
- Pengadaan Dispenser
15 Pak
20,000 =
300,000
5
5
10
13
35
12
10
10
60
20
0
0
100
5
10
10
36
5
Buah x
Pak x
Buah x
Buah x
Buah x
Buah x
Botol x
Botol x
Kali x
Buah x
Buah x
Buah x
Keping x
Buah x
Buah x
buah x
Buah x
Buah x
24 Buah x
26 Buah x
37 Buah x
10
10
10
10
10
20
5
10
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
Buah
x
x
x
x
x
x
x
x
60 buah x
144 GLN x
15,000
10,000
2,500
3,000
10,000
2,000
10,000
10,000
295,000
22,100
10,000
12,500
6,250
125,000
29,000
31,200
2,500
75,000
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
75,000
50,000
25,000
39,000
350,000
24,000
100,000
100,000
17,700,000
442,000
625,000
625,000
290,000
312,000
90,000
375,000
20,000 =
5,000 =
20,000 =
300,000 =
25,000 =
20,000 =
15,000 =
5,000 =
40,000 =
75,000 =
20,000 =
Jumlah
50,000 =
7,000 =
=
480,000
130,000
740,000
3,000,000
250,000
200,000
150,000
50,000
800,000
375,000
200,000
45,154,000
3,000,000
1,008,000 ##
49,162,000
-
0
0
0
0
buah
buah
buah
buah
x
x
x
x
277,500
185,000
150,000
275,000
Jumlah
=
=
=
=
=
0
0
0
0
0
THN
3 Biaya Internet
- Sewa Domain (Pandi/Depkominfo)
- Sewa Hosting (Masterweb.net)
- Backup CD Data (Masterweb.net)
1
1 thn
1 thn
1 thn
x 600,000 =
x 3,800,000 =
x 619,000 =
Jumlah
THN
5,019,000
600,000
3,800,000
619,000
5,019,000
JUMLAH TOTAL
Rp.
Kendari, 16 Juli 2012
Panitera/Sekretaris PTA Kendari
Drs. Arisno Mertosono, SH

NIP. 196605071993031008
gas
JUMLAH (Rp)
8
49,162,000
8'
0
-
8'
5,019,000
54,181,000

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
8'
Honor yang terkait dengan

operasional Satuan Kerja
521115
HONOR PENGELOLA KEUANGAN

- Kuasa Pengguna Anggaran
- Pembuat komitmen/PJ. Kegiatan
- Penguji SPP/Pembuat SPM
- Bendahara Pengeluaran
-Bendahara Penerima'
- Staf
Honor output Kegiatan

- Pejabat Pengadaan
- Pejabat Penerima / Pemeriksa Barang
1
1
1
1
1
3
org
org
org
org
org
org
x
x
x
x
x
x
12
12
12
12
12
12
bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
bulan
12
12
12
12
12
36
OB
OB
OB
OB
OB
OB
850,000
700,000
650,000
600,000
450,000
450,000
10,200,000
8,400,000
7,800,000
7,200,000
5,400,000
16,200,000
55,200,000
1 org
1 org
x
x
12 bulan
12 bulan
12
12
OB
OB
365,000
260,000
4,380,000
3,120,000
7,500,000
521113
JUMLAH TOTAL
Rp.
62,700,000

NIP. 196605071993031008
as
850,000
700,000
650,000
600,000
450,000
59,580,000
KPA
PPK
SPM
bendahara 2,5 sd 5
staf

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
LANGGANAN DAYA DAN JASA
NO.
URAIAN
Belanja Langganan Listrik

1
AKUN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
12
bulan
Rek 1
Rek 2
Rek 3
Rek 4
Rek 5
Rek 6
5,250,000 Rp.
367,240
127,925
76,015
1,464,480
3,559,080
127,925
63,000,000
12
bulan
line 1
line 2
line 3
2,600,000 Rp.
516,377
1,027,943
375,610
31,200,000
Rp.
94,200,000
PERHITUNGAN
3
Pembayaran Listrik
Belanja Langganan Telepon

522112
Pembayaran Telepon dan Internet (speedy office)
Tagihan 3 line telepon bulan Juni 2011
JUMLAH TOTAL
522111
Tagihan 6 Rekening bulan Juni 2011
JUMLAH
1 tahun

NIP. 196605071993031008
Tugas

PROGRAM
005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas
Teknis
Lainnya Mahkamah
Agung)
1066 (Pembinaan
Administrasi
dan Pengelolaan Keuangan
KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
POLIKLINIK/OBAT-OBATAN/DOKTER
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
521111
Jasa Dokter
1 org x
6 bln
OB
850,000
5,100,000
5,100,000
Belanja Penambah daya Tahan tubuh
521113
Obat Generik
20 org x
1 thn
Multivitamn / Suplemen
20 org x 12 bln x 2 pcs
20
OH
3,000
1,200,000
480 pcs
10,000
4,800,000
6,000,000
JUMLAH
Rp.
11,100,000

NIP. 196605071993031008
SBU
6,000,000.00
10,000
500,000.00

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT. VOL
BIAYA
SATUAN (Rp)
JUMLAH (Rp)
120
330
1
OK
OK
KEG
29,000
13,000
30,000
3,480,000
4,290,000
30,000

Pertemuan Jamuan/Delegasi
Perjamuan tamu
Makan
Snack
Bahan lainnya
521111
20 org
55 org
x
x
6 kali
6 kali
JUMLAH
Rp.

NIP. 196605071993031008
7,800,000
SBU MAKAN
SBU KUDAPAN
=
=
29,000 OK
13,000 OK

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/8
SUB KOMPONEN
NO.
URAIAN
AKUN
Belanja biaya pemeliharaan
PERHITUNGAN
VOL SAT. VOL
Unit
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
523121
1 Perbaikan, pemeliharaan dan

bahan bakar
15,734,000
78,670,000
dengan rincian :
BBM (Pertamax)
3 lt
22 hari x
12 bln
792
Liter
9,500 Rp.
7,524,000
Accu
1 tahun x
4 bh
Buah
575,000 Rp.
2,300,000
Ban
1 tahun x
3 bh
Buah
1,500,000 Rp.
3,000,000
Oli
21 kalen x
1 thn
21
Kaleng
50,000 Rp.
1,050,000
Servise ringan
1 tahun x
3 kali
Kali
500,000 Rp.
1,500,000
STNK
1 tahun x
1 kali
Kali
360,000 Rp.
360,000
Rp.
15,734,000
15,734,000 Rp.
78,670,000
Perhitungan untuk 1 unit kendaraan
Perhitungan seluruhnya untuk
Unit

NIP. 196605071993031008
Tugas
15,374,000
SBU
12000000
18,470,000 THN
(3,734,000)

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
SUB KOMPONEN
NO.
NAMA BARANG
AKUN
Belanja biaya
pemeliharaan
peralatan dan mesin
Perbaikan,
pemeliharaan dan
bahan bakar
PERHITUNGAN
4
VOL
SAT.
VOL
BIAYA
SATUAN
(Rp)
5.0
12.0
unit
JUMLAH
8
523121
2,000,000 Rp.
24,000,000
rincian sebagai berikut :

- BBM (Pertamax)
0.4 lt
22 hari
12 bln
105.6
Liter
9,500 Rp.
1,003,200
- Accu
1 tahun
0.3 bh
0.3
Buah
240,000 Rp.
60,000
- Ban
1 tahun
0.3 bh
0.3
Buah
350,000 Rp.
87,500
- Oli
1 tahun
4 klg
4.0
Kaleng
35,000 Rp.
140,000
- Servise ringan
1 tahun
1 kali
1.0
Kali
125,000 Rp.
125,000
- Rante dan Gir
1 tahun
0.5 kali
0.5
Kali
300,000 Rp.
150,000
- Kanvas Rem
1 tahun
0.5 kali
0.5
Kali
250,000 Rp.
125,000
- STNK
1 tahun
1 kali
1.0
Kali
309,300 Rp.
309,300
Rp.
2,000,000
Perhitungan untuk 1 unit kendaraan
Perhitungan seluruhnya u/
12.0
Unit
2,000,000 Rp.
24,000,000
NIP. 196605071993031008
Tugas
3,240,000 THN
SBU
309,300
###
(690,700)

PROGRAM

KEGIATAN

Perkantoran)
PERAWATAN SARANA GEDUNG
OUTPUT
KOMPONEN
SUB KOMPONEN
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
Belanja biaya pemeliharaan peralatan

dan Mesin
1
BIAYA
SATUAN
(Rp)
7
JUMLAH (Rp)
8
###
Pemeliharaan inventaris kantor
47
55,000
2,585,000
UNIT 400,000
UNIT 400,000
UNIT 350,000
UNIT 214,600
UNIT 2,000,000
4,800,000
3,200,000
2,800,000
5,365,000
4,000,000
0T

Penggantian kunci laci meja
Penggantian handle pintu
Penggantian kunci laci lemari
Penggantian Steker / Stop kontak
Lampu philip @10W
12
10
20
10
10
bh
bh
bh
bh
bh
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
x
x
x
x
x
15,000
150,000
15,000
25,000
35,500
Jumlah
2
3
4
5
6
Pemeliharaan Komputer
Pemeliharaan Laptop
Pemeliharaan Printer
Pemeliharaan AC
Mesin Fotokopi
=
180,000
= 1,500,000
=
300,000
=
250,000
=
355,000
2,585,000
12
8
8
25
2
JUMLAH
Rp.

NIP. 196605071993031008
22,750,000
SBU
55,000 INV OT
95,000 tdk tingkat
10,000 halaman
printer
475,000
pc
AC
500,000
420000

PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUT
KOMPONEN
SUB KOMPONEN

Perkantoran)
PERAWATAN GEDUNG KANTOR
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan
523111
Pemeliharaan gedung kantor
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
750
M2
50,000
37,500,000
7,083
M2
1,000
7,083,000

Cat exterior
Cat Interior
Cat Seng
Classyboard
Les Gypsum
Pasir
Semen
Semen putih
Fitting tanam
Lampu philip @10W
lampu halogen @100w
Kabel NYM 3.5mm
Stop kontak tembok
Saklar tembok
50
50
50
20
12
2
10
10
1
3
4
3
20
20
klg
klg
klg
lbr
btg
ret
zak
zak
bh
bh
bh
roll
bh
bh
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
1
40
40
1
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
ruang
ruang
gdg
thn
thn
thn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
125,000
32,000
125,000
252,500
250,000
450,000
60,000
125,000
15,000
35,000
550,000
1,200,000
50,000
50,000
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
37,500,000
Jumlah
2
Pemeliharaan halaman / lingkungan kantor

Herbisida (racun rumput)
Bahan bakar mesin pemotong
rumput
Cat exterior
Pasir
Semen
Pot Bunga
Tamaman hias
Ikan hias
Ransum ikan
Cat kolam
6,250,000
1,600,000
6,250,000
5,050,000
3,000,000
900,000
600,000
1,250,000
600,000
4,200,000
2,200,000
3,600,000
1,000,000
1,000,000
10 klg x
1 thn
50
5
1
5
50
1
50
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ltr
klg
ret
zak
bh
pkt
bh
bks
klg
x
x
x
x
x
x
x
x
x
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
55,000 =
5,000
125,000
450,000
60,000
35,000
803,300
35,000
15,000
125,000
Jumlah
550,000
=
250,000
=
625,000
=
450,000
=
300,000
= 1,750,000
=
803,300
= 1,750,000
=
450,000
=
125,000
7,053,300
JUMLAH
Rp.

NIP. 196605071993031008
44,583,000
125,000 bertingkat
95,000 tdk tingkat
10,000 halaman
SBU
95,000 tdk tingkat
29,700

PROGRAM

KEGIATAN

Perkantoran)
PERAWATAN RUMAH DINAS
OUTPUT
KOMPONEN
SUB KOMPONEN
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung

dan Bangunan
523111
Pemeliharaan rumah dinas
BIAYA
SATUAN
(Rp)
7
JUMLAH (Rp)
8
1,050
M2
16,000
16,800,000
3,950
M2
1,000
3,950,000

Cat exterior
Cat Interior
Cat Seng
Cat Kayu / plamir
Classyboard
Les Gypsum
Pasir
Semen
Semen putih
Fitting tanam
Lampu philip @10W
lampu halogen @100w
Kabel NYM 3.5mm
Stop kontak tembok
Saklar tembok
30
50
20
10
5
5
1
10
2
1
6
0
0
10
15
klg
klg
klg
klg
lbr
btg
ret
zak
zak
bh
bh
bh
roll
bh
bh
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
1
1
1
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
thn
gdg
gdg
gdg
thn
thn
thn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
125,000
32,000
125,000
51,250
252,500
250,000
450,000
60,000
125,000
15,000
35,000
550,000
1,200,000
50,000
50,000
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
16,800,000
Jumlah
2
Pemeliharaan halaman rumah dinas

Herbisida (racun rumput)
Bahan bakar mesin pemotong
rumput
Cat exterior
Paping Block
Pasir
Semen
3,750,000
1,600,000
2,500,000
512,500
1,262,500
1,250,000
450,000
600,000
250,000
225,000
3,150,000
0
0
500,000
750,000
4 klg x
15
5
3
2
10
ltr
klg
kbk
ret
zak
x
x
x
x
x
1 thn
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x
thn
thn
thn
thn
thn
55,000 =
5,000
125,000
510,000
450,000
60,000
Jumlah
220,000
=
75,000
=
625,000
= 1,530,000
=
900,000
=
600,000
3,950,000
JUMLAH
Rp.
20,750,000
NIP. 196605071993031008
SBU
125,000 bertingkat
95,000 tdk tingkat
10,000 halaman

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
JASA POS DAN GIRO
NO.
URAIAN
AKUN
Belanja pengiriman surat dinas pos

pusat
Biaya Pngiriman pos dan giro / materai
JUMLAH TOTAL
PERHITUNGAN
4
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
12
bulan
JUMLAH
8
521114
400,000 Rp.
4,800,000
Rp.
4,800,000
1 tahun

NIP. 196605071993031008
an Tugas
3,000,000
12
250,000

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT. VOL
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
(Rp)

Pakaian Dinas Pegawai dan CPNS
Pakaian Dinas PNS
1, Bahan
2. Ongkos Jahit
Pakaian Dinas CPNS
1. Bahan
2. Ongkos Jahit
521111
47 org
47 org
x
x
2 STEL
2 STEL
94
94
STEL
STEL
190,000
150,000
17,860,000
14,100,000
5 org
5 org
x
x
0 STEL
0 STEL
0
0
STEL
STEL
190,000
150,000
0
0
JUMLAH
Rp.
31,960,000

NIP. 196605071993031008
A Kendari
SBU
410,000 STEL

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
PENGADAAN PAKAIAN KERJA
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT. VOL
BIAYA
SATUAN (Rp)
JUMLAH (Rp)
20
10
STEL
STEL
700,000
500,000
14,000,000
5,000,000
STEL
STEL
SET
500,000
200,000
150,000
150,000
600,000
450,000
450,000
STEL
STEL
270,000
120,000
150,000
1,080,000
1,350,000

1, Toga Hakim
2. Jas Panitera
521111
Pakaian Kerja tenaga Satpam

1, Bahan
2. Ongkos Jahit
3. Aksesoris Satpam
Pakaian Kerja Pramubakti/Sopir
1. Bahan
2. Ongkos Jahit
20 org
10 org
3 org
3 org
3 org
9 org
9 org
x
x
x
x
x
x
x
1 STEL
1 STEL
1 STEL
1 STEL
1 SET
1 STEL
1 STEL
3
3
3
9
9
JUMLAH
Rp.
22,930,000

NIP. 196605071993031008
SBU HONORER
330,000 STEL
SBU SATPAM
SBU HONORER
=
=
830,000 STEL
330,000 STEL

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN
NO.
URAIAN
AKUN
PERHITUNGAN
3
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
JUMLAH
7
521111
1. Sopir
- Muh. Ramli. S.Ag
- Harman
2 org
12 bulan
24
OB
1,000,000 Rp.
24,000,000
2. Satpam
- Abd. Rahim
- Hasbulah
- Akbar
3. Pramubakti
- Hafni Izzatin
- Hairil
- Sarbiyah
- Hanaya Rasyid
- Andi Pada Uleng
- Muhahir
- .
3 org
12 bulan
36
OB
1,000,000 Rp.
36,000,000
7 org
12 bulan
84
OB
1,000,000 Rp.
84,000,000
12 org x
1 tahun
Rp.
144,000,000
JUMLAH TOTAL

NIP. 196605071993031008
SBU
1,650,000 SATPAM DAN SOPIR

1,500,000 PRAMUBAKTI

PROGRAM
OUTPUT
005.01.01 (Program dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung)
1044 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
keuangan Badan Urusan Administrasi)
KOMPONEN
002 (Operasional Perkantoran)
KEGIATAN
RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/KELOMPOK KERJA
NO
U RAIAN
1
1
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA
SATUAN (Rp)
JUMLAH (Rp)
60
320
DOS
DOS
30,000
10,000
5,000,000
1,800,000
3,200,000
3
521111
Pertemuan Jamuan/Delegasi
Perjamuan tamu
Bahan makanan
Snack
Belanja Barang Non Operasional lainnya
30 org x
40 org x
521119
36,674,700
RAKERDA
Akomodasi peserta
Bantuan transport Lokal peserta
Akomodasi panitia
3
Belanja Bahan
5
5
3
3
Honor Output Kegiatan

Honor panitia kegiatan
- Penanggung jawab
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota
org
org
org
org
x
x
x
x
8
8
2
1
SAT
SAT
Hari
PP
x
x
x
x
2
1
1
1
H
80
PP
40
KEG 6
KEG 3
OH
PP
OH
PP
371,450
110,000
371,450
110,000
29,716,000
4,400,000
2,228,700
330,000
KEG
8,171,000
8,171,000
1
0
1
0
1
1
KEG
OK
OK
OK
OK
OK
400,000
350,000
350,000
300,000
300,000
950,000
0
350,000
0
300,000
300,000
521211

ATK, bahan dan operasional lainnya'
4
2 kali
8 kali
521213
Belanja Perjalanan Lainnya
524119
Transport Rapat Kerja Nasional

Transpor Kendari - Jakarta
4 ORGx
1 PP
1 KEG
Tranport Lokal / Taxi Jakarta

Transpor Lokal / taxi Kendari
Akomodasi / Hotel (Gol IV)
Uang Harian
4
4
0
0
1
1
3
3
x
x
x
x
1
1
1
1
ORG
ORG
ORGx
ORGx
PP
PP
Hari
Hari
KEG
KEG
KEG
KEG
PP
4,000,000
4
4
4
-
PP
3,260,000
13,040,000
PP
PP
OH
OH
500,000
240,000
850,000
450,000
2,000,000
960,000
0
0
JUMLAH
Rp.

NIP. 196605071993031008
16,000,000
66,795,700
7200000
66,795,700
680000 59,595,700
2,5 sd 5
2,5 sd 5
2,5 sd 5

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
PEMBINAAN DAN KONSULTASI / KOORDINASI
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
8'
Belanja Barang Non

1 Operasional lainnya
521119
3,960,000
Pembinaan ke daerah
Bantuan transport Lokal
Belanja Barang Non

6 ORG' x
1 SATK x
6 OH
36
OH
110,000
3,960,000
521119
A Konsultasi / koordinasi ke tingkat

pusat
Akomodasi / Hotel
Uang Harian
B Pembinaan ke dareah
Tiket Kendari - Daerah
Akomodasi / Hotel
Uang Harian
74,350,000
2 ORG x
2 ORG x
2 ORG x
1 PP
3 Hari
4 Hari
x
x
x
5 KEG
5 KEG
5 KEG
PP
OH
OH
3,910,000
575,000
450,000
39,100,000
17,250,000
18,000,000
28,286,100
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
6 SATK x
6 SATK x
6 SATK x
1 PP
1 HARI
2 HARI
C Biaya Mutasi Pej eselon V di

daerah
D Biaya perjalanan lainnya
Akomodasi / Hotel
Uang Harian
10
30
40
2 ORG x
2 ORG x
2 ORG x
1 PP
3 Hari
4 Hari
x
x
x
5 KEG
5 KEG
5 KEG
18
18
36
PP
OH
OH
371,450
450,000
375,000
6
1
OK
THN
4,000,000
74,350,000
10
30
40
PP
OH
OH
3,910,000
575,000
450,000
JUMLAH TOTAL
6,686,100
8,100,000
13,500,000
24,000,000
74,350,000
39,100,000
17,250,000
18,000,000
Rp.
204,946,100

NIP. 196605071993031008
KONSULTASI PA KENDARI
Biaya perjalanan lainnya
Akomodasi / Hotel
Uang Harian
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
6 KALI
6 KALI
6 KALI
x
x
x
1 PP
2 HARI
3 HARI
THN
43,136,100
18
36
54
PP
OH
OH
371,450
450,000
375,000
THN
41,202,000
18
36
54
PP
OH
OH
300,000
432,000
375,000
THN
72,750,000
30
60
90
PP
OH
OH
400,000
450,000
375,000
THN
40,500,000
30
30
60
PP
OH
OH
150,000
450,000
375,000
THN
20,250,000
15
15
PP
OH
150,000
450,000
43,136,100
6,686,100
16,200,000
20,250,000
KONSULTASI PA KOLAKA
Akomodasi / Hotel
Uang Harian
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
6 KALI
6 KALI
6 KALI
x
x
x
1 PP
2 HARI
3 HARI
41,202,000
5,400,000
15,552,000
20,250,000
KONSULTASI PA RAHA
Akomodasi / Hotel
Uang Harian
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
10 KALI
10 KALI
10 KALI
x
x
x
1 PP
2 HARI
3 HARI
72,750,000
12,000,000
27,000,000
33,750,000
KONSULTASI PA ANDOOLO
Akomodasi / Hotel
Uang Harian

Akomodasi / Hotel
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
10 KALI
10 KALI
10 KALI
5 KALI
5 KALI
x
x
x
x
x
1 PP
1 HARI
2 HARI
1 PP
1 HARI
40,500,000
4,500,000
13,500,000
22,500,000
20,250,000
2,250,000
6,750,000
Uang Harian

Akomodasi / Hotel
Uang Harian
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
5 KALI
5 KALI
5 KALI
5 KALI
x
x
x
2 HARI
1 PP
1 HARI
2 HARI
30
OH
375,000
THN
20,250,000
15
15
30
PP
OH
OH
150,000
450,000
375,000
THN
80,250,000
30
60
90
PP
OH
OH
650,000
450,000
375,000
THN
18,500,000
10
10
20
PP
OH
OH
650,000
450,000
375,000
11,250,000
20,250,000
2,250,000
6,750,000
11,250,000
KONSULTASI PA PASARWAJO
Akomodasi / Hotel
Uang Harian

Akomodasi / Hotel
Uang Harian
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
2 ORG x
2 ORG x
2 ORG x
10 KALI
10 KALI
10 KALI
5 KALI
5 KALI
5 KALI
x
x
x
x
x
x
1 PP
2 HARI
3 HARI
1 PP
1 HARI
2 HARI
80,250,000
19,500,000
27,000,000
33,750,000
18,500,000
6,500,000
4,500,000
7,500,000
2,5 sd 5
2,5 sd 5
2,5 sd 5
78,610,000
4,260,000
2,5 sd 5
204,796,000
(150,100)
3,962,475
(37,525)

PROGRAM
OUTPUT
005.01.01 (Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis

lainnya Mahkamah Agung)
1044 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan
Administrasi)
KOMPONEN
KEGIATAN
PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH
NO
URAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT. VOL
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
(Rp)
521111
Pengadaan Makanan
45 org
2 keg
90
DOS
32,000
2,880,000
Pengadaan Snack
45 org
2 keg
90
DOS
10,000
900,000
Dokumentasi,Spanduk dll
1 Pkt
2 keg
Pkt
160,000
320,000
Honor Juru Sumpah
2 org
2 keg
OK
225,000
900,000
JUMLAH
Rp.
5,000,000

NIP. 196605071993031008
3,002,000.00
2,580,000.00
422,000.00
2,500,000.00

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI
NO
URAIAN
AKUN
Belanja Operasional kantor

lainnya
1
Pengadaan Rak Kartu Kendali dll
0 set x
1 pkt x
140,000 =
Boks Arsip Surat

Cetak Label
0 bh x
0 bh x
1 pkt x
75,000 =
1 pkt x
15,000 =
Jumlah
0
0
0
Penataan Perpustakaan
VOL
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH
(Rp)
Pkt
Pkt
2,300,000
2,300,000
Pkt
1,200,000
1,200,000
521119
Penataaan Kearsipan/suratsurat
Pengadaan buku koleksi

perpustakaan
0 bh x
1 pkt x
60,000 =
Pembuatan Buku Register
2 bh x
1 pkt x
100,000 =
200,000
Sampul Plastik
2 pak x
1 pkt x
52,500 =
105,000
Pengadaan Rak Kartu
3 bh x
1 pkt x
40,000 =
120,000
1 pkt x
75,000 =
1 pkt x
10,000 =
Jumlah
375,000
1,500,000
2,300,000
Boks Arsip
Cetak Label
RINCIAN PERHITUNGAN
SAT.
VOL
5 bh x
150 bh x
Statistik dan Dokumentasi

Cetak Dokumentasi (foto/Video)
3 keg x
1 pkt x
250,000 =
750,000
Pengarsipan Dokumen Elektronik

Pembuatan Laporan data Statistik
3 keg x
0 bh x
1 pkt x
150,000 =
1 pkt x 1,500,000 =
Jumlah
450,000
0
1,200,000
JUMLAH
Rp.
3,500,000

NIP. 196605071993031008

PROGRAM
OUTPUT
005.01.01 (Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas

teknis lainnya Mahkamah Agung)
1044 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan
Urusan Administrasi)
KOMPONEN
KEGIATAN
PENYUSUNAN RKAKL
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
KEG
7,627,000
20
4
50
50
10,500
100
60
RIM
Kali
Bh
Bh
Eks
Bk
Bh
35,800
296,500
5,000
20,000
150
20,000
15,000
1
0
1
0
1
1
KEG
OK
OK
OK
OK
OK
400,000
350,000
350,000
300,000
300,000
521211
1 Belanja Bahan
dengan rincian sebagai berikut:
- Kertas HVS
- Isi Tinta / toner Printer
- Ballpoint
- Kertas Notebook
- Penggandaan bahan
- Penjilidan bahan
- CD RW Blank
2 Honor Output Kegiatan

Honor panitia kegiatan
- Penanggung jawab
- Ketua
- Wakil Ketua
- Sekretaris
- Anggota
105 Eks
1
1
2
2
2
Bh
Bh
Bk
Bk
CD
x
x
x
x
x
50
50
50
50
30
Org
Org
Org
Org
Org
7,627,000
716,000
1,186,000
250,000
1,000,000
1,575,000
2,000,000
900,000
521213
Belanja Barang Non

521119
PENYUSUNAN RKAKL TK. BANDING
Uang saku peserta
Akomodasi peserta (tidak menginap)
Akomodasi panitia
Bantuan transport Lokal panitia
522151
4 Belanja Jasa Profesi
JUMLAH (Rp)
950,000
0
350,000
0
300,000
300,000
6,410,000
2 SATK x
2 SATK x
2 SATK x
3
3
3
2
2
ORG
ORG
ORG
ORG
ORG
x
x
x
x
x
3
2
1
2
1
H
H
PP
H
PP
18
12
6
4
2
OH
OH
PP
OH
PP
85,000
250,000
110,000
250,000
110,000
1,530,000
3,000,000
660,000
1,000,000
220,000
19,500,000
Narasumber
Moderator/Instruktur
15
15
OJ
OJ
900,000
400,000
5 Belanja Perjalanan lainnya 524119

Uang Harian
Akomodasi/Hotel
Transportasi
43,136,100
6 SATK x
6 SATK x
6 SATK x
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
3 HARI
2 HARI
1 PP
54
36
18
OH
OH
PP
375,000
450,000
371,450
PENYUSUNAN RKAKL TK. PUSAT

Uang Harian
Akomodasi/Hotel
Transportasi
20,250,000
16,200,000
6,686,100
8'
45,240,000
3 ORG x
3 ORG x
3 ORG x
4 HARI x
3 HARI x
1 PP
x
2 KALI
2 KALI
2 KALI
24
18
6
OH
OH
PP
450,000
610,000
3,910,000
PENGUMPULAN DATA DAERAH

Uang Harian
Akomodasi/Hotel
Transportasi
13,500,000
6,000,000
10,800,000
10,980,000
23,460,000
37,714,800
6 SATK x
6 SATK x
6 SATK x
4 ORG x
4 ORG x
4 ORG x
2 HARI
1 HARI
1 PP
JUMLAH TOTAL
48
24
24
OH
OH
PP
375,000
450,000
371,450
Rp.
18,000,000
10,800,000
8,914,800
160,577,900

NIP. 196605071993031008
9,856,000.00
(2,229,000)
(7,627,000)
(50,847)
3500
2750
750
2,5 sd 5
2,5 sd 5
2,5 sd 5
2,5 sd 5
#DIV/0!

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
1 Belanja Barang Non

Operasional lainnya
bantuan transport lokal
521119
1
- Kertas HVS
- Ballpoint
- Kertas Notebook
- Penggandaan bahan
- Penjilidan bahan
- CD RW Blank

Uang Harian
Akomodasi/Hotel
Transportasi
JUMLAH (Rp)
8
1,320,000
SATK
ORG
HARI
2 Belanja Bahan
521211
dengan rincian sebagai
berikut:
3 Belanja Perjalanan
lainnya
BIAYA
SATUAN
(Rp)
7
116 Eks
1
1
2
2
2
Bh
Bh
Bk
Bk
CD
x
x
x
x
x
20
20
20
20
20
Org
Org
Org
Org
Org
110,000
1,320,000
12
OH
KEG
3,000,005
3,000,005
RIM
Kali
Bh
Bh
Eks
Bk
Bh
35,835
296,500
5,000
20,000
150
20,000
15,000
107,505
296,500
100,000
400,000
696,000
800,000
600,000
3
1
20
20
4,640
40
40
524119
57,514,800
6 SATK
6 SATK
6 SATK
x
x
x
4 ORG x
4 ORG x
4 ORG x
3 HARI
2 HARI
1 PP
72
48
24
OH
OH
PP
JUMLAH TOTAL
375,000
450,000
371,450
27,000,000
21,600,000
8,914,800
Rp.
61,834,805
NIP. 196605071993031008
2,5 sd 5

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL

Operasional lainnya
521119
1
- Kertas HVS
- Ballpoint
- Kertas Notebook
- Penggandaan bahan
- Penjilidan bahan
- CD RW Blank

Uang Harian
Akomodasi/Hotel
Transportasi
JUMLAH (Rp)
8
1,320,000
SATK
ORG
HARI
2 Belanja Bahan
521211
berikut:
lainnya
BIAYA
SATUAN
(Rp)
7
116 Eks
1
1
2
2
2
Bh
Bh
Bk
Bk
CD
x
x
x
x
x
20
20
20
20
20
Org
Org
Org
Org
Org
110,000
1,320,000
12
OH
KEG
3,000,005
3,000,005
RIM
Kali
Bh
Bh
Eks
Bk
Bh
35,835
296,500
5,000
20,000
150
20,000
15,000
107,505
296,500
100,000
400,000
696,000
800,000
600,000
3
1
20
20
4,640
40
40
524119
57,514,800
6 SATK
6 SATK
6 SATK
x
x
x
4 ORG x
4 ORG x
4 ORG x
3 HARI
2 HARI
1 PP
72
48
24
OH
OH
PP
JUMLAH TOTAL
375,000
450,000
371,450
27,000,000
21,600,000
8,914,800
Rp.
61,834,805

NIP. 196605071993031008
2,5 sd 5

PROGRAM

KEGIATAN

OUTPUT
KOMPONEN

Perkantoran)
SUB KOMPONEN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERLENGKAPAN / UMUM
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL

Operasional lainnya
521119
1
- Kertas HVS
- Ballpoint
- Kertas Notebook
- Penggandaan bahan
- Penjilidan bahan
- CD RW Blank

Uang Harian
Akomodasi/Hotel
Transportasi
JUMLAH (Rp)
8
1,320,000
SATK
ORG
HARI
2 Belanja Bahan
521211
berikut:
lainnya
BIAYA
SATUAN
(Rp)
7
116 Eks
1
1
2
2
2
Bh
Bh
Bk
Bk
CD
x
x
x
x
x
20
20
20
20
20
Org
Org
Org
Org
Org
110,000
1,320,000
12
OH
KEG
3,000,005
3,000,005
RIM
Kali
Bh
Bh
Eks
Bk
Bh
35,835
296,500
5,000
20,000
150
20,000
15,000
107,505
296,500
100,000
400,000
696,000
800,000
600,000
3
1
20
20
4,640
40
40
524119
57,514,800
6 SATK
6 SATK
6 SATK
x
x
x
4 ORG x
4 ORG x
4 ORG x
3 HARI
2 HARI
1 PP
72
48
24
OH
OH
PP
JUMLAH TOTAL
375,000
450,000
371,450
27,000,000
21,600,000
8,914,800
Rp.
61,834,805

NIP. 196605071993031008
2,5 sd 5

S.GIAT : 1042 : PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN ON-LINE
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
BIAYA LANGGANAN HOSTING

WEBSITE
1
Belanja Sewa
Langganan Web Hosting
rincian sebagai berikut:
- Paket hosting website klas B Eks
ekutif
- Backup data On-CD bulanan
522114
1
6 CD
x
6 pkt
x
6 domain x
- Instalasi script/antivrus
- Sewa domain go.id / .net
1 thn
1 thn
1 thn
THN
12
bulan
12
12
6
bulan
bulan
domain
PENGELOLAAN / PEMELIHARAAN
WEBSITE PTA
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Belanja Pemeliharaan Jaringan

Pengelolaan Sistem Informasi /
Website
225,000
2,700,000
50,000
50,000
100,000
Jumlah
Pajak
600,000
600,000
600,000
4,500,000
500,000
Sub Total
523133
Rincian sebagai berikut :

- Penanggung Jawab
- Redaktur
- Editor
- Web Administrator
- Web Developer
- Pembuat Artikel / Tulisan
- Pembuat artikel
1
1
1
1
1
4
0
org x
org x
org x
org x
org x
org x
artike x
12
12
12
12
12
12
1
bln
bln
bln
bln
bln
bln
hal x
###
12
BLN
12
12
0
12
12
48
0
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
400,000
350,000
325,000
300,000
300,000
300,000
100,000
Sub Total
Belanja Pemeliharaan Jaringan

Maintenance Jaringan Fisik / Virtual
5,000,000
4,800,000
4,200,000
0
3,600,000
3,600,000
14,400,000
0
30,600,000
523133
5 kali
JUMLAH
1 thn
KALI
680,000
Rp
3,400,000
39,000,000
Panitera/Sekretaris PTA kendari

NIP. 196605071993031008
RINCIAN ANGGARAN BIAYA

PRA-DESIGN WEBSITE PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT UNTUK INTANSI PUSAT DAN DAERAH
RINCIAN KEGIATAN PERENCANAAN, PENGUMPULAN DATA PERADILAN
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT. VOL
BIAYA SATUAN (Rp)
PERUMUSAN MODEL /
FUNGSI / AKSESIBILITAS
WEBSITE
PERUMUSAN MODEL /
FUNGSI / AKSESIBILITAS
WEBSITE
@ (Rp)
Sub Jumlah (Rp)
1. Konsumsi rapat rapat

Team PTA & Konsultan IT
- Biaya Bahan Makanan (10org
x 6 kali)
60 dos x 20,000
###
- Biaya Snack (10 org x 6 kali)
60 dos x
450,000
7,500
###
2. Pengumpulan data di
lapangan (5 Pengadilan
Agama)
- Tiket (2org x 5 PA x 1PP)
- Penginapan (2org x 5 PA x
2hr)
10 PP
20 OH
x
x
###
###
=
=
###
###
- Akomodasi / Konsumsi (2org x

5 PA x 2hr)
20 OH
###
###
- Uang lelah / ongkos harian

(2org x 5 PA x 2 hr)
20 OH
###
###
###
3. Bahan ATK
- Flash disk
- Tinta Komputer
- Kertas HVS
- Kertas Kuarto
- Map Plastik
- Biaya Fotocopy
- Penjilidan
- Dokumentasi / Fotografer
II
Pajak
Pajak PPN
3
10
4
4
1
1
1
1
buah
dos
rim
rim
pak
pkt
pkt
pkt
10 %
x
x
x
x
x
x
x
x
###
30,000
27,500
27,500
85,000
###
###
###
Rup=
Rup=
Rup=
Rup=
Rup=
Rup=
Rup=
Rup=
750,000
300,000
110,000
110,000
85,000
505,000
700,000
700,000
###
Jumlah
###
### Ru=
JUMLAH TOTAL Rp.
Terbilang
Dua Puluh empat juta Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah
Kendari, 20 Agustus 2008

Direktur CV. CAHAYU BARU
TTD
Marizal Isrul
RINCIAN ANGGARAN BIAYA

PENGELUARAN REAL PENGADAAN PERANGKAT KERAS (HARDWARE)
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT UNTUK INTANSI PUSAT DAN DAERAH
RINCIAN KEGIATAN PERENCANAAN, PENGUMPULAN DATA PERADILAN
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
1
1
1
1
1
5
unit
unit
unit
unit
unit
unit
Belanja Modal peralatan dan Mesin

1
Hardware
- Laptop Compaq 2210b

- Modem CDMA (Speedy)
- Eksternal HDD 250 GB
- Printer HP Laserjet 1006
- Scanner Canon 4200 F
Backup SoftWare
- Windows XP SP2
- Ms Office
- Apache Webserver
- PHP My Admin
- Macromedia Flash
- Corel Draw
- Adobe Photoshop
- Adware Antispyware
- AVG 8 Antivirus
Pembuatan Modul Panduan

- Penyusunan Modul / slide
Sub Total
Pajak 10%
Jumlah
14,250,000
520,000
1,600,000
1,500,000
1,200,000
14,250,000
520,000
1,600,000
1,500,000
1,200,000
19,070,000
1,907,000
20,977,000
PKT
20,977,000
125,862,000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
10
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
keping
PKT
150,000
900,000
PKT
600,000
600,000
150,000
- Pencetakan dan penggandaan Modul
PKT
1,850,000
1,850,000
3,950,000
Pengadaan Mesin Absensi dan Dokumentasi

- Mesin Absensi fingersacn / card
- Sony Cybershot H9
Sub Total
Pajak 10%
Jumlah
PKT
3,950,000
3,950,000
1
2
unit
unit
20,000,000
4,950,000
20,000,000
9,900,000
29,900,000
2,990,000
32,890,000
JUMLAH
Rp.
Kendari, 3 Nopember 2008

Sekretaris PTA Kendari
Drs.H.M.Sabang Mar, S.H.

Nip. 150215065
57,817,000
175,000.00
600,000.00
2,100,000.00
45,000.00
55,000.00
0
(500,000)
(5,500,000.00)
655,000.00
-41,666.67
9,840,000.00
1,440,000.00
sisa
8,400,000.00
500,000.00
680,000.00
7,220,000.00
30,600,000.00
378,828,000.00
53,420,000.00
372,548,000.00
59,700,000.00
432,248,000.00
432,248,000.00
14,700,000.00
(7,480,000.00)
15,900,000.00
20,000.00
1 P. Wakil
2 P. Pansek
Pj
Red
3 Panti
Ed
4
5
6
7
Webmin
Yd
Rh
Dar
Kasubbg Umum
Staf
Staf
Staf
Um
Kep
Keu
Webdev
8 Staf
JUMLAH (Rp)
8
1,650,000
17,500,000
3,260,000
22,410,000
2,241,000
24,651,000
Jas
Pkr

S.GIAT : 0055 = PENDAFTARAN DAN SELEKSI
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
PENDAFTARAN DAN SELEKSI

521111
Biaya Pelaksanaan penerimaan CPNS / Cakim
- pengadaan snack
- pembuatan spanduk dll
- ATK dan operasional lainnnya
Belanja Perjalanan Biasa
Penginapan / Hotel (Gol IV)
Uang Harian
3,500,000
30 org
4 DOS
1 PKT
1 PKT
x
x
2 KEG
2 KEG
2 KEG
240
2
2
DOS
Pkt
Pkt
7,500
250,000
600,000
1,800,000
500,000
1,200,000
1 PP
2 Hari
2 Hari
x
x
x
2 KEG
2 KEG
2 KEG
4
8
8
PP
OH
OH
3,850,000
550,000
450,000
15,400,000
4,400,000
3,600,000
524111
23,400,000
2 peg
2 peg
2 peg
x
x
x
JUMLAH TOTAL
Rp.
26,900,000

NIP. 196605071993031008
kendari

S.GIAT : 0474 = PERCETAKAN/PENERBITAN/PENGGANDAAN/LAMINASI
NO
U RAIAN
AKUN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOL
SAT.
VOL
BIAYA
SATUAN
(Rp)
JUMLAH (Rp)
521111
1 ATK Penggandaan / Penjilidan
THN
8,567,000
500
Eks
8,700
4,350,000

Kertas HVS Folio
50 Rim x
35,200 =
1,760,000
Kertas HVS Kuarto
50 Rim x
35,000 =
1,750,000
Tinta Mesin Fotokopi
10 Buahx
350,000 =
3,500,000
Hekter Kecil
4 Buahx
8,000 =
32,000
Hekter Besar
4 Buahx
12,500 =
50,000
Peluru Hekter Besar
10 Pak x
20,000 =
200,000
Peluru Hekter Kecil
20 Pak x
30,000 =
600,000
Pisau Cutter
10 Buahx
5,000 =
50,000
Clips
10 Pak x
10,000 =
100,000
Gunting
10 Buahx
15,000 =
150,000
Isolasi Jilid
10 Buahx
20,000 =
200,000
Kertas Sampul
10 Pak x
5,000 =
50,000
Lem Fox
10 btl
12,500 =
125,000
8,567,000
2 Biaya Penjilidan laporan-laporan
3 Cetak Lembar Disposisi , kartu kendali dan dll
100
Blok
25,000
2,500,000
4 Cetak Buku Register
50
Buah
75,000
3,750,000
JUMLAH TOTAL
Rp.
19,167,000
NIP. 196605071993031008
ris PTA kendari
osono, SH
93031008

JUANGAN

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

JUANGAN

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2013

PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

1066 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

1066.001 (Layanan Perkantoran)

002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

Belanja Keperluan Perkantoran

Peluruh Hekter Kecil

Kendari, 16 Juli 2012

Panitera/Sekretaris PTA Kendari

Drs. Arisno Mertosono, SH

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2013

005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

1066 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

1066.001 (Layanan Perkantoran)

002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN

Honor yang terkait dengan

HONOR PENGELOLA KEUANGAN

Honor output Kegiatan

Kendari, 16 Juli 2012

Panitera/Sekretaris PTA Kendari

Drs. Arisno Mertosono, SH

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2013

005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

1066 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

1066.001 (Layanan Perkantoran)

002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

LANGGANAN DAYA DAN JASA

Belanja Langganan Listrik

Belanja Langganan Telepon

Tagihan 6 Rekening bulan Juni 2011

Kendari, 16 Juli 2012

Panitera/Sekretaris PTA Kendari

Drs. Arisno Mertosono, SH

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2013

005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan

Badan Urusan Administrasi)

1066.001 (Layanan Perkantoran)

002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Belanja Keperluan Perkantoran

Belanja Penambah daya Tahan tubuh

20 org x 12 bln x 2 pcs

Kendari, 16 Juli 2012

Panitera/Sekretaris PTA Kendari

Drs. Arisno Mertosono, SH

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2013

005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

1066 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

1066.001 (Layanan Perkantoran)

002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Belanja Keperluan Perkantoran

Kendari, 16 Juli 2012

Panitera/Sekretaris PTA Kendari

Drs. Arisno Mertosono, SH

RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2013

005.01.01 (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

1066 (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

1066.001 (Layanan Perkantoran)

Belanja biaya pemeliharaan

VOL SAT. VOL