Keterangan
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E
b. Ratio Operasi
2. Likuiditas
a. Ratio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3. Solvabilitas
Bobot Kinerja - Bidang Keuangan
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan
2. Pertumbuhan Pelanggan
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan
4. Kualitas Air Pelanggan
5. Konsumsi Air Domestik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi
2. Tingkat Kehilangan air
3. Jam Operasi Layanan / hari
4. Tekanan Sambungan Pelanggan
5. Penggantian Meter Air
Bobot Kinerja - Bidang Operasi
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg
2. Ratio diklat pegawai/peningkn kompetensi
3. B. Diklat terhadap B. Pegawai
Bobot Kinerja - Bidang SDM
TOTAL KINERJA
KATEGORI
Kondisi
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E
b. Ratio Operasi
2. Likuiditas
a. Ratio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3. Solvabilitas
0.0%
1.44
2
1
152%
94.4%
4119.1%
5
5
5
0.9
6.3%
17.4%
1
5
1
1
2
0.5
0.2
0.2
0.125
0.375
0.05
100.0%
24.7%
24
5
5
5
1
1
1.2
0.21
0.28
0.32
0.325
0.065
15.03
1
1
1
0.2
0.21
0.04
0.04
Nilai
18.44
2.75
Kurang Sehat
0.11
0.055
0
0.055
0.275
0.03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Sumber data :
- Laporan Audit BPKP Tahun 2009
KAB. BOMBANA
INFORMASI TAMBAHAN
1,904
2,026
2,950
(1,046)
43,667
527,835
71.7%
20
20
NA
Err:512
Err:512
Err:512
1,131
108,231
108,231
6,780
17
Tidak Tepat Waktu
WDP
Kondisi
Nilai
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E
b. Ratio Operasi
2. Likuiditas
a. Ratio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3. Solvabilitas
-3.67%
1.27
1
1
138.34%
96.78%
6477.50%
5
5
5
0.81
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan
2. Pertumbuhan Pelanggan
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan
4. Kualitas Air Pelanggan
5. Konsumsi Air Domestik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
36.69%
4.51%
100.0%
0.00%
15.55
2
2
5
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi
2. Tingkat Kehilangan air
3. Jam Operasi Layanan / hari
4. Tekanan Sambungan Pelanggan
5. Penggantian Meter Air
Bobot Kinerja - Bidang Operasi
54.25%
30.39%
24
0.00%
1.10%
1
3
5
1
1
0.81
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai
Bobot Kinerja - Bidang SDM
19
9.09%
2.04%
1
1
1
0.15
Total Kinerja
1
2
0.50
2.27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Kategori
Sumber data :
Kurang Sehat
Bombana
INFORMASI TAMBAHAN
2,028
2,717
4,525
(2,497)
39,982
77,280
(564,013)
89%
0
20
11
0%
1,181
139,271
19,315
7,086
22
Tepat waktu
Tidak tepat waktu
wajar dengan pengecualian
0
Kondisi
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E
b. Ratio Operasi
2. Likuiditas
a. Ratio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3. Solvabilitas
Nilai
-3.67%
1.36
1
1
138.34%
96.78%
6477.50%
5
5
5
0.81
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan
2. Pertumbuhan Pelanggan
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan
4. Kualitas Air Pelanggan
5. Konsumsi Air Domestik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
6.66%
32.35%
100.0%
0.00%
14.03
1
5
5
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi
2. Tingkat Kehilangan air
3. Jam Operasi Layanan / hari
4. Tekanan Sambungan Pelanggan
5. Penggantian Meter Air
Bobot Kinerja - Bidang Operasi
40.00%
34.14%
19
0.00%
5.05%
1
3
4
1
2
0.80
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai
Bobot Kinerja - Bidang SDM
17
15.38%
2.14%
1
1
1
0.15
Total Kinerja
Kategori
1
1
0.55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2.31
Kurang Sehat
Sumber data :
- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2011 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
N BOMBANA
INFORMASI TAMBAHAN
Kurang Sehat
1,777
2,815
3,419
2,087
(1,037)
(1,641)
(310)
22,022
5,442,793
5,849,521
90,305
5,759,216
(211,341)
69%
35
14
1,563
140,808
140,808
9,378
26
Tidak punya utang jangka
panjang kepada
pemerintah pusat
Kondisi
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E
b. Ratio Operasi
2. Likuiditas
a. Ratio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3. Solvabilitas
Nilai
-7.37%
2.47
1
1
58.68%
75.01%
23363.59%
2
2
5
0.48
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan
2. Pertumbuhan Pelanggan
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan
4. Kualitas Air Pelanggan
5. Konsumsi Air Domestik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
19.36%
30.07%
100.0%
0.00%
14.29
1
5
5
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi
2. Tingkat Kehilangan air
3. Jam Operasi Layanan / hari
4. Tekanan Sambungan Pelanggan
5. Penggantian Meter Air
Bobot Kinerja - Bidang Operasi
46.80%
44.98%
20
47.22%
9.64%
1
1
4
3
2
0.79
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai
Bobot Kinerja - Bidang SDM
21
0.00%
0.00%
1
1
1
0.15
Total Kinerja
Kategori
1
1
0.55
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1.97
Sumber data :
- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2011 (Keuangan Audited oleh KAP)
AM KABUPATEN BOMBANA
INFORMASI TAMBAHAN
Sakit
2,094
4,425
6,433
2,128
2,330
4,339
34
17
51,383
19,947,969
20,378,405
87,223
20,291,182
1,495,644
48%
48
23
2,033
152,865
63,016
12,198
42
1,341,230
Tidak punya utang jangka panjang
kepada pemerintah pusat
Kondisi
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E
b. Ratio Operasi
2. Likuiditas
a. Ratio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3. Solvabilitas
Nilai
-8.34%
2.66
1
1
15.73%
92.55%
32570.63%
1
5
5
0.59
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan
2. Pertumbuhan Pelanggan
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan
4. Kualitas Air Pelanggan
5. Konsumsi Air Domestik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
22.45%
17.71%
83.8%
0.00%
13.80
2
5
5
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi
2. Tingkat Kehilangan air
3. Jam Operasi Layanan / hari
4. Tekanan Sambungan Pelanggan
5. Penggantian Meter Air
Bobot Kinerja - Bidang Operasi
43.13%
34.02%
19.33
47.35%
2.17%
1
3
4
3
1
0.86
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai
Bobot Kinerja - Bidang SDM
20.06
10.42%
1.28%
1
1
1
0.15
Total Kinerja
Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
1
0.60
2.20
Sakit
Sumber data :
- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)
M KABUPATEN BOMBANA
INFORMASI TAMBAHAN
Tarif rata-rata (Rp/m3)
HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)
HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)
HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)
Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)
Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)
Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)
Total Aset Tetap (Rp. 000)
Total Aset (Rp. 000)
Hutang Lancar (Rp. 000)
Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)
Total Equity (Rp. 000)
Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)
Total Pendapatan (Rp.000)
Profit Margin
Asset Turnover
Return on Asset
Rasio Aset Per SR (Rp/SR)
Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)
Biaya Energi (Rp/m3)
Biaya pemeliharaan (Rp/m3)
Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)
Kapasitas Terpasang (L/det)
Volume Produksi Riil (L/det)
Jumlah Pelanggan (Unit SL)
Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )
Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )
Penduduk Terlayani (jiwa)
Jumlah Pegawai (orang)
Rata-rata Biaya Pegawai
Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Status Kerjasama Kepengusahaan
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Seri ISO)
2,113
5,903
7,157
2,349
(3,789)
(5,044)
(236)
24,774,479
25,288,467
77,642
25,210,825
(2,103,167)
1,274,989
-1.65
0.05
-0.08
10,567,683
11
113
60%
53
23
2,393
150,186
63,960
14,358
48
1,659,200
ang jangka panjang kepada pemerintah pusat
-
Kondisi
A. KEUANGAN
1. Rentabilitas
a. R O E
b. Ratio Operasi
2. Likuiditas
a. Ratio Kas
b. Efektivitas Penagihan
3. Solvabilitas
Nilai
-9.28%
2.93
1
1
19.22%
82.68%
5497.03%
1
3
5
0.48
B. PELAYANAN
1.Cakupan Pelayanan
2. Pertumbuhan Pelanggan
3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan
4. Kualitas Air Pelanggan
5. Konsumsi Air Domestik
Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan
21.39%
11.37%
100.0%
0.00%
13.02
2
5
5
C. OPERASI
1. Effisiensi Produksi
2. Tingkat Kehilangan air
3. Jam Operasi Layanan / hari
4. Tekanan Sambungan Pelanggan
5. Penggantian Meter Air
Bobot Kinerja - Bidang Operasi
27.64%
41.56%
18.48
42.51%
1.05%
1
1
4
3
1
0.72
D. SDM
1. Rasio juml peg /1000 plg
2. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi
3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai
Bobot Kinerja - Bidang SDM
18.76
0.00%
0.00%
1
1
1
0.15
Total Kinerja
Kategori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
1
0.60
1.95
Sakit
Sumber data :
- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)
M KABUPATEN BOMBANA
INFORMASI TAMBAHAN
Tarif rata-rata (Rp/m3)
HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)
HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)
HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)
Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)
Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)
Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)
Total Aset Tetap (Rp. 000)
Total Aset (Rp. 000)
Hutang Lancar (Rp. 000)
Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)
Total Equity (Rp. 000)
Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)
Total Pendapatan (Rp.000)
Profit Margin
Asset Turnover
Return on Asset
Rasio Aset Per SR (Rp/SR)
Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)
Biaya Energi (Rp/m3)
Biaya pemeliharaan (Rp/m3)
Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)
Kapasitas Terpasang (L/det)
Volume Produksi Riil (L/det)
Jumlah Pelanggan (Unit SL)
Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )
Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )
Penduduk Terlayani (jiwa)
Jumlah Pegawai (orang)
Rata-rata Biaya Pegawai
Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)
Status Kerjasama Kepengusahaan
Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Seri ISO)
2,101
5,174
7,083
2,505
3,074
(4,983)
405
22,737,209
23,498,442
427,475
23,070,967
2,139,858
1,107,123
1.93
0.05
0.09
8,817,427
6
54
70%
90
25
2,665
154,415
74,768
15,990
50
1,762,652
ang jangka panjang kepada pemerintah pusat
-
PDAM
PERHIT
NO
INDIKATOR
ASPEK KEUANGAN
1
RENTABILITAS
a. Return On Equity
b. Ratio Operasi
LIQUIDITAS
a. Cash Ratio
b. Efektifitas Penagihan
SOLVABILITAS
TOTAL BOBOT K
NO
INDIKATOR
ASPEK PELAYANAN
1
Pertumbuhan pelanggan
(%/ tahun)
TOTAL BOBOT K
NO
INDIKATOR
ASPEK OPERASI
1
Efisiensi Produksi
TOTAL BO
NO
INDIKATOR
ASPEK SDM
1
TOTAL BO
Kas+Setara Kas
Utang Lancar
Jumlah penerimaan rek air
Jumlah rek air
Jumlah aktiva
Jumlah utang
TOTAL BOBOT KINERJA KEUANGAN
RUMUS
RUMUS
Jumlah pegawai
jumlah pelanggan
MBANA
KINERJA
PENILAIAN
(2,139,857,779.90)
23,070,966,829.14
KONDISI
X 100%=
3,246,980,393.90
1,107,122,614.00
NILAI
BOBOT
-9.28%
0.055
2.93
0.055
82,163,450
427,475,100
X 100%=
19.22%
0.055
767,337,014.00
928,121,354.00
X 100%=
82.68%
0.165
23,498,441,929
427,475,100
X 100%=
5497.03%
0.15
AN
AN
0.48
PENILAIAN
KONDISI
NILAI
BOBOT
15,990
74,768
X 100%=
21.39%
0.1
272
2,393
X 100%=
11.37%
0.25
477
477
X 100%=
100%
0.125
X 100%=
0.00%
0.075
13.02
0.05
0
0
406,225
2,600
0.6
PENILAIAN
KONDISI
NILAI
BOBOT
784,404
2,838,240
X 100%=
27.64%
0.07
314,251
756,104
X 100%=
41.56%
0.07
18.48
0.32
6,744
365
1,133
2,665
X 100%=
42.51%
0.195
28
2,665
X 100%=
1.05%
0.07
0.7
PENILAIAN
KONDISI
NILAI
BOBOT
Kabupaten
50
2,665
x1000=
18.76
0.07
50
2,665
x1000=
18.76
0.07
50
X 100%=
0.00%
0.04
1,057,591,436
X 100%=
0.0%
0.04
Kota
0.15
1.95
REK
P
ASPEK
DATA KEUANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATA PELAYANAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATA PRODUKSI
1
2
3
4
5
6
7
8
DATA SDM
1
2
3
4
5
DATA PENDUKUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
REKAPITULA
PDAM KAB
ASPEK
ATA KEUANGAN
Laba bersih setelah Pajak
Jumlah Equity
Biaya Operasi
Pendapatan Operasi
Kas+Setara Kas
Utang Lancar
Jumlah penerimaan rek air
Jumlah rek air
Jumlah aktiva
Jumlah utang
ATA PELAYANAN
Jumlah penduduk yang terlayani
Jumlah penduduk dalam wilayah kerja PDAM
Jumlah pelanggan tahun lalu
Jumlah pelanggan tahun ini
Jumlah keluhan selesai
Jumlah keluhan
Jumlah uji kualitas yang memenuhi syarat
Jumlah yang di uji
Jumlah air yang terjual domestik
Jumlah pelanggan domestik
ATA PRODUKSI
Volume produksi Riil
Kapasitas Prod Terpasang
ATA SDM
Jumlah pegawai
jumlah pelanggan
Jumlah pegawai yang ikut diklat
Biaya diklat pegawai
Jumlah biaya pegawai
ATA PENDUKUNG
Tarif rata-rata (Rp/m3)
HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3)
HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3)
HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)
Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)
Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)
Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)
Total Aset Tetap (Rp. 000)
Total Aset (Rp. 000)
Hutang Lancar (Rp. 000)
Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)
Hutang lain-lain
Total Equity (Rp. 000)
Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)
Total Pendapatan (Rp.000)
Biaya Kimia (Rp)
Biaya Energi (Rp)
Biaya pemeliharaan (Rp)
Profit Margin
Asset Turnover
Return on Asset
NILAI
Rp
(2,139,857,780)
Rp
23,070,966,829
Rp
3,246,980,394
Rp
1,107,122,614
Rp
82,163,450
Rp
427,475,100
Rp
767,337,014
Rp
928,121,354
Rp
23,498,441,929
Rp
427,475,100
15,990
74,768
2,393
2,665
477
477
0
0
406,225
2,600
784,404
2,838,240
756,104
441,853
6,744
1,133
2,665
28
50
2,665
0
0
1,057,591,436
Rp
2,101
Rp
5,174
Rp
7,083
Rp
2,505
Rp
(3,074)
Rp
(4,983)
Rp
(405)
Rp
22,737,209
Rp
23,498,442
Rp
427,475
Rp
Rp
Rp
23,070,967
Rp
(2,139,858)
Rp
1,107,123
Rp
Rp
5,022,468
Rp
42,205,150
1.93
0.047
-0.0910638155
8817426.61506191
0
6.4029097251
53.8053732515
70.24%
90
25
2,665
154,415
74,768
15,990
50
1,057,591,436
1,762,652
Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat
UMAHAN RAKYAT
YEDIAAN AIR MINUM
PDAM
ANA
KETERANGAN
Data Pelayanan
Jumlah penduduk wilayah pelayanan (jiwa)/ data Pelayanan
Data Teknis
Sambungan Langganan
Data Pelayanan
Data Pelayanan
Jumlah pemakaian (m) dari Kelompok Domestik per tahun
Sambungan Langganan
m
Jam dalam 1 tahun
Sambungan Langganan
Sambungan Langganan
unit
orang
Sambungan Langganan
orang
Data Keuangan
Data Keuangan
*% NRW Riil
Data Keuangan
Data Keuangan
Data Keuangan
Data Keuangan
=Total Aset Tetap/1000
=Total Aset /1000
=Hutang Lancar/1000
=Jumlah utang jangka panjang/1000
=Hutang lain-lain/1000
=Total Equity/1000
=Laba Bersih setelah Pajak/1000
=Total Pendapatan/1000
a pemerintah pusat