Laporan Audit Mutu Internal 2010 PDF

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BADAN PENJAMINAN MUTU
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

KINERJA DEKANAT & DIVISI FAKULTAS
TAHUN 2010
BADAN PENJAMINAN MUTU UII

Gedung Prabuningrat Lt.3, Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta
Phone (0274) 898444 Ext. 1313 Fax. (0274) 898459
E-mail : bpm@uii.ac.id, Website: www.bpm.uii.ac.id
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA UNIT & PROGRAM STUDI 2010
EXECUTIVE SUMMARY
AuditMutuInternal(AMI)merupakankegiatanevaluasikinerjaunitunitdi
lingkungan UU yang dilaksanakan secara periodic setiap tahun. Kegiatan AMI
periode20102011berlangsungsecaraserentakuntuk174unityangterbagidalam5
kelompok auditee, yaitu unit Rektorat, Unit Badan & Direktorat, unit Dekanat,
UnitDivisiFakultasdanUnitProgramStudi.
Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama
dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan
wewenangnya. Khusus untuk unit program studi, Evaluasi kinerja program studi
untukperiodeAuditMutuInternal20102011mengalamisatuperubahanyangsangat
signifikandariauditperiodesebelumnya,yaituparameteryangdigunakanadalah7
StandaryangadapadaBorangAkreditasiBANPTdenganbeberapatambahanparameter
yang diukur sesuai dengan kekhasan UII (8 Sasaran Mutu Universitas) serta
operasionalisasimasingmasingindicatorkinerja.
Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Rapat
TinjauanManajementingkatUniversitasyangdiselenggarakanpadatanggal23Juli
2010 dan juga sebagai langkah nyata implementasi prinsip continual improvement
SistemManajemenMutudiUII.
Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan

audituntuksemuakelompokadalah4kategorisasitemuansesuaisistemISOatauPM
UII 07, yaitu: (1) Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI; (2) Temuan yang
sifatnya OBSERVASI; (3) Temuan dengan klasifikasi MINOR dan (4) Temuan yang
sifatnyaMAYOR.Bobotuntuksetiapkategoriadalah:(1)KategoriSESUAIbobotnya
4;(2)Kategori,OBSERVASIdiberibobot3(3)KategoriMINORdiberibobot2dan
1dan(4)KategoriMAYORdiberibobot0.
Hasil evaluasi kinerja periode 20102011 seluruh unit di UII dibedakan
menjadi2kelompok,yaitukinerjaunitdankinerjaprogramstudi.Indekskinerja
unitperiode2010sebesar3.38(padaskala04)atausetaradengan84.51%.Secara
umum, kinerja unit periode 2010 mengalami peningkatan sebesar 0.24 poin atau
6.01%dibandingkanperiodeauditsebelumnya(3.14)
Indeks kinerja program studi sebesar 3.28 (pada skala 04) atau setara
82.01%. Khusus untuk kinerja program studi, hasil capaian audit kinerja 2010
tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya karena standar indikator
kinerjaperiode2010mengalamiperubahan.
Secara lengkap perbandingan hasil capaian kinerja secara keseluruhan bisa
diihatpadatabel1.
Tabel1.HasilCapaianKinerjaPeriode2009dan2010
Pengukuran
Kinerja
HasilCapaianKinerja
Periode2009
Periode2010
IndeksKinerja
%Ketercapaian
IndeksKinerja
%Ketercapaian
Unit
ProgramStudi
3.14
*
78.50%
3.38
84.51%.
3.28
82.01%.
*Tidakbisadibandingkankarenaadaperubahanparameterkinerjauntukauditperiode2010
Hasilevaluasikinerjaakandisajikandalam2bentuk,yaituindekskinerja
unitdandeskripsiindikatorkinerjayangsudahbaik(3)danyangbelumsesuai
pencapaiannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya atau sama
denganindekskinerja<3.00.
BPM-UII-YOGYAKARTA/2011
Halaman 1 dari 152
1.
IndeksKinerjaUnit
1.1.UnitRektorat
EvaluasikinerjauntukUnitRektoratdiperolehhasilberupaindekskinerja
sebesar 3. 69. Sama halnya dengan unit program studi, unit Rektorat mengalami
perubahan pola audit untuk kegiatan audit periode 2010 sehingga hasilnya tidak
bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja unit
Rektorat,bisadilihatpadatabel2berikutini.
Tabel2.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitRektorat
Unit
Rektor
WakilRektorI
WakilRektorII
WakilRektorIII
Rektorat
IndeksKinerjaPeriode2010
3.38
3.89
3.68
3.73
3.69
1.2.UnitBadan&Direktorat
Untuk unit Badan & Direktorat,hasilevaluasikinerja periode 2010secara
umum sebesar 3.38 dan mengalami kenaikan 0.13 poin dibandingkan kinerja periode
2009. Unit yang dievaluasi kinerjanya juga bertambah dari 12 unit menjadi 14
unit, yang artinya semua unit untuk kelompok Badan & Direktorat mengikuti
kegiatan audit mutu internal secara lengkap. Indeks Kinerja tertinggi untuk
periode 2010 diraih oleh DPPM (3.97) dan nilai terendah dicapai oleh Direktorat
Humas(0.69).
Secaraumum,hasil capaiankinerjaBadan& Direktorat secaralengkapbisa
dilihatpadatabel3.
Table3.HasilCapaianKinerjaPeriode2009dan2010UnitBadan&Direktorat
Periode
No
Unit
2009
2010
Skor
Peringkat
Skor
Peringkat
1
BPA
3.61
3
3.72
8
2
BPM
3.67
2
3.81
4
3
BSI
2.88
10
3.21
12
4
BP
*
*
1.70
13
5
DA
3.81
1
3.53
10
6
DBMKM
3.16
7
3.74
6
7
DKA
3.42
4
3.75
5
8
DOSDM
3.18
6
3.56
9
9
DPerpustakaan
3.12
8
3.95
2
10 DPKA
2.98
9
3.73
7
11 DPPAI
3.31
5
3.89
3
12 DPPM
3.67
2
3.97
1
13 DSP
2.16
11
3.43
11
14 D.Humas
*
*
0.69
14
IndeksKinerjaRatarata
3.25
3.38
*Tidakmengikutikegiatanaudit
1.3.UnitDekanat
Untuk unit Dekanat, hasil evaluasi kinerja periode 2010 secara umum
sebesar3.38danmengalamikenaikan0.28poindibandingkankinerjaperiode2009.
Perubahan lain adalah terjadinya pergeseran peringkat. Kinerja tertinggi unit
Dekanat periode 2010 diraih oleh FTSP (3.98) sementara FE yang pariode 2009
mendudukiperingkat1bergeserkeperingkat8(3.64)untukkinerjaperiode2010.
Hasil capaian kinerja unit Dekanat di lingkungan UII secara lengkap bisa
dilihatditabel4.
Halaman 2 dari 152
Table4.HasilCapaianKinerjaPeriode2009dan2010UnitDekanat
Periode
No
Unit
2009
Peringkat
2010
Peringkat
1
FE
3.96
1
3.64
8
2
FH
3.77
2
3.77
4
3
FIAI
3.62
3
3.66
6
4
FK
2.94
8
3.84
3
5
FMIPA
3.01
7
3.69
5
6
FPISB
3.08
6
3.88
2
7
FTI
3.46
5
3.65
7
8
FTSP
3.61
4
3.98
1
CapaianKinerja
3.48
3.76
1.3.
UnitDivisiFakultas
Hasil evaluasi kinerja unit Divisi yang ada di Fakultas periode 2010
sebesar 3.67 dan secara umum mengalami kenaikan 0.45 poin dibandingkan kinerja
periode2009.Tetapijikadilihathasilcapaiankinerjadivisiperfakultas,maka
ada2unityangkinerjanyamengalamipenurunan,yaituDivisiFHdanFK,sementara
6 unit lainnya yaitu FE, FIAI, FMIPA, FPISB, FTI dan FTSP mengalami peningkatan
indekskinerjayangcukupsignifikan.
Indeks kinerja unit divisi fakultas tertinggi dicapai oleh FPISB (3.90)
dan terendah dicapai oleh FK (3.01). Hasil capaian indeks kinerja beserta
peringkat dan perbandingannya dengan kinerja periode sebelumnya dapat dilihat
padatable5.
Tabel5.HasilCapaianKinerjaPeriode2009dan2010UnitDivisiFakultas
Periode
No
Unit
DivisiFak.Hukum
3.92
3.86
DivisiFak.TeknikSipildanPerencanaan
3.72
3.88
DivisiFak.TeknologiIndustri
3.45
3.49
DivisiFak.Ekonomi
3.33
3.85
DivisiFak.Kedokteran
3.07
3.01
DivisiFak.IlmuAgamaIslam
2.85
3.65
DivisiFak.MatematikadanIlmuPengatahuanAlam
2.70
3.73
DivisiFak.PsikologidanIlmuSosialBudaya
2.68
3.90
IndeksKinerja
2009
Peringkat
3.22
2010
Peringkat
3.67
1.4. UnitProgramStudi
Evaluasi kinerja unit Program Studi periode 2010 menggunakan Parameter 7
StandarBorangAkreditasiBAN.Indekscapaiankinerjauntuk21unitprogramstudi
bergerak antara 2.65 3.56 dan ratarata nilai capaian kinerja seluruh program
studisebesar3.28(skala04).Persentasetingkatketercapaiankinerjasecara
umum sebesar 82%. Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi (3.75) dan nilai
terendahdicapaiolehProdiPsikologi(2.82).
Hasilevaluasiuntukmasingmasingstandarmenunjukkanbahwakinerjauntuk
standar5(kurikulum,pembelajarandansuasanaakademik)mencapainilaitertinggi
sebesar 3.56 dan nilai terendah sebesar 2.65 untuk standar 7 (pelayanan/
pengabdiankepadamasyarakatdankerjasama.
Capaian indeks kinerja untuk program studi secara umum disajikan secara
lengkap pada table 6 dan nilai capaian kinerja seluruh program studi untuk 7
standarakreditasiBANPTbisadilihatpadatable7.
Halaman 3 dari 152
Tabel6.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitProgramStudi
Fakultas
ProgramStudi
IndeksCapaianKinerja
Peringkat
1
Manajemen
3.60
3
FE
2
Akuntansi
3.75
1
3
IlmuEkonomi
3.39
11
4
IP*
1.75
FH
5
IlmuHukum
3.61
2
6
PAI
2.90
18
FIAI
7
HukumIslam
3.12
15
8
EkonomiIslam
3.40
10
FK
9
Pend.Dokter
3.55
5
10 Statistika
3.54
6
FMIPA
11 IlmuKimia
3.30
13
12 Farmasi
3.57
4
13 Psikologi
3.03
17
FPSB
14 I.Komunikasi
2.33
20
15 T.Mesin
3.03
17
16 T.Elektro
3.49
7
FTI
17 T.Kimia
2.82
19
18 T.Industri
3.13
14
19 T.Informatika
3.31
12
20 T.Arsitektur
3.45
9
FTSP
21 T.Sipil
3.10
16
22 T.Lingkungan
3.47
8
IndeksKinerjaProdi
3.28
*Tidakmenggunakan7StandarBorangAkreditasi
Tabel7.HasilCapaianKinerjaPeriode2010SeluruhUnitStandarBorangAkreditasiBANPT.
Kinerja
ElemenPenilaian
Indeks Peringkat
Standar1
Visimisi,tujuandansasaransertastrategipencapan
3.48
4
Standar2
Tatapamong,kepemimpinan,systempengelolaandanpenjaminanmutu
3.56
1
Standar3
Mahasiswadanlulusan
3.05
6
Standar4
Sumberdayamanusia
3.16
5
Standar5
Kurikulum,pembelajarandansuasanaakademik
3.50
3
Standar6
Pembiayaan,saranadanprasaranasertasysteminformasi
3.55
2
Standar7
Pelayanan/pengabdiankepadamasyarakatdankerjasama
2.65
7
IndeksKinerjauntuk7Standar
3.28
1.5. UnitLaboratorium
Evaluasi kinerja program studi periode 20102011 juga dilakukan untuk
laboratorium yang ada di bawah koordinasi prodi atau fakultas. Unit yang
dikategorikan dalam kelompok laboratorium adalah Pusat Studi, Pusat pendidikan,
Departemen dan Laboratorium sendiri. Program studi yang tidak memiliki unit
laboratoriumadalahProdiAkuntansi,IlmuEkonomidanManajemen.
Hasil pengukuran hasil kinerja unit laboratorium secara lengkap bisa
dilihatpadatabel8berikutini:
Fakultas
Tabel8.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLaboratoriumProgramStudi
Periode
ProgramStudi
Unit
2009
2010
JumlahUnit
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Manajemen
Akuntansi
IlmuEkonomi
IlmuHukum
PAI
HukumIslam
EkonomiIslam
Pend.Dokter
Statistika
IlmuKimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
IndeksKinerja
JumlahUnit
IndeksKinerja
TidakadaLaboratorium,PusatStudimaupunDepartemen
2
3.93
3.55
PusatStudi/
Pelatihan
2.33
2.62
Departemen
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
11
1
3
5
1
1
3.34
2.56
3.15
3.25
3.27
3.12
22
2
3
6
1
1
2.98
3.69
3.45
3.54
3.89
*
Halaman 4 dari 152
Periode
Fakultas
FTI
FTSP
2.
14
15
16
17
18
19
20
21
ProgramStudi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
Unit
2009
2010
JumlahUnit
IndeksKinerja
JumlahUnit
IndeksKinerja
6
6
6
5
5
4
9
1
1.69
2.35
2.62
3.49
2.31
3.24
3.73
2.65
6
6
6
6
5
4
9
1
2.59
3.55
3.39
3.69
3.31
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
3.71
3.56
3.56
DeskripsiIndikatorKinerjadenganindeks3.00dan<3.00.
Indikator kinerja 3.00 adalah kinerja yang sudah mencapai nilai baik
sementara yang < 3.00 adalah itemitem yang nilainya didominasi oleh skor 0,1,2
ataukosong(belumadanilaiatautidakdinilai)atauyanghasilcapaiannyabelum
sesuaistandar.
Uraian untuk deskripsi indikator kinerja baiak yang sudah baik maupun yang
masihbelumsesuaistandar,akandisajikanberdasarkankelompokunitnya.
2.1.UnitBadan&Direktorat
Indikator kinerja yang mendapatkan skor di atas 3.00 sudah merata pada 8
indikator kinerja yang dievaluasi dan berlaku hampir pada semua unit kecuali
untukunitBPdanDirektoratHumas.
Indikator kinerja yang hasil capaian indeks kinerja < 3.00 hanya terjadi di
unit Badan Perencana dan Direktorat Humas. Untuk Direktorat Humas, nilai semua
indikator kinerja bergerak antara 0 1.87 dan belum ada satu indikatorpun yang
mencapaistandarkinerjayangditetapkan.SementarauntukBadanPerencana,ada3
indikator yang mendapatkan nilai 0, yaitu Pencapaian program kerja rutin,
Penerapan Prosedur Kerja (untuk Divisi), Tingkat pemahaman, Proses evaluasi
KedisiplinanKerjadanProsespengendaliandanevaluasiKeluhanPelanggan.
2.3.UnitDivisiFakultas
Secara umum, kinerja divisi mengalami peningkatan dengan hasil yang baik
(indeks 3.00) kecuali untuk Divisi Perpustakaan Fakultas Kedokteran di mana 5
dari8indikatorkinerjamendapatkannilaidibawah2.75.
Untuk unit divisi fakultas secara keseluruhan, indikator kinerja yang
indeks capaian kinerja < 3.00 dan terjadi hampir merata untuk unit Divisi
Fakultasadalah:
a.
b.
c.
Pencapaianprogrampengembanganunit
Proses koordinasi internal unit dalam pelaksanaan program kerja
rutindantindaklanjutRTM
Prosesevaluasikedisiplinankerja
2.4.UnitProgramStudi
Indikator kinerja yang mendapatkan skor tertinggi pada setiap standar
untukunitprogramstudiadalah:
(1) Visi,MisidanSasaranMutuProdi:
a.
b.
c.
ProsesPenyusunanVisi,MisidanTujuanProdi=3.90(1.1.1.2).
Ketersediaansasaran(mutu)prodi=3.90(1.1.1.3)
Upayadanstrategipencapaiansasaranmutuprodi=3.90(1.1.2.1)
Halaman 5 dari 152
(2) Kurikulum
a.
b.
c.
Orientasi kurikulum dan kesesuaian dengan visi dan misi = 4.00

(5.1.2)
Susunan kurikulum yang dinilai adalah urutan yang logis,
proporsional,konsistendaristrukturkurikulum=3.95(5.1.3.1)
Penyesuaian kurikulum dengan pengembangan Iptek dan kebutuhan
pemangkukepentingan=3.95(5.3.2)
(3) SaranadanPrasarana
a.
b.
c.
Ketersediaan dan jenis prasarana, saranadandana yang memungkinkan

terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika = 4.00
5.7.2).
Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang
bersama,ruanghimpunanmahasiswa,poliklinik)=3.95(6.3.3)
Tersedianya akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan dalam
membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan
kesejahteraan=4.00(3.6.1).
(4) KetersediaanStandar/PanduanuntukKegiatan/Aktivitas/Proses
a.
b.
c.
d.
Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategidalammelaksanakan

tatapamong=3.89(2.1.1.2)
Sistem rekruitmen calon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan
konsistensipelaksanaannya=4.00(3.1).
Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, penempatan, pengembangan,
retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan = 4.00
(4.1)
Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya
ilmiah, Sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya = 3.95
(5.6.1)
(5) BahanPustaka
a.
b.
c.
Bahanpustakaberupabukuteks=3.95(6.4.1.a1)
Jumlahjudulbukuteks=3.95(6.4.1.a2)
Bahanpustakaberupadisertasi/tesis/skripsi/tugasakhir=3.95
(6.4.1.b)
(6) Kerjasama
a.
Kegiatankerjasamadenganinstansididalamnegeridalamtigatahun
terakhir=3.65(7.3.1)
Indikatorkinerja yang indeks capaian kinerja masihbelum sesuai standar

(<3.00)danterjadihampirmeratadisemuaprogramstudiadalah:
(1) SasaranMutu:
a.
b.
c.
d.
e.
(2)
TingkatKetercapaianSasaran(Mutu)Prodi=1.88(1.1.2.2)
Ketersediaan Program studi S1 terakreditasi internasional = 1.95
(2.6.2)
Profil masa tunggu bagi lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang
pertama=2.65(3.7.1.4)
Capaian kompetensi KeUIIan lulusan meliputi keislaman, kebangsaan,
kewirausahaandanbahasaInggris=2.92(3.5.1.3.1)
Prosentasejumlahdosenasing=2.31(4.3.3)
ProporsiMahasiswa
a.
b.
c.
Persentasemahasiswaasingbaruterhadaptotalmahasiswabaru=1.33
(3.2.1.6)
PersentasemahasiswayangDOataumengundurkandiri=1.76(3.5.1.1)
Halaman 6 dari 152
d.
e.
f.
g.
Rasiocalonmahasiswayangikutseleksidengandayatampung=2.62
(3.2.1.1)
Rasiomahasiswabaruterhadaptotalmahasiswa=2.79(3.2.1.4)
Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi:calon
mahasiswabarureguleryanglulusseleksi=2.56(3.2.1.2)
Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
denganbidangPS=2.84(4.3.2)
(3) Lulusan/Alumni
a.
Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni = 2.82

(3.7.1.3)
(4) KondisiDosen
a.
Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya

sesuaidengankompetensiPS=1.26(4.3.1.4)
b. Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/
pameran/peragaan yang tidakhanya melibatkan dosen PT sendiri = 2.33
(4.5.3)
c. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen
denganindekssebesar2.42(4.4.1)
d. Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
dengankompetensiPS=(4.3.1.2)
e. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/
pelatihan, pembicara tamu, dsb, dariluar PT sendiri (tidak termasuk
dosentidaktetap)=2.68(4.5.1)
f. Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang
bidangkeahliannyasesuaidengankompetensiPS=2.76(4.3.1.3)
g. Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = 2.79
(4.3.1.5)
(5) Perpustakaan
a.
Pustakawandankualifikasinyadenganindeks2.67(4.6.1.1)
(6) TugasAkhir
a.
b.
c.
d.
Rataratawaktupenyelesaianpenulisantugasakhir=2.48(5.6.5)
Ratarata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per
semester=2.57(5.5.1)
Jumlah ratarata pertemuan pembimbingan/mahasiswa/semester = 2.65
(5.5.3)
Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian
dosen
(7) Perkuliahan
a.
b.
c.
d.
Prosentase ketersediaan SAP dan course outline mata kuliah = 2.52

(5.2.3.2)
Persentase ratarata kehadiran mahasiswa kuliah/semester= 2.85
(5.4.5.1)
Rata2 kehadirandosen mengajarsesuaistandar minimal90%=2.95
(5.4.4.2)
Efektivitaskegiatanperwalian=2.86(5.5.4)
(8) KaryaIlmiahDosen
a.
Karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas

KekayaanIntelektualdalamtigatahun=1.67(7.1.4)
Halaman 7 dari 152
b.
c.
Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang

dilakukanolehdosentetapyangbidangkeahliannyasamadenganPSper
tahun,selama3tahun(7.1.1)
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang
keahliannyasamadenganPSpertahun,selama3tahun(7.1.3)
(9) PengabdiandanKerjasama
a.
b.
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada

masyarakat=2.95(7.2.2)
Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun
terakhir=2.76(7.3.2)
3.5.UnitLaboratorium
Secara umum, kinerja laboratorium peningkatan dengan hasil yang baik
(indeks 3.00) kecuali laboratorium prodi Teknik Mesin dan departemen (non
praktikum)prodiPendidikanDokter.
Indikator kinerja yang hasil capaian indeks kinerja < 3.00 dan terjadi
hampirmeratauntukunitlaboratoriumadalah:
a.
b.
c.
Tingkatkinerjalab
ProsesPencapaianProgrampengembanganUnit
Prosesevaluasikedisiplinankerja
SementaraunitlaboratoriumdiFIAI(PKBHIdanPPPI)danunitlaboratorium
diprodiPendidikanDokter(departemen),selainpada3indikatorkinerjadiatas,
indikator kinerja lainnya yang belum mencapai standar minimal yang telah
ditetapkanyaitu:
a. Prosespemahaman,realisasidanevaluasiDCM
b. PenerapanProsedurKerja
c. Prosespengendaliandanevaluasikeluhanpelanggan.
Halaman 8 dari 152
PENDAHULUAN
AuditMutuInternal(AMI)merupakankegiatanevaluasikinerjaunitunitdi
lingkungan UU yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan AMI
periode20102011berlangsungsecaraserentakuntuk174unityangterbagidalam5
kelompok auditee, yaitu unit Rektorat, Unit Badan & Direktorat, unit Dekanat,
UnitDivisiFakultasdanUnitProgramStudi.
Kelompok Dekanat dan Divisi Fakultas, terdiri dari 8 Fakultas, yaitu
FakultasEkonomi,FakultasHukum,FakultasIlmuAgamaIslam,FakultasKedokteran,
FakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam,FakultasPsikologidanIlmuSosial
Budaya,FakultasTeknologiIndustridanFakultasTeknikSipildanPerencanaan.
Untuk kelompok Direktorat &Badan, unit yang mengikuti kegiatan auditada
12 yaitu Badan Pengendali Mutu (BPM), Badan Perencana Akademik (BPA), Badan
SistemInformasi(BSI).,DirektoratPengabdianPadaMasyarakat(DPPM),Direktorat
Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI), Direktorat Perpustakaan,
DirektoratAkademik(DA),DirektoratOrganisasidanSumberDayaManusia(DOSDM),
Direktorat Akuntansi dan Keuangan (DAK), Direktorat Pemasaran, Kerjasama dan
Alumni (DPKA), Direktorat Pengembangan Bakat, Minat dan Keterampilan Mahasiswa
(DPBMKM)danDirektoratSaranaPrasarana(DSP).
Kelompok program studi (prodi) terdiri dari 22 unit, yaitu Manajemen,
Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, PAI, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Pend.
Dokter, Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin, T.
Elektro, T. Kimia, T. Industri, T., Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T.
Lingkungan. Khusus untuk unit program studi yang memiliki subunit seperti
laboratoriumataudepartemenataupusatstudi,makasubunittersebutdievaluasi
kinerjanyasecaramandiri.
Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama
dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan
wewenangnya. Untuk unit Rektorat, masingmasing indicator kinerja untuk Rektor,
WakilRektorI,IIdanIII,indicatorkinerjayangdievaluasiadalah:
Rektor,ada2indicatoryangdievaluasi,yaitu:
(1) Mengukur Pencapaian Renstra dan pengembangan universitas berdasar
arahanPengurusHarianBadanWakaf
(2) MengukurKepemimpinandankemampuanproseskoordinasi(RTM)dantindak
lanjut
WakilRektorI,ada4indikatoryangdiveluasiyaitu:
(1) MengukurpencapaianpenyusunanstrategiBidangAkademik
(2) Mengukur pencapaian program kerja maupun RENSTRA dalam rangka
pencapaianSMUniversitas
(3) Mengukurkemampuanproseskoordinasidantindaklanjut
(4) Mengukur pengusulan kebijakankebijakan bidang Pengembangan Akademik
PBM, Penelitian, pengabdian Masyarakat, perpustakaan dan pemberdayaan
umat
WakilRektorII,ada5indikatorkinerjayangdievaluasi,yaitu:
(1) PencapaianpenyusunanstrategiBidangKeuangan
(2) Pencapaian program kerja dan Renstra dalam rangka mendukung SMU yang
didukungolehdokumenterotorisasi
(3) Pencapaianpenyusunananggarandansistemkeuangan,OrganisasidanSDM,
SaranadanPrasarana
(4) Pencapaian penyusunan bidang usaha dan investasi serta kesejahteraan
danpemberdayaanumat(THT,BansoskesdanZIS)
Halaman 9 dari 152
(5) Proseskoordinasi(RTM)dantindaklanjut
WakilRektorIII,ada5indikatorkinerjayangdievaluasi,yaitu:
(1) Pencapaian penyusunan strategi/kebijakan Bidang pembinaan bakat/minat
dan kesejahteraan mahasiswa, admisi dan pemasaran, kerjasama dan
alumni,pendidikandanpengembanganagamaIslam
(2) Pencapaian program kerja dan Renstra dalam rangka mendukung SMU yang
didukungolehdokumenterotorisasi
(3) Penyusunanstrategi/kebijakanmenciptakanlingkungankampusyangislami
dan dakwah islamiyah, pembinaan dan pengelolaan aktivitas masjid,
asramamahasiswa,pesantrenGORdanfasilitaslainnya
(4) Proseskoordinasi(RTM)dantindaklanjut
(5) Pelaksanaan pengembangan Alumni Career Center, pondok pesantren dan
Ma'had
SementarauntukunitDekanatada13indikatoryangdiaudit,yaitu:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
PencapaianSasaranMutuFakultas(SMF)
Pencapaianprogramkerjarutin
Pencapaianprogramkerjapengembanganunit
Proses koord internal unit pelaksanaan program kerja rutin dan
tindaklanjutRTM
Implementasi kebijakan dan perencanaan program bid Pendidikan dan
PengajaranFak
ImplementasikebijakandanperencanaanprogrambidangKeuangan
ImplementasikebijakandanperencanaanprogrambidangSDM
Implementasi kebijakan dan perencanaan program bidang Sarana
Prasarana
Implementasikebijakandanperencanaanprogrambidangkemahasiswaan
Implementasi kebijakan dan perencanaan program kerja sama dengan
pihakluar
Implementasikebijakandanperencanaanprogrampenerimaanhibah
ProsesevaluasiKedisiplinanKerja
ProsespengendaliandanevaluasiKeluhanPelanggan
Untuk unit Divisi Fakultas dan unit Badan & Direktorat, ada 8 Indikator,
yaitu:
(1)
(2)
(3)
(4)
PencapaianSasaranMutuUnit(SMU)
Pencapaianprogram/rencanakerjarutin
Pencapaianprogram/rencanakerjapengembanganunit
Koordinasi internal unit pelaksanaan program kerja rutin & tindak
lanjutRTM
(5) PenerapanProsedurKerja(PK)
(6) Pemahaman,realisasidanevaluasiDCM
(7) ProsesEvaluasiKedisiplinanKerja
(8) ProsesPengendaliandanevaluasiKeluhanPelanggan
Khusus untuk unit program studi, Evaluasi kinerja program studi untuk
periode Audit Mutu Internal 20102011 mengalami satu perubahan yang sangat
signifikandariauditperiodesebelumnya,yaituparameteryangdigunakanadalah7
StandaryangadapadaBorangAkreditasiBANPTdenganbeberapatambahanparameter
yang diukur sesuai dengan kekhasan UII (8 Sasaran Mutu Universitas) serta
operasionalisasimasingmasingindicatorkinerja.
Halaman 10 dari 152
Adapun ke7 standar yang digunakan sebagai acuan evaluasi kinerja sesuai
borangakreditasiBANPT,yaitu:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Standar 1 mengukur visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi

pencapan
Standar 2 mengukur tata pamong, kepemimpinan, system pengelolaan dan
penjaminanmutu
Standar3mengukurmahasiswadanlulusan
Standar4mengukursumberdayamanusia
Standar5mengukurkurikulum,pembelajarandansuasanaakademik
Standar 6 mengukur pembiayaan, sarana dan prasarana serta system
informasi
Standar 7 mengukur pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan
kerjasama.
Sementara ke8 Sasaran Mutu Universitas yang ditambahkan dalam pengukuran

hasilkinerjaprogramstudiadalah:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Lulusanbekerjadalamenambulanpertamaminimal90%.
Tepatwaktustudiminimal90%.
Nilai Kinerja Dosen dalam performa pedagogik, sosial dan profesional
dosendengannilaibaikminimal90%.
Capaian kompetensi keUIIan lulusan yang meliputi keislaman,
kebangsaan, kewirausahaan, bahasa inggris dengan nilai baik, minimal
90%.
ProgramstudiS1terakreditasiinternasional
Jumlahdosendenganpublikasikaryailmiahinternasionalminimal5%
Jumlahstafedukatifasingminimal1%.
Jumlahmahasiswabaruberasaldariluarnegeriminimal1%.
Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan

audituntuksemuakelompokadalah4kategorisasitemuansesuaisistemISOatauPM
UII07,yaitu:
(1)
(2)
(3)
(4)
Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee

telahmenerapkanSMMsesuaidengankriteriaaudityangditetapkandan
atau telah memenuhi tingkat pencapaian sasaran dalam bentuk
persentasesesuaistandartyangditentukan.
Temuan yang sifatnya OBSERVASI dengan kriteria adanya tindakan atas
penerapan sistem manajemen mutu yang terlupakan belum dilaksanakan
oleh auditee misal belum dilakukannya otorisasi atas sebuah dokumen
atauadanyasaranuntuktindakanperbaikankearahpositif
Temuan dengan klasifikasi MINOR dengan kriteria penerapan SMM oleh
auditee belum sesuai (menyimpang) dari kriteria audit yang
ditetapkan dan atau persentase tingkat pencapaian sasaran yang
ditentukan belum memenuhi standard, ketidaksesuaian yang ditemukan
dapatsegeradiperbaiki.
Temuan yang sifatnya MAYOR dengan kriteria auditee tidak
melaksanakan/menerapkan Sistem Mutu sebagaimana ditentukan dalam
dokumen Sistem Mutu sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan
kegiatanunit.
Langkahberikutnyaadalahpembobotanuntuksetiaptemuan.Setiapkategori
memiliki indikatorindikator terkait dengan pencapaian sebuah proses atau
kegiatan.Bobotuntuksetiapkategoriadalah:
Halaman 11 dari 152
(1)
(2)
(3)
(4)
KategoriTidakAdaTemuanataukategoriSESUAIdiberibobot4
Kategori,OBSERVASIdiberibobot3
KategoriMINORdiberibobot2dan1(MINOR2bobotnya2danMINOR1
bobotnya1)
KategoriMAYORdiberibobot0.
Data dari hasil pengukuran kinerja ada 2 jenis, yaitu data angka
(kuantitatif)yangberupaindekskinerjadandatadeskriptiftemuan(kualitatif),
yangberupauraiantemuan,hasilanalisispenyebabdanrencanatindaklanjutnya,
berupaperbaikanmaupunpencegahan.
Halaman 12 dari 152
HASILPENGUKURANKINERJA
UNITDEKANAT&DIVISIFAKULTAS
Hasil pengukuran kinerja 8 unit Dekanat dan 36 unit Divisi Fakultas

disajikan dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah hasil pengukuran untuk Unit
DekanatdanbagiankeduaadalahhasilpengukuranunitDivisiFakultas.
Urutan penyajian data hasil audit untuk Kinerja Unit Dekanat dan Divisi
Fakultas adalah (1) Indeks Kinerja Unit Dekanat periode 20102011 per indikator
kinerja, (2) Temuan Deskriptif dan analisis penyebab dan rencana tindak lanjut
dari temuan perfakultas dengan urutan penyajian sesuai abjad, yaitu FE, FH,
FIAI,FMIPA,FK,FPSB,FTIdanFTSPdan(3)Kesimpulan
A.HASILEVALUASIUNITDEKANAT
1.IndeksKinerjaUnitDekanatPerIndikatorKinerja
Indeks kinerja periode 2010 untuk unit Dekanat di lingkungan UII sebesar
3.76dansecaraumummengalamipeningkatansebesar0.38poindibandingkankinerja
periodesebelumnya(3.48).Tetapijikadilihathasilcapaiankinerjadekanatper
fakultas, maka ada 2 unit yang kinerjanya mengalami penurunan, yaitu Dekanat
FMIPAdanFK.Sementara6unitlainnyayaituFE,FH,FIAI,FPISB,FTIdanFTSP
mengalamipeningkatanindekskinerjayangcukupsignifikan.
IndekskinerjaunitdekanattertinggidicapaiolehDekanatFTSP(3.98)dan
terendah dicapai oleh dekanat FE. Hasil capaian indeks kinerja secara lengkap
untukmasingmasingunitdekanatsekaligusperbandingannyadengankinerjaperiode
sebelumnya dapat dilihat dari tabel 3.1. Sementara hasil capaian kinerja setiap
unitdekanatperindikatorkinerjabisadilihatpadatable3.2.
Table3.1.PerbandinganHasilCapaianKinerjaUnitDekanatPeriode20082009
Periode
No
Unit
2009
Peringkat
2010
Peringkat
1
FE
3.96
1
3.64
8
2
FH
3.77
2
3.77
4
3
FIAI
3.62
3
3.66
6
4
FK
2.94
8
3.84
3
5
FMIPA
3.01
7
3.69
5
6
FPISB
3.08
6
3.88
2
7
FTI
3.46
5
3.65
7
8
FTSP
3.61
4
3.98
1
IndeksKinerja
3.48
3.76
Tabel3.2.HasilCapaianAMIKinerjaUnitDekanatPeriode2010:PerIndikatorKinerja
No
IndikatorKinerja
PencapaianprogramkerjaatauRENSTRA
dalamrangkapencapaianSMU
Pencapaianprogramkerjapengembangan
Kebijakandanperencanaanprogrambidang
PendidikandanPengajaranFakultas
Keuangan
1
2
3
FE
FIAI
FK
FMIPA
FTSP
FTI
FPSB
FH
3.83
4.00
3.67
3.33
3.80
2.83
3.67
2.50
3.80
3.80
4.00
3.60
4.00
3.80
3.80
3.60
3.50
3.50
3.75
3.25
3.80
3.50
3.50
3.50
3.71
3.63
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.86
3.83
3.67
4.00
3.67
4.00
3.17
4.00
4.00
Halaman 13 dari 152
No
FE
FIAI
FK
FMIPA
FTSP
FTI
FPSB
FH
SDM
IndikatorKinerja
3.83
4.00
3.67
3.5
4.00
3.50
4.00
4.00
SaranaPrasarana
3.33
3.50
3.83
3.67
4.00
3.67
3.83
4.00
Kemahasiswaan
3.63
3.50
4.00
3.50
4.00
4.00
3.88
4.00
Kebijakandanperencanaanprogramkerja
samadenganpihakluar
3.50
3.50
4.00
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
10
Kebijakandanperencanaanprogram
penerimaanhibah 3.00
3.00
4.00
3.63
4.00
3.00
3.75
3.50
11
KemampuanKepemimpinanoperasionaldalam
halproseskoordinasiinternalunitdan
tindaklanjutRTM
3.67
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
4.00
4.00
12
EvaluasiKedisiplinanKerja
3.67
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
4.00
4.00
13
PengendaliandanevaluasiKeluhan
Pelanggan
4.00
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.64
3.66
3.84
3.69
3.98
3.65
3.88
3.77
INDEKSKINERJA
2.TemuanDeskriptif,AnalisisPenyebabdanRencanaTindakLanjut
Padabagianiniakandisajikanhasilauditberupadeskripsitemuan,
analisispenyebabdanrencanatindaklanjutberupatindakanperbaikandan
pencegahan.Hasilauditakandisajikandalambentuktable.
Tabel3.3.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFEPeriode2010
TemuanDekanatFE
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
TidakAdaTemuan
Tabel3.4.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFHPeriode2010
TemuanDekanatFH
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1.
3,PengukuranparameterSMU.
Dari 7 SMU fakultas yang sudah TindakanPerbaikan:
Dari7sasaranyangbisa
biasdiukur4,sehinggasasaran Terhadap3aspekyangbelumterukur
diukurbaru4.Sehingga
harussegeradilakukantindakan
mutuyangterukur57%
SasaranMutuygterukur57%
pengukuranagar
TindakanPencegahan:
MonitoringdanevaluasiSMUagar
tindakanyangsudahdilaksanakandan
direncanakanbenarbenarterwujud
2.
SosialisasiSMUyangefektif
belumadanotulenrapatnya
3.
Pencapaiansasarandidukung
Dari 7 SMU fakultas yang sudah TindakanPerbaikan:
olehdokumenyangsudah
bias diukur 3.5 sehingga Terhadap3,5aspekyangbelum
diotorisasi.SasaranMutuyan sasaranmutuyangterukur50%
terukurharussegeradilakukan
terukur3,5dari7sasaran
tindakanpengukuranagar7parameter
mutu3.5/7=50%
SMUterlaksana
TindakanPencegahan:
MonitoringdanevaluasiSMUagar
tindakanyangharusdilaksanakandan
direncanakanbenarbenarterwujud
4.
Belum dilakukan Evaluasi dan Belumtersediaevaluasidan
TindakanPerbaikan:
tindaklanjut
SMU
serta tindaklanjutmelaluirapat
Perlusegeradilakukanrapat
kendaladanpeluangyangada evaluasiSMUdenganbukti
evaluasiSMUdenganbuktinotulasi
notulenyangdiotorisasidan
adapenjelasanakarmasalah
TindakanPencegahan:
sertaadarencanatindaklanjut Monitoringdanevaluasiagarbenar
benarevaluasiSMUberjalandengan
Halaman 14 dari 152
No.
TemuanDekanatFH
Deskripsi
AnalisisPenyebab
5.
PelaksanaanProgramKerja
Rutinunityangdidukung
olehdokumenterotorisasi
Belum
dilaksanakan
100%
karena program kerja 2010
merupakan kelanjutan program
dari pimpinan lama. Program
kerja yg baru baru akan
dilakukanakhirtahunini
Programkerjarutin
dilaksanakanbelum100%
dikarenakanprogramkerja2010
merupakankelanjutanprogram
daripimpinanlamasehingga
programbaru,baruakan
dievaluasipadaakhir2011
6.
Pelaksanaanprogramkerja
Pengembanganyangdidukung
Belum
dilaksanakan
100%
karena program kerja 2010
merupakan kelanjutan program
dari pimpinan lama. Program
kerja yg baru baru akan
dilakukanakhirtahunini
Programkerjapengembangan
belumdilaksanakan100%
dikarenakanprogramkerja2010
merupakankelanjutanprogram
daripimpinanlamasehingga
programyangbaru,baruakandi
evaluasipadaakhir2011
7.
75% Pengembangan program

studi dan atau pembentukan
serta penutupan program
program
pendidikan
di
lingkungan
fakultas
terlaksana99%
Tersediaevaluasidantindak
lanjutmelaluirapatevaluasi
programdalamupaya
penerimaanhibahdenganbukti
notulenyangbelum
diotorisasidan
1.adarencanatindaklanjut
8.
RencanaTindakLanjut
baik,disertaibuktinotulasi
TindakanPerbaikan:
Melaksanakanprogramkerja2011
sertamelaksanakanevaluasidiakhir
tahun2011
TindakanPencegahan:
Monitoringdanevaluasisecara
konyinuterhadapprogramkerja
supayaprogramkerjaterlaksana
denganbaik
TindakanPerbaikan:
Melaksanakanprogramkerja
pengembangan2011sertamelaksanakan
evaluasidiakhirtahun2011
TindakanPencegahan:
Monitoringdanevaluasisecara
kontinuterhadapprogramkerja
pengembangansupayaprogramkerja
terlaksanadenganbaik
Tabel3.5.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFIAIPeriode2010
TemuanDekanatFIAI
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SecarasubstansiFIAIsudah
TindakanPerbaikan:
memilikisasaranmutuyang
FIAIsecarakhususperlumerumuskan
samapersisdengansasaran
kembalisasaranmutuyang
mutuuniversitas,tetapi
diderivasidarisasaranmutu
secaraformaltidak
universitasdenganpenyesuaianyang
didokumentasikansecara
cocokdenganvisi,misi,dan
khusus.
lingkupwewenangdantugasFIAI
2
Evaluasisasaranmutu
Dokumentasiatashasilrapat
TindakanPerbaikan:
dilakukandalamberbagai
Pencatatandalamnotulenperlu
mungkinbelumdipahamisebagai
rapatdosendansenattetapi
dilakukanuntuksetiaprapat
halpenting,substansihasil
hasilevaluasitersebuttidak rapatdantindaklanjutnya
terdokumentasikan
TindakanPencegahan:
dianggapjauhlebihpenting
Dalamsetiaprapat,pimpinanrapat
perlumenunjuksalahsatupeserta
rapatuntukjadinotulis
3
Sebaiknya setiap pelaksanaan TindakanPerbaikan:
Rekapterhadappelaksanaanprogram
program kerja segera dicatat, Sebaiknyasetiappelaksanaan
kerjatidakdilakukan.
agar lebih memudahkan untuk programkerjasegeradicatat,agar
mengevaluasiprogramkerjamana lebihmemudahkanuntukmengevaluasi
saja yang sudah terlaksana dan programkerjamanasajayangsudah
yangbelumdilaksanakan
terlaksanakandanyangbelum
dilaksanakan
4
Belumditunjuk/dimaksimalkan
TindakanPerbaikan:
fungsistafyangbertugasmeng
Sosialisasikepadadosen,karyawan,
Sosialisasiterhadaphampirsemuaitem
uploaddokumenkedalam
mahasiswadanpihakluarsebaiknya
belum memanfaatkan web site yang
memanfaatkanjugamediawebsite,
tersediasecaramaksimal.
karenalebihmurahdanjangkauannya
sangatluas
Halaman 15 dari 152
Tabel3.6.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFKPeriode2010
TemuanDekanatFK
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Belumadakebijakanuntuk
TindakanPerbaikan:
SasaranMutuFakultas
dosenasingdanmahasiswaasing Sasaranmutuyangtingkat
Kedokterantercapai72,7%
pencapaiannyarendahakan
yangmenyebabkanbelum
seharusnya100%
direncanakanuntukdiprogramkandan
tercapainyasasaranmutuFK.
ditingkatkan
TindakanPencegahan:
Akandilakukanevaluasisetiap
semesterdandihitungtingkat
pencapaiannya.
2
pengembangan75%seharusnya
100%
3
Pelaksanaanprogram
Belumadatindaklanjutdari
TindakanPerbaikan:
Pengembanganprogramstudi
Akanditanyakankerektorat
rektoratuntukpendirianprodi
danataupembentukanserta
PendidikanKesehatanMasyarakat
penutupanprogramprogram
TindakanPencegahan:
danKedokterangigi.
pendidikandilingkungan
semesterdandihitungtingkat
fakultassudahsampai
pencapaiannya.
rektorat,belumterlaksana,
seharusnya100%
4
ProgramPenilaianprestasi
Belumadakebijakankhususdan
TindakanPerbaikan:
akademik,kecakapandan
Akandibuatkebijakankhususdan
timkhususyangmenangani
kepribadiansivitas
akademika,belumtersedia
semuakhususnyatahun2010
TindakanPencegahan:
untukkaryawandanmahasiswa
semesteruntukmemantaupelaksana
tidakberjalan
5
PelaksanaanprogramPenilaian Belumadakebijakandanprogram TindakanPerbaikan:
prestasiakademik,kecakapan
sertatimkhususyangmenangani Akandibuatkebijakankhususdan
dankepribadiansivitas
akademikatahun2010hanya
dosenmelaluiNKMD,sementara
TindakanPencegahan:
untukkaryawandanmahasiswa
semesteruntukmemantaupelaksana
belumdilakukan
6
Pengadaantenagaedukatif
Pelaksanaanprogrampengadaan
TindakanPerbaikan:
belumterlaksana100%,tahun
Akandiprogramkankembali
tenagaedukatifsangat
2011barutersedia2dari9
tergantungdariUniversitas
yangdirencakan(22%)
TindakanPencegahan:
semesteruntukkenaikanjumlah
tenagaedukatif
7
Kebijakanpenyediaandan
pengelolaansaranaprasarana
belum100%dilaksanakanbaru
75%sepertisaranalistrik
(PLN)
Tabel3.7.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFMIPAPeriode2010
TemuanDekanatFMIPA
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Deskripsi
1.
Belumsemuaitemdalam
SMUno.2,lamadalampengerjaanTA
TindakanPerbaikan:
SasaranMututercapai(baru
Untuksasaranmutuno.3,NKMDdosen
SMUno.2,dilakukanperubahan
tercapai2dari6item)
>3,minimal90%belumtercapai
kurikulum,pengambilanTAlebih
karenasebagiandosenFarmasimasih
awalyaitusemester6.
NJA
SMUno.3,paradosenakan
SMUn0.4,rawmaterial(mhs)kurang
dibantudalampengurusanCCP,
mendalamiMKKU
diberiinsentifuntukpenulisan
karyailmiah,dandifasilitasi
mengikutiseminarbaiknasional
maupuninternasional,danstudi
lanjut
SMUno.4diperlukan
mentoring/asistensimatakuliah
MKKU
Halaman 16 dari 152
TemuanDekanatFMIPA
No. Deskripsi
AnalisisPenyebab
2.
Sosialisasiprogramkerja
barudalamrapatternotulen
danedaran,belummenggunakan
fasilitasweb
3.
pengembangandalamrapat
ternotulendanedaranbelum
menggunakanfasilitasweb
4.
Sosialisasiprogramkeuangan
fakultasbarudalamrapat
ternotulen,belumdilakukan
melaluiweb
5.
bidangSDMbarudalamrapat
ternotulendanedaran,belum
dilakukanmelaluiweb
6.
Sosialisasikebijakandan
perencanaanprogrambidang
saranadanprasaranabaru
sebatasdalamrapat
ternotulendanedaran
7.
Sosialisasiprogram
kemahasiswaanbarudalam
rapatternotulendanedaran,
belumdilakukanmelaluiweb
8.
SosialisasiSMUsudahmelalui
rapatdanditempel,tetapi
belummenggunakanweb
Belumsemuaprogram
pengembanganterlaksana(
terdapat1programbelum
terlaksana)
KebijakanPengadaandan
PengembanganTenagaedukatif
danpendukungtenaga
edukatifbelumtercapai100%
(barutercapai75%)
Kebijakanpenyediaandan
pengelolaansaranaprasarana
belumterlaksana100%
Terdapatevaluasidantindak
lanjutprogrambidang
kemahasiswaanmelaluirapat
ternotulen,tetapitidak
tercantumakarmasalahnya
Sosialisasiprogramkerjasama
dginstitusiluartelah
dilakukandengan
cara:kunjungankeperusahaan
danmelaluisurat,tetapi
belummenggunakanweb
9.
10.
11.
12.
13.
Sosialisasiprogramkerjadianggap
tdkperluuntukdisosialisasikandi
websecaraterbuka,kecualiinternal
Perangkatwebinternaldari
universitasbelumtersedia
BelumadaSDMyangmenanganiweb
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Perludilakukanpembekalansoft
skillbagicalonlulusan
Perlupenyaringanmahasiswayg
lebihbaikuntukmeningkatkan
kualitascalonmhs
TindakanPerbaikan:
PerlumenyediakanSDMkhusus
pengelolaanweb
TindakanPerbaikan:
PerluSDMkhususuntukweb
TindakanPerbaikan:
SDMkhususuntukweb
TindakanPerbaikan:
SDMkhususweb
TindakanPerbaikan:
PerluSDMkhususweb
TindakanPerbaikan:
PerluSDMkhususweb
Halaman 17 dari 152
TemuanDekanatFMIPA
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Deskripsi
14.
Sosialisasiprogramdalam
upayapenerimaanhibahtelah
dilakukanmelaluirapat
ternotulendansuratedaran,
tetapibelummenggunakanweb
Tabel3.8.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFPSBPeriode2010
TemuanDekanFPSB
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Ketercapaian sasaran mutu berkisar 5075%,
belum sesuai dengan Sasaran Mutu Universitas

yangtelahditetapkan
2
Ketercapaian pelaksanaan program kerja belum
diukur serta belum didukung bukti yang

diotirisasisesuaidenganPM.04
3
Hasil pengukuran ketercapaian pelaksanaan
program kerja belum mampu digunakan sebagai

dasar
evaluasi
karena
tidak
merinci
keterserapan dana dan progress reportnya
sesuaiPM12,PM13
4
Adanya ketidakjelasan distribusi pekerjaan
antara prodi dengan devisi yang ada, sehingga

tidaksesuaidenganPM13danPM.12
Tabel3.9.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFTIPeriode2010
TemuanDekanatFTI
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Deskripsi
1.
SMUFaksamadenganSMUUniversitas
Berlakumulaitahun2011
TindakanPerbaikan:
yanglama(6item).Sekarangsudah
Segeradiotorisasi
denganyangbaru(8Item).SMUyang
barubelumdiotorisasi
2.
Ketercapaiansasaranmutu62%<80%, AkanmenggunakanSMUyangbaru TindakanPerbaikan:
masihperluditingkatkan
berlakumulaitahun2011
Beberapaprogramkerjadalam
Renstradanrenopmengacupada
ketercapaianSMU
3.
SosialisasiProgramKerjaPengembangan Belumdikoordinasikandengan
TindakanPerbaikan:
belumadadiweb
pimpinandanbagian/adminweb
Segeradiupload
4.
Sosialisasiinternalprogrambidang
Belumdikoordinasikan
TindakanPerbaikan:
KeuanganFakultasbelumadadiweb
Segeradiuploadprogramyang
layakdikonsumsiumum
5.
Sosialisasiinternalprogrampenerimaan Belumdikoordinasikan
TindakanPerbaikan:
hibahbelummelaluiweb
Segeradiupload
6.
Sosialisasiinternalkebijakandan
Belumdikoordinasikan
TindakanPerbaikan:
perencanaanprogrambidangSDM
Segeradiupload
Fakultasbelumadadiweb
7.
Evaluasiprogram/rencanabidang
Prosesnotulensitidakdicatat TindakanPerbaikan:
Keuangan,kendaladanpeluangyangada dengansempurna
Akandiperbaikinotulasiuntuk
sertatindaklanjutprogrambelum
evaluasiyangakandatang
menyertakanpenjelasanakarmasalah
8.
Kebijakanpengadaan,evaluasikinerja
TindakanPerbaikan:
danpengembangantenagaedukatifdan
Akansegeradiperbaiki
pendukungtenagaedukatiftersedia
namunbelumdilengkapidenganmatrik
kepangkatandantingkatpendidikan
dosen
9.
Evaluasiprogramkebijakandan
Prosesnotulensibelum
TindakanPerbaikan:
perencanaanprogrambidangsarana
Akandiperbaikinotulasiuntuk
tercatatsecarasempurna
prasaranabelummemuatkajianakar
evaluasiyangakandatang
masalah
Halaman 18 dari 152
Tabel3.10.DataDeskriptifHasilAMIKinerjaDekanatFTSPPeriode2010
TemuanDekanatFTSP
AnalisisPenyebab
No.
Deskripsi
1
Pengukuran parameter Sasaran
MutuUnit(SMU)barutercapai75
%sehingga95%(belum100%)
RencanaTindakLanjut
B.HASILEVALUASIKINERJA:UNITDIVISIFAKULTAS
1.IndeksKinerjaUnitDivisiFakultasIndikatorKinerja
Indeks kinerja periode 2010 untuk unit Divisi Fakultas di lingkungan UII
sebesar3.67dansecaraumummengalamipeningkatansebesar0.45poindibandingkan
kinerja periode sebelumnya (3.22). Tetapi jika dilihat hasil capaian kinerja
divisi per fakultas, maka ada 2 unit yang kinerjanya mengalami penurunan, yaitu
DivisiFHdanFK,sementara6unitlainnyayaituFE,FIAI,FMIPA,FPISB,FTIdan
FTSPmengalamipeningkatanindekskinerjayangcukupsignifikan.
Indeks kinerja unit divisi fakultas tertinggi dicapai oleh Divisi FPISB
(3.90) dan terendah dicapai oleh divisi FK (3.01). Hasil capaian indeks kinerja
secara lengkap untuk masingmasing unit divisi sekaligus perbandingannya dengan
kinerjaperiodesebelumnyadapatdilihatdaritabel3.11.Sementarahasilcapaian
kinerjasetiapunitdivisiperindikatorkinerjabisadilihatpadatable3.12.
Tabel3.11.PerbandinganHasilEvaluasiKinerjaDivisiFakultas
Periode20092010
Periode
No Unit
2009
2010
1 FakultasHukum
3.92
3.86
2 FakultasTeknikSipildanPerencanaan
3.72
3.88
3 FakultasTeknologiIndustri
3.45
3.49
4 FakultasEkonomi
3.33
3.85
5 FakultasKedokteran
3.07
3.01
6 FakultasIlmuAgamaIslam
2.85
3.65
7 FakultasMatematikadanIlmuPengatahuanAlam
2.70
3.73
8 FakultasPsikologidanIlmuSosialBudaya
2.68
3.90
IndeksKinerja
3.22
3.67
Tabel3.12.RangkumanIndeksKinerjaPeriode2010perindikatorkinerja
IndeksKinerjaDivisidi
No
IndikatorKinerja
FE
FIAI
FKU
FMIPA
FTSP FTI
1 PencapaianSasaranMutuUnit(SMU)
3.90 3.39 2.72
3.50
3.93 3.19
2 Pencapaianprogramkerjarutin
3.77 3.53 3.27
3.73
3.92 3.20
3 Pencapaianprogramkerjapengembangan
3.71 3.33 2.50
3.67
3.60 2.93
KemampuanKepemimpinanoperasionaldalam
4 halproseskoordinasiinternalunitdan
3.86 4.00 2.67
3.33
4.00 3.67
tindaklanjutRTM
5 PenerapanProsedurKerja(PK)
3.76 3.78 3.67
3.78
3.93 3.43
6 Pemahaman,realisasidanevaluasiDCM
3.82 4.00 3.39
4.00
3.95 3.86
7 EvaluasiKedisiplinanKerja
4.00 3.17 3.00
3.83
3.70 3.79
8
4.00 4.00 2.83
4.00
4.00 3.86
Pelanggan
IndeksKinerja
3.85 3.65 3.01
3.73
3.88 3.49
FPSB
3.83
3.80
3.58
FH
3.87
3.60
3.88
4.00
3.93
4.00
4.00
4.00
3.67
4.00
4.00
4.00
4.00
3.90
3.86
1.1.DivisiFakultasEkonomi
Hasil kinerja unit divisi FE secara kuantitatif dalam bentuk indeks
kinerja bisa dilihat pada table 3.13, sementara untuk hasil temuan secara
deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing
divisibisadlihatpadatable3.153.21
Halaman 19 dari 152
Tabel3.13.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitDivisiFakultasEkonomi
IndeksKinerjaDivisi
No
IndikatorKinerja
Adm.
Akademik
Adm.
Keuangan
RT&
Perbekalan
SIM
Perpus
Umum
Keagamaan&
Kemahasiswaan
PencapaianSasaranMutuUnit
3.83
3.83
4.00
3.83
4.00
4.00
3.83
3.80
3.60
4.00
3.80
3.80
3.80
3.60
3.75
3.50
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
4.00
3.67
4.00
4.00
3.67
3.67
4.00
Pencapaianprogramkerja
pengembangan
KemampuanKepemimpinan
operasionaldalamhalproses
koordinasiinternalunitdan
tindaklanjutRTM
PenerapanProsedurKerja(PK)
3.67
4.00
4.00
3.67
3.67
4.00
3.33
Pemahaman,realisasidan
evaluasiDaftarCatatanMutu
3.50
4.00
4.00
3.50
3.75
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Pengendaliandanevaluasi
KeluhanPelanggan
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.82
3.97
3.82
3.83
3.90
3.81
3.81
IndeksKinerja
Tabel.3.14.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFE
Divisi
TanggalAudit Auditee
Auditor
AdministrasiAkademik
Adm.Keuangan
RT&Perbekalan
SIM
Perpus
Umum
Keagamaan&Kemahasiswaan
8April2011
8April2011
8April2011
8April2011
8April2011
8April2011
8April2011
H.NurKholis,S.Ag,M.Sh.Ec
SriUtoyo
Siswantoro
IdaListiani
M.Wafa
Alfiah
Mujiyana,SE
RudiPurnomo,SE
Tabel3.15.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiAkademikFakultasEkonomi
TemuanAdministrasiAkademik
No.
Deskripsi
1
EvaluasidantindaklanjutSMUsertakendaladan
peluangyangadabelumdisertaipenjelasanakar
masalah
2
EvaluasiProgramKerjaRutinunit,kendaladan
peluangyangadasertatindaklanjutprogrambelum
disertaipenjelasanakarmasalah.
3
EvaluasiProgramKerjaPengembanganunit,kendala
danpeluangyangadasertatindaklanjutprogram
belumdisertaipenjelasanakarmasalah
4
EvaluasiPKdantindaklanjutnyabaikdalambentuk
usulanperubahandanataupenambahanPKbarubelum
dilakukanmelaluirapatyangterdokumentasidalam
bentuknotulenrapat
5
DaftarCatatanMutu(DCM)yangyangberlakusesuai
denganPMyangberlakunamunbelumdiotorisasioleh
BPM
6
EvaluasiDCMbelumdilakukanmelaluirapatyang
terdokumentasidalambentuknotulenrapat
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel3.16.TemuanDeskriptifDivisiAdm.KeuanganFakultasEkonomi
TemuanDivisiAdm.Keuangan
No.
Deskripsi
1
masalah
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Halaman 20 dari 152
TemuanDivisiAdm.Keuangan
No.
Deskripsi
2
Pelaksanaanprogramkerjarutindanpengembangan
belumdidukungolehdokumenyangterotorisasi
3
4
belumdisertaipenjelasanakarmasalah.
5
EvaluasipelaksanaandantindaklanjutRTMsudah
sesuaidenganaturanyangditetapkantetapibelum
adapenetapantindaklanjut.
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel3.17.TemuanDeskriptifDivisiRT&PerbekalanFakultasEkonomi
TemuanDivisiRT&Perbekalan
No. Deskripsi
1
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel3.18.TemuanDeskriptifDivisiSIMFakultasEkonomi
TemuanDivisiSIM
No.
Deskripsi
1
masalah
2
3
bentuknotulenrapat.
4
EvaluasiDCMbelumdilakukanmelaluirapatyang
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel3.19.TemuanDeskriptifDivisiPerpustakaanFakultasEkonomi
TemuanDivisiPerpustakaan
No.
Deskripsi
1
2
3
4
bentuknotulenrapat.
5
evaluasiDCMbelumdilakukanmelaluirapatyang
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel3.20.TemuanDeskriptifDivisiUmumFakultasEkonomi
TemuanDivisiUmum
No.
Deskripsi
1
disertaipenjelasanakarmasalah
2
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Halaman 21 dari 152
No.
3
TemuanDivisiUmum
Deskripsi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel3.21.TemuanDeskriptifDivisiKeagamaan&KemahasiswaanFakultasEkonomi
TemuanDivisiKeagamaan&Kemahasiswaan
No.
Deskripsi
1
masalah
2
Programkerjarutinbelummencakupseluruhtugasdan
wewenangyangberlaku,terutamadalampengelolaan
databasekemahasiswaandanalumni
3
disertaipenjelasanakarmasalah
4
5
PKtentangpengelolaandatabasekemahasiswaandan
alumnibelumada.
6
bentuknotulenrapat
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
1.2.DivisiFakultasHukum
Hasil kinerja unit divisi FH secara kuantitatif dalam bentuk indeks
Tabel3.22.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitDivisiFakultasHukum
IndeksKinerjaDivisi
No
IndikatorKinerja
1
2
3
KemampuanKepemimpinanoperasionaldalamhal
4
proseskoordinasiinternalunitdantindaklanjut
RTM
5
6
Pemahaman,realisasidanevaluasiDCM
7
PengendaliandanevaluasiKeluhanPelanggan
8
IndeksKinerja
Adm.
Akademik
Adm.
Keuangan
Umum
&RT
SIM
Perpus
3.67
2.60
4.00
3.8
4.00
4.00
4.00
4.00
3.67
4.00
4.00
4.00
3.60
3.50
3.67
4.00
4.00
4.00
4.00
2.67
4.00
4.00
4.00
3.51
4.00
4.00
4.00
4.00
3.98
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.96
3.67
4.00
4.00
4.00
3.85
Table3.23.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFH
Divisi
TanggalAudit
Auditee
Auditor
AdministrasiKeuangan
UmumdanRT
SIM
Perpustakaan
6April2011
5April2011
05April2011
56April2011
6April2011
YuliWasitoHadi
Sunaryo,Amd
Sukamto,SE
Purwanto,A.Md
BambangHermawan,A.Md
Dra.PraptiA,M.Si.,Ak
Dra.ReniYendrawati,M.Si.,Ak
Dra.ReniYendrawati,M.Si
Dra.PraptiA,M.Si.,Ak
Halaman 22 dari 152
Tabel3.24.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiAkademikFakultasHukum
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
5.Pencapaiansasaranmutudidukungolehdokumen
yangsudahdiotorisasi
Totalygdiukur26,yangsesuai16.Pencapaian
16/26=62%
2
9.SosialisasiProgramKerjayangefektif
Dilakukandengancarahanyadidistribusikanke
anggotaunit,tidakdengancaramelaluirapat
khususmaupunlewatweb
3
11.EvaluasiProgramKerjaRutinunit,kendala
danpeluangyangadasertatindaklanjutprogram.
Tidakdilakukanklasifikasikarena:
Devisibelumbisamelakukanevaluasi,karena
evaluasidilakukansecarabersamamelaluiprogram
kerjatahunan
4
12s/d15tidakdilakukanklasifikasikarena
devisitidakmenyusunprogramkerjapengembangan
5
16.KetersediaanrapatkoordinasiRTMunit(sifat
koordinasirutinatautidak,adakelengkapanrapat
antaradengannotulasidandaftarhadir)
Tidakadakelengkapanrapat
6
21.EvaluasiPKmelaluirapatdantindaklanjut
evaluasiPKunitdan(bilaperlu)usulanperubahan
danataupenambahanPKbaru.
Belumdilakukanevaluasi
Tabel3.25.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiKeuanganFakultasHukum
TemuanDivisiAdministrasiKeuangan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasiprogramkerjamelaluirapatdanlewat
web.Tidakditempel,karenakalauditempelterlalu
banyak,sedangkanruangankeuangansempit
Tabel3.26.TemuanDeskriptifDivisiUmumdanRTFakultasHukum
TemuanDivisiUmumdanRT
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Tidakadatemuan
Tabel3.27.TemuanDeskriptifDivisiSIMFakultasHukum
TemuanDivisiSIM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Borang5
Pencapaiansasarandidukungdokumenyangsudah
diotorisasi70%
Tabel3.28.TemuanDeskriptifDivisiPerpustakaanFakultasHukum
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
ProgramKerjapengembanganbarutercapai50%
Misal:Peminjamanbuku2eksmenjadi5eks
AlatpengamananperpustakaanberupasisiTVatau
lainnyasupayabiasopenacces
PengadaanalmariuntukmenyimpanCDTA
Pengadaanmesinfotocopy
1.3.DivisiFakultasIlmuAgamaIslam
Hasil kinerja unit divisi FIAI secara kuantitatif dalam bentuk indeks
Halaman 23 dari 152
Tabel3.29.HasilCapaianAMIKinerjaUnitPeriode2010UnitDivisiFakultasIlmuAgamaIslam
IndeksKinerjaDivisi
No
1
2
3
4
5
6
7
8
IndikatorKinerja
KemampuanKepemimpinanoperasionaldalamhalproses
koordinasiinternalunitdantindaklanjutRTM
Pemahaman,realisasidanevaluasiDaftarCatatanMutu
(DCM)
IndeksKinerja
Akademik
&SIM
3.50
3.60
2.75
4.00
Umum&
Keuangan
3.33
3.40
3.50
4.00
4.00
4.00
3.67
4.00
3.67
4.00
3.00
4.00
3.61
4.00
4.00
3.74
2.50
4.00
3.61
Perpustakaan
3.33
3.60
3.75
4.00
Tabel3.30.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFIAI
Divisi
Auditor
Akademik&SIM
UmumdanKeuangan
Perpustakaan
11April2011
11April2011
Dra.SitiNursyamsiah,MM
M.Djiwanggo
TitikSetiati
Darudi
Tabel3.31.TemuanDeskriptifDivisiAkademik&SIMFakultasIlmuAgamaIslam
TemuanDivisiAkademik&SIM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
BelumadametodepengukuranSasaranMutuUnit
2
Pelaksanaanprogramkerjapengembanganbarutercapai
25%danbelumadaevaluasisertarencanatindak
lanjut.
Tabel3.32.TemuanDeskriptifDivisiUmumdanKeuanganFakultasIlmuAgamaIslam
TemuanDivisiUmumdanKeuangan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Belumadametodepengukuransasaranmutuunit
2
SosialisasiSasaranMutuUnitdanProgramkerja
belummelaluimediaWeb
Tabel3.33.TemuanDeskriptifDivisiPerpustakaanFakultasIlmuAgamaIslam
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
3
Belumadametodepengukuransasaranmutuunit
4
Sosialisaiprogramkerjadansasaranmutuunitbelum
melaluimediaweb
5
Belumadatindaklanjuthasilevaluasistaff
perpustakaan.
1.4.DivisiFakultasKedokteran
Hasil kinerja unit divisi FK secara kuantitatif dalam bentuk indeks

Tabel3.34.HasilCapaianKinerjaUnitPeriode2010UnitDivisiFakultasKedokteran
IndeksKinerjaDivisi
No
1
2
3
4
IndikatorKinerja
RTM
Akademik
&SIM
3.17
3.40
0.75
Umum&
Keuangan
3.50
3.40
3.00
2.00
4.00
Perpustakaan
1.50
3.00
3.75
2.00
Halaman 24 dari 152
IndeksKinerjaDivisi
No
IndikatorKinerja
Pemahaman,realisasidanevaluasiDaftarCatatan
6
Mutu(DCM)
7
8
IndeksKinerja
5
Akademik
&SIM
4.00
Umum&
Keuangan
4.00
3.50
4.00
2.67
3.50
3.50
2.98
4.00
2.50
3.55
1.50
2.50
2.49
Perpustakaan
3.00
Tabel3.35.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFK
Divisi
TanggalAudit
Auditee
Auditor
AdministrasiAkademikdanSIM
07April2011
AdiebAHNasution
MiraAlizaR.,S.Psi.,M.Psi
AdministrasiUmumdanKeuangan 08April2011
Saryudi
Perpustakaan
07April2011
Mawardi
Tabel3.36.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiAkademikdanSIMFakultasKedokteran
TemuanAdministrasiAkademikdanSIM
No.
Deskripsi
1
SasaranMutuno5yaituyudisiumblok<=2minggu
setelahujianminimal90%tidaktercapai
2
SosialisasiSMUtidakmelaluirapatdanwebhanya
ditempel
3
Sasaranmutuhanyatercapaikuranglebih95%
4
Sosialisasiprogramkerjarutintidakmelaluirapat
danwebhanyaditempel
Belumtersediaprogramkerjapengembanganhanya
ditawarkankestaftidaksecaratertulis
Sosialisasiprogramkerjapengembanganhanyamelalui
rapat
Tersediaevaluasidantindaklanjutprogram
pengembanganmelaluirapatevaluasiProgramKerja
pengembangandenganbuktinotulen
Rapatkoordinasiinternaltidakrutindantidak
disertaidengankelengkapanrapat
Belumpernahdilakukanevaluasisertatindaklanjut
hasilRTM
5
6
7
8
9
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
10
DCMtidaksesuaidenganPMyangberlaku
11
Evaluasikedisiplinankerjahanyaberdasarevaluasi
presensidariDOSDMdandaftartugasharianstaf
diotorisasi
Dokumenpengendaliankeluhanpelanggantidaksesuai
PMnamunditerapkanmengikutiaturan
Evaluasidantindaklanjutterhadapkeluhanada
tindakanevaluasi,adapenetapantindaklanjut
terhadapkeluhannamuntidaksesuaidenganPM
12
13
Tabel3.37.TemuanDeskriptifDivisiUmumdanKeuanganFakultasKedokteran
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUhanyadibagikandanditempeldimeja
kerjastaff,tidakadahasilnotulensisosialisasi
SMU
2
Sosialisasiprogramkerjarutinhanyadibagikandan
ditempeldimejakerjastaffdantidakada
notulensinya
3
Sosialisasiprogramkerjapengembanganhanya
dibagikandanditempeldimejakerjastaffdantidak
adanotulensinya
4
Rekapanregistrasiketidaksesuainnamunbelum
dituangkandalamformpengendaliankeluhan.
5
Sudahadaevaluasidantindaklanjutsertapenetapan
tindaklanjutterhadapkeluhannamunbelumdituangkan
dalamformpengendalikeluhan
Halaman 25 dari 152
Tabel3.38.TemuanDeskriptifDivisiPerpustakaanFakultasKedokteran
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
TersediaSMUyangberlakusudahdiotorisasinamun
tidakdisertaidenganmetodepengukurannya
2
BelumdilakukanpengukuranterhadapSMU
3
SosialisasiSMUhanyaditempeldanmelaluirapat
disertaidenganbuktinotulensiyangdiotorisasi
besertadaftarhadirnya
TidakadabuktipendukungmengenaiSMUkarenabelum
dilakukanpengukuran
TidakadaevaluasiSMU
Sosialisasiprogramkerjarutinhanyaditempeldan
melaluirapatdisertaidenganhasilnotulensiyang
sudahdiotorisasidandaftarhadirnya
Programkerjarutinbaruterlaksana95%
Adabuktinotulenevaluasiprogramkerjarutinnamun
belumadarencanatindaklanjutdanpenjelasanakar
masalah
Sosialisasiprogramkerjapengembanganhanyaditempel
danmelaluirapatdisertaidenganhasilnotulensi
yangsudahdiotorisasidandaftarhadirnya
Koordinasiinternalmelaluirapattidakrutindan
tersedianotulenyangsudahdiotorisasisertadaftar
hadirnya
BelumpernahdilakukanRTMunitsehinggabelumada
evaluasipelaksanaandantindaklanjutnya
TersediadokumenPKyangberlakunamunbelumada
otorisasinya,tidakadatanggalrevisi,tanggal
berlakudankodedokumennyaBelumsemuaDCMditempel
ditempatpenyimpanandokumen.
BelumsemuadokumenPKtersedia,yangtidakadayaitu
dokumenPKmengenaipengusulankenaikanpangkatdan
jabatanpustawakan
BelumsemuaDCMditempelditempatpenyimpanan
dokumen
10
11
12
13
14
15
PengelolaandokumenyangsesuaidenganDCMhanya55%
16
Tersediaevaluasikedisiplinankerjaberdasar
evaluasipresensiDOSDMdandaftartugasharianstaf
namunbelumtersediadaftarevaluasikinerjastaf
17
Belumadatindaklanjuthasilevaluasikinerjastaff
18
Adaformcatatansarannamuntidaksesuaidenganfom
pengendaliankeluhan
Evaluasidantindaklanjutterhadapkeluhansudahada
namunformtidaksesuaidenganfompengendalian
keluhan.
19
1.4.DivisiFakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam
Hasil kinerja unit divisi FMIPA secara kuantitatif dalam bentuk indeks
Tabel3.39.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitDivisiFakultasMatematikadanIlmuPengetahuan
Alam
IndeksKinerjaDivisi
No IndikatorKinerja
Akademik&SIM
Umum&Keuangan Perpustakaan
1
3.67
3.00
3.83
2
3.60
3.60
4.00
3
3.50
3.50
4.00
4
2.67
3.33
4.00
Halaman 26 dari 152
No
IndeksKinerjaDivisi
Akademik&SIM
Umum&Keuangan Perpustakaan
3.67
3.67
4.00
IndikatorKinerja
(DCM)
7
8
IndeksKinerja
5
6
4.00
4.00
4.00
3.50
4.00
3.58
4.00
4.00
3.64
4.00
4.00
3.98
Tabel3.40.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFMIPA
Divisi
Auditor
AkademikdanSIM
UmumdanKeuangan
Perpustakaan
13April2011
12April2011
13April2011
Drs.NanangNuryanta,M.Pd
AnangSusilo,A.Md.
SlametHaryanto
Ngatini,A.Md.
Tabel3.41.TemuanDeskriptifUnitDivisiAkademikdanSIMFakultasMIPA
TemuanAkademikdanSIM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SMUyangbelumtercapaiataubelumsesuai(68,73%)
2
Metodesosialisasimelaluiwebbelumdilaksanakan
SosialisasiProgramKerjabelummenggunakanwebsite
KoordinasidanevaluasiRTMunitbelumdilakusanakan
secaraperiodik
Tabel3.42.TemuanDeskriptifUnitDivisiUmumdanKeuanganFakultasMIPA
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
MetodesosialisasiSMUbelummenggunakanwebsite
2
3
4
5
EvaluasidantindaklanjutkendalaSMUbidang
keuanganbelumsemuanyadilakukan
SosialisasiProgramkerjabelumdilakukanmelalui
website
Sosialisasiprogrampengembanganbelumdilakukan
melaluiwebsite
EvaluasidantindaklanjutRTMbelumsesuai
Tabel3.41.TemuanDeskriptifUnitDivisiPerpustakaanFakultasMIPA
AnalisisPenyebab
No.
Deskripsi
1
Pencapaiansasarandidukungdokumenyang
terotorisasibelumlengkap
RencanaTindakLanjut
1.6.DivisiFakultasPsikologidanIlmuSosialBudaya
Hasil kinerja unit divisi FE secara kuantitatif dalam bentuk indeks
No
1
2
3
4
5
Tabel3.42.HasilCapaianKinerjaPeriode2010:UnitDivisiFPISB
IndeksKinerjaDivisi
IndikatorKinerja
Akademik&SIM
Umum&Keuangan
3.83
3.83
3.80
3.80
3.50
3.75
4.00
4.00
RTM
4.00
4.00
Perpus
3.83
3.80
3.50
4.00
4.00
Halaman 27 dari 152
Mutu(DCM)
7
8
IndeksKinerja
6
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.89
4.00
4.00
3.92
4.00
4.00
3.89
Tabel3.43.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFPISB
Divisi
TanggalAudit
Auditee
Auditor
AdministrasiAkademikdanSIM
12April2011
ArisWidada
Dra.Kartini,M.Si
AdministrasiUmumdanKeuangan
12April2011
SitiKasimah
Perpustakaan
12April2011
Sungadi,S.Sos
Dra.Kartini,M.Si
Tabel3.44.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiAkademikdanSIMFPISB
TemuanAdministrasiAkademikdanSIM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Pencapaiansasaranmutuunit(SMU)barumencapai
75%ketercapaiansasaran99,9%
Tabel3.45.TemuanDeskriptifDivisiAdm.UmumdanKeuanganFPISB
TemuanDivisiAdm.UmumdanKeuangan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Pencapaiansasaranmutuunit(SMU)barumencapai
75%ketercapaian99,9%
2
PelaksanaanProgramKerjaRutinyangdidukung
olehdokumenterotorisasibarumencapai75%
pelaksanaanprogramkerjarutin99%
3
PelaksanaanProgramKerjaPengembanganyang
didukungolehdokumenterotorisasibarumencapai
75%pelaksanaanprogramkerjapengembangan99%
Tabel3.46.TemuanDeskriptifDivisiPerpustakaanFPISB
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Pencapaiansasaranmutuunit(SMU)baru
mencapai75%ketercapaian99,9%=
77,39%
2
PelaksanaanProgramKerjaRutinyang
didukungolehdokumenterotorisasibaru
mencapai75%pelaksanaanprogram
kerjarutin99%=90%
PelaksanaanProgramKerjaPengembangan
yangdidukungolehdokumenterotorisasi
barumencapai50%pelaksanaanprogram
kerjapengembangan74%=64%(7dari
11programkerjapengembangan).Empat
programkerjapengembanganyangbelum
terlaksanaantaralain:
a. PengembanganStrukturOrganisasi
Perpustakaan,yaituterbentuknya
urusanbaru:urusansiskulasi,dan
urusanpengolahan,dengandilengkapi
pejabat(KaurSirkulasidanKaur
Pengolahan).
b. PengadaanMesinFotokopi.
c. Mengirimkanpegawaiperpustakaan
untukmengikutipelatihanpelatihan.
d. PengadaanElectronicScuritySystem.
DekanFPSBsudah
mengirimkansuratkepada
RektorUIItentang
usulanperlunya
pengembanganstruktur
oragnisasiperpustakaan,
akantetapisampaisaat
inibelumadatanggapan
daripihakRektorat.
Tidaktersedianya
ruanganuntuktempat
layananfotokopi.
Pegawaiperpustakaan
FPSBUIIsaatini
sebagianbesarmerupakan
tenagaparuhwaktu,
sehinggadirasakurang
efektifuntuk
mengirimkanmerekauntuk
mengikutipelatihan.
Pengadaansecurity
system,belumterlaksana
terkaitmasalahtidak
adanyadanayangcukup.
TindakanPerbaikan:
Mengusulkankepadapihakpihak
terkaitmelaluiPimpinan
FakultaspadasaatRapim
Fakultas,agardapat
terselenggaranyaprogram
tersebut.
TindakanPencegahan
a.
Mengirimkansuratsusulan
kepadaRektorUII
b.
Mencariruanganuntuk
tempatfotokopi
c.
Menambahpegawaidengan
kualifikasipustakawan
d.
Mengalokasianggarankhusus
untukpengadaanalat
tersebut
Halaman 28 dari 152
1.7.DivisiFakultasTeknologiIndustri
Hasil kinerja unit divisi FTI secara kuantitatif dalam bentuk indeks
Tabel3.47.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitDivisiFakultasTeknologiIndustri
IndeksKinerjaDivisi
No
1
2
3
IndikatorKinerja
proseskoordinasiinternalunitdantindak
lanjutRTM
Pemahaman,realisasidanevaluasiDaftar
CatatanMutu(DCM)
4
5
6
IndeksKinerja
Adm.
Akademik
Adm.
Keuangan
R.T&
Perbekalan
SIM
Perpus
Adm.
Umum
Kuliah
&Ujian
3.00
2.80
1.75
1.67
3.00
2.25
3.50
3.40
3.75
3.67
3.40
3.50
3.50
3.20
3.50
3.83
3.60
3.50
3.17
3.00
2.25
2.67
3.67
3.67
4.00
3.67
4.00
4.00
4.00
2.67
3.67
3.67
3.67
3.00
3.33
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.97
3.75
3.78
3.69
3.74
3.22
3.28
Tabel3.48.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFTI
Divisi
Auditor
RT&Perbekalan
SIM
Perpustakaan
AdministrasiUmum
KuliahdanUjian
07April2011
07April2011
07April2011
07April2011
Dra.SriHaningsih,M.A
Dra.SriHaningsih,M.Ag
An.PLT.Mujiono
ErawatiLestari,A.Md
Kasiyono,S.Kom
NoorHilalFathoni,S.Ag
Ismanto
Suwati,S.Sos
Mujiono
Tabel3.49.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiAkademikFakultasTeknologiIndustri
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Deskripsi
1
Ditemukansasaranmutuyang
Belumdilakukanpengukuran
TindakanPerbaikan:
tidakdisertaimetodepengukuran
Akandilakukanpengukuran
2
DitemukankesesuaianSMUdengan
Belummaksimalmelakukan
TindakanPerbaikan:
lingkupkerjapadakriteria
programkerjasesuaidenganSMU Akanmeningkatkankinerjalebih
penerimaan75%kesesuaianSMU
baikdanoptimalyangsesuai
denganlingkupkerja99%
denganSMU
3
Ditemukandokumenpengukuran
Pengukuranketercapaian
TindakanPerbaikan:
parameterSMU75%arameteryang parameterSMU75%parameter Akanmweningkatkankinerjalebih
diukur99%
yangdiukur99%
baikdaniptimal
4
DitemukandokumenSMUdengan
Tidakdilakukansosialisasi
TindakanPerbaikan:
buktinotulenrapatyang
Akandilakukansosialisasilewat
lewatweb
diotorisasitetapitidak
web
ditempel/lewatweb
5
DitemukanPencapaiansasaran
Belummelakukanprogramkerja
TindakanPerbaikan:
didukungolehdokumenyangsudah yangbersesuaiandenganSM
Akandilakukanprogramkerja
diotorisasisebesar75%
yangsesuaidengansasaranmutu
secaramaksimal
ketercapaiansasaran99,9%
secaramaksimal
6
Ditemukandokumenevaluasidan
Bellumdilakukandiotorisasi
TindakanPerbaikan:
tindaklanjutmelaluirapat
padanotulendanadarencana
Akandilakukanotorisasipada
evaluasiSMUdenganbukti
tindaklanjut
setiapnotulen
notulenyangbelumdiotorisasi
danadarencanatindaklanjut
7
ditemukanProgramkerjaRutin
Belummelakukanprogramkerja
TindakanPerbaikan:
yangberlakudiotorisasi rutinyangberlakudan
Akandilakukanprogramkerja
.75%mendukungSMU99% diotorisasi75%mendukungSMU rutinyangberlakudiotorisasi
99%
75%mendukungSMU99%
8
DitemukandokumenWTyang
BelumdilakukanmaksimalWT
TindakanPerbaikan:
berlaku yangberlakudandokumen
Akandilakukansecaramaksimal
Halaman 29 dari 152
No. Deskripsi
dandokumenProgramkerjarutin
75%mencakuptugasdan
wewenangyangberlaku99%
9
DitemukanSosialisasiProgram
Kerjaditempel(tidaklewatweb)
10
11
DitemukanPelaksanaanProgram
KerjaRutinunityangdidukung
olehdokumenterotorisasi75%
Pelaksanaanprogramkerjarutin
99%
Ditemukanevaluasidantindak
lanjutmelaluirapatevaluasi
ProgramKerjaRutindenganbukti
notulenyangdiotorisasidanada
rencanatindaklanjut
AnalisisPenyebab
Programkerjarutin75%
mencakuptugasdanwewenang
yangberlaku99%
Belumdilakukansosialisasi
ProgramKerjalewatweb
Belumdilakukanmaksimal
terhadappelaksanaanProgram
KerjaRutinunityangdidukung
Belumdilakukanevaluasidan
evaluasiProgramKerjaRutin
denganbuktinotulenyang
diotorisasidanadarencana
tindaklanjuttetapitidak
menmyebutkanakarmasalahnya
12
DitemukanbelumtersediaProgram
kerjaPengembanganyangberlaku
diotorisasi
Belumtersediaprogramkerja
pengembanganyangberlakudan
diotorisasi
13
Kerjaditempel
Tidakdilakukansosialisasi
programkerjalewatweb
14
DitemukanbelumadaPelaksanaan
programkerjaPengembanganyang
didukungolehdokumen
terotorisas
Belumadapelaksanaanprogram
kerjapengembanganyang
didukungolehdokumen
terotorisasi
15
DitemukantidakadaEvaluasi
programkerjapengembangan,
kendaladanpeluangyangada
sertatindaklanjutprogram
RapatKoordinasiinternal(RTM)
Belumdilakukanpenyusunan
Evaluasiprogramkerja
pengembangan,kendaladan
peluangyangadasertatindak
lanjutprogramRapatKoordinasi
Internal(RTM)
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Akandilakukansosialisasi
TindakanPerbaikan:
Akandilakukandenganmaksimal
pelaksanaanProgramKerjaRutin
unityangdidukungolehdokumen
terotorisasi
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanevaluasidan
ProgramKerjaRutindenganbukti
notulenyangdiotorisasidanada
rencanatindaklanjuttetapi
tidakmenyebutkanakar
masalahanya
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpenyusunan
ProgramKerjaPengembanganyang
beerlakudandiotorisasi
TindakanPerbaikan:
AkandilakukanSosialisasi
TindakanPerbaikan:
Akandilaksanakanpelaksanaan
programkerjapengembanganyang
didukungolehdokumen
terotorisasi
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpenyusunan
Evaluasiprogramkerja
pengembangan,kendaladan
peluangyangadasertatindak
lanjutprogramRapatKoordinasi
Internal(RTM)
Tabel3.50.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiKeuanganFakultasTeknologiIndustri
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Sasaranmutuyangtidakdisertaimetodepengukuran
2
KesesuaianSMUdenganlingkupkerjapadakriteria
penerimaan75%kesesuaianSMUdenganlingkupkerja
99%
DokumenparameterSMUyangtidakdiukur
DokumenSMUdenganbuktinotulenrapatyang
diotorisasitetapitidakditempel/lewatweb
Ditemukanpencapaiansasaranmutuyangtidakdiukur
Dokumenevaluasidantindaklanjutmelaluirapat
evaluasiSMUdenganbuktinotulenyangbelum
diotorisasidanadarencanatindaklanjut
SosialisasiProgramKerjaditempel(tidaklewatweb)
7
8
9
10
11
peluangyangadasertatindaklanjutprogramtidak
adadokumenprogramkerjarutintetapiadabukti
notulenrapat
ProgramkerjaPengembanganyangberlakudiotorisasi
75%mendukungSMU99%
SosialisasiProgramKerjaditempel
DitemukanPelaksanaanprogramkerjaPengembanganyang
didukungolehdokumenterotorisassebesar50%
pelaksanaanprogramkerjapengembangan74%
Halaman 30 dari 152
AnalisisPenyebab
No.
Deskripsi
12 DitemukanEvaluasiprogramkerjapengembangan,
kendaladanpeluangyangadasertatindaklanjut
programRapatKoordinasiinternal(RTMunit)melalui
rapattidakrutin
dantidakadakelengkapanrapat
13 DitemukandokumenEvaluasipelaksanaandantindak
lanjutRTMPelaksanaandantindaklanjutRTMdengan
kriteriapenerimaan,sesuaiaturanyangditetapkan
tetapitidakadapenetapantindaklanjut
14 DitemukandokumenPKyangberlakudandiotorisasi
denganJumlahPKyangtersedia75%sesuaidengan
lingkup/proseskerja100%
15 DitemukanDokumenPKdenganketercapaian25%
JumlahPKyangdievaluasi49,9%
16 DitemukanEvaluasidantindaklanjuthasilevaluasi
(reward,punishment)yangtidakditindaklanjuti
(semulaadareword)kemudiansetelahditiadakantidak
adadokumenataunotulendanakarmasalahnya
RencanaTindakLanjut
Tabel3.51.TemuanDeskriptifDivisiRT&PerbekalanFakultasTeknologiIndustri
TemuanDivisiRT&Perbekalan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Deskripsi
1
DokumenpengukuranparameterSMU
PengukuranparameterSMU75% TindakanPerbaikan:
75%parameteryangdiukur99% 75%parameteryangdiukur Akanmeningkatkankinerjalebih
99%
baikdanoptimal
2
DitemukanSosialisasiSMUditempel Tidakdilakukansosialisasi TindakanPerbaikan:
lewatweb
web
3
DPencapaiansasarandidukungoleh Belummelakukanprogram
TindakanPerbaikan:
dokumenyangsudahdiotorisasi
Akandailakukanprogramkerja
kerjayangbersesuaian
sebesar75%ketercapaiansasaran denganSasaranMutusecara
yangbersesuaiandengansasaran
99,9%
mutusecaramaksimal
maksimal
4
SosialisasiProgramKerja
Tidakdilakukansosialisasi TindakanPerbaikan:
ditempel(tidaklewatweb)
programlewatweb
5
Belumadadokumenpenjelasanakar Tidakdilakukanevaluasi
TindakanPerbaikan:
masalahpadaevaluasiprogram
programrutinunitdengan
Akandilakukanevaluasiprogram
rutinunit
diikutipenjelasanakar
rutinunitdengandiikuti
masalah
penjelasanakarmasalah
6
SosialisasiProgramKerjabaru
ditempel
7
Penugasandanpembagiankerja
Tidakmengarsipkandokumen
TindakanPerbaikan:
kepadastaftidakadadokumennya penugasandanpembagian
Akandilakukanpengarsipan
kerjastaf
dokumenpenugasandanpembagian
kerjastaf
8
DokumenPKyangberlakudan
Tidakdilakukanpenyusunan
TindakanPerbaikan:
diotorisasidanJumlahPKyang
AkandilakukanpenyusunanPKyang
PKyangberlakudan
tersedia75%sesuaidengan
berlakudandiotorisasidan
diotorisasidanjumlahPK
tersedia75sesuaidengan jumlahPKyangtersedia75%
lingkup/proseskerja100% sesuaidenganlingkup/proses
kerja100%
Tabel3.52.TemuanDeskriptifDivisiSIMFakultasTeknologiIndustri
TemuanDivisiSIM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUbelummelaluiwebsite,
Merasabelumperlumalalui
TindakanPerbaikan:
auditeeberanggapanbelumperlu,karena
Akandiusahakanmemintaakses
websitedankarenahanya
hanyalingkupdivisiSIMterkait.
kewebsitemelaluiadminnya
lingkupDivisi
TindakanPerbaikannyaakandiusahakan
memintaakseskewebsitemelalui
adminnya
2
AdasalahsatuSMUyangbelumtercapai.
Karenamasihbelumberusaha TindakanPerbaikan:
TingkatketercapaiannyaSMUnomordua(
Akandiusahakansecara
secaramaksimal
sistemcomputeradministrasidan
maksimal
anjunganmahasiswa,baiksoftwaremaupun
Halaman 31 dari 152
No.
TemuanDivisiSIM
Deskripsi
hardwaresebesar79,17%).Untuk
mencapai90%sesuaiSMUakan
ditindaklanjutipadaperiodeaudit
berikutnya.Auditeemengakuibelum
berusahamaksimal
SosialisasiProgramKerjaRutinditempel
belummelaluiweb.Auditeeberanggapan
belumperlu,karenahanyalingkupdivisi
SIMterkait.TindakanPerbaikannyaakan
diusahakanmemintaakseskewebsite
melaluiadminnya.
PelaksanaanProgramKerjaRutinUnit
yangdidukungolehdokumenterotorisasi
tingkatketercapaiannya<90%.Auditee
mengakuibelumberusahamaksimalakan
diusahakansecaramaksimal.
SosialisasiProgramKerjaPengembangan
ditempelbelummelaluiweb.Auditee
beranggapanbelumperlu,karenahanya
lingkupdivisiSIMterkait.Tindakan
Perbaikannyaakandiusahakanmeminta
akseskewebsitemelaluiadminnya.
PelaksanaanProgramKerjaPengembangan
Unityangdidukungolehdokumen
terotorisasitingkatketercapaiannya<
90%.Auditeemengakuibelumberusaha
maksimalakandiusahakansecara
maksimal.
AdanyaPKyangjustrutidakdilakukan
olehDivisiSIMyaitupengelolaandata
EBSBED.KaenadianggapsamadenganPK
DivisiSIMdiFakultaslain,Tindakan
PerbaikanauditeememintapenghapusanWT
terkaithaltersebutkarenamemangtidak
dilakukandidivisiSIMFTI,sehingga
tingkatketercapainnya<90%
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
lingkupDivisi
TindakanPerbaikan:
Karenamasihbelumberusaha
secaramaksimal
TindakanPerbaikan:
maksimal
TindakanPerbaikan:
lingkupDivisi
Karenamasihbelumberusaha
secaramaksimal
TindakanPerbaikan:
maksimal
DianggapsamadenganPK
DivisiSIMdiFakultaslain
TindakanPerbaikan:
MemintapenghapusanWThal
tersebutkarenamemangtidak
dilakukandiSIMFTI
Tabel3.53.TemuanDeskriptifDivisiPerpustakaanFakultasTeknologiIndustri
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Deskripsi
1
Ditemukantidakadadokumenmetode Belumdilakukanmetode
TindakanPerbaikan:
pengukuranSMU
pengukuransesuaiSMM
Akandilakukanmetodepengukurn
sesuaiSMM
2
DitemukanSosialisasiSMUditempel Tidakdilakukansosialisasi TindakanPerbaikan:
lewatweb
web
3
DitemukanBelummenunjukkanakar Tidakdilakukandengan
TindakanPerbaikan:
masalahdanrencanatindaklanjut
menyebutkanakarmasalah
AkandilakukanevaluasiSMU
dokumenevaluasiSMU
evaluasiketercapaian
denganmenyebutkanakar
sasaranmutuunit
masalahnya
4
Kerjaditempel(tidaklewatweb)
5
DitemukanBelumadadokumen
Tidakdilakukanevaluasi
TindakanPerbaikan:
penjelasanakarmasalahpada
programrutinunitdengan
Akandilakukanevaluasiprogram
evaluasiprogramrutinunit
rutinunitdengandiikuti
diikutipenjelasanakar
masalah
6
TidakdilakukanSosialisasi TindakanPerbaikan:
Kerjaditempel
AkandilakukanSosialisasi
7
DitemukanBelummenunjukkan
TidakdilakukanEvaluasi
TindakanPerbaikan:
dokumenEvaluasiprogramkerja
programkerjapengembangan, AkandilakukanEvaluasiprogram
pengembangan,kendaladanpeluang kendaladanpeluangyangada kerjapengembangan,kendaladan
yangadaakarmasalahdanrencana disertaiakarmasalahdan
peluangyangadadisertaiakar
tindaklanjut.
masalahdanrencanatindaklanjut
rencanatindaklanjut
8
DitemukanDokumenPKyangberlaku Tidakdilakukanpenyusunan
TindakanPerbaikan:
Halaman 32 dari 152
No. Deskripsi
dandiotorisasi
danJumlahPKyangtersedia75%
sesuaidenganlingkup/proseskerja
100%
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
PKyangberlakudan
diotorisasi
danJumlahPKyangtersedia
75%sesuaidengan
AkandilakukanpenyusunanPKyang
berlakudandiotorisasi
danJumlahPKyangtersedia75%
sesuaidenganlingkup/proses
kerja100%
Tabel3.54.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiUmumFakultasTeknologiIndustri
TemuanDivisiAdministrasiUmum
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUbelummelalui
TindakanPerbaikan:
Website
Akandiusahakanmemintaakseske
lingkupDivisi
websitemelaluiadminnya
TindakanPerbaikan:
2
SosialisasiProgramKerjarutin Sebab,pertama,auditee
ditempelbelumlewatweb.Sebab, beranggapanbelum
pertama,auditeeberanggapanbelum perlu,karenahanyalingkup
websetelahdilakukanrapat
perlu,karenahanyalingkupdivisi divisiUmumterkait.kedua,
kordinasidenganunitterkaitdan
Umumterkait.kedua,dianggapdi
wadek
dianggapdiluarkapasitas
luarkapasitasyangdilakukan
yangdilakukanmenurut
auditeetidaksesuaiWT
menurutauditeetidaksesuaiWT
divisiumum
divisiumum,
3
Belumdilakukanmaksimal
TindakanPerbaikan:
Tingkatketercapaianpelaksanaan
Akandiusahakansemaksimal
programkerjapengembangansebesar
mungkinuntukmencapaitarget
75%mendukungSMU99%didukung
100%
olehdokumenyangberlakudan
diotorisasi
4
Karenaauditeeberanggapan
TindakanPerbaikan:
pengembanganditempelbelumlewat belumperlu,karenahanya
web.auditeeberanggapanbelum
lingkupdivisiumumterkait ProgramKerjapengembangan
perlu,karenahanyalingkupdivisi
ditempelbelumlewatweb
umumterkait.
5
JumlahPKyangtersedia75%
Karenabelumdilakukansemua TindakanPerbaikan:
sesuaidenganlingkup/proseskerja PKsesuaiWTunitterkait
AkandilakukanPKsesuaiWTunit
100%denganbuktidokumenPKyang
divisiumum
berlakudandiotorisasi
6
Implementasi/pelaksanaanPKdi
Karenabelummaksimalsemua
TindakanPerbaikan:
lapangan75%JumlahPKyang
Akandilakukukansemaksimal
dilakukan
tersediadiimplementasikandi
mungkin
lapangan99,9%
7
EvaluasiPKmelaluirapatdan
tindaklanjutevaluasiPKunit
sebesar75%JumlahPKyang
dievaluasi99%
Tabel3.55.TemuanDeskriptifDivisiKuliahdanUjianFakultasTeknologiIndustri
TemuanDivisiKuliahdanUjian
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
DitemukankesesuaianSMUdenganlingkup
kerjapadakriteriapenerimaan75%
kesesuaianSMUdenganlingkupkerja99%
2
DitemukandokumenpengukuranparameterSMU
75%arameteryangdiukur99%
3
DitemukandokumenSMUdenganbuktinotulen
rapatyangdiotorisasitetapitidak
ditempel/lewatweb
4
Ditemukandokumenevaluasidantindak
lanjutmelaluirapatevaluasiSMUdengan
buktinotulenyangbelumdiotorisasidan
adarencanatindaklanjut
5
DitemukanSosialisasiProgramKerja
ditempel(tidaklewatweb)
6
Ditemukanevaluasidantindaklanjut
melaluirapatevaluasiProgramKerjaRutin
denganbuktinotulenyangdiotorisasidan
Halaman 33 dari 152
TemuanDivisiKuliahdanUjian
No.
Deskripsi
7
DitemukanProgramkerjaPengembanganyang
berlakudiotorisasi
50%%mendukungSMU74%
8
DitemukanSosialisasiProgramKerja
ditempel
9
DitemukanPelaksanaanprogramkerja
Pengembanganyangdidukungolehdokumen
terotorisassebesar50%pelaksanaan
programkerjapengembangan74%
10 DitemukanEvaluasiprogramkerja
pengembangan,kendaladanpeluangyangada
denganbuktinotulendiotorisasiberisi
penjelasanakarmasalahtetapibelumada
tindaklanjutnya
11 DitemukanImplementasi/pelaksanaanPKdi
divisiperkuliahandanujian75%Jumlah
PKyangtersediadiimplementasikandi
lapangan99,9%
12 DitemukanEvaluasiPKmelaluirapatdan
tindaklanjutevaluasiPKunit75%Jumlah
PKyangdievaluasi99%
13 DitemukanMetodesosialisasiDCMdisimpan
dalamordner
14 DitemukanMetodepengelolaandokumen(cara
pengarsipandanpenyimpanan)sesuaidengan
DCM75%PengelolaandokumensesuaiDCM
99,9%
15 DitemukanKetersediaanevaluasiDCMunit
75%jenisdokumenyangtersedia99%
danterdaftardalamDCM
16 Ditemukandokumenpengendaliankeluhan
pelangganditerapkansebagian
17 DitemukanEvaluasidantindaklanjut
terhadapkeluhanpelanggantidaksesuaiPM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
1.8.DivisiFakultasTeknikSipildanPerencanaan
Hasil kinerja unit divisi FTSP secara kuantitatif dalam bentuk indeks
Tabel3.56.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitDivisiFakultasTeknikSipildanPerencanaan
IndeksKinerjaDivisi
No
IndikatorKinerja
1
2
3
4
5
6
Mutu(DCM)
7
8
IndeksKinerja
Adm.Data
Akademik&SIM
4.00
4.00
2.75
Adm.
Keuangan
4.00
3.80
3.50
Umum
&RT
4.00
4.00
4.00
SIM
Perpus
3.83
4.00
4.00
3.83
3.80
3.75
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.67
4.00
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
2.50
4.00
3.66
4.00
4.00
3.91
4.00
4.00
3.93
4.00
4.00
3.98
4.00
4.00
3.92
Halaman 34 dari 152
Tabel3.57.RangkumanPelaksanaanAuditDiDivisiFTSP
Divisi
Auditor
AdministrasiDataAkademikdanSIM
UmumdanRT
Perpustakaan
07April2011
11April2011
08April2011
07April2011
12April2011
SonnyAndrianto,S.Psi.,M.Psi
Heriyanta
YaisyulHavid
Suradi
Sumino
Suharti
Tabel3.58.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiDataAkademik&SIMFakultasTeknikSipildan
Perencanaan
TemuanAdministrasiSIM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
PengukuranSasaranMutuUnitbelum
menggunakanFormulirHasil
PemeriksaanSasaranMutu(FMUIIAM
FSM02.04/R0)
2
BelummemilikiDaftarIndukDokumen
Mutu(FMUIIAMFSM03.06/R0)
3
Belummemilikidaftartugasharian
AnalisisPenyebab:
TindakanPerbaikan:
stafdandaftarevaluasikinerjastaf
Auditeebelummemahami
Dibuatkandaftar
(BorangNo.26)
maksuddaributir
pekerjaanharianuntuk
pertanyaanborangno.
masingmasingstaf
26
berdasarprogramkerja
Waktupenyampaian
rutinyangsudahada
borangdenganwaktu
Dibuatkanlembarevaluasi
auditterlalusingkat
kinerjastaffberdasar
Karenamerupakan
daftarperkerjaanharian
pekerjaanrutin,maka
yangakandibuat.
dipandangtidakperlu
Evaluasiakandilakukan
dibuatkandaftar
setiapbulanolehKadiv
pekerjaanharian&
dievaluasi
TindakanPencegahan:
Akandilakukanrapat
koordinasibersamadengan
DivisiAdministrasiAkademik
untukmembahassegalatemuan
danpermasalahterkait
pelayananakademik
Tabel3.59.TemuanDeskriptifDivisiAdministrasiKeuanganFakultasTeknikSipildanPerencanaan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
FSM02.04/R0)
2
Programkerja2011belumdiotorisasi
3
Tidakditemukansosialisasiprogram
kerjarutindalambentukditempel
(Borang9)
Tidakditemukansosialisasiprogram
kerjapengembangandalambentuk
ditempel(Borang13)
Padaprogramkerja,tidakditemukan
keteranganwaktupelaksanaan
Tidakditemukanbuktitelahdilakukan
evaluasiterhadapprogram
pengembanganyangtidakterlaksana
(pengadaanmesinfotocopy)Borang
15
Sudahtercantumdalam
schedule,namunbelum
tertulispadaprogramkerja
TindakanPerbaikan:
Rencanawaktupelaksanaanyang
sudahadadischedule,akan
dituangkandalamProgramKerja
TindakanPencegahan:
Melaluirapatkoordinasiunit
TindakanPerbaikan:
Akandibuatnotulenrapat
terkaitevaluasiterhadap
programkerjayangbelum
terlaksana
Rapatevaluasisudah
dilakukan,namun
notulenrapattidak
ditemukan
Karenalistrikdi
Halaman 35 dari 152
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
kantorseringmati,
makanotulenrapat
dibuatdirumah
Programkerjapengembangan,
terlaksana75%(BorangNo.14)
Tidakditemukannamaformulirdan
kodedokumenpadaFormulirSurat
PerintahMengeluarkanUang(SPMU)
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Setiapmelakukanrapat
koordinasiunit,segeradibuat
notulenrapat&diarsipkan
Tabel3.60.TemuanDeskriptifDivisiUmumdanRTFakultasTeknikSipildanPerencanaan
TemuanDivisiUmumdanRT
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Redaksionalmetodepengukuransasaran
mutuunitke1(Prosesingsurat
menyurat,100%suratdiproses
maksimal2hari)masihmembingungkan,
sehinggaharusdirevisi
2
Padaagendasuratmasuk,belum
tercantumtanggalkapansurat
tersebutdidistribusikanpada
orang/unityangdituju
3
Ditemukanadanyakesalahandalam
mengidentifikasiantaraprogramrutin
danpengembanganpadaprogramkerja
unittahun2010
4
Belummemilikiprogramkerjarutin
Diasumsikanprogramkerja
TindakanPerbaikan:
danpengembanganuntuktahun2011
masihantarabulanJuni
Segeradisusunprogramkerja
Juli,sehinggaprograkkerja unituntuktahun2011
tahun2011daribulan
JanuariDesember2011belum TindakanPencegahan:
Rapatkoordinasidiunitakan
disusun
selalumengacupadaprogram
kerja
5
BelummemilikiProsedurKerja
PalayananPermintaanBarangHabis
PakaidanAsset(BorangNo.19)
6
7
SatudokumenbelumadadalamDaftar
CatatanMutu(FormBansoskes)(Borang
No.24)
Tabel3.61.TemuanDeskriptifDivisiAkademikFakultasTeknikSipildanPerencanaan
TemuanDivisiAdministrasiAkademik
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
FSM02.04/R0)
2
Programkerjapengembangan,
terlaksana80%(BorangNo.14)
3
Belumdilakukanevaluasiterhadap
TindakanPerbaikan:
Semuladirencanakanpada
programkerjapengembanganyangbelum bulanNovember2010,namun
Akandisampaikanpada
terlaksana(Program:Pelatihan
tidakterlaksanakarena
rapatPimpinanFakultas
PelayananPrima)(BorangNo.15)
bencanaerupsiMerapi.
untukditindaklanjuti&
dilakukanpenelitian
Evaluasibelumdilakukan
Diupayakanuntukdapat
karenakesibukanKadiv
terlaksananpadatahun
2011
TindakanPencegahan:
Setiapkalidilakukan
rapatkoordinasi,akan
mengacupadaprogram
kerjaunit
Halaman 36 dari 152
TemuanDivisiAdministrasiAkademik
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Belummemilikidaftartugasharian
stafdandaftarevaluasikinerjastaf
(BorangNo.26)
Formulirprogramkerja,
mencantumkankolomuntuk
identifikasi
perencanaandan
realisasi,sehingga
mudahdalammelakukan
kontrol.
Semuladirencanakanpada
bulanNovember2010,namun
tidakterlaksanakarena
bencanaerupsiMerapi.
TindakanPerbaikan:
Akandisampaikanpada
rapatPimpinanFakultas
untukditindaklanjuti&
dilakukanpenelitian
Diupayakanuntukdapat
terlaksananpadatahun
2011
TindakanPencegahan:
Setiapkalidilakukan
rapatkoordinasi,akan
mengacupadaprogram
kerjaunit
Formulirprogramkerja,
mencantumkankolomuntuk
identifikasi
perencanaandan
realisasi,sehingga
mudahdalammelakukan
kontrol.
Evaluasibelumdilakukan
karenakesibukanKadiv
Tabel3.62.TemuanDeskriptifDivisiPerpustakaanFakultasTeknikSipildanPerencanaan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
FSM02.04/R0)
2
KetercapaianSasaranMutuUnitmasih
75%.Sasaranyangbelumtercapai
adalah:Ketepatanwaktumengembalikan
pinjamanminimal75%daritotal
peminjampertahun.Barutercapai:
67%(Borang5)
3
BelummemilikiProsedurKerja
PenagihanBukuuntukPemustaka
(Mahasiswa,Dosen,Karyawan)
borang19
4
BelumpernahdilakukanevaluasiWT
TindakanPerbaikan:
Seringnyapergantian
AkandilakukanevaluasiWTdan
Kadiv,sehinggalebih
segeradiusulkankeBPM
memprioritaskan
setelahmendapatpersetujuan
pekerjaanyangmendesak
dariDekan
Tidaktercantumdalam
borangAMI2011,
TindakanPencegahan:
sehinggatidakmenjadi
MengusulkanpadaBPMagar
fokusperhatianuntuk
evaluasiWTmasukdalamborang
dievaluasi
AMIberikutnya
5
Pelaksanaanstockopnametidak
ditemukandalamprogramkerjarutin&
belumpernahdilaksanakan.(Borang8)
6
Programkerjapengembanganterlaksana
75%.Programyangbelumterlaksana:
pengadaanrakCD,rakkoran,&
komputer(Borang14)
Halaman 37 dari 152
HASILPENGUKURANKINERJA
UNITPROGRAMSTUDIDANLABORATORIUM
Hasilpengukurankinerjaunitprogramstudidisajikandalam2bagianyaitu
bagiankinerjaprogramstudidenganparameterBorangAkreditasiBAN(menggunakan
7 standar borang akreditasi BAN) dan kinerja subunit yang ada di bawah
koordinasiprogramstudi(laboratorium,departemendanpusatstudi).
A.
KINERJAPROGRAMSTUDI
EvaluasikinerjaprogramstudiuntukperiodeAuditMutuInternal20102011
mengalami satu perubahan yang sangat signifikan dari audit periode sebelumnya,
yaitu parameter untuk indicator kinerja program studi. Parameter yang digunakan
adalah7StandaryangadapadaBorangAkreditasiBANPTdenganbeberapatambahan
parameteryangdiukursesuaidengankekhasanUII(12SasaranMutuUniversitas)
sertaoperasionalisasimasingmasingindicatorkinerja.
Hasil pengukuran kinerja program studi terdiri dari 2 jenis data, yaitu
dataangkaberupaindekskinerjaprogramstudi(skala04)dandatadeskriptif
temuanauditbesertaanalisispenyebabdanrencanatindaklanjutnya.
Urutan penyajian data hasilaudit untuk KinerjaUnitProgram Studiadalah
(1) Hasil pengukuran kinerja Program Studi secara umum, (2) Indeks Kinerja
ProgramStudiperiode20102011perstandarkinerja,(3)TemuanDeskriptifHasil
Pengukuran Kinerja Program Sudi 20102011, (4) Hasil analisis penyebab dan
rencanatindaklanjutdaritemuanuntukmasingmasingprogramstudiperfakultas
dengan urutan penyajian sesuai abjad, yaitu FE, FH, FIAI, FMIPA, FK, FPSB, FTI
danFTSP,(5)Kesimpulan
I.
HasilPengukuranKinerjaProgramStudiSecaraUmum
UII memiliki 21 program studi dan penyajian hasil hasil evaluasi

kinerjanya akan disajikan dalam table 1 untuk 20 program studi yaitu Manajemen,
Akuntansi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, PAI, Hukum Islam, Ekonomi Islam, Pend.
Dokter, Statistika, Ilmu Kimia, Farmasi, Psikologi, I.Komunikasi, T.Mesin, T.
Elektro, T. Kimia, T. Industri, T. Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T.
Lingkungan dan table 2 khusus untuk program studi Pendidikan Dokter. Pemisahan
dalam penyajian data prodi pendidikan dokter harus dilakukan mengingat adanya
perbedaanjumlahitemdanjugacontentpadabeberapaitempengukuran.
Indekscapaiankinerjauntuk21unitprogramstudibergerakantara2.65
3.56 dan ratarata nilai capaian kinerja seluruh program studi sebesar 3.28
(skala 0 4). Persentase tingkat ketercapaian kinerja secara umum sebesar 82%.
Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi (3.75) dan nilai terendah dicapai
olehProdiPsikologi(2.82).
Hasil evaluasi kinerja untuk masingmasing standar menunjukkan bahwa
kinerja untuk standar 5 (kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik) mencapai
nilai tertinggi sebesar 3.56 sementara nilai terendah terjadi untuk standar 7
(pelayanan/pengabdiankepadamasyarakatdankerjasamasebesar2.65.Hasilcapaian
Halaman 38 dari 152
masingmasing standar untuk setiap program studi dapat dilihat secara lengkap
padatable.4.1.
Tabel4.1.ResumeHasilPengukuranKinerja20Prodi20102011SemuaStandar
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ProgramStudi
Manajemen
Akuntansi
IlmuEkonomi
IlmuHukum
PAI
HukumIslam
EkonomiIslam
Pend.Dokter
Statistika
IlmuKimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
IndeksKinerja/Standar
1
3.83
3.83
3.00
3.50
3.33
3.50
3.83
3.49
3.67
3.33
4.00
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
3.67
3.67
3.67
3.50
3.50
2
3.62
4.00
3.50
4.00
2.69
3.54
3.85
3.92
3.77
3.54
3.86
3.31
2.85
3.15
3.77
3.62
3.46
3.15
3.77
3.62
3.77
IndeksCapaianKinerja
3
4
5
6
3.18
3.53
3.70
3.94
3.55
3.77
3.77
3.94
3.23
3.63
3.53
3.94
3.33
3.63
3.76
3.94
3.23
3.43
3.37
2.72
2.90
2.80
3.35
3.28
3.41
3.63
3.67
3.39
3.70
3.19
3.93
4.00
2.95
3.47
3.72
3.81
2.86
3.27
3.37
3.38
3.65
2.73
3.60
3.63
2.68
3.23
3.12
3.94
1.81
1.31
2.76
2.89
2.88
2.68
3.36
3.22
3.47
3.32
3.79
3.61
2.64
2.37
3.40
2.94
2.88
2.96
3.14
3.53
3.37
3.04
3.47
3.59
3.09
3.57
3.77
3.89
2.19
3.30
3.26
3.18
3.14
3.41
3.67
3.83
7
3.38
3.38
2.88
3.13
1.50
2.50
2.00
2.65
3.38
3.38
3.50
2.13
1.67
2.75
3.13
1.25
2.25
2.88
2.38
2.67
3.00
All
3.60
3.75
3.39
3.61
2.90
3.12
3.40
3.55
3.54
3.30
3.57
3.03
2.33
3.03
3.49
2.82
3.13
3.31
3.45
3.10
3.47
3.48
3.56
3.05
2.65
3.28
3.16
3.50
3.55
Peringkat
3
1
11
2
18
15
10
5
6
13
4
17
20
17
7
19
14
12
9
16
8
Keterangan:
Standar1=mengukurvisimisi,tujuandansasaransertastrategipencapan
Standar2=mengukurtatapamong,kepemimpinan,systempengelolaandanpenjaminanmutu
Standar3=mengukurmahasiswadanlulusan
Standar4=mengukursumberdayamanusia
Standar5=mengukurkurikulum,pembelajarandansuasanaakademik
Standar6=mengukurpembiayaan,saranadanprasaranasertasysteminformasi
Standar7=mengukurpelayanan/pengabdiankepadamasyarakatdankerjasama
II.IndeksKinerjaProgramStudiPeriode20102011:PerStandarKinerja
1.KinerjaStandar1:Visi,Misi,Tujuan,SasarandanStrategiPencapain
Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam pencapaian Visi,
Misi dan Sasaran serta Strategi Pencapaiannya bergerak antara 2.83 4.00 dan
rataratanilaicapaiankinerjauntukstandar1sebesar3.49(skala04).Nilai
tertinggidiraiholehProdiFarmasi(4.00)dannilaiterendahdicapaiolehProdi
Psikologi(2.83).
Indikatorkinerjastandar1yangmendapatkannilaitertinggidenganindeks
sebesar3.90ada3,yaitu:
(1)
(2)
(3)
ProsesPenyusunanVisi,MisidanTujuanProdi(item1.1.1.2).
Ketersediaansasaran(mutu)prodi(1.1.1.3)
Upayadanstrategipencapaiansasaranmutuprodi(item1.1.2.1)
Nilai kinerja terendah adalah Tingkat Ketercapaian Sasaran (Mutu) Prodi

(item1.1.2.2)denganindekscapaiankinerjasebesar1.88.AdapunHasilcapaian
setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasaran mutu dan
pencapaiannya untuk semua program studi bisa dilihat secara lengkap pada
table.4.2.
Halaman 39 dari 152
Tabel4.2.HasilCapaianKinerjaProdiPeriode20102011Standar1
1.1
1.2
1.1.1
1.1.2
1.2.1
Fakultas
ProgramStudi
1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2.1 1.1.2.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3
IlmuEkonomi
4.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
FH
4
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
5
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
FIAI
6
HukumIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
7
EkonomiIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
FK
8
Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
FMIPA
10 IlmuKimia
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
4.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
12 Psikologi
1.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
FPSB
13 I.Komunikasi
3.00
3.00
4.00
4.00
0.00
4.00
14 T.Mesin
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
3.00
15 T.Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
4.00
FTI
16 T.Kimia
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
17 T.Industri
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
18 T.Informatika
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
19 T.Arsitektur
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
FTSP
20 T.Sipil
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
21 T.Lingkungan
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
IndeksKinerja/Elemen
3.81
3.90
3.90
3.90
1.88
3.57
All
3.83
3.83
3.00
3.50
3.33
3.50
3.83
3.49
3.67
3.33
4.00
2.83
3.00
3.17
3.33
3.50
3.67
3.67
3.67
3.50
3.50
3.49
Keterangan:IndicatorKinerjaStandar1
1.1.1.1 Ketersediaanvisi,misidantujuanprodi
1.1.1 1.1.1.2 Prosespenyusunanvisi,misidantujuanprodi
1.1
1.1.1.3 Ketersediaansasaran(mutu)prodi
1.1.2
1.1.2.1 Upayadanstrategipencapaiansasaranmutuprodi
1.1.2.2 Tingkatketercapaiansasaran(mutu)prodi
Sosialisasiyangefektifvisi,misi,tujuan,dansasaranProgramStudioleh
1.2 1.2.1
seluruhpemangkukepentinganinternal(internalstakeholders)
1.
KinerjaStandar2:TataPamong,Kepemimpinan,SistemPengelolaandan
PenjaminanMutu
Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Tersedianya Tata
Pamong,Kepemimpinan,SistemPengelolaandanPenjaminanMutubergerakantara2.69
4.00denganrataratanilaicapaiankinerjauntukstandar2sebesar3.55(skala
0 4). Nilai tertinggi diraih oleh Prodi Akuntansi dan Ilmu Hukum (4.00) dan
nilaiterendahdicapaiolehProdiPAI(2.69).
Indikator kinerja standar 2 yang mendapatkan nilai tertinggi adalah
Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategi dalam melaksanakan tata pamong
(item 2.1.1.2) sebesar 3.89 dan nilai terendah adalah Tersedianya Program studi
S1 terakreditasi internasional (item 2.6.2) dengan indeks capaian kinerja
sebesar 1.95. Adapun hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian
visi, misi, sasaran (mutu) dan pencapaiannya dapat dilihat secara lengkap pada
table.4.3.
Fakultas
FE
FH
FIAI
1
2
3
4
5
6
2.1
2.2
2.3
ProgramStudi
2.1.1.1 2.1.1.2 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.3.1.1. 2.3.1.2
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
IlmuEkonomi
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
PAI
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
HukumIslam
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
Halaman 40 dari 152
Fakultas
ProgramStudi
7 Ek.Islam
8 Pend.Dokter
9 Statistika
FMIPA
10 IlmuKimia
11 Farmasi
12 Psikologi
FPSB
13 I.Komunikasi
14 T.Mesin
15 T.Elektro
FTI
16 T.Kimia
17 T.Industri
18 T.Informati
19 T.Arsitek
FTSP
20 T.Sipil
21 T.Lingk
FK
2.1
2.2
2.3
2.1.1.1 2.1.1.2 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.3.1.1. 2.3.1.2

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
0.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.81
3.90
3.81
3.62
3.80
3.86
3.38
Tabel4.3.HasilCapaianKinerjaProdiPeriode20102011Standar2(lanjutan)
2.4
2.5
2.6
2.4.1
2.5.1
2.6.1 2.6.2
Fakultas
ProgramStudi
2.4.1.1 2.4.1.2 2.5.1.1 2.5.1.2
1
Manajemen
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
1.00
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3
IlmuEkonomi
3.00
3.00
4.00
3.00
4.00
FH
4
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5
PAI
2.00
2.00
2.00
3.00
4.00
0.00
FIAI
6
HukumIslam
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
7
EkonomiIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FK
8
Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FMIPA
10 IlmuKimia
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
0.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
12 Psikologi
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
1.00
FPSB
13 I.Komunikasi
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
14 T.Mesin
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
15 T.Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
FTI
16 T.Kimia
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
17 T.Industri
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
18 T.Informatika
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
1.00
19 T.Arsitektur
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
FTSP
20 T.Sipil
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
2.00
21 T.Lingkungan
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
1.90
3.52
3.52
3.62
3.57
3.86
3.62
4.00
3.50
4.00
2.69
3.54
3.85
3.92
3.77
3.54
3.85
3.31
2.85
3.15
3.77
3.62
3.46
3.15
3.77
3.62
3.77
3.55
2.1.1.1
2.1
2.1.1.
2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
2.6
2.6.1
2.6.2
Memilikiperangkattatapamongyangjelas
Menggunakan5pilartatapamongsebagaistrategidalammelaksanakantata
pamong
2.2.1.1
Memilikikarakteristikkepemimpinanoperasional
2.2.1.2
Memilikikarakteristikkepemimpinanorganisasi
2.2.1.3
Memilikikarakteristikkepemimpinanpublik
Ketersediaanpedoman/mekanisme/SOP/Prosedurkerjapengelolaanfungsional
2.3.1.1.
danoperasional
Kesesuaianpelaksanaandenganpedoman/mekanisme/SOP/Prosedurkerja
2.3.1.2
pengelolaanfungsionaldanoperasional
2.4.1.1
Ketersediaanunitdanperangkatsystempenjamninanmutu
2.4.1.2
Tingkatimplementasisystempenjaminanmutu
Pelaksanaandanhasilevaluasiumpanbalikkepadadosen,mahasiswa,alumni
2.5.1.1
danpengguna(users)
2.5.1.2
Intensitasdanpelaksanaanevaluasiumpanbalik
Upayaupayayangtelahdilakukanpenyelenggaraprogramstudiuntuk
menjaminkeberlanjutan(sustainability)programstudi
ProgramstudiS1terakreditasiinternasional
2.1.1.2
Halaman 41 dari 152
3.KinerjaStandar3:MahasiswadanLulusan
Indeks capaian kinerja semua unit program studi di UII untuk keunggulan
mutu mahasiswa dan lulusan bergerak antara 1.81 3.70 dan ratarata nilai
capaian kinerja untuk standar 1 sebesar 3.06 (skala 0 4). Nilai tertinggi
diraiholehProdiPendidikanDokter(3.70)dannilaiterendahdicapaiolehProdi
IlmuKomunikasi(1.81).
sebesar4.00adalah:
(1)
(2)
Sistem rekruitmen calon mahasiswa baru, dokumentasi kebijakan dan

konsistensipelaksanaannya(item3.1).
Tersedianya akses bagi mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan dalam
membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan
kesejahteraan(item3.6.1).
Sementara itu, indicator kinerja yang hasil capaiannya < 3 (diurutkan

darinilaiyangpalingrendahketinggi)adalah:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Persentase mahasiswa asing baru terhadap total mahasiswa baru (item

3.2.1.6)denganindekssebesar1.33.
Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (item 3.5.1.1)
denganindeks1.76.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung (item
3.2.1.1)denganindeks2.62.
Rasiomahasiswabarureguleryangmelakukanregistrasi:calonmahasiswa
barureguleryanglulusseleksi(item3.2.1.2)denganindeks2.56.
Profilmasatunggubagilulusanuntukmemperolehpekerjaanyangpertama
(item3.7.1.4)denganindeks2.65
Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni (item
3.7.1.3)denganindeks2.82.
Rasio mahasiswa baru terhadap total mahasiswa (item 3.2.1.4) dengan
indeks2.79.
Capaian kompetensi KeUIIan lulusan meliputi keislaman, kebangsaan,
kewirausahaan dan bahasa Inggris (KLr) (item 3.5.1.3.1) dengan indeks
2.92
Hasilcapaiansetiapindicatorkinerjadalampencapaiankeunggulanmahasiswa
danlulusandapatdilihatsecaralengkappadatable.4.4.
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
3.1
3.2
ProgramStudi
3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6

1
Manajemen
4.00
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
1.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
3
IlmuEkonomi
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4
IlmuHukum
4.00
4.00
2.00
3.00
0.00
4.00
3.00
5
PAI
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
1.00
6
HukumIslam
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
1.00
7
EkonomiIslam
4.00
1.00
2.00
4.00
3.00
4.00
1.00
8
Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
9
Statistika
4.00
2.00
2.00
4.00
2.00
4.00
1.00
10 IlmuKimia
4.00
1.00
2.00
0.00
4.00
4.00
1.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
12 Psikologi
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
1.00
13 I.Komunikasi
4.00
4.00
0.00
0.00
1.00
14 T.Mesin
4.00
1.00
1.00
4.00
3.00
3.00
15 T.Elektro
4.00
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
16 T.Kimia
4.00
2.00
2.00
4.00
1.00
4.00
1.00
17 T.Industri
4.00
3.00
2.00
2.00
4.00
1.00
18 T.Informatika
4.00
3.00
3.00
4.00
2.00
4.00
Halaman 42 dari 152
Fakultas
19
20
21
FTSP
ProgramStudi
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
3.1
3.2
3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6

4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
2.00
1.00
4.00
1.00
4.00
4.00
2.00
0.00
4.00
4.00
1.00
3.00
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
2.62
2.56
3.48
2.79
3.40
1.33
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
3.3
3.4
3.5
3.6
ProgramStudi
3.3.1 3.4.1 3.5.1.1 3.5.1.2
3.5.1.3
3.6.1
3.6.2
3.5.1.3.1 3.5.1.3.2
1 Manajemen
3.00 3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
2 Akuntansi
3.00 4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3 IlmuEkonomi
4.00 4.00
2.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
4 IlmuHukum
2.00 4.00
4.00
4
5 PAI
4.00 4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
6 HukumIslam
4.00 4.00
2.00
3.00
2.00
4.00
3.00
7 EkonomiIslam
4.00 4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
8 Pend.Dokter
4.00 4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
9 Statistika
4.00 4.00
0.00
3.00
4.00
3.00
10 IlmuKimia
4.00 4.00
1.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
11 Farmasi
4.00 4.00
2.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
12 Psikologi
4.00 3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
0.00
13 I.Komunikasi
2.00 1.00
0.00
0.00
0.00
4.00
14 T.Mesin
4.00 3.00
0.00
3.00
4.00
3.00
15 T.Elektro
4.00 4.00
0.00
3.00
4.00
4.00
16 T.Kimia
4.00 0.00
0.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
17 T.Industri
3.00 4.00
1.00
3.00
4.00
3.00
18 T.Informatika
4.00 3.00
2.00
2.00
4.00
4.00
19 T.Arsitektur
4.00 3.00
2.00
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
20 T.Sipil
0.00 0.00
0.00
3.00
4.00
21 T.Lingkungan
4.00 4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.48
3.24
1.76
3.11
2.92
3.17
4.00
3.39
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3.7
3.8
3.7.1.1 3.7.1.2 3.7.1.3 3.7.1.4 3.7.1.5 3.8.1.1 3.8.1.2
ProgramStudi
Manajemen
4.00
4.00
0.00
3.00
4.00
4.00
4.00
Akuntansi
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
IlmuEkonomi
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
HukumIslam
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
2.00
EkonomiIslam
4.00
4.00
2.00
1.00
3.00
3.00
3.00
Pend.Dokter
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4,00
Statistika
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
3.00
IlmuKimia
3.00
3.00
1.00
2.00
4.00
3.00
4.00
Farmasi
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Psikologi
3.00
3.00
0.00
0.00
3.00
2.00
2.00
I.Komunikasi
3.00
2.00
4.00
2.00
2.00
T.Mesin
4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
T.Elektro
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
T.Kimia
4.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
T.Industri
3.00
3.00
3.00
3.00
T.Informatika
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
4.00
4.00
T.Arsitektur
3.00
4.00
2.00
3.00
3.00
3.00
4.00
T.Sipil
2.00
4.00
3.00
0.00
T.Lingkungan
3.00
4.00
4.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.52
3.48
2.82
2.65
3.50
3.10
3.05
All
3.18
3.55
3.23
3.33
3.33
3.23
2.90
3.70
3.00
2.86
3.65
2.68
1.81
2.88
3.47
2.64
2.88
3.37
3.09
2.19
3.14
3.06
Halaman 43 dari 152
3.1
3.2
Sistemrekruitmencaolonmahasiswabaru,dokumentasikebijakandan
konsistensipelaksanaannya
3.2.1.1
Rasiocalonmahasiswayangikutseleksi:dayatampung
3.2.1.2
Rasiomahasiswabarureguleryangmelakukanregistrasi:calon
mahasiswabarureguleryanglulusseleksi
3.2.1.3
Rasiomahasiswabarutransferterhadapmahasiswabarureguler
3.2.1.4
Rasiomahasiswabaruterhadaptotalmahasiswa
3.2.1.5
RatarataIndeksPrestasiKumulatif(IPK)selamalimatahunterakhir
3.2.1.6
Persentasemahasiswaasingbaruterhadaptotalmahasiswabaru
3.3
3.3.1
Penerimaanmahasiswanonregulertidakmenmabhbebanmengajardosen
(12SKS)
3.4
3.4.1
Penghargaanatasprestasimahasiswadibidangnalar,bakatdanminat
3.5.1.1
Persentasekelulusantepatwaktu
3.5.1.2
PersentasemahasiswayangDOataumengundurkandiri
3.5.1.3
3.5.1.3.1
3.5.1.3.2
3.6.1
3.5
3.6
3.7
3.8
CapaiankompetensiKeUIIanlulusanmeliputikeislaman,kebangsaan,
kewirausahaandanbahasaInggris
CapaiankompetensiKeUIIanlulusanmeliputikeislaman,kebangsaan,
kewirausahaandanbahasaInggrisdengannilaibaik
Mahasiswamemilikiaksesuntukmendapatkanpelayananmahasiswayang
dapatdimanfaatkanuntukmembinadanmengembangkanpenalaran,minat,
bakat,seni,dankesejahteraan.
3.6.2
Kualitaslayanankepadamahasiswa
3.7.1.1
Upayapelacakandanperekamandatalulusan
3.7.1.2
Penggunaanhasilpelacakanuntukperbaikanprosespembelajaran,
penggalangandana,informasipekerjaandanmembangunjejaring.
3.7.1.3
Pendapatpengguna(employer)lulusanterhadapkualitasalumni.
3.7.1.4
Profilmasatunggukerjapertamamemperolehpekerjaanyangpertama
3.7.1.5
Profilkesesuaianbidangkerjadenganbidangstudi
3.8.1.1
Partisipasialumnidalammendukungpengembanganakademikprodi
3.8.1.2
Partisipasilulusandanalumnidalammendukungpengembangannon
akademikprogramstudi
4.KinerjaStandar4:KeunggulanMutuSumberDayaManusia
Indeks capaian kinerja semua unit program studi di UII untuk Keunggulan
MutuSumberDayaManusiabergerakantara1.313.77danrataratanilaicapaian
kinerja untukstandar 1 sebesar 3.16(skala0 4).Nilai tertinggidiraih oleh
Prodi Akuntansi (3.77) dan nilai terendah dicapai oleh Prodi Ilmu Komunikasi
(1.31).
IndikatorKinerjaStandar3yangmendapatkannilaitertinggidenganindeks
sebesar 3.90 adalah tersedianya Pedoman tertulis tentang sistem seleksi,
penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga
kependidikan(item4.1)
Sementaraitu,indicatorkinerjayanghasilcapaiannya<3(diurutkandari
nilaiyangpalingrendahketinggi)adalah:
(1)
(2)
(3)
Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya

sesuaidengankompetensiPS(item4.3.1.4)denganindekssebesar1.26
Prosentasejumlahdosenasing(item4.3.3)denganindekssebesar2.31
Kegiatan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/pagelaran/
Halaman 44 dari 152
pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri (item

4.5.3)denganindekssebesar2.33
Persentasejumldosentidaktetapterhadapjumlahseluruhdosen(item
4.4.1)denganindekssebesar2.42
Pustakawandankualifikasinya(item4.6.1.1)denganindeks2.67
Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai
dengan kompetensi PS (item 4.3.1.2) dan Kegiatan tenaga ahli/pakar
sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dan
sebagainya dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)
(item4.5.1)denganindekssebesar2.68
Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang
bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS (item 4.3.1.3) dengan
indekssebesar2.76
Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (item 4.3.1.5)
denganindekssebesar2.79
Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
denganbidangPS(RMD)(item4.3.2)denganindekssebesar2.84
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian keunggulan

mahasiswadanlulusandapatdilihatsecaralengkappadatable.4.5.
Fakultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
4.1
4.2
4.3
ProgramStudi
4.2.1 4.2.2
4.3.1
4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5

Manajemen
4.00 4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
1.00
4.00
Akuntansi
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
IlmuEkonomi
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
IlmuHukum
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
PAI
4.00 3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
HukumIslam
3.00 1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
EkonomiIslam
4.00 4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
3.00
4.00
Pend.Dokter
4.00 4.00
4.00
4.00
2.00
0.00
1.00
4.00
Statistika
4.00 4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
IlmuKimia
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
Farmasi
4.00 4.00
4.00
1.00
0.00
2.00
1.00
0.00
Psikologi
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
0.00
I.Komunikasi
4.00 4.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
T.Mesin
4.00 4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
1.00
T.Elektro
4.00 4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
0.00
1.00
T.Kimia
4.00 4.00
4.00
2.00
1.00
4.00
0.00
4.00
T.Industri
3.00 3.00
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
4.00
T.Informatika
4.00 4.00
3.00
2.00
1.00
2.00
0.00
1.00
T.Arsitektur
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
3.00
T.Sipil
4.00 4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
4.00
T.Lingkungan
4.00 4.00
4.00
4.00
1.00
3.00
1.00
3.00
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
3.76
3.86
3.48
2.52
2.76
1.19
2.71
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4 4.3.5
ProgramStudi
4.3.1.6
4.3.3
4.3.1.6.a 4.3.1.6.b
4.3.3.1 4.3.3.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00 2.00
3.00
3.00
4.00 3.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00 3.00
3.00
3.00
4.00 4.00
3
IlmuEkonomi
4.00
4.00
0.00 4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4
IlmuHukum
3.00
3.00
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00 3.00
5
PAI
4.00
4.00
1.00 4.00
4.00
2.00
4.00 4.00
6
HukumIslam
4.00
4.00
4.00 1.00
1.00
2.00
4.00 4.00
7
EkonomiIslam
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
8
Pend.Dokter
3.00
3.00
4.00 0.00
4.00 4.00
3.90
Halaman 45 dari 152
Fakultas
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ProgramStudi
Statistika
IlmuKimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4 4.3.5
4.3.1.6
4.3.3
4.3.1.6.a 4.3.1.6.b
4.3.3.1 4.3.3.2
3.00
2.00
4.00 0.00
3.00
3.00
4.00 4.00
3.00
3.00
4.00 0.00
2.00
1.00
4.00 4.00
3.00
2.00
2.00 0.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
3.00
4.00 3.00
4.00
4.00
4.00 4.00
0.00
0.00
0.00 0.00
4.00 4.00
4.00
4.00
1.00
2.00
4.00
4.00 3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
3.00
3.00 0.00
3.00
2.00
2.00 3.00
4.00
2.00 0.00
3.00
4.00 4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
2.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
0.00 4.00
4.00 1.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00 3.00
3.57
3.30
2.76
2.18
3.06
3.06
3.71
3.60
4.4
4.5
Fakultas
ProgramStudi
4.4.1
4.4.2
4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5
4.4.2.1 4.4.2.2
FE
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00 4.00 4.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00 4.00 4.00
3
IlmuEkonomi
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00 3.00 4.00
FH
4
IlmuHukum
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
1.00 4.00 4.00
FIAI
5
PAI
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
1.00 4.00 4.00
6
HukumIslam
0.00
4.00
4.00
2.00
4.00
1.00 2.00 0.00
7
EkonomiIslam
2.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00 3.00 4.00
FK
8
Pend.Dokter
4.00
3.00
4.00
1.00 4.00 4.00
FMIPA
9
Statistika
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00 4.00
10 IlmuKimia
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00 4.00 4.00
11 Farmasi
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00 4.00 4.00
FPSB
12 Psikologi
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00 3.00 1.00
13 I.Komunikasi
0.00
0.00
0.00
4.00
4.00
4.00
2.00
FTI
14 T.Mesin
2.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00 4.00
15 T.Elektro
0.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00 4.00
16 T.Kimia
3.00
4.00
3.00
1.00
4.00
0.00 1.00 2.00
17 T.Industri
1.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00 4.00 4.00
18 T.Informatika
3.00
4.00
3.00
1.00
4.00
2.00 4.00
FTSP
19 T.Arsitektur
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00 4.00
20 T.Sipil
3.00
4.00
3.00
0.00
4.00
2.00 4.00
21 T.Lingkungan
1.00
4.00
3.00
1.00
3.00
4.00 4.00 4.00
2.30
3.81
3.38
2.75
3.76
2.35
3.40
Tabel4.5.HasilCapaianKinerjaProdiPeriode20102011Standar4(Lanjutan)
4.5
4.6
Fakultas
ProgramStudi
4.5.6
4.5.7
4.6.1
4.6.2
4.6.1.1 4.6.1.2 4.6.1.3
FE
1
Manajemen
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3
IlmuEkonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FH
4
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FIAI
5
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6
HukumIslam
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
4.00
7
EkonomiIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FK
8
Pend.Dokter
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
FMIPA
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
10 IlmuKimia
3.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
11 Farmasi
3.00
3.00
1.00
3.00
4.00
4.00
FPSB
12 Psikologi
3.00
3.00
1.00
3.00
4.00
4.00
13 I.Komunikasi
3.00
3.00
0.00
0.00
3.00
FTI
14 T.Mesin
3.00
0.00
0.00
4.00
1.00
4.00
15 T.Elektro
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.48
All
3.53
3.77
3.63
3.63
3.43
2.80
3.63
3.19
3.47
3.27
2.73
3.23
1.31
2.68
3.32
Halaman 46 dari 152
Fakultas
FTSP
ProgramStudi
16 T.Kimia
17 T.Industri
18 T.Informatika
19 T.Arsitektur
20 T.Sipil
21 T.Lingkungan
4.5
4.5.6
4.5.7
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.48
3.33
4.6
All
4.6.1
4.6.2
4.6.1.1 4.6.1.2 4.6.1.3
0.00
3.00
0.00
1.00 2.37
4.00
3.00
1.00
1.00 2.96
4.00
4.00
4.00
4.00 3.04
2.00
2.00
4.00
4.00 3.57
4.00
4.00
4.00
4.00 3.30
4.00
4.00
4.00
4.00 3.41
2.67
3.60
3.29
3.67 3.16
Pedomantertulistentangsistemseleksi,penempatan,pengembangan,
4.1
retensi,danpemberhentiandosendantenagakependidikan
Pedomantertulistentangsistemmonitoringdanevaluasi,serta
4.2.1
rekamjejakkinerjadosendantenagakependidikan
4.2
Pelaksanaanmonitoringdanevaluasikinerjadosendibidang
4.2.2
pendidikan,penelitian,pelayanan/pengabdiankepadamasyarakat
Dosentetapberpendidikan(terakhir)S2danS3yangbidang
4.3.1.1
keahliannyasesuaidengankompetensiPS
DosentetapyangberpendidikanS3yangbidangkeahliannyasesuai
4.3.1.2
dengankompetensiPS
Dosentetapyangmemilikijabatanlektorkepaladangurubesar
4.3.1.3
yangbidangkeahliannyasesuaidengankompetensiPS
DosenyangmemilikijabatanGuruBesaryangbidangkeahliannya
4.3.1 4.3.1.4
sesuaidengankompetensiPS
4.3.1.5
DosenyangmemilikiSertifikatPendidikProfesional
NilaiKinerjaDosenratarata(NKDr)dalamaspekpedagogic,social
danprofesional
4.3.1.6
Nilaikinerjadosen(NKDs)3.00dalamaspekpedagogic,social
4.3.1.6.b
danprofesional
Rasiomahasiswaterhadapdosentetapyangbidangkeahliannya
sesuaidenganbidangPS
4.3.1.6.a
4.3
4.3.2
4.3.3
4.3.3
4.4
4.5
4.6
4.3.3.1
Rataratabebandosenpersemester,atauratarataFTE(Fulltime
TeachingEquivalent)
4.3.3.2
Rataratabebandosenperminggu
4.3.4
Kesesuaiankeahlian(pendidikanterakhir)dosendenganmatakuliah
yangdiajarkannya
4.3.5
Tingkatkehadirandosentetapdalammengajar
4.4.1
Persentasejumldosentidaktetapthdjumlahseluruhdosen(=PDTT)
4.4.2.1
Kesesuaiankeahliandosentidaktetapdgnmatakuliahyangdiampu.
Pelaksanaantugas/tingkatkehadirandosentidaktetapdalam
mengajar
Kegiatantenagaahli/pakarsebagaipembicaradalamseminar/
pelatihan,pembicaratamu,dsb,dariluarPTsendiri(tidak
termasukdosentidaktetap).
Peningkatankemampuandosentetapmelaluiprogramtugasbelajar
dalambidangyangsesuaidenganbidangPS.
Kegiatandosentidaktetapyangbidangkeahliannyasesuaidengan
PSdalamseminarilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/
pameran/peragaanyangtidakhanyamelibatkandosenPTsendiri.
KegiatandosentetapyangbidangkeahliannyasesuaidenganPS
dalamseminarilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/
pameran/peragaanyangtidakhanyamelibatkandosenPTsendiri
Jumlahdosendengandenganpublikasikaryailmiahinternasional
(PDKminimal5%)
Prestasidalammendapatkanpenghargaanhibah,pendanaanprogram
dankegiatanakademikdaritingkatnasionaldaninternasional
(sumberinstitusisendiridanluarinstitusi).
Reputasidankeluasanjejaringdosendalambidangakademikdan
profesi
4.4.2
4.4.2.2
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.6.1
4.6.1.1
Prosentasejumlahdosenasing
Pustakawandankualifikasinya
Halaman 47 dari 152
4.6.2
4.6.1.2
Laboran,teknisi,operator,programer
4.6.1.3
Tenagaadministrasi
UpayayangtelahdilakukanPSdalammeningkatkankualifikasidan
kompetensitenagakependidikan.
5.KinerjaStandar5:Kurikulum,PembelajarandanSuasanaAkademik
Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam Kurikulum,
PembelajarandanSuasanaAkademikbergerakantara2.763.93danrataratanilai
capaian kinerja untuk standar 5 sebesar 3.53 (skala 0 4). Nilai tertinggi
IlmuKomunikasi(2.76).
4.00 adalah Orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi (item 5.1.2) dan
Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya
interaksi akademik antara sivitas akademika (item 5.7.2). Sementara indicator
kinerjayangmencapainilai3.95adalah
(1)
Susunankurikulumyangdinilaiadalahurutanyanglogis,proporsional,
konsistendaristrukturkurikulum(item5.1.3.1)
PenyesuaiankurikulumdenganpengembanganIptekdankebutuhanpemangku
kepentingan(item5.3.2)
Ketersediaan panduan pembimbingan TA/Skripsi/ Penelitian/Karya ilmiah,
Sosialisasi,dankonsistensipelaksanaannya(item5.6.1)
(2)
(3)
Sementaraitu,indicatorkinerjastandar5yanghasilcapaiannya<3
(diurutkandarinilaiyangpalingrendahketinggi)adalah:
(1)
Rataratawaktupenyelesaianpenulisantugasakhir(item5.6.5)dengan
indeks2.48
Prosentase ketersediaan SAP dan course out line mata kuliah (item
5.2.3.2)sebesar2.52
Ratarata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) per
semester(item5.5.1)denganindeks2.57
Jumlah ratarata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester
(item5.5.3)denganindeks2.65
Persentaserataratakehadiranmahasiswakuliah/semester(item5.4.5.1)
denganindeks2.85
Efektivitaskegiatanperwalian(item5.5.4)denganindeks2.86
Rata2 kehadiran dosen mengajar sesuai standar minimal 90% (item
5.4.4.2)denganindeks2.95
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Hasilcapaiansetiapindicatorkinerjadalampencapaianvisi,misi,sasatan
danpencapaiannyadilihatsecaralengkappadatable.4.6.
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.1
5.2
5.1.1
5.1.2 5.1.3
5.2.1
5.2.2
ProgramStudi
5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
5.1.3.1 5.2.1.1 5.2.1.2
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
IlmuEkonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
HukumIslam
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
EkonomiIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Halaman 48 dari 152
Fakultas
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FPSB
FTI
FTSP
ProgramStudi
IlmuKimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
5.1
5.2
5.1.1
5.1.2 5.1.3
5.2.1
5.2.2
5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3
5.1.3.1 5.2.1.1 5.2.1.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.90
3.76
3.90
4.00
3.95
3.90
3.52
3.75
5.2
5.3
Fakultas
ProgramStudi
5.2.3
5.2.4
5.3.1
5.3.2
5.2.3.1 5.2.3.2 5.2.3.3 5.2.3.4
5.3.1.1 5.3.1.2
1 Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FE
2 Akuntansi
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3 IlmuEkonomi
2.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
FH
4 IlmuHukum
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5 PAI
4.00
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FIAI
6 HukumIslam
3.00
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
7 EkonomiIslam
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
FK
8 Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9 Statistika
4.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FMIPA
10 IlmuKimia
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
11 Farmasi
4.00
1.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
12 Psikologi
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FPSB
13 I.Komunikasi
3.00
0.00
3.00
2.00
0.00
4.00
4.00
4.00
14 T.Mesin
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
15 T.Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FTI
16 T.Kimia
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
17 T.Industri
2.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
18 T.Informatika
3.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
19 T.Arsitektur
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FTSP
20 T.Sipil
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
21 T.Lingkungan
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.48
2.52
3.71
3.81
3.62
3.90
3.81
3.95
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ProgramStudi
Manajemen
Akuntansi
IlmuEkonomi
IlmuHukum
PAI
HukumIslam
EkonomiIslam
Pend.Dokter
Statistika
IlmuKimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
5.4
5.4.1
5.4.2 5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.1.1 5.4.1.2
5.4.4.1 5.4.4.2 5.4.5.1 5.4.5.2

4.00
4.00
4.00 4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00 4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00 4.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
3.00
3.00
2.00
4.00 2.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00 2.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00 4.00
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00 4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
3.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
4.00
3.00 4.00
3.00
3.00
3.00
2.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00 3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
Halaman 49 dari 152
Fakultas
FTSP
17
18
19
20
21
ProgramStudi
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
5.4
5.4.1
5.4.2 5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.1.1 5.4.1.2
5.4.4.1 5.4.4.2 5.4.5.1 5.4.5.2

4.00
3.00
4.00 4.00
3.00
1.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00 4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00 4.00
1.00
1.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00 4.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.90
3.86
3.71
3.57
3.15
2.95
2.85
3.00
5.4
5.5
Fakultas
ProgramStudi
5.4.6
5.4.7
5.5.1
5.5.2 5.5.3 5.5.4
5.4.6.1 5.4.6.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
3.00
2.00
2.00 2.00
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00 3.00
3
IlmuEkonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00 3.00
FH
4
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00 4.00
5
PAI
1.00
2.00
4.00
4.00
1.00
1.00 2.00
FIAI
6
HukumIslam
1.00
2.00
4.00
4.00
2.00
4.00 3.00
7
EkonomiIslam
1.00
4.00
4.00
2.00
3.00
4.00 4.00
FK
8
Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00 4.00
9
Statistika
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
4.00 3.00
FMIPA
10 IlmuKimia
4.00
2.00
4.00
4.00
3.00
2.00 2.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
0.00
4.00
4.00 4.00
12 Psikologi
4.00
4.00
0.00
1.00
2.00
2.00 2.00
FPSB
13 I.Komunikasi
3.00
4.00
0.00
4.00
3.00
4.00
14 T.Mesin
1.00
4.00
1.00
4.00
1.00 2.00
15 T.Elektro
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00
4.00 4.00
FTI
16 T.Kimia
4.00
3.00
4.00
4.00
2.00 1.00
17 T.Industri
4.00
2.00
3.00
2.00
4.00
0.00 3.00
18 T.Informatika
4.00
3.00
3.00
0.00
4.00
3.00 3.00
19 T.Arsitektur
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00 2.00
FTSP
20 T.Sipil
3.00
4.00
4.00
3.00
0.00
0.00 1.00
21 T.Lingkungan
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00
3.00 4.00
3.33
3.25
3.52
2.57
3.05
2.65 2.86
5.6
Fakultas
ProgramStudi
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4.
5.6.5 5.6.6 5.6.7
1
Manajemen
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00 4.00
FE
2
Akuntansi
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
3
IlmuEkonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00 4.00
FH
4
IlmuHukum
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00 4.00
5
PAI
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00 4.00
FIAI
6
HukumIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00 4.00
7
EkonomiIslam
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00 4.00
FK
8
Pend.Dokter
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00 4.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
FMIPA
10 IlmuKimia
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00 3.00
11 Farmasi
3.00
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00 4.00
12 Psikologi
4.00
1.00
3.00
4.00
0.00
3.00 2.00
FPSB
13 I.Komunikasi
4.00
2.00
4.00
2.00
3.00
3.00 4.00
14 T.Mesin
4.00
3.00
4.00
2.00
1.00
4.00 4.00
15 T.Elektro
4.00
2.00
4.00
4.00
1.00
4.00 4.00
FTI
16 T.Kimia
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
3.00 4.00
17 T.Industri
4.00
1.00
4.00
4.00
2.00
4.00 3.00
18 T.Informatika
4.00
1.00
3.00
4.00
3.00
4.00 3.00
19 T.Arsitektur
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00 4.00
FTSP
20 T.Sipil
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00 4.00
21 T.Lingkungan
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00
3.95
3.05
3.81
3.71
2.48
3.71
3.76
Halaman 50 dari 152
Fakultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
ProgramStudi
Manajemen
Akuntansi
IlmuEkonomi
IlmuHukum
PAI
HukumIslam
EkonomiIslam
Pend.Dokter
Statistika
IlmuKimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
5.7.1
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
5.7.2
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.7
5.7.3
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
3.00
4.00
1.00
4.00
1.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.7.4
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.7.5
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.52
4.00
3.24
3.81
3.62
Standar5
3.70
3.77
3.53
3.76
3.37
3.35
3.67
3.93
3.72
3.37
3.60
3.12
2.76
3.36
3.79
3.40
3.14
3.47
3.77
3.26
3.67
3.50
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
Kurikulummemilikistandarkometensilulusanyangterdiridaristandar
kompetensiutama,pendukungdankompetensilainnya
Prosespenyusunankurikulumdilakukansecarakomprehensif
5.1.2
Orientasidankesesuaiandenganvisidanmisi
5.1.3
5.1.3.1
Susunankurikulumyangdinilaiadalahurutanyanglogis,proporsional,
konsistendaristrukturkurikulum
5.2.1.1
Ketersediaandeskripsidansilabustiapmatakuliah
5.2.1.2
Ketersediaankmptensitiapmatakuliah
Persentasematakuliahyangdalampenentuannilaiakhirnyamemberikan
bobotpadatugas(PRataumakalah)20%
5.1
5.2.1
5.2.2
5.2
5.2.3
5.2.4
5.3.1
5.3
5.3.2
5.2.3.1
KetersedaandokumenSAPdanformatnya
5.2.3.2
ProsesntaseketersediaanSAPdancourseoutlinematakuliah
5.2.3.3
Prosentasematakuliahpraktikumyangtersediamodulnya
5.2.3.4
Prosentasepelaksanaanmodulpraktikum
Ketersedaiaanmatakuliahpilihandanfleksibilitasnya
5.3.1.1
Evaluasitahunandanprosentasehasilevaluasi
5.3.1.2
Pihakyangmelakukandandilibatkandalamevaluasikurikulum
PenyesuaiankurikulumdenganpengembanganIptekdankebutuhanpemangku
kepentingan
Ketersediaanmekanismemonitoringdanevaluasiperkuliahan(kehadiran
dosenmahasiswa,penyusuananmaterikuliahsertapenilaianhasilbelajar)
Pelaksanaanmonitoringdanevaluasiperkuliahan(kehadirandosendan
mahasiswa,penyusuananmaterikuliahsertapenilaianhasilbelajar)
Strategi/pendekatanpembelajaranyangdilaksanakandankonsistensi
implementasinya
Strategipenilaianhasilpembelajaranyangdilaksanakandankonsistensi
implementasisertasyaratkelulusannya
5.4.1.1
5.4.1
5.4.1.2
5.4.2
5.4.3
5.4
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.4.1
Persentaserataratakehadirandosenmengajar/semester
5.4.4.2
Rata2kehadirandosenmengajarsesuaistandarminimal90%
5.4.5.1
Persentaserataratakehadiranmahasiswakuliah/semester
5.4.5.2
Rataratakehadiranmahasiswasesuaistandarminimal75%
5.4.6.1
Prosespenyusunanmaterikuliah
Ketersediaannaskahkurikulum
5.1.1
Halaman 51 dari 152
5.4.6.2
5.4.7
5.5
5.6
5.7
Ketersediaanhandout/materiperkuliahan
Mutusoalujian
5.5.1
RataratabanyaknyamahasiswaperdosenPembimbingAkademik(PA)per
semester
5.5.2
Pelaksanaankegiatanpembimbinganakademik
5.5.3
Jumlahrataratapertemuanpembimbinganpermahasiswapersemester(=PP)
5.5.4
Efektivitaskegiatanperwalian
5.6.1
KetersediaanpanduanpembimbinganTA/Skripsi/Penelitian/Karyailmiah,
Sosialisasi,dankonsistensipelaksanaannya
5.6.2
Rataratamahasiswaperdosenpembimbingtugasakhir
5.6.3
Rataratajumlahpertemuan/pembimbinganpenyelesaianTA
5.6.4.
Kualifikasiakademikdosenpembimbingtugasakhir
5.6.5
Rataratawaktupenyelesaianpenulisantugasakhir
5.6.6
5.6.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
Interaksiakademikantaradosenmahasiswa
5.7.5
Pengembanganperilakukecendekiawanan/profesional
Upayaperbaikansystempembelajaranyangtelahdilakukanberkaitandengan
materikuliah,metodepembelajaran,penggunaanteknologipembelajarandan
caracaraevaluasi
Upayaperbaikansistempembelajaranyangtelahdilakukanberkaitandengan
pengenalanmahasiswaterhadapduniakerja
Kebijakantentangsuasanaakademik(otonomikeilmuan,kebebasanakademik,
kebebasanmimbarakademik).
Ketersediaandanjenisprasarana,saranadandanayangmemungkinkan
terciptanyainteraksiakademikantarasivitasakademika
Programdankegiatanakademikuntukmenciptakansuasanaakademik(seminar,
simposium,lokakarya,bedahbuku,penelitianbersamadll).
6.KinerjaStandar6:Pembiayaan,SaranadanPrasaranasertaSistemInformasi
Indeks capaian kinerja unit programstudi di UII dalamPembiayaan, Sarana
dan Prasarana serta Sistem Informasi bergerak antara 2.72 4.00 dan ratarata
nilaicapaiankinerjauntukstandar6sebesar3.56(skala04).Nilaitertinggi
PendidikanAgamaIslam(2.72).
Indikator kinerja Standar 6 yang mendapatkan dengan nilai tertinggi
sebesar3.95adalah:
(1) Bahanpustakaberupabukuteks(item6.4.1.a1)
(2) Jumlahjudulbukuteks(item6.4.1.a2)
(3) Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang
bersama,ruanghimpunanmahasiswa,poliklinik)(item6.3.3)
(4) Bahan pustaka berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir (item
6.4.1.b)
Nilaipalingrendahadalahkinerjauntukketersediaanbahanpustakaberupa
prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir (item 6.4.1.e) sebesar 2.90. Hasil
capaian setiap indicator kinerja dalam pencapaian visi, misi, sasatan dan
pencapaiannyadilihatsecaralengkappadatable.4.7.
Halaman 52 dari 152
Fakultas
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ProgramStudi
Manajemen
Akuntansi
IlmuEkonomi
IlmuHukum
PAI
HukumIslam
EkonomiIslam
Pend.Dokter
Statistika
IlmuKimia
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
6.1
6.1.1
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.2.1
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
2.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.2
6.2.2
6.2.3
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
4.00
4.00
6.2.4
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
0.00
1.00
4.00
1.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00
6.3
6.3.1 6.3.2 6.3.3
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
3.00 3.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 3.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 3.00 3.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
2.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
2.00 4.00 4.00
3.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00
3.81
3.33
3.24
3.24
3.71
3.14
3.86
3.95
6.4
Fakultas
ProgramStudi
6.4.1.
6.4.1.a1
6.4.1.a2 6.4.1.b 6.4.1.c 6.4.1.d 6.4.1.e
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3
IlmuEkonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FH
4
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5
PAI
4.00
4.00
4.00
2.00
3.00
0.00
FIAI
6
HukumIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
7
EkonomiIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FK
8
Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9
Statistika
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
FMIPA
10 IlmuKimia
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
11 Farmasi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
12 Psikologi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FPSB
13 I.Komunikasi
4.00
4.00
4.00
1.00
1.00
3.00
14 T.Mesin
3.00
4.00
4.00
2.00
0.00
2.00
15 T.Elektro
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
FTI
16 T.Kimia
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
17 T.Industri
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
18 T.Informatika
4.00
4.00
4.00
2.00
2.00
2.00
19 T.Arsitektur
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
FTSP
20 T.Sipil
4.00
4.00
3.00
3.00
1.00
21 T.Lingkungan
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
3.95
4.00
3.95
3.35
3.24
2.90
6.4
6.5
Fakultas
ProgramStudi
Standar6
6.4.2
6.4.3
6.5.1
6.5.2
1
Manajemen
4.00
4.00
4.00
4.00
3.94
FE
2
Akuntansi
4.00
4.00
4.00
3.00
3.94
3
IlmuEkonomi
4.00
4.00
4.00
3.00
3.94
FH
4
IlmuHukum
4.00
4.00
4.00
4.00
3.94
5
PAI
2.00
4.00
2.00
1.00
2.72
FIAI
6
HukumIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.28
7
EkonomiIslam
4.00
4.00
4.00
4.00
3.39
FK
8
Pend.Dokter
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9
Statistika
4.00
3.00
3.00
3.82
FMIPA
10 IlmuKimia
4.00
2.00
4.00
3.41
Halaman 53 dari 152
Fakultas
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FPSB
FTI
FTSP
ProgramStudi
Farmasi
Psikologi
I.Komunikasi
T.Mesin
T.Elektro
T.Kimia
T.Industri
T.Informatika
T.Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
6.4
6.4.2
6.4.3
3.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
4.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
6.5
6.5.1
6.5.2
4.00
4.00
4.00
2.00
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.43
3.71
3.81
Standar6
3.44
3.65
3.94
2.89
3.22
3.61
3.00
3.56
3.61
3.89
3.18
3.83
3.56
Keterlibatanprogramstudidalamperencanaantargetkinerja,kegiatan,
6.1
6.1.1
alokasidanpengelolaandana
6.2.1
Besarnyadanayangdikelolaprodidalamsetahun
6.2.2
Danapenelitiandalamtigatahunterakhir
6.2.3
Danayangdiperolehdalamrangkapelayanan/pengabdiankepadamasyarakat
dalamtigatahunterakhir
6.2.4
Kegiatandakwahislamiyahyangdikelolaprodi
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.2
6.3
6.4.1.
6.4
6.4.1.a1
Luasruangkerjadosen
PrasaranayangdipergunakanPSdalamprosespembelajaran(kecualiruang
dosen)
Prasaranalainyangmenunjang(misalnyatempatolahraga,ruangbersama,
ruanghimpunanmahasiswa,poliklinik)
Bahanpustakaberupabukuteks.
6.4.1.a2
Jumlahjudulbukuteks
6.4.1.b
Bahanpustakaberupadisertasi/tesis/skripsi/tugasakhir
6.4.1.c
BahanpustakaberupajurnalilmiahterakreditasiDikti
6.4.1.d
Bahanpustakaberupajurnalilmiahinternasional
6.4.1.e
Bahanpustakaberupaprosidingseminardalamtigatahunterakhir
6.4.2
AkseskeperpustakaandiluarPTatausumberpustakalainnya
6.4.3
6.5.1
6.5.2
6.5
Ketersediaan,aksesdanpendayagunaansaranautamadilab(tempat
praktikum,bengkel,studio,ruangsimulasi,rumahsakit,puskesmas/balai
kesehatan,greenhouse,lahanuntukpertanian,dansejenisnya)
SisteminformasidanfasilitasyangdigunakanPSdalamprosespembelajaran
(hardware,software,elearning,perpustakaan,dll.)
Aksesibilitasdatadalamsisteminformasi
7.KinerjaStandar7:Pelayanan/pengabdianKepadaMasyarakatdanKerjasama.
Indeks capaian kinerja unit program studi di UII dalam
Pelayanan/pengabdianKepadaMasyarakatdanKerjasamabergerakantara1.253.50
danrataratanilaicapaiankinerja untukstandar7sebesar2.65(skala04).
NilaitertinggidiraiholehProdiFarmasi(3.50)dannilaiterendahdicapaioleh
ProdiTeknikKimia(1.25).
Indikator kinerja standar 7 yang mendapatkan nilai tertinggi sebesar 3.65
adalah Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun
terakhir (item 7.3.1) dan nilai terendah sebesar 1.67 adalah Karyakarya
PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI)dalamtigatahunterakhir(item7.1.4)denganindekscapaiankinerja.
Hasil capaian setiap indicator kinerja dalam Pelayanan/pengabdian Kepada
MasyarakatdanKerjasamadapatdilihatsecaralengkappadatable.4.8.
Halaman 54 dari 152
Fakultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FE
FH
FIAI
FK
FMIPA
FPSB
FTI
FTSP
7.1
7.2
7.3
ProgramStudi
7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2
Manajemen
3.00
4.00
4.00
2.00
3.00
3.00 4.00 4.00
Akuntansi
3.00
4.00
3.00
1.00
4.00
4.00 4.00 4.00
IlmuEkonomi
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00 4.00 3.00
IlmuHukum
1.00
0.00
4.00
4.00
4.00
4.00 4.00 4.00
PAI
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
2.00 4.00 2.00
HukumIslam
1.00
0.00
4.00
1.00
4.00
4.00 4.00 2.00
EkonomiIslam
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00 4.00 3.00
Pend.Dokter
2.00
1.00
2.00
1.00
3.00
4.00 4.00 2.00
Statistika
4.00
2.00
4.00
2.00
4.00
3.00 4.00 4.00
IlmuKimia
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00 3.00 3.00
Farmasi
4.00
4.00
2.00
4.00
3.00
3.00 4.00 4.00
Psikologi
3.00
1.00
1.00
1.00
3.00
2.00 4.00 2.00
I.Komunikasi
0.00
0.00
1.00
4.00 4.00 1.00

T.Mesin
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
4.00 2.00 3.00
T.Elektro
4.00
1.00
4.00
2.00
4.00
4.00 4.00 2.00
T.Kimia
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00 2.00 1.00
T.Industri
2.00
4.00
2.00
1.00
3.00
1.00 4.00 1.00
T.Informatika
2.00
1.00
4.00
1.00
4.00
3.00 4.00 4.00
T.Arsitektur
2.00
2.00
3.00
1.00
3.00
4.00 2.00 2.00
T.Sipil
2.00
3.00
4.00
0.00 4.00 3.00
T.Lingkungan
3.00
3.00
4.00
1.00
4.00
2.40
1.90
2.85
1.67
3.05
2.95
3.65
Standar7
2.76
3.38
3.38
2.88
3.13
1.50
2.50
2.00
2.65
3.38
3.38
3.50
2.13
1.67
2.75
3.13
1.25
2.25
2.88
2.38
2.67
3.00
2.65
JumlahpenelitianyangsesuaidenganbidangkeilmuanPS,yangdilakukanolehdosentetap
7.1.1
yangbidangkeahliannyasamadenganPSpertahun,selama3tahun
7.1.2 Keterlibatanmahasiswayangmelakukantugasakhirdalampenelitiandosen
7.1
Jumlahartikelilmiahyangdihasilkanolehdosentetapyangbidangkeahliannyasamadengan
7.1.3
PSpertahun,selama3tahun
KaryakaryaPS/institusiyangtelahmemperolehperlindunganHakatasKekayaanIntelektual
7.1.4
(HaKI)dalamtigatahunterakhir
Jumlahkegiatanpelayanan/pengabdiankepadamasyarakat(PkM)yangdilakukanolehdosentetap
7.2.1
yangbidangkeahliannyasamadenganPSselamatigatahun.
7.2
7.3
7.2.2
Keterlibatanmahasiswadalamkegiatanpelayanan/pengabdiankepadamasyarakat
7.3.1
Kegiatankerjasamadenganinstansididalamnegeridalamtigatahunterakhir
7.3.2
Kegiatankerjasamadenganinstansidiluarnegeridalamtigatahunterakhir.
Khusus untuk Program Studi International Program FE, maka penilaian

kinerja prodi tidak menggunakan standar 7 Borang Akreditasi tetapi masih
menggunakan standar kinerja unit. Hasilnya bisa dilihat pada table 4.9 di bawah
ini:
Tabel4.9.HasilCapaianKinerja2010ProdiInternationalProgramFE
No
IndikatorKinerja
1
PencapaianSasaranMutuProdi
2
KegiatanProdi
3
4
5
EvaluasiDiri
6
Pemahaman,realisasidanevaluasiDaftarCatatanMutu(DCM)
7
SkorRatarata
IndeksKinerja
2.50
4.00
2.00
2.00
0.00
0.00
1.75
III.TemuanDeskriptifdanAnalisisPenyebabdanRencanaTindakLanjut.
Halaman 55 dari 152
1. FakultasEkonomi:
1.1. ProgramStudiManajemen
Tabel4.10.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiManajemen
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Standar
Deskripsi
SAPdenganformatstandardlama.
Menungguprosesperubahan
Segeradisesuaikan
Standarformatbarumasihdalam
kurikulum
Akandilakukan
bentuksoftfile(belumdiprint)
perbaikansetelah
perubahankurikulum
1.2. ProgramStudiAkuntansi
Tabel4.11.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiAkuntansi
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Standar
Deskripsi
SAPbelumsesuaidengan
Padaperiodekepengurusan
Akandiperbaikibersama
standardbukuBPA
inibelumada/menerimadari denganimplementasiKurikulum
BPA
barutahun2011/2012
2
Dari40matakuliahhanya
Tidaksemuadosen
MengaktifkangugusMKuntuk
tersedia24SAPdan16
menyerahkanSAP
menyusunSAPdanmembahas
matakuliahyangtidak
materi
tersediaSAP
1.3. ProgramStudiIlmuEkonomi
Tabel4.12.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiIlmuEkonomi
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
35MK,SAPnyabelummenggunakan
standardSAPdariBPMdanbelum
diotorisasi
AnalisisPenyebab
Secarainstitusionalmemang
barudilakukanpenyesuaian
standardSAPuntuk7mata
kuliahintisaja
VisiMisidanTujuanbelumdibuat
tersendiri,masukdalamrenstra,
belumdiotorisasi
Visi,Misi,danTujuanbaru
sajadirevisi
SasaranMutuProdibelumdibuat
tersensiridanbelumdiotorisasi
BeusajarevisiSasaranMutu
menyesuaikandenganSasaran
MutuUniversitasyangbaru
RencanaTindakLanjut
Dibuatsatgasuntuk
standarisasiSAPyang
dikoordinasioleh
prodi
Dilakukantinjauan
secaraberskala(awal
&akhir)semester
Sudahdisusun/dibuat
visi,misi&tujuan
dalamdokumen
tersendiridansudah
diotorisasi
Sudahdilakukan
perbaikandokumentasi
Tabel4.13.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiInternationalProgramFE
Temuan
No.
Deskripsi
Formatlegalitasbukupanduan
1
akademikbelumdilakukan
AnalisisPenyebab
Belummengetahuicara
pemberianformatlegalitas
padabukupanduanakademik
SemuadokumenSatuanAcara
Perkuliahan(SAP)belumsesuai
denganformatformulirFMUII
AMFSM07.08
BelummemahamiformatSAP
sesuaidenganformulirFM
UIIAMFSM07.08.
Sebagianbesarpresensi
kehadirandosendanmahasiswa
kuliahbelumdiperiksaoleh
jurusan
Belumadakoordinasiyang
baikantarastaf
administrasiakademikdan
jurusanjurusandalam
RencanaTindakLanjut
Akandiberilegalitaspadabuku
panduanakademikuntuktahun
akademikmendatang
Setiappenerbitanatauperubahan
bukupanduanakademikakanselalu
diberikodelegalitas
AkandipelajariformatSAPsesuai
denganformulirFMUIIAMFSM07
.08.
AkandisosialisasikanformatSAP
padadosendosendilingkunganIPFE
SecarabertahapformatSAP
dilingkunganIPFEakandisesuaikan
denganformulirFMUIIAMFSM07.08
Akandilakukankoordinasiyangbaik
antarapengelolaIPdenganjurusan
jurusandalampemeriksaanpresensi
Halaman 56 dari 152
No.
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
pemeriksaanpresensi
kehadirandosendan
mahasiswakuliahsetelah
selesaikuliah
terhadaprekapitulasiprosentase
kehadiranmahasiswakuliah
Belummengetahuiadanya
informasikeharusandalam
melakukanpengukuran
terhadaprekapitulasi
prosentasekehadiran
mahasiswakuliah
Dari42kelasyangditawarkan,
terdapat60%kelas/dosen,baik
untuksemestergenap2009/2010
maupunsemesterganjil
2010/2011yangkehadiran
mengajarnyakurangdaristandar
yangditetapkan(90%dosen
hadirmengajar).
Sebagianbesarketersediaansoal
ujian,baikuntuksemestergenap
2009/2010maupunsemester
ganjil2010/2011tidaktepat
waktu,sesuaidenganstandar
unit(tersedia4hari)
Beberapadosenmempunyai
bebanmengajardanbeban
pekerjaansehubungandengan
jabatanstrukturalyang
terlalubanyak
Prosentasemahasiswaper
angkatanyangmemilikiIPS>3
untukprogramEPangkatan2007
belumtercapaisesuaistandar
(IPS>3,minimal70%)
terhadaptepatwaktudanlama
skripsiuntukmahasiswa
perangkatan.
Belumdilakukanrekapitulasi
terhadapmahasiswapesertadan
yanglulusujianpendadaranper
periode/semester
10
NilaiKinerjaDosen(NKD)dari
RencanaTindakLanjut
kuliah,setelahselesaikegiatan
perkuliahan.
SecaraperiodikpengelolaIP,
melaluistafadministrasiakademik
akanmelakukanmonitoringdan
pemeriksaanterhadappresensi
kuliah.
Akandilakukankoordinasiyang
antarapengelolaIPdenganstaf
administrasiakademikdalam
melakukanpengukuranterhadap
rekapitulasiprosentasekehadiran
mahasiswakuliahmenjelangakhir
semester.
Setiapmenjelangakhirsemester
pengelolaIPakanmelakukan
pengecekanpengukuranterhadap
rekapitulasiprosentasekehadiran
mahasiswakuliah.
Menginformasikanminimalkehadiran
dosenmenjelangmidsemesterdan
ujianakhirsemester
Selalumengingatkanbaiklisan
maupunsecaratertulishakdan
kewajibanmengajardosen
Terlaludekatnyaantara
jadwalujianberlangsung
denganberakhirnya
perkuliahansertabanyaknya
dosenfakultasekonomiyang
mempunyaiaktivitasyang
tinggidiluarmengajar
InternasionalProgramhanya
mempunyaimahasiswaprogram
studiIlmuEkonomidibawah
10mahasiswayangmempunyai
sebagianbesarmempunyai
kualitasyangtidak
memuaskan.
Koordinasidenganbagianakademik
denganterusmengirimkansurat
permohonansoaldisertaijadwal
ujiandosenyangbersangkutan
Dipertemuanawalperkuliahanterus
mengingatkanuntuktepatwaktudalam
mengumpulkansoal
Terusmemberikanmotivasidan
pemantauanterhadapmahasiswa
terutamamahasiswayangmempunyai
prestasiakademikyangtidak
memuaskan
Menyediakankonsultasibaikakademik
maupunnonakademikyangdpat
menunjangprestasiakademik
mahasiswa
Belumdilakukankoordinasi
Dilakukankoordinasiyangbaik
yangbaikantarapengelola
antarapengelolaIPdenganstaf
IPdenganstafadministrasi administrasiakademikdalam
akademikdalampendataandan pendataandanpengukuranterhadap
tepatwaktuskripsiuntuksetiap
pengukuranterhadaptepat
mahasiswaperangkatandanlama
waktuskripsiuntuk
waktuskripsiuntukmahasiswaper
mahasiswaperangkatandan
angkatan.
lamawaktuskripsiuntuk
PengelolaIPdenganberkoordinasi
mahasiswaperangkatan.
denganstafadministrasiakademik
akanmelakukanpengukuranterhadap
tepatwaktuskripsiuntuksetiap
mahasiswaperangkatandanlama
waktuskripsiuntukmahasiswaper
angkatanpadsetiapakhirsemester.
Belumterkomunikasikannya
Dilakukanrekapitulasimahasiswa
akankebutuhanrekapitulasi yanglulusujianpendadaranper
mahasiswayanglulusujian
periode/semester
pendadaranper
Secaraperiodikdilakukanotorisasi
periode/semester
ataslaporanrekapitulasimahasiswa
yanglulusujianpendadaranper
periode/semestersehinggaterjadi
pemantauanberkala
Banyaknyafactoryang
Memberikansurathimbauanpencapaian
Halaman 57 dari 152
No.
Temuan
Deskripsi
30dosenyangsesuaidengan
standarhanya20dosen(66.67%)
untukSemesterGenap2009/2010.
UntukSemesterGenap2010/2011,
terdapat15dosen(62.5%)dari
24dosenyangNKDnyasesuai
standar(NKD3minimal90%).
11
terhadaptepatwaktustudi
untukmahasiswaperangkatan.
12
SasaranMutu(SM)Unitbelum
seluruhnyasesuaidenganSasaran
MutuUniversitas.Tidakada
buktidokumenSasaranMutuUnit
yangsudahdiotorisasi.
terhadapSasaranMutuUnit
13
14
SebagianlaporanProgramKerja
Unittersedia,tapibukti
dokumenProgramKerjaRutindan
PengembanganUnitper
periode/tahundanevaluasinya
padatahunyangbersangkutan
tidaktersedia.
15
Belumdilakukan
penataan/pengendalianterhadap
dokumenunit,DaftarCatatan
Mutu(DCM)unittidaktersedia.
16
Belumtersediadokumen
pengendalianterhadapkeluhan
pelanggan
17
Dokumennotulenhasilrapatunit
belumdibuatsesuaidengan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
mempengaruhidalampenilaian kinerjadosen>3bersamaandengan
kenerjadosendikelas
pengirimanhasilpenilaiankinerja
dosen
Memberikanfasilitaspembelianbuku
referensiyangdigunakanuntuk
kepentinganpengajaranserta
memberikaninsentifbantuan
pembelianbukuuntukdosenranking1
Bagianakademikdiwajibkanuntuk
akankeharusandilakukan
melakukanpengukuranterhadaptepat
pengukuranterhadaptepat
waktustudiuntukmahasiswaper
waktustudiuntukmahasiswa angkatan
perangkatan.
Melaksanakanpemantauanberkala
denganmemberikanotorisasiterhadap
laporanpengukuranterhadaptepat
waktustudiuntukmahasiswaper
angkatan.
Dilakukanotorisasiatasbukti
akanotorisasiterhadap
dokumenSasaranMutuUnit
buktidokumenSasaranMutu
Dilakukanpengecekanberkala
Unit
otorisasiterhadapbuktidokumen
SasaranMutuUnit
Belumterkomunikasikannyapengukuran
pengukuranterhadapSasaran terhadapSasaranMutuUnit
MutuUnit
Dilakukanpemantauanpengukuran
terhadapSasaranMutuUnit
Belummemahamicara
AkandibuatProgramKerjaUnit
pembuatanProgramKerjayang
yangdilengkapidenganjadwal
baiksecaradetailyang
pelaksanaankegiatanprogramdan
disertaidenganwaktu
PICnya.
pelaksanaandanPICpada
AkandisosialisasikanProgram
setiapkegiatanprogram
Kerjayangditerapkan
dilingkunganunit.
Akandilakukanpengukurandan
evalusiterhadapProgramKerja
RutindanPengembangan
ProgramProgramKerjaRutindan
Pengembanganakanselalu
dimonitordandilakukan
pengukuran,evaluasidantindak
lanjutsesuaidenganpenanggung
jawabprogram(PIC)padasetiap
saatsesuaidenganjadwal
kegiatanprogram.
SetiapakhirpriodeProgramKerja
RutindanPengembanganakan
dilakukanpengukuran,evaluasi
dantindaklanjutsesuaidengan
penanggungjawabprogram(PIC).
Belummemahamipenataandan PengendaliandokumendilingkunganIP
pengendaliandokumendengan akandibuatsesuaidenganformat
baik,sesuaidenganformat formullirFMUIIAMFSM03.11
DCMpadaformulirFMUIIAM PengendaliandokumendilingkunganIP
FSM03.11
akandibuatsesuaidenganformat
formullirFMUIIAMFSM03.11
Akandibuatdokumenpengendalian
keharusanakandokumentasi
terhadapkeluhanpelanggandiunit
terhadapkeluhanpelanggan, IPterhadappenanganannyasesuai
sehinggasaranataukeluhan denganformulirFMUIIAMFSM
keluhanpelangganyang
05.01/R.1
diterimabelumdidokumentasi Akandibuatdokumenpengendalian
terhadapkeluhanpelanggandiunit
denganbaik.
IPterhadappenanganannyasesuai
denganformulirFMUIIAMFSM
05.01/R.1
Belummemahamidokumen
Akandipelajaridan
notulenrapatsesuaidengan
disosialisasikanformatnotulen
Halaman 58 dari 152
No.
Temuan
Deskripsi
formatformulirFMUIIAMFSM
01.05
AnalisisPenyebab
formatformulirFMUIIAM
FSM01.05
RencanaTindakLanjut
rapatsesuaidenganformulir
FMUIIAMFSM01.05diunitIP
Akanditerapkanformatnotulen
rapatsesuaidenganformulir
FMUIIAMFSM01.05diunitIP
Setiaphasilrapatdi
lingkunganunitIP,format
notulenrapatakandibuat
sesuaidenganformulirFMUII
AMFSM01.05.
Meskisebagiandatasudah
tersedia,tapipengukuran
pengukuranyangberkaitandengan
RencanaMutu(RM)Unitper
semesterbelumdilakukan.
18
Belummemahamistandar
standarpengukuranapasaja
yangharusdiilakukanpada
RencanaMutuproses
pembelajaran
Akandipelajaristandarstandar
pengukuranapasajayangpada
RencanaMutuproses
pembelajaran
Akandilakukanpengukuran
terhadaapRencanaMutuproses
pembelajaran
Secaraperioidikpengukuran
RencanaMutuproses
pembelajaranakandilakukan
setiapakhirsemester
2. FakultasHukum
2.1. ProgramStudiIlmuHukum
Tabel4.14.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiImuHukum
Temuan
No.
Standar
1
1.1.2.2.
Deskripsi
Tingkatketercapaiansasaran
(mutu)prodi.
Kurangdari40%
Rasiocalonmahasiswayangikut
seleksi:dayatampungbelum
dihitung
3.2.1.1
3.2.1.2
Rasiomahasiswabarureguleryang
melakukanregistrasi:calon
mahasiswabarureguleryanglulus
seleksibelumdiukur
3.2.1.4.
3.2.1.5
3.2.1.6.
3.4.1.
3.5.1.1.
3.5.1.3.1
Rasiomahasiswabaru:total
mahasiswa
Totalmhs2010:690
TotalMhs:2526
690/2526=0,27=27%
RatarataIndeksPrestasi
Kumulatif(IPK)selamatahunyang
diauditsebesar2,76
Persentasemahasiswaasingbaru
terhadaptotalmahasiswabaru=0
Penghargaanjuaralombailmiah,
olahraga,maupunsenibelumAda
yangtingkatinternasional
Persentasekelulusantepatwaktu
(KTW)
270/427=63,25%
CapaianNilaikompetensikeUII
anlulusanrataratayang
meliputikeislaman,kebangsaan,
kewirausahaandanbahasainggris
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Jumlahmahasiswaikut
seleksidilaksanakanoleh
Pusat/Universitas.
PenerimaanMahasiswabaru
semualangsungdi
Universitas
BPMperlu
merekomendasikan
penetapan
penghitungancalon
mhsygikutseleksi.
Datadikirimkeprodi
viaweb
Calonmahasiswabaru
reguleryanglulusseleksi
tidakdptdiaksesoleh
prodi.
BPMperlumenurunkan
jangkawaktunya.
Bukan5tahun
Tldakadamahasiswaasing
Proditidakdapatmelakukan
penilaian
KewenanganDPPAIdan
DirektoratAkademik
Halaman 59 dari 152
Temuan
No.
Standar
10
3.5.1.3.2
11
3.6.2
12
3.7.1.3
13
3.7.1.4
14
3.7.1.5
15
3.8.1.1.
16
4.3.1.4.
17
4.3.1.6.a.
18
4.3.1.6.b.
19
4.4.1
20
4.4.2.2.
21
4.5.3.
22
4.5.7
23
4.6.1.1.
24
5.2.3.2
25
5.4.4.1.
26
5.4.5.1.
27
5.4.5.2.
28
5.5.1
29
5.5.3.
Deskripsi
belumbisadiukur
CapaiankompetensikeUIIan
lulusanyangmeliputikeislaman,
kebangsaan,kewirausahaandan
bahasainggrisdengannilaibaik
belumbisadiukur
Kualitaslayanankepadamahasiswa
belumbisadiukur
Pendapatpengguna(employer)
lulusanterhadapkualitasalumni.
Profilmasatunggukerjapertama
belumdilakukanpengukuran
Profilkesesuaianbidangkerja
denganbidangstudibelumbisa
diketahuisecarapasti
RencanaTindakLanjut
Proditidakdapatmelakukan
penilaian
KewenanganDPPAIdan
DirektoratAkademik
Borang3Abelumdiketahui
Borang3Abelumdiketahui
Belumadanyapersepsiyg
samattglulusanmemperoleh
pekerjaanygpertama
Hasilrekamansecara
komprehensifsdhdilakukan
dgTracerStudi.Dokumen
masihdiUniversitas.Hasil
Tracerbelumdiketahui
Partisipasialumnidalam
mendukungpengembanganakademik
programstudibelumdiukur
Dosentetapyangmemilikijabatan
gurubesaryangbidang
keahliannyasesuaidengan
kompetensiPS
5/54=9%
NilaiKinerjaDosendalamaspek
paedogogik,sosialdan
profesionaldosendengannilai
minimalbaik(3.00)belum
diukur
NilaiKinerjaDosen3,00(NKDs)
dalamaspekpaedagogik,sosial
danprofessionalbelumdiukur
Persentasejumlahdosentidak
FHbanyakmenggunakandosen
tetap,terhadapjumlahseluruh
TTpraktisihukumkarena
dosenmelebihistandar
sbgkeunggulanprodi
Pelaksanaantugas/tingkat
kehadirandosentidaktetapdalam
mengajar=86,4%
Kegiatandosentidaktetapyang
bidangkeahliannyadalamseminar
ilmiahdlltidakadadata
Reputasidankeluasanjejaring
dosendalambidangakademikdan
profesibidangilmutingkat
internasionalataunasional.
19/54=35%
Pustakawandankualifikasinya
A=2x3/4=2x3/4=6/4=1,5
ProsentaseketersediaanSAPdan
Prodibelummenyusuncourse
courseoflinematakuliah=
ofline
belumada
Prosentaserataratakehadiran
dosenmengajar:
Semganjil20102011=71,45%Sem
Genap20092010=90,75%
Prosentaserataratakehadiran
mahasiswa/semester
Rataratakehadiranmahasiswa
TidakDiklasifikasikan
sesuaistandar75%
Rataratabanyaknyamahasiswaper
dosenPembimbingAkademik=rata
rata40mahasiswa
Jumlahrataratapertemuan
Pembimbinganakademiktidak
pembimbinganAkademikper
terukurkrnsistemdan
AnalisisPenyebab
Halaman 60 dari 152
Temuan
No.
Standar
30
5.6.2
31
5.6.5.
32
6.1.1
33
6.2.3.
34
6.5.2
35
7.1.1
36
7.1.2
37
7.1.3
Deskripsi
mahasiswapersemester=Tidak
dinilai
Rataratamahasiswaperdosen
pembimbingTAdll=4orang
Rataratawaktupenyelesaian
penulisan:68bulan
Keterlibatanprogramstudidalam
perencanaantargetkinerja,
perencanaankegiatan/kerjadan
perencanaan/alokasidan
pengelolaandana.
Danayangdiperolehdalamrangka
pelayanan/pengabdiankepada
masyarakatdalamtigatahun
terakhirtidakbisadinilai
Aksesibilitasdatadalamsistem
informasi=tidakdinilai
Jumlahpenelitianyangsesuai
denganbidangkeilmuanPS,yang
dilakukanolehdosentetapyang
bidangkeahliannyasamadenganPS
pertahun,selama3tahun.=0,83
Keterlibatanmahasiswayang
melakukantugasakhirdalam
penelitiandosen=0
Jumlahartikelilmiahyang
dihasilkanolehdosentetapyang
bidangkeahliannya=tidak
dinilai
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
prosedurnyatidakmendukung
untukhalitu
Programstuditidakdiberi
otonomi,tetapidilibatkan
dalammelaksanakan
perencanaan/alokasidan
pengelolaandana.
Proditidakmempunyai
kewenanganmenentukan
standardtarippengabdian
masyarakat
Belumdiketahuiborang3A
Belumadakebijakanyang
dilaksanakandiUII
Tidakdapatdihitungkarena
belumadarumusnya
3. FakultasIlmuAgamaIslam
3.1. ProgramStudiPendidikanAgamaIslam
Tabel4.15.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiPendidikanAgamaIslam
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
VisiMisiProditidak
tercetakdalamdokumen
khusus,tetapitercetakdi
dalambukupedoman
AnalisisPenyebab
VisiMisiProdiadalah
hasildariprumusan
pejabatterdahulu,
sehinggadokumennya
tidakditemukan.
Monitoringdanevaluasi
akademiktidakdirekap
dalamformuliryangsudah
disediakanBPM,tetapi
hanyaberupahasilcetak
dariSIMAK.Dokumen
dokumenberikuttidak
tersedia:
1. Rekapitulasi
ketersediaansilabi
danSAP
2. Rekapitulasi
ketersediaanbahan
kuliah
3. Rekapitulasikehadiran
dosenmengajar
4. Rekapitulasinilai
kinerjadosen
Proditidakmengalokasikan
Belumdipahaminyabahwa
rekapatas4item
tersebutperlu
dilakukan.
Ketersediaandanayang
mungkintidakmemadai,
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Perludisusunkembalivisidanmisi
prodidalamdokumenbaruyang
disahkanolehpejabatyang
berwenang.
TindakanPencegahan:
Setiapdokumenpentingharus
tersimpandantercatatdenganbaik.
TindakanPerbaikan:
Rekapterhadap4itemtersebut
harussegeradilakukan.
TindakanPencegahan:
Setiapakhirsemesterprodiharus
mengagendakanrekapitulasiterhadap
aktivitasmonitoringdanevaluasi
pengajaranyangmeliputi4item
tersebut.
TindakanPencegahandanPerbaikan:
Danaprodisebaiknyajugaadayang
Halaman 61 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
danapenelitiandalam
anggaran.
AnalisisPenyebab
sehinggasemua
penelitiandosen
didoronguntukdiajukan
keDPPM.
RencanaTindakLanjut
dialokasikanuntukpenelitian,
palingtidakuntukmemberikan
insentifbagidosenyang
mendapatkandanapenelitiandari
phakluar.
3.2. ProgramStudiHukumIslam
Tabel4.16.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiHukumIslam
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Rekapketercapaiansasaran
mututidakdilakukan
2
Minatcalonmahasiswauntuk
memasukiprodiHukumIslam
rendah,ratiocalondan
dayatampungkurangdari2.
Monitoringdanevaluasi
akademiktidakdirekap
dalamformuliryangsudah
disediakanBPM,tetapi
hanyaberupahasilcetak
dariSIMAK.Dokumendokumen
berikuttidaktersedia:
1. Rekapitulasi
ketersediaansilabi
danSAP
2. Rekapitulasi
ketersediaanbahan
kuliah
3. Rekapitulasi
kehadirandosen
mengajar
4. Rekapitulasinilai
kinerjadosen
danapenelitiandalam
anggaran.
AnalisisPenyebab
Sosialisasidanpromosi
kepadaorangtua/calon
mahasiswabelumoptimal
Belumdipahaminyabahwa
rekapatas4itemtersebut
perludilakukan.
sehinggasemuapenelitian
dosendidoronguntuk
diajukankeDPPM.
RencanaTindakLanjut
Rekapketercapaiandarisetiap
itemsasaranmutuharus
dilakukan.
Perludilakukanpromosiyang
lebihgencardengancarayang
efektifkepadaorangtua/calon
mahasiswa
TindakanPerbaikan:
Rekapterhadap4itemtersebut
harussegeradilakukan.
TindakanPencegahan:
Setiapakhirsemesterprodi
harusmengagendakanrekapitulasi
terhadapaktivitasmonitoring
danevaluasipengajaranyang
meliputi4itemtersebut.
TindakanPencegahandan
Perbaikan:
Danaprodisebaiknyajugaada
yangdialokasikanuntuk
penelitian,palingtidakuntuk
memberikaninsentifbagidosen
yangmendapatkandanapenelitian
dariphakluar.
3.3. ProgramStudiEkonomiIslam
Tabel4.17.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiEkonomiIslam
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Minatcalonmahasiswauntuk
memasukiprodiEkonomi
Islamrendah,ratiocalon
dandayatampungkurang
dari2.
Jumlahcalonmahasiswayang
melakukanregistrasikurang
dari77.5%.
3
Belumadamahasiswaasing,
disisilainsebenarnya
ekonomiIslammemiliki
keunikanyangmenarikbagi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Sosialisasidanpromosi
kepadaorangtua/calon
mahasiswabelumoptimal.
TindakanPerbaikan:
Perludilakukanpromosiyang
lebihgencardengancarayang
efektifkepadaorangtua/calon
mahasiswa.
TindakanPerbaikan:
Perlumenjalinkerjasama
langsungdenganperguruantinggi
asingdalamstudentexchange
Halaman 62 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
mahasiswaasing.
danapenelitiandalam
anggaran.
AnalisisPenyebab
sehinggasemuapenelitian
dosendidoronguntuk
diajukankeDPPM.
RencanaTindakLanjut
program.Sebenarnyaprodi
ekonomiIslamsangatmenarik
bagimahasiswaasing.
TindakanPerbaikan:
Danaprodisebaiknyajugaada
yangdialokasikanuntuk
penelitian,palingtidakuntuk
memberikaninsentifbagidosen
yangmendapatkandanapenelitian
dariphakluar.
4. FakultasKedokteran
4.1. ProgramStudiPendidikanDokter
Tabel4.18.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011PodiPendidikanDokter
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No. Standar
Deskripsi
1
SasaranMutuProdibelum
Belumadakebijakandari
TindakanPerbaikan:
tercapai,SasaranMutuProdi
Sasaranmutuyangtingkat
Dekanatuntukdosenasing
PendidikanKedokterantercapai danmahasiswaasingyang
72,7%dari100%yang
ditingkatkan
menyebabkanbelum
ditargetkan
tercapainyasasaranmutu
TindakanPencegahan
ProdiPendidikanDokter.
ditingkatkan
2
Persentasemahasiswaasing
Belumadakebijakandari
TindakanPerbaikan:
terhadapmahasiswabarumasih
Akandibuatkebijakanuntuk
Dekanatuntukdosenasing
rendah0,3%seharusnyalebih
merekrutmahasiswaasing
danmahasiswaasingyang
dari1%
menyebabkanbelum
TindakanPencegahan
tercapainyasasaranmutu
ProdiPendidikanDokter.
ditingkatkan
3
Dosentetapyangberpendidikan Dasentetapmasihmudamuda TindakanPerbaikan:

S3yangbidangkeahliannya
Akandirencanakanstudi
danbelumadaperencanaan
sesuaidenganPS20,9%
lanjutuntukS3
seharusnyalebihdari40%
TindakanPencegahan:
Akandilakukanevaluasi
setiapsemesteruntukstudi
lanjutS3
Dosentetapyangmemiliki
Dasentetapmasihmudamuda TindakanPerbaikan:
jabatanLKdanGByangbidang
Akandiprogramkanfasilitas
keahliannyasesuaidenganPS
danmendorongdosenuntuk
9,3%seharusnyalebihdari40%
keLKdanGB
TindakanPencegahan
setiapsemesteruntuk
kenaikandosenkeLKdanGB
5
Dasentetapmasihmudamuda TindakanPerbaikan:
jabatanGByangbidang
Akandiprogramkanfasilitas
keahliannyasesuaidenganPS
danmendorongdosenuntuk
6,97%seharusnyalebihdari20%
keGB
TindakanPencegahan
setiapsemesteruntuk
kenaikandosenkeGB
6
Persentasejumlahdosenasing Belumadaperencanaandan
TindakanPerbaikan:
0%,seharusnyalebihdari1%
usahauntukdosenasing
Akandibuatperencanaandan
usahauntukdosenasing
Halaman 63 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
Kegiatandosentetapyang
bidangkeahliannyasesuai
denganPSdalamseminardll.
masihbelumtercapai0,523,
seharusnyalebihdari2,25
Seminardanpenelitianbelum
dijadikanprogramrutin,
selamainidijadikanprogram
pengembangansehingga
perhatiannyakecil.
Kualifikasipustakawanbelum
tercapai
Pustakawanyangdirekrut
tidakmemenuhikualifikasi
denganPSselama3tahunbaru
tercapaisebesar0,6%
Penelitianbelumdijadikan
programrutin,selamaini
dijadikanprogram
pengembangansehingga
perhatiannyakecil.
10
Keterlibatanmahasiswadalam
menyelesaikanKTIdalam
penelitiandosen4,6%
seharunyalebihdari25%
Jumlah penelitian
masihsangatrendah
11
Jumlahartikelilmiahyang
Belumadaprogramkhusus
dihasilkanolehdosentetap
untukmenaikkanartikel
yangkeahliannyasamadenganPS ilmiahdosen
barutercapaisebesar2,2
13
KaryakaryaPSyangtelah
memperolehHKI3tahunterakhir
belumadaseharusnyaduaatau
lebih.
14
Kegiatankerjasamadengan
Belumadaprogramkhusus
instansidiluarnegeridalam3 kerjasamadenganinstansi
tahunterakhirbarusatu
luarnegeri
seharusnyalebihdari3
dosen
BelumadaprogramdariProdi
PendidikanDokteruntuk
memperolehHKI,penelitian
dosenrendah.
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan
setiapsemesteruntukdosen
asing
TindakanPerbaikan:
Akandijadikanpeogram
rutin.
TindakanPencegahan
setiapsemesterdan
dihitungtingkat
pencapaiannya.
TindakanPerbaikan:
Akanmemintatambahan
pustakawandari
perpustakaanpusat
TindakanPencegahan
setiapsemesterdan
dihitungtingkat
pencapaiannya.
TindakanPerbaikan:
Akandiprogramkanrutin
TindakanPencegahan
setiapsemesterdan
dihitungtingkat
pencapaiannya.
TindakanPerbaikan:
Jumlahpenelitiandosen
akanditingkatkan
TindakanPencegahan
setiapsemesterdan
dihitungtingkat
pencapaiannya.
TindakanPerbaikan:
Akandiprogramkankhusus
untukmenaikkanjumlah
artikelilmiahdosen
TindakanPencegahan
setiapsemesterdan
dihitungtingkat
pencapaiannya.
TindakanPerbaikan:
Akanditingkatkanjumlah
penelitiandosen
TindakanPencegahan
setiapsemesterdan
dihitungtingkat
pencapaiannya.
TindakanPerbaikan:
Akandiperogramkanuntuk
menjalinkerjasamadengan
instansiluarnegeri
TindakanPencegahan
setiapsemesterdan
dihitungtingkat
Halaman 64 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
pencapaiannya.
5. FakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam
5.1. ProdiFarmasi
Tabel4.19TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011PodiFarmasi
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Prodibelummemilikiupayauntuk
melakukanakreditasiinternasional
2
Upayaprodimemperolehcalon
mahasiswaasingmasihminim
3
Persentaselulusantepatwaktu
belumtercapai
4
Dosentetapberpendidikanterakhir
S2danS3yangkeahliannyasesuai
kompetensiprodibelumterpenuhi
5
BelumadadosenS3yangsesuai
dengankompetensiprodi
6
Dosentetapyangmemilikijabatan
akademiklectorkepalabelum
terpenuhi
7
Belumadadosentetapprodiyang
memilikijabatangurubesar
8
SertifikatPendidikProfesional
sangatkurang
9
NKDprodiFarmasibelumsesuaiSMU
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Rasiomahasiswadengandosentetap
yangkeahliannyasesuaidenganPS
belumterpenuhi
ProdibelummemilikiDosenasing
sebagaimanaterdapatdiSMU
Fakultas
Persentasedosentidaktetap
terhadapkeseluruhandosenprodi
terlalubesar
Prodibelummempunyaidokumen
kegiatandosentidaktetapyang
sesuaidengankompetensiprodi
SDMpustakawanyangberkualifikasi
DiplomadanS1belumterpenuhi
KetersediaanCourseOutlinemata
kuliahdiprodifarmasibelum
terpenuhip
Ketersediaanmatakuliahpilihan
yangditawarkanbelumsesuaidengan
standardDIKTI
Rataratamahasiswayangmenjadi
bimbingandosenterlalubanyakdan
tidaksesuaidenganstandardDIKTI
Rataratapenyelesaianskripsi
mahasiswabelumsesuai
Prodibelummempunyaidaftar
kegiatandakwahislamiyah
Belumadakaryadosenprodifarmasi
yangmemilikiHAKI
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
5.2. ProdiIlmuKimia
Halaman 65 dari 152
Tabel4.20TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiStatistika
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
TingkatketercapaianSMUProdiIlmuKimia
baru38,5%.
2
Umpanbalikdaripengguna(user)belum
dilakukan
3
Prodibelumberupayauntukmelakukan
akreditasiinternasional
4
Rasiocalonmahasiswadengandayatampung
sangatsedikit
5
Belumadaupayauntukmerekrutmahasiswa
asing
6
Persentaselulusantepatwaktubelum
tercapai
7
Belumadaaksesuntukmemperolehpendapat
pengguna(user)lulusan
8
Dosenyangmemilikijabatangurubesar
sesuaiprodimasihsangatkurang
9
DosenyangmemilikiSertifikatPendidik
Profesionalmasihminim
10
Persentasejumlahdosenasingbelaumada
11
13
14
15
16
17
AnalisisPenyebab
Rataratabebandosenperminggubelum
sesuaidenganstandardDIKTI
SDMpustakawanyangberkualifikasiDiploma
danS1belumterpenuhi
KetersediaanCourseOutlinebelumada
RencanaTindakLanjut
Rataratakehadirandosenmengajar/semester
belumterpenuhi
Belumsemuamatakuliahmemilikihandout
Kegiatanperwalian/bimbinganbelumefektif
18
19
20
21
Prodibelummempunyaipedoman/panduan
pengembaganperilakuprofessionaldosen
Belumadakebijakantertulismengenai
otonomikeilmuan
Prodibelummempunyaidaftarkegiatan
dakwahislamiyah
DokumenPKbelumsesuaiSMUII
5.3. ProdiStatistika
Tabel4.21.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011PodiStatistika
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
TingkatketercapaianSMUProdibaru
66,67%
2
BelumterdapatSOPdalampengambilan
keputusandiProdidanaktifitasnya
KurikulumProdisudahmengacupadaASA
(asosiasistatistikaAmerika),tetapi
belummengarahkanuntukakreditasi
internasional
Rasiocalonmahasiswayangmengikuti
seleksidengandayatampungbaru1:23
Rasiomahasiswabarureguleryang
registrasiterhadapmahasiswabaru
reguleryangditerima60,6%
Rasiomahasiswabaruterhadapjumlah
totalmahasiswasebesar0,29
Belumadamahasiswaasingdiprodi
statistika
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Halaman 66 dari 152
Temuan
No. Standar
Deskripsi
8
KelulusanTepatwaktubaru14%
ProsentasemahasiswaDO=15%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kualitaslayanankepadamahasiswabaik
(skore3)
Hasilpelacakanalumnisudahdigunakan
untukperbaikanproses,informasi
pekerjaan,membangunjejaringtetapi
belumuntukpenggalangandana
Pendapatpenggunalulusanterhadap
kualitaslulusanmendapatskore22,3
RatarataMasatunggumendapatkan
pekerjaanpertamaselama5,59
bulanTingkatketercapaianSMUProdi
baru66,67%
Belumadadukungandanadarialumni
dalambidangpengembanganakademikdi
prodi
Belumadadukungandanadarialumni
dalambidangpengembangannonakademik
Persentasedosentetapdenganjenjang
pendidikanS3baru33,3%
Dosentetapdenganjabatanakademik
GuruBesarbaru17%
Dosentetapyangtelahtersertifikasi
pendidikprofesionalbaru33,3%
pedagogik,sosial>3baru75%
pedagogik,sosialdanprofesional
Belumadadosenasingyangmengajardi
prodi
Rataratabebandosenpersemester
sebesar10,54SKS(standar1113SKS)
Rataratabebandosenperminggu
sebesar31,5jam(standar36jam)
Persentasidosentidaktetapterhadap
jumlahseluruhdosensebesar43,3%
Baru15MKyangmemilikicourseoutline
26
27
28
29
30
Rataratakehadiranmahasiswadalam
satusemester>75%belummencapai90%
Rataratakehadiranmahasiswasesuai
standar>75%
KetersediaanhandoutsesuaiSAPbaru
50%
Rataratabanyaknyamahasiswabimbingan
akademikperdosenpersemestersebesar
21mhs
Pelaksanaankegiatanbimbinganakademik
31
Efektifitaspembimbingan
32
33
34
35
36
37
38
Pengembanganperilakukecendikiawanan
danprofesional
Bahanpustakaberupaprosidingseminar
barutersedia
Belumdimanfaatkanyafasilitase
learningsecaraefektif
Skoreaksesibilitasdatadarisistem
informasisebesar3,65(skala4)
Persentasiketerlibatanmahasiswatugas
akhirdalampenelitiandosenbaru10,5
%
Belumadakaryadosenyangmemperoleh
HAKI
Keterlibatanpenuhmahasiswadalam
kegiatanpengabdianmasyarakat,tetapi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Halaman 67 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
tanggungjawabmasihdidosen
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
6. FakultasPsikologidanIlmuSosialBudaya
6.1. ProgramStudiPsikologi
Tabel4.22.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiPsikologi
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Nilaipraktikibadahdengan
hasilbaikmasihbelum
mencapaiminimal90%
Realisasihasilpenelitian
dankaryailmiahdosenyang
dipublikasikandalamjurnal
Pelaksanaanrencanakerja
Unitdanrencana
pengembanganUnit
Evaluasirencanaprogram
pengembanganunit
Pengelolaandokumenunit
berdasarkanDCMdan
ketersediaanevaluasiDCM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Input mahasiswa dalam hal TindakanPerbaikan

keagamaanmasihsangatkurang Pendampinganpadamahasiswa
telahdilakukantetapibelum
dievaluasi
Belumadalaporankepada
DPPAItentangsituasiini
TindakanPencegahan
Sudahadarencana
meningkatkaninputmahasiswa
yangberhubungandengannilai
tesagamapadasaatseleksi
mahasiswabarutetapibelum
biasdilaksanakankarenaanimo
mahasiswamasihkurang
Melakukan
evaluasi
pada
pendampinganmahasiswadengan
lebihintensif
Jurnalinternalbelumaktif TindakanPerbaikan:
Dosenbelumaktifmelakukan
Mengaktifkanjurnalinternal
penelitian
Memotivasidosenmelakukan
Hasil penelitian yang ada penelitian
tidak dipublikasikan dalam Mendorongagarhasil
jurnal
penelitiandipublikasikan
Memfasilitasipengiriman
naskahkaryailmiahdosen
untukdimasukkandalamjurnal
TindakanPencegahan:
Sosialisasi lebih intensif
pada dosen untuk melakukan
penelitian dan pentingnya
publikasikaryailmiah
Tidak mempunyai SDM pendukung TindakanPerbaikan:
sehingga masih ada beberapa BerusahamendapatkanSDMyang
program
yang
belum ditempatkandiProdi
dilaksanakan
TindakanPencegahan
Melakukanmonitoringlebih
baikpadapelaksanaanrencana
kerjamaupunpengembangan
Tidak adanya SDM pendukung TindakanPerbaikan:
sehingga pelaksanaan program Dengantenagayangada
pengembangan
mengalami melakukanevaluasisecara
kendalateknis
optimaldanmemasukkanrencana
programyangbelumselesai
padaperiodetahun
berikutnya.
TindakanPencegahan
Frekuensipelaksanaan
evaluasiditambahdengan3
bulansekali
Tidak adanya SDM pendukung TindakanPerbaikan:
sehingga tidak ada yang BerusahamendapatkanSDM
mengeloladokumen
pendukungpalingtidaksatu
Halaman 68 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
oranguntukpengelolaan
dokumen
TindakanPencegahan
DenganSDMyangadamengelola
dokumensecaralebihoptimal
dandilakukansecaraperiodik
6.2. ProgramStudiIlmuKomunikasi
Tabel4.23.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiIlmuKomunikasi
Temuan
AnalisisPenyebab
No. Standar
Deskripsi
Tidak ada rekaman data temuan Prosesaudittidaktuntas

secaradeskriptif
RencanaTindakLanjut
7. FakultasTeknologiIndustri
7.1. ProgramStudiTeknikMesin
Tabel4.24.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikMesin
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Tingkatketercapaian
sasaranmutubelum
memenuhi,baru20%(Mayor)
AnalisisPenyebab
Prestasiakademikmahasiswa
masihbelummemenhistandar
PelaksanaanKP/TAyangmasih
terlalulama
Tingkatpengulanganmata
kuliahmasihcukuptinggi
(15%)
Tingkatkehadiranmengajar
dosenmasihbelummemenuhi
standar
BelumdibuatnyaProsedur
Kerja
Belumadaprosedurkerja
(Minor1)
UsahaAkreditasi
Internasionalbarusampai
identifikasidan
networking(Minor1)
Masihbanyakkriteriauntuk
yangbelumterpenuhi
Rasiocalonmahasiswayang
ikutseleksi:daya
tampungadalah1.59,belum
memenuhiseharusnya(>5)
(Minor1)
ProdiTeknikMesinmasih
belumcukupdikenali
masyarakatluas
Rasiocalonmahasiswabaru
reguler:dayatampung
belummemenuhi(Minor1)
ProdiTeknikMesinmasih
belumcukupdikenali
masyarakatluas
Prosentasekelulusantepat
waktumasihbelummemenuhi
Tingkatpengulanganyang
relatiftinggi(15%)
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
MengaktifkanperananDosen
PembimbingAkademik
Memberikansanksiuntukdosen
denganjumlahkehadirankurang
daribatasminimal
Melakukanevaluasipelaksanaan
KP/TA
TindakanPerbaikan:
PembuatanProsedurKerja
kegiatanprodi
TindakanPencegahan:
ImplementasiProsedurKerjayang
dibuat
TindakanPencegahan
Melakukanusahausahayang
diperlukanuntukmemenuhi
kriteriaakreditasi
internasional
TindakanPerbaikan:
Pemetaanasalmahasiswadan
latarbelakangorangtua
mahasiswa
TindakanPencegahan:
Melakukanusahapromosiuntuk
meningkatkananimocalon
mahasiswa
TindakanPerbaikan:
Pemetaanasalmahasiswadan
latarbelakangorangtua
mahasiswa
TindakanPencegahan:
Melakukanusahapromosiuntuk
meningkatkananimocalon
mahasiswa
TindakanPerbaikan:
Mendatamahasiswayangmempunyai
Halaman 69 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
(13.28%)(Mayor)
Tidakadadosentetapyang
berpendidikanS3(Mayor)
memilikijabatanlektor
kepaladangurubesar
(Mayor)
Dosentetapyangmempunyai
sertifikatbaru1(dari6)
(Minor1)
10
11
12
13
Rasiomahasiswaterhadap
dosentetap(adalah42)
belummemenuhiseharusnya
antara17s/d23(Minor
1)
Bebandosenpersemester
terlalutinggi16sks
seharusnya(11s/d13Sks)
(Minor2)
Persentasejumlahdosen
tidaktetapterhadap
jumlahseluruhdosenmasih
terlalubesaryaitu
(27,56%)seharusnya<10%.
(Minor2)
Kualifikasipustakawan
belummemenuhi.(Mayor)
14
Rataratakehadiran
mahasiswa61.11%
seharusnya75%(Minor
2)
15
16
Rataratabanyaknya
mahasiswaperDosen
PembimbingAkademikadalah
56seharusnya20(Minor
1)
Jumlahrataratapertemuan
pembimbingakademikper
mahasiswapersemester
tidaksesuai(Minor1)
17
WaktupenyelesaianTA
10,41seharusnya<6
bulan.(Minor1)
18
Setiapbulanseharusnya
adakegiatanilmiah
terjadwal(Minor1)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
PelaksanaanKP/TAmasih
relatiflama
prestasiakademikmasihkurang
TindakanPencegahan:
MengaktifkanDPA
Menyelenggarakankegiatan
peningkatanmotivasimahasiswa
Saatini3orangdosen
TindakanPencegahan:
sedangmenempuhstudiS3
Membuatmatrikulasiperencanaan
studilanjutuntuk3orangdosen
lainnya
Sebagianbesardosen
TindakanPencegahan:
Mendorongdosenuntukjuga
mempunyaijabatanakademik
untukSKKopertisyanglebih mengurusjabatanakademik
Kopertissaatmengurusjabatan
rendahdibandingkanSK
akademikYayasan
Yayasan
Persyaratansertifikasi
TindakanPencegahan
adalahmempunyaijabatan
akademiklektorberdasarkan menaikkanjabatanakademik
SKKopertis
KopertismenjadiLektor
Jumlahdosentetapkurang
TindakanPencegahan:
Mengajukanusulanpenambahan
dosentetap
Jumlahdosentetapkurang
TindakanPencegahan:
Mengaktifkanperanandosen
kontrak/tidaktetap
Kurangnyajumlahdosentetap TindakanPencegahan:
Mengajukanusulanpenambahan
dosentetap
BelumadanyapustakawanFTI
yangbergelar
Diploma/Sarjana
Masihbelum
tersosialisasikannyaaturan
kehadiranminimal75%
TindakanPencegahan:
Mengajukanusulanstudilanjut
untukpustakawanFTI
TindakanPerbaikan:
Dilakukanlagisosialisasi
aturankehadiranminimal75%
TindakanPencegahan:
Mendorongdosenpengampumata
kuliahuntukmelakukan
monitoringkehadiranmahasiswa
Masihkurangnyajumlahdosen TindakanPencegahan:
Mengaktifkandosenyangtelah
tetap
Terdapat3orangdosentetap selesaistudilanjutsebagai
DosenPembimbingAkademik
yangsedangmelaksanakan
studilanjut
SaatpengisianRencana
TindakanPerbaikan:
Kartuujianyangselamaini
AkademikSemester(RAS)
diambildiDivisiPerkuliahan,
mahasiswamelaksanakannya
secaraonlinedantidakada mulaisemesterIItahun
2010/2011wajibdiambilpadaDPA
kewajibanmenemuiDPA
Mahasiswamasihbelum
TindakanPencegahan:
merasakanpentingnya
MengaktifkanperananDPAdalam
bimbinganakademik
pembimbinganmahasiswa
PelaksanaanpembimbinganTA TindakanPerbaikan:
masihbelumefektif
EvaluasipelaksanaanTA
TindakanPencegahan:
Membuatperbaikanaturan
pelaksanaanTA
Belumterdokumentasikannya
TindakanPerbaikan:
kegiatanseminarTAyang
Membuatdokumentasikegiatan
sebetulnyatelahrutin
seminarTAyangtelahdilakukan
Halaman 70 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
dilakukan
19
Besarnyadanayang
dikelolaprodimasih
kurang(189juta)(Minor
1)
Masihkurangnyajumlah
mahasiswamasih
20
Bahanilmiahjurnal
terakreditasibaru1judul
(Minor1)
Ketersediaanjurnal
terakreditasimasihbelum
memperolehperhatian
21
Tidakmemilikijurnal
internasional(Mayor)
Ketersediaanjurnal
internasionalmasihbelum
memperolehperhatian
22
Bahanpustakaprosiding
masihkurang(Minor1)
Ketersediaanprosidingdi
perpustakaanmasihbelum
memperolehperhatian
Umumnyaprosidingadalah
milikdosen
23
KeterlibatanmahasiswaTA
dalampenelitiandosen
baru15%(Minor1)
Jumlahdosenpembimbing
masihkurangkarenajumlah
dosentetapmasihkurang
24
Kegiatanpengabdian
masyarakatdosenmasih
kurang(Minor1)
Jumlahdosentetapmasih
kurangsehinggakesibukan
dosenyangcukuptinggi
25
Kegiatankerjasamadengan
instansidalamnegeri
masihkurang(Minor2)
Masihkurangnyajejaring
denganinstansilain
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Merencanakankegiatanilmiah
TindakanPencegahan:
Mengajukanproposalhibah
Melakukanusahausahapromosi
untukmeningkatkanminatcalon
mahasiswa
TindakanPerbaikan:
Mengumpukaninformasitentang
jurnalterakreditasibidang
TeknikMesin
TindakanPencegahan:
Berlanggananjurnal
terakreditasibidangTeknik
Mesin
TindakanPerbaikan:
Mengumpukaninformasitentang
jurnalinternasionalbidang
TeknikMesin
TindakanPencegahan:
Berlanggananjurnal
internasionalbidangTeknik
Mesin
TindakanPerbaikan:
Menggandakanprosidingyang
dimilikidosen
TindakanPencegahan:
Melakukanpembelianprosiding
melaluidosenpenyaji/peserta
seminar/konferensi
TindakanPerbaikan:
MelaksanakanpresentasitopikTA
TindakanPencegahan:
Meningkatkanketerlibatan
mahasiswadalampenelitiandosen
TindakanPerbaikan:
Melakukanpencatatanalternatif
aktivitasyangdapatdijadikan
kegiatanpengabdianmasyarakat
melibatkanmahasiswa
TindakanPencegahan:
Menyelenggarakankegiatan
pengabdianmasyarakatyang
melibatkandosendanmahasiswa
TindakanPencegahan:
Memperluasjejaringdengan
instansilain
7.2. ProgramStudiTeknikElektro
Tabel4.25.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikElektro
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Sasaranmutubarutercapai
16,67%
AnalisisPenyebab
Untukwaktustudi,aturan
DOlamastudibarusaja
diterapkan
LKIDdanagamabukan
wewenangprodi
NKDdosenyangrendahdi
karenakanketerlambatan
penyerahannilai
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
MenerapkanaturanDO
LKIDdiserahkankeDPPAI
Memberikansanksiuntuk
keterlambatanpenyerahannilai
Mengingatkankembaliaturan
aturanpadawaktusarasehandi
Halaman 71 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
Prodibarumelakukan
identifikasi&networking
untukakreditasi
internasional
Rasiocalonmahasiswa
registrasidenganmahasiswa
barululusseleksibelum
memenuhi
Tepatwaktustudibelum
sesuai
AnalisisPenyebab
JumlahdosenS3dan
bergelarGuruBesarmasih
kurang
akhirsemester
TindakanPerbaikan:
StudilanjutdosenyangmasihS2
Pembuatanmatrikskaryasiswa
Calonmahasiswaditerima
diPTN
Meningkatkanpromosi.
Pembentukantimpromosi
AturanDObarumulai
diberlakukan
WaktupenyelesaianTA
masihlama
TindakanPerbaikan:
PenerapanDO
Perbaikanpembelajaran
Penelitianbersamadosendan
mahasiswauntukmempercepat
waktuTA
TindakanPencegahan
PenerapanDO
Perbaikanpembelajaran
Penelitianbersamadosendan
mahasiswauntukmempercepat
waktuTA
TindakanPerbaikan:
Mendoronguntukstudilanjut
Matriksstudilanjut
TindakanPencegahan
RekrutmenGuruBesarpurnatugas
TindakanPerbaikan:
RekrutmenGuruBesarpurnatugas
TindakanPerbaikan:
Meningkatkancaturdarmadosen
TindakanPerbaikan:
Penambahandosenbaru
TindakanPerbaikan:
Inovasipembelajaran
TindakanPencegahan
Penerapanaturan75%
dilaksanakansecarategas
TindakanPerbaikan:
Segerauntukmemintahandout
daridosen
Timkhususuntukpengadaan
handout
TindakanPencegahan:
Mendorongdosenuntuk
menggunakanklasiber
TindakanPerbaikan:
Pengadaandosenbaru
DosentetapS3masihsedikit Dosennyamasihrelatif
muda.
Dosendiprodimasih
relatifmuda
Dosendiprodimasih
relatifmuda
Jumlahdosenmasihsedikit
BelummempunyaiGuruBesar
Dosenyangmempunyai
sertifikathanya1
Persentasedosentidaktetap
masihtinggi69,7%
Rataratakehadiran
mahasiswa>75%belumada90%
(baru70%)
10
Ketersediaan
handout/materi/modelbaru
60%
Belumoptimalnyajurusan
dlmmemintahandoutdari
dosen
11
Jumlahdosenmasihsedikit
12
Rataratamahasiswaper
dosenpembimbingTAmasih
tinggi
WaktupenyelesaianTAmasih
lama
13
Jumlahdanayangdikelola
prodikurangdari200juta
Jumlahmahasiswasedikit
dansumberdanamayoritas
darimahasiswa
14
15
JurnalInternasionalmasih
kurang
BelumadaHaKI
RencanaTindakLanjut
Motivasimahasiswarendah
Pembimbingankurang
terkontrol
Belumadahasilpenelitian
dosenygdipatenkan
TindakanPerbaikan:
Adaseminarprogressyang
dihadirimahasiswa&dosen
setiap3bulansekaliProgress
masukdalampenilaian(30%)
TindakanPerbaikan:
Berusahameningkatkananimo
mahasiswabaru
Mencarifundingdariluar
TindakanPerbaikan:
Mendorongdosenuntukmelakukan
penelitianygberorientasipada
HaKI
Halaman 72 dari 152
Temuan
No. Standar
Deskripsi
16
Kerjasamaluarnegeribaru
satu
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
JumlahSDMmasihterbatas
TindakanPerbaikan:
Sedangmerintiskerjasamadengan
luarnegeri
7.3. ProgramStudiTeknikKimia
Tabel4.26.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikKimia
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1.
1.1.2.2.KetercapaianSasaranMutu(SM)Prodibelum
100%,dari4SM,baru1SMyangtercapai,yaitu
lulusanIPK>3(25%).SMyangbelumtercapai:
lulusanberkarya1tahun,lulusantepatwaktu,NKD
>3.
2.
2.2.1.2.BelumtersedianyaProsedurKerja(PK)
tertulisberkaitandenganpengambilankeputusandan
pelaksanaanaktivitas.Misalnya:PKuntukevaluasi
kurikulum,dsbmengacupadaWTProdi.Belum
tersedianyapembagiantugasdankewenanganserta
pendelegasiankerjadenganunitdibawahnyadanatau
timyangdibentukdenganSuratKeputusan(SK).
3.
3.5.1.1.Tidakadamahasiswayanglulustepatwaktu
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
RencanaTindak
Lanjut
3.7.1.3.Skorpengguna(user)lulusanterhadapalumni
berdasarkan7kompetensi<28,yaitu16,66.
4.3.1.4.Dosentetapyangmemilikijabatangurubesar
belumada,padahaljumlahdosenyangmemilikigelar
doktorsudah4orang
4.3.3.Presentasejumlahdosenasing0%
4.5.3.Kegiatandosentidaktetapyangkeahliannya
sesuaidenganprodidalamseminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran
yangtidakhanyamelibatkandosenPTsendiriBELUM
ADA
.5.4.Kegiatandosentetapyangkeahliannyasesuai
denganprodidalamseminar
ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran
yangtidakhanyamelibatkandosenPTsendirimasih
kurangdari2,25,yaitu0,39[9:23]
4.6.1.1.Kualifikasipustakawan3oranglulusanSMA,
tidakadadiplomaatausarjana
5.2.3.2.SAPtersedia100%,namunbelumadacourse
outlinesatupununtuktiapmatakuliah.
5.3.4.1.Rataratakehadirandosenmengajaruntuk
semuakelas/semester<95%darijumlamkehadirandalam
SAP,yaitu92,64%
.3.4.2.Rataratakehadiranmengajardosensesuai
standar(14xpertemuan)barutercapai67%(kurang
dari90%).smtgenap2009/2010,untuksmtganjil
2010/2011tidakdihitungkarenakasuserupsimerapi
5.5.2.Tidakadapembimbinganakademik,hanyaada
pengesahandokumenakademikolehpegawai
administratif
5.6.5. Ratarata waktu penyelesaian TA/Skripsi masih
kurangdari6bulan,yaitu12bulan
5.7.3.Kegiatanilmiahyangterjadwalbelum
dilaksanakansetiapbulan,masihdilaksanakanlebih
darienambulansekali
6.2.1.Besarnyadanayangdikelolaprodisetahun
masihkurangdari300jutapertahun,yaitu165juta
pertahun
.2.2.Rataratadanapenelitiandalamtigatahun
terakhirperdosentetappertahunkurangdari3juta
rupiah,yaituantara12jutarupiahperdosentetap
pertahun
.2.3.Rataratadanayangdiperolehdalamrangka
Analisis
Penyebab
Halaman 73 dari 152
No. Standar
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Temuan
Deskripsi
pelayanan/pengabdiankepadamasyarakatdalamtiga
tahunterakhirkurangdari1,5jutarupiahperdosen
tetapper
tahun,yaitulebihdari0,51jutaper
dosentetappertahun.
6.4.2.TidakadaperpustakaandiluarPTyangdapat
diakses.Haliniditunjukkandenganketiadaandokumen
buktikerjasamadenganperpustakaanlaindiluarPT
7.1.1.Jumlahpenelitianyangsesuaidenganbidang
keilmuanprodi,yangdilakukanolehdosentetapyang
bidangkeahliannyasamadenganprodipertahunselama
3tahunmasihkurangdari2,yaitu0,39
[0+(4x2)+(1x1)]/23=9/23
7.1.2.Tidakadabuktidokumenketerlibatanmahasiswa
yangmelakukantugasakhirdalampenelitiandosen.
7.1.3.Jumlahartikelilmiahyangdihasilkanoleh
dosentetapyangbidangkeahliannyasamadenganprodi
pertahunselama3tahunmasihkurangdari6,yaitu1
[(4x1)+(2x9)+(1x1)]/23=23/23
7.1.4.Tidakadakaryakaryaprodiyangtelah
memperolehperlindunganHakatasKekayaanIntelektual
(HAKI)dalamtigatahunterakhir
7.2.1.Skorreratajumlahkegiatan
pelayanan/pengabdiankepadamasyarakatyangdilakukan
olehdosentetapyangbidangkeahliannyasamadengan
prodiselamatigatahunkurangdari1,yaitu0,17
4/23
7.2.2.Keterlibatanmahasiswadalamkegiatan
pengabdiankepadamasyarakathanyadimintasebagai
tenagapembantu
Analisis
Penyebab
RencanaTindak
Lanjut
7.4. ProgramStudiTeknikIndustri
Tabel4.27.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikIndustri
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
SasaranmutusamadenganSasaranmutu
universitas,belumditemukan
dokumenyangdiotorisasi
2
Masihadadosenyangtidakmengisi
materikuliahpadarealisasiSAP
3
Dataumpanbalikalumnibelum
terdokumentasi
4
Persentasekelulusantepatwaktu=
49,6%
5
CapaianNilaikompetensikeUIIan
lulusanrataratayangmeliputi
keislaman,kebangsaan,kewirausahaan
danbahasainggris(KLr)belumdiukur
6
Pendapatpengguna(employer)lulusan
terhadapkualitasalumnibelum
diukur.
7
Profilmasatunggukerjapertama
belumdiukur
8
Profilkesesuaianbidangkerjadengan
bidangstudibelumdiukur
9
Persentasejumlahdosenasing(PDA)=
0(belumadadosenasing)
10
Persentasejumlahdosentidaktetap,
terhadapjumlahseluruhdosenmasih
cukuptinggi=40%
11
Semuamatakuliahbelumdilengkapi
denganCourseoutline
12
Persentaserataratakehadiran
mahasiswa/semestermasihrendahyaitu
74.5%danyangsesuaistandar(>
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
karenaterlalubanyak
denganharusmemanggil
datasetiapmahasiswa
dalamSIMAK.
Perludibuatdalam
systeminformasioleh
BSI
Halaman 74 dari 152
No. Standar
13
14
Temuan
Deskripsi
75%)sebesar66,5%
Ketersediaanhandout/materi
perkuliahanmasihrendah<70%
Rataratawaktupenyelesaian
penulisanTA/Skripsi/Penelitian/
KaryaTulisIlmiah=810bulan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
7.5. ProgramStudiTeknikInformatika
Tabel4.28.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikInformatika
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Ketercapaiansasaranmutu
66.6%
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
AdaduaPoinsasaranmutu
yangbelumterpenuhi,lulusan
yangbekerjapada6bulan
pertamabaru18%daritarget
70%danpublikasiilmiah24
penelitiandaritarget30
penelitianpertahun
Belundibuatnyaprosedur
kerja
TindakanPerbaikan:
Dilakukanevaluasiketercapain
Sasaranmutusecaraberkala
TindakanPencegahan
Mempertahankandan
memperbaikaiprosesAkademik
dijurusan
Belumadaprosedurkerja
Usahaakreditasi
internasionalbarusampai
identifikasidan
networking
Rasiomahasiswabaru
terhadapjumlahmahasiswa
akrifbelummemenuhi
Persentasekelulusantepat
waktustudibelummemenuhi
DosentetappendidikanS2
danS3belummemenuhi
(64%,seharusnya>90%)
Dosentetapberpendidikan
S3belummemenuhi(10,47%,
seharusnya>40%)
Saatini3orangdosensudah
menempuhstudiS3dan2
sedangstudilanjutmenempuh
S3dan6DosenmenempuhS2
Saatinisudahada3dosen
yangmenempuhS3dan2dosen
sedangstudilanjutS3
memilikijabatanguru
besar
Dosentetapbersertifikat
belummemenuhi(17,8%,
seharusnya40%)
Sebagianbesardosen
mempunyaijabatanakademik
untukSKKopertisyangrendah
dibandingkanSKYayasan.
akademiklektorbardasarkan
SKKopertis
Renovbelumfokuspada
ProdiTeknikInformatika
sudahdikenalmasyarakat
namunlulusantepatwaktu
belumterpenuhikarenalama
KerjaPraktekmahaswiswayang
bervariasi,sehingga
menjadikanjumlahmahasiswa
aktiflebihbesar.
KarenapelaksanaanKPyang
relatiflama
TindakanPerbaikan:
PembuatanprosedurkerjaProdi
TeknikInformatika
TindakanPencegahan
Implementasiprosedurkerja
yangdibuat
TindakanPencegahan
Melakukanusahausahayang
merngarahpadaperubahanRenov
untukmemenuhikriteria
AkreditasiInternasional
TindakanPencegahan
Melakukanusahauntukpromosi
untukmeningkatkananimo
mahasiswadanmembukaprogram
SEIPUntukmenjembatani
mahasiswayangKPdengan
Instansiyangmengingginkan
SDM.
TindakanPerbaikan:
DengandiadakanyaSEIPdan
Kegiatanpeningkatanmotivasi
mahasiswa
TindakanPencegahan
MeningkatkanperanDPAdan
menyelenggarakanpeningkatan
motivasimahasiswa
TindakanPencegahan
Membuatmatrikulasi
perencanaanstudilanjutuntuk
dosenyangmasihS1maupunS2
TindakanPerbaikan:
Dibuatmatrikulasiperencanaan
studilanjut
TindakanPencegahan
Melakukanevaluasibagidosen
yangmelakukanstudilanjut
danmemotivasi.
mengurusjabatanakademik
kopertissaatmenggurus
jabatanakademikyayasan
TindakanPencegahan
Mendorongdosenuntukmenaikan
jabatanakademikKopertis
menjadiLektor
Halaman 75 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
Dosentetapbersertifikat
belummemenuhi(17,8%,
seharusnya40%)
Pembicaratamukurang(5
org/thn,seharusnya12)
AnalisisPenyebab
10
11
12
Kegiatanilmiahdosen
tetapPTlainmasihkurang
Kegiatanilmiahlebih
mengarahpadabidang
kompetensiinformatika
13
Rataratakehadiran
mahasiswabelummemenuhi
(72.5%,seharusnya75%)
14
Jumlahmahasiswaterhadap
dosenwaliterlalubanyak
(61,seharusnya<20)
Kehadiran75%sudah
diterapkannamunpada
semestergenap2009/2010
kegiatantersebutterhalang
karenaadanyabencanaerupsi
merapi,Sedangkanpada
semseterganjil2010/2011
aturankehadiran75%sudah
diberlakukan.
Jumlahdosentetapyangmasih
relatifsedikit
15
Jumlahmhstiapdosen
pembimbingTAterlalu
banyak(12,5,seharusnya
<4)
Jumlahdosentetapyang
memilikiminimaljabatan
AsistenAhlisebanyak12
sedangkandosenyangstudi6
dosen,dan10dosenbelum
menjadiAsistenAhli
16
Jurnalilmiah
terakreditasiDIKTImasih
kurang
Penelitiandosensudah
relatifbanyaknamunmedia
publikasiyangbelum
terakreditasi
17
Jurnalinternasionalmasih
kurang
Ketersediaanjurnal
internasionalmasihbelum
memperolehperhatian
18
Prosidingseminarmasih
kurang
Penelitiandosentidak
dipublikasikandalam
prosidingseminar.
RencanaTindakLanjut
akademiklektorbardasarkan
SKKopertis
TindakanPencegahan
Mendorongdosenuntukmenaikan
jabatanakademikKopertis
menjadiLektor
Pembicaraseminaryangtelah
dilakukanTeknikinformatika
mengundangpraktisidari
internal
TindakanPerbaikan:
Melakukankegiatanilmiah
denganmenggundangpraktisi
dariluar
TindakanPencegahan:
Mengagendakankegiatan
pelatihan
TindakanPerbaikan:
Melakukankegiatanilmiahyang
mengundangpraktisidariluar
PTuntukmeningkatkan
penggayaanpengetahuan.
TindakanPerbaikan:
Melakukansosialisaiterkait
kehadiran75%
TindakanPencegahan:
Melakukanevaluasikepada
mahasiswayangkehadiran
kurangdari75%
TindakanPerbaikan:
Memberikanbimbingankepada
mahasiswamelaluikegiatan
konselorsebaya
TindakanPencegahan:
MeningkatkanperandosenDPA
TindakanPerbaikan:
Memberikesempatandosenuntuk
meningkatkanjabatanakademik
SehinggabisamembimbingTA
TindakanPencegahan:
Membuatmatringstudilanjut
Dosen
TindakanPerbaikan:
Melakukanupayaupayauntuk
akreditasimediapublikasi
TindakanPencegahan:
Meningkatkankegiatan
penelitiandosenyang
terjadwalperbulandan
berlanggananjurnalyangtelah
terakreditasi.
TindakanPerbaikan:
Mengumpulkaninformasitentang
jurnalinternasionalbidang
teknikInformatika
TindakanPencegahan:
Berlanggananjurnal
internasionaldibidangteknik
informatika
TindakanPerbaikan:
Dilakukankegitanilmiah
sepertiSNATI.
TindakanPencegahan:
Halaman 76 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
19
Kegiatanpenelitiandosen
masihkurang
Bebanmengajardosenyang
lebih
20
KeterlibatanmahasiswaTA
masihkurang
Belumterdokumentasinya
kegiatanpenelitianantara
dosendanmahasiswa
21
BelumadaHAKI
Sudahadaprogramtapibelum
terimplementasi
RencanaTindakLanjut
Menjadwalkankegiatanilmiah
TindakanPerbaikan:
Menrekrutdosentidak
tetap/kontrakuntuk
menggurangivolumebebandosen
tetap
TindakanPencegahan:
Melakukanpenjadwalankegiatan
ilmiahbagidosen
TindakanPerbaikan:
Mendokumentasikankegiatan
ilmiahdosendanmahasiswa
yangdigunakanuntukTA
TindakanPencegahan:
Meningkatkanperanmahasiswa
TindakanPerbaikan:
Membuatprogramyanglebih
fokuspadaupayaupaya
pencapaianHAKI
TindakanPencegahan:
Meningkatkanbudayapenelitian
dosen.
8. FakultasTeknikSipildanPerencanaan
8.1. ProgramStudiTeknikArsitektur
Tabel4.29.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikArsitektur
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Tingkatketercapaiansasaran
(mutu)prodiantara50%sampai
74,9%(belum100%)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
SasaranMutuyang
berkaitandenganmahasiswa
asingdandosenasing
masihsusah
TindakanPerbaikan:
Perluadanyatindakanyang
bertujuanuntukmendorong
tercapainyasasaranmutuyang
belumoptimal
TindakanPencegahan:
Selalumenjagakualitas
prosesakademik
TindakanPerbaikan:
bertujuanuntukmendorong
adanyamahasiswaasing
TindakanPencegahan:
prosesakademikagar
mahasiswaasingmauuntuk
studidiarsitektur
TindakanPerbaikan:
bertujuanuntuk
mengoptimalkanprosesbelajar
mengajar
TindakanPencegahan:
prosesakademik
TindakanPerbaikan:
bertujuanuntuk
mengajaragarmahasiswadapat
Persentasemahasiswaasing
baruterhadaptotalmahasiswa
barumasihnol
IPK)selamalimatahunterakhir Proseskegiatanbelajar
adalah:2IPKr<2,75
mengajarbelumoptimal
Persentasekelulusantepat
waktu(KTW)barutercapai:
16,667%KTW<33,334%
Belummempunyaimahasiswa
asing
Proseskegiatanbelajar
Halaman 77 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
CapaianNilaikompetensike
UIIanlulusanrataratayang mengajarbelumoptimal
meliputikeislaman,kebangsaan,
kewirausahaandanbahasa
inggris(KLr)adalah:2,5<KLr
3
Skorakhirpendapatpengguna
(employer)lulusanterhadap
kualitasalumnisebanyak:1418 sehinggakualitasalumni
belummaksimal
Belumadadosentetapyang
memilikijabatanguru
besar
jabatangurubesaryangbidang
keahliannyasesuaidengan
kompetensiPS
KD3=PersentaseDosentetap
yangmemilikijabatanguru
besaryangbidangkeahliannya
sesuaidengankompetensiPS
adalahtidakada(belumada
yanggurubesar)
Rataratabebandosenper
semester,atauratarataFTE
(FulltimeTeachingEquivalent):
7<RFTE9sksatau15<
RFTE17sks
Pustakawandankualifikasinya:
2A<3
Tidakdipunyaipustakawan
berpendidikanS2atauS3
danjumlahpustakawanyang
masihsedikit
10
Laboran,teknisi,operator,
programer:Cukupdalamjumlah
dankualifikasitetapimutu
kerjanyasedangsedangsaja
Motivasidalambekerja
kurangbagussehinggamutu
kerjanyasedangsedang
saja
11
Rataratapertemuan
Kesibukandosendan
pembimbingan/mahasiswa/semester administrasibimbingan
(PP):1PP<2
yangbelumtersrtuktur
Bebanmengajardosenyang
masihtinggi
RencanaTindakLanjut
menempuhstuditepatwaktu
TindakanPencegahan:
prosesakademik
TindakanPerbaikan:
bertujuanuntuk
mengajaragarcapaianNilai
kompetensikeUIIanlulusan
rataratayangmeliputi
keislaman,kebangsaan,
kewirausahaandanbahasa
inggrisdapatmeningkat
TindakanPencegahan:
prosesakademik
TindakanPerbaikan:
bertujuanuntuk
mengajaragarkualitasalumni
meningkat
TindakanPencegahan:
prosesakademik
TindakanPerbaikan:
Perluadanyausahapercepatan
agarparadosenmempunyai
jabatangurubesar
TindakanPencegahan:
Akademikatmosferperlu
dijagadenganbaik
TindakanPerbaikan:
Perluadanyausahapercepatan
penambahandosenbaru
TindakanPencegahan:
Penerimaanmahasiswabaru
perludikendalikanagarrasio
denganbanyaknyadosenideal
TindakanPerbaikan:
Perluadanyausahauntuk
studilanjutpustakawandan
penerimaanpustakawanbaru
TindakanPencegahan:
Pelayananperpustakaanyang
baik
TindakanPerbaikan:
Perluadanyausahauntuk
memotivasikerjalaboran,
teknisi,operator,programer
TindakanPencegahan:
Perlurapatkoordinasiyang
rutindenganlaboran,
teknisi,operator,programer
TindakanPerbaikan:
Perluadanyausahaagar
bimbinganmahasiswadapat
optimal
Halaman 78 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
12
Sistembimbinganakademikcukup
efektif,ditunjukkandengan
adanyapeningkatanprestasi
akademikygcukupsignifikan
Kesibukandosendan
administrasibimbingan
akademikyangbelum
tersrtuktur
13
1ruangkerjauntuk3dosen
denganluas:15luas<20m2
Ruangdosenyangterbatas
14
Kurangnyadosenmeneliti
denganbidangkeilmuanPS,yang karenabanyakkesibukan
dilakukanolehdosentetapyang yanglain
bidangkeahliannyasamadengan
PSpertahun,selama3tahun
(NK):0<NK<1
15
Persentasemahasiswayang
melakukantugasakhirdalam
penelitiandosen(PD):8,33%
PD<16,67%
Kurangnyadosenmelibatkan
mahasiswadalam
penelitiannyakarena
dosennyapunkurang
meneliti
16
KaryakaryaPS/institusiyang
telahmemperolehperlindungan
HakatasKekayaanIntelektual
(HaKI)dalamtigatahun
terakhir:Tidakadaskor1
Kurangnyadosenmeneliti
sehinggaperolehanHaKI
sedikit
17
Adakerjasamadenganinstitusi
didalamnegeri,jumlah2.
Sebagianrelevandenganbidang
keahlianPSataujumlah=1
ygrelevandgnPS
Kurangnyakerjasamadengan
institusididalamnegeri
18
Adakerjasamadenganinstitusi
diluarnegeri,jumlah=2
Kurangnyakerjasamadengan
institusidiluarnegeri
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Dosenperlumembimbing
mahasiswadenganbaik
TindakanPerbaikan:
bimbinganakademikmahasiswa
dapatoptimal
TindakanPencegahan:
Dosenperlumembimbing
akademikmahasiswadengan
baik
TindakanPerbaikan:
setiapdosenmempunyairuang
yangrepresentatif
TindakanPencegahan:
Kinerjadosenperlu
ditingkatkanmeskipunruang
dosenterbatas
TindakanPerbaikan:
setiapdosenmempunyaigairah
untukmeneliti
TindakanPencegahan:
Perluadanyamanajemen
pembagiantugasdosenagar
dosenadawaktuuntuk
meneliti
TindakanPerbaikan:
untukmenelitidanmahasiswa
dilibatkandalamkegiatan
tersebut.
TindakanPencegahan:
Perluadanyakomunikasiyang
baikantaradosendengan
mahasiswaagardosendapat
melibatkanmahasiswadalam
penelitiannya.
TindakanPerbaikan:
untukmenelitiyang
berorientasiHaKI
TindakanPencegahan:
Perluadanyamanajemen
pembagiantugasdosenagar
dosenadawaktuuntuk
meneliti
TindakanPerbaikan:
kerjasamadenganinstitusidi
dalamnegerimeningkat
TindakanPencegahan:
Perluadanyausaha
optimalisasidarikerjasama
dalamnegeriyangsudah
terjalin
TindakanPerbaikan:
Halaman 79 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
Sebagianrelevandenganbidang
keahlianPS.Ataujumlah=1yg
relevandgnPS
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
kerjasamadenganinstitusidi
luarnegerimeningkat
TindakanPencegahan:
Perluadanyausaha
optimalisasidarikerjasama
luarnegeriyangsudah
terjalin
8.2. ProgramStudiTeknikSipildanPerencanaan
Tabel4.30.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikSipildanPerencanaan
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Ketercapaiansasaran
mutu33%
Evaluasiumpanbalik4
tahunsekali
Belumprosesakreditasi
internasional
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
1. Beberapabutirsasaranmutu
belumdiukur
a. Capaiankepuasan
indikatorpelanggan
minimal60%(butir8)
b. RatarataTOEFL
mahasiswamenjelang
wisuda400(butir9)
2. Beberapabutirsasaranmutu
belumtercapai
a. Lamastudimahasiswa<5
tahunminimal70%
b. IPKmahasiswa>3,o
minimal70%
c. NilaiPraktekibadah
dengannilaiBAIK
minimal90%
d. lulusanbekerjadalam6
bulanpertamaminimal60
%
KegiatandiProdiTeknikSipil
sudahterlalubanyakdan
keterbatasanpersonil
TindakanPerbaikan:
1.
Segeramemintahasil
pengukurankepuasan
pelanggankepada
fakultas
2.
Butirsasaranmutuyang
belumtercapaiakan
diupayakanuntuk
perbaikanperbaikan
sistembelajar,himbauan
kedosen,perbaikan
motivaskekelas
TindakanPencegahan:
Prodisecaraaktifmeminta
fakultasuntukmelakukan
pengukurankepuasanpelanggan
secararutin
Rasioseleksidengan
dayatampung3:2
Rasiomahasiswabaru
dengantotalmahasiswa
26%
Prosentasemahasiswa
asingdengantotalmhsw
0
Belumadakesiapandari
Prodiuntukproses
BelumadadukunganSDMyang
memadai
Masihsedikitrasio
mahasiswabaruyang
mendaftardiProdiTeknik
Sipil
Jumlahmahasiswayangada
masihrelatifbanyak
Belumadainformasidan
sistemuntukmahasiswaasing
TindakanPerbaikan:
Akandiupayakanuntuktiap
tahunintensitaspelaksanaan
evaluasidanumpanbalik
TindakanPencegahan:
Ditambahpersoniluntuk
menanganikegiatantersebut
TindakanPerbaikan:
Akandibentuktimuntuk
mendukungkearahakreditasi
internasional
DisiapkanSDMyangmendukung
kegiatantersebut
TindakanPencegahan:
Diupayakanakreditas
internasioanlsecarabertahap
TindakanPerbaikan:
Dilakukanpromositerus
menerusuntukmenjaring
mahasiswabaru
Diperbaikisistembelajar
mengajaragarmahasiswacepat
lulus
Dibentuksistem/aturanbagi
mahasiswaasing
TindakanPencegahan:
Meningkatkanpromosimelalui
SMAdanWeb
Mengajukanusulanmahasiswa
baru(rowmaterial)yanglebih
Halaman 80 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
Belumadaprestasi
mahasiswa
Lulustepatwaktu27%
Pelacakanlulusanmasih Belumadapersonil(unit)yang
sekedarnya
bertanggungjawab
Belumadakontribusi
aluniuntuknon
akademik
Jumlahgurubesar8%
Tidakadamahasiswayang
mempunyaiprestasi
Inputmahasiswabaruyangkurang
baik
Prosesbelajarmengajarterlalu
monoton(kuno)
Motivasibelajarmahasiswayang
relatifrendah
Tidakadayangmengurusialummi
Jabatanfungsionaldosen
masihbelumlancar
MasihbanyakdosenProdi
TeknikSipilyangmempunyai
gelarS2
10
Jumlahdosenasing
belumada
Belumadayangtertarik
untukmenjadidosendiUII
karenabelumadasistemnya
11
Belumprosesakreditasi
internasional
SAMADENGANPOINKE3
12
Tingkatkehadirandosen
Padasemestergenap
RencanaTindakLanjut
berkualitas
Mengusulkanmahasiswabaru
asingbiladiperlukan
TindakanPerbaikan:
Dibuatsistem(reward)untuk
mendorongkegiatanmahasiswa
dalambidangnalar,bakat,dan
minat
TindakanPencegahan:
Meningkatkanpembelajaranyang
mencakupekstrakurikuler
TindakanPerbaikan:
Diupayakaninputmahaasiswa
baruyanglebihbaik
Prosesbelajarmengajarperlu
inovasibaru
Dibangkitkanmotivasibelajar
mahasiswasecaraterusmenerus
TindakanPencegahan:
Mempersingkataturanyang
terlaluberbelitmisalnya
aturanPKdanTA
TindakanPerbaikan:
Dibuatkanunittersendiri
untukpengukuran,pelacakan,
danperekamandatalulusan
TindakanPencegahan:
Akandansedangdilakukan
tracerstudy
TindakanPerbaikan:
Dibuatkantim/unittersendiri
untukalummi
TindakanPencegahan:
Akandikirimkanformisian
kepadaparaalummiuntuk
memberikanmasukankepada
Prodi
TindakanPerbaikan:
Diupayakandengan
sistem/rewarddanpunishment
unutkmempercepatkenaikan
jabatanakademik
Mendorongdosenuntukstudi
lanjutS3
TindakanPencegahan:
Menyusunskedulepenelitian
kepadadosentermasukuntuk
melanjutkanstudi
TindakanPerbaikan:
MendorongFakultas/Universitas
untukdibuatkansistem
tersebut
TindakanPencegahan:
Biladiperlukanakan
mengusulkankepadauniversitas
untukmenerimadosenasing
TindakanPerbaikan:
SAMADENGANPOINKE3
TindakanPencegahan:
SAMADENGANPOINKE3
TindakanPerbaikan:
Halaman 81 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
63%
AnalisisPenyebab
2009/2010barupertamadi
terapkan14kalipertemuan
Padasemesterganjil
2010/2011karenaadanya
bencanaErupsiMerapi
sehinggawaktukegiatan
belajarmengajarmenjadi
berkurang
13
Tenagaahli<4
14
Kegiatanakademikdosen Masihbanyakdosenyangbelum
masihkurang
berkaryadalambidangakademik
15
Jarangmendapatkan
hibah
Masihbanyakdosenyangenggan
mencari/mendapatkanhibahhibah
Kurangtertarikakanmanfaat
hibah
16
Prosentasekeanggotaan
profesiinternasional
kurang15%
Masihbanyakdosenyanghanya
mengajarsaja
Kurangketertarikanuntuk
terlibatlebihjauhdalam
jejaringandosendalamakademik
danprofesi
17
Prosentasetugas>20%
kurang25%
SILABImatakuliahkurang
mendukung
Kurangnyakegiatanprodiyang
melibatkantenagaahlidariluar
institusi
Kekurangandosenuntuk
penyelenggaraankegiatanilmiah
RencanaTindakLanjut
Dipantaudandiingatkan
apabilajumlahpertemuanmasih
belummemenuhistandar
TindakanPencegahan:
Dipindahkankekampusyang
lain,tetapibeberapamata
kuliahtetaptidakbisa
berjalan
PelaksanaanworkshopPersiapan
Kuliah
TindakanPerbaikan:
Ditingkatkanjumlahkegiatan
yangmelibatkantenagaahli
dariluarinstitusi
Diupayakankenaikananggaran
untukkegiatanilmiah
TindakanPencegahan:
Mengusulkankepadauniversitas
untukmengadakantenagaahli
bagiProdiTeknikSipil
TindakanPerbaikan:
Mendoronguntuksemuadosen
agarmelakukankegiatan
akademiksepertiseminar,loka
karya,workshop,dll
TindakanPencegahan:
Meningkatkanrewardbagidosen
yangmelakukankegiatan
akademik
TindakanPerbaikan:
Mendorongdosendosenuntuk
mendapatkanhibah
Memberikanfasilitas/sarana
untukdosenagarmendapatkan
hibahhibah
TindakanPencegahan:
Meningkatkanrewardbagiyang
mendapatkanhibahpenelitian
TindakanPerbaikan:
Mendorongsemuadosenuntuk
melakukankegiatanakadenik
danprofesidanmenjadi
anggotamasyarakatbidang
ilmu/profesidaridosen
Pemberiandana/insentifagar
dosendosenbisamenjadi
anggotamasyarakatbidangilmu
(akademik)/profesi
TindakanPencegahan:
Memberikantugaskepadadosen
untukmenjadianggotaprofesi
internasional
TindakanPerbaikan:
Membuatdanmengevaluasi
kurikulum/SILABI/SAPagar
bobottugaslebihdari20%
lebihbanyakmatakuliahnya
Ditegaskanmatamatakuliah
yangmempunyaibobot
tugas/PR/makalahlebihdari
20%
TindakanPencegahan:
Halaman 82 dari 152
No. Standar
18
19
20
21
22
23
Temuan
Deskripsi
RencanaTindakLanjut
MencantumkandalamSILABI
hasilevaluasibahwa
p[rosentasetugasminimal20%
Kehadirandosen2
Padasemestergenap2009/2010
TindakanPerbaikan:
semester50%
barupertamaditerapkan14kali
Dipantaudandiingatkan
pertemuan.
apabilajumlahpertemuanmasih
Padasemesterganjil2010/2011
belummemenuhistandar
karenaadanyabencanaErupsi
Merapisehinggawaktukegiatan
TindakanPencegahan:
belajarmengajarmenjadikurang. Dipindahkandikampuslain,
tetapibeberapamatakuliah
tetaptidakbisaberjalan.
PelaksanaanworkshopPersiapan
Kuliah
Kehadiranmahasiswa72% Masihbanyakmahasiswayangijin TindakanPerbaikan:
tidakkuliah
Mendorongdanmemotivasi
Adasebagiandosenyang
mahasiswaagarmengikuti
menggantijammengajar,sehingga kuliah
jadwalkuliahmahasiswa
Dibuatagartidakada
berbenturandenganmatakuliah
perubahanjammengajaryang
yanglain
adadibuatjangansampai
bersamaandenganmatakuliah
yanglain
TindakanPencegahan:
Lebihmengetatkanaturan
kehadiranmahasiswa
Belumadadokumen
Karenaonlinesehinggasulit
TindakanPerbaikan:
pembimbingandosenwali kontrakantaramahasiswadengan
Dibuatsistemagar
dosenpembimbingakademik
terjadikontakantaramahasiswa
dengandosenpembimbing
akademiksepertipengambilan
kartuKHSmaupunkartuujian
didosenpembimbingakademik
TindakanPencegahan:
InsyaAllahakandibuat
dokumenpembimbingdosenwali
PembimbinganDPAbelum Karenaonlinesehinggasulit
TindakanPerbaikan:
efektif
kontrakantaramahasiswadengan
Dibuatsistemagar
dosenpembimbingakademik
terjadikontakantaramahasiswa
dengandosenpembimbing
akademiksepertipengambilan
kartuKHSmaupunkartuujian
didosenpembimbingakademik
TindakanPencegahan:
Membuataturanbagimahasiswa
untukkontakdengandosen
pembimbingminimal6kali
persemester(awalsemester,
tengahsemester,akhir
semester)
Ratarata penyelesaian KarenaTAwakyubelumterjadwal
TindakanPerbaikan:
TA12bulan
denganbaikdanbelumseperti
Dibuatkansistemyang
matakuliah.Danmasihbanyak
terjadwalsehinggadiupayakan
dosenpembimbingTAyangsulit
tepatwaktu
ditemui
MendorongdosenpembimbingTA
untukmempercepatpenyelesaian
TA
TindakanPencegahan:
BimbinganmahasiswaTAyang
lebihintensif
Sudahdibuataturanbarudan
sedangberjalanuntukTAdan
PK
Danapenelitianmasih
TindakanPerbaikan:
AnalisisPenyebab
Halaman 83 dari 152
No. Standar
Temuan
Deskripsi
rendah
AnalisisPenyebab
hibah
24
Belumadadana
Pengabdianmasyarakat
hibah
25
Belumadarekapdakwah
islamiyah
Belummemintadatamengenai
DakwahIslamiyahDosen
26
Jumlahdosenasing
belumada
mengikutikaryailmiahuntuk
diterbitkan/dimasukandalam
prosiding
27
Prosidingmasihsedikit Sisteminformasibelummendukung
Aksesperpustakaanlain
diluarUIIbelumbaik
28
Prosentasekaryailmiah Masihbanyakdosenyangenggan
dosenmasihkurang
mengikutikaryailmiah
RencanaTindakLanjut
mendapatkanhibah
hibahhibah
TindakanPencegahan:
Meningkatkanfasilitasdan
rewardbagidosenuntuk
melakukanpenelitian
TindakanPerbaikan:
mendapatkanhibah
hibahhibah
TindakanPencegahan:
MengusulkankeUniversitas
untukadanyadanapengabdian
masyarakat
TindakanPerbaikan:
Permintaandatakepadadosen
dosenmengenaikinerja
terutamadalamdakwah
islamiyah
TindakanPencegahan:
Memberikanformisiantentang
DakwahIslamiyahkepadadosen
dosensetiapakhirsemester
TindakanPerbaikan:
mengikutiseminar,workshop
dankegiatanilmiahlainnya
untukdosenuntukmengikuti
berbagaimacamkaryailmiah
Mengusulkankepadakadiv
perpustakaanuntukmengadakan
Prosiding
TindakanPencegahan:
Membuatschedulebagidosen
dosenuntukmelakukankarya
ilmiah
Mengusulkanpembahasntentang
pengadaanprosidingditingkat
fakultas
TindakanPerbaikan:
Menghimbaukepadapihak
terkait(perpustakanpusat)
untukmenjalinkerjasama
denganperpustakaanperguruan
tinggilainagardapatsecara
mudahdiaksesolehmahasiswa
TindakanPencegahan:
MengusulkankeUniversiats
untukmeningkatkanpelayanan
perpustakaanmelaluwebsite
TindakanPerbaikan:
mengikutiseminar,workshop
dankegiatanilmiahlainnya
untukdosenuntukmengikuti
berbagaimacamkaryailmiah
Halaman 84 dari 152
No. Standar
29
Temuan
Deskripsi
Banyakparameteryang
tidakdihitung
AnalisisPenyebab
Tidaktersedianyawaktuuntuk
mengukurparameterparameter
Karenatidaktersedianyasistem
untukmengukurparameter
parametertersebut
Karenaketidaktahuannya
pentingnyaparameterkarya
ilmiahdosentidaktetap
tersebutuntukdiukur
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Membuatschedulekaryailmiah
bagidosen
TindakanPerbaikan:
Tetapdiupayakanpengukuran
parameterdenganwaktuyang
sedikitdenganpenambahanjam
kerja
Dibentuktimtersebutuntuk
mengukurparameter(khususnya
alumni)
Menghibaukepadadosentidak
tetapuntukmelaporkan
kegiatanilmiah/dosentidak
tetaptersebutuntukdiukur
TindakanPencegahan:
Penyediaanwaktuyanglebih
untukpersiapanauditinternal
8.3. ProgramStudiTeknikLingkungan
Tabel4.31.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode20102011ProdiTeknikLingkungan
Temuan
No. Standar
Deskripsi
1
Lulusanbekerjadalamenambulanpertama
69.5%
2
Tepatwaktustudisebanyak51,07%,
Indikatorkepuasanpelangganbelumdiukur
10
11
12
Rasiocalonmahasiswayangikutseleksi:
dayatampung=1,24.
PersentasemahasiswaDOataumengundurkan
dirisebanyak17,65%.
Mahasiswayangtidakaktifsejakawal:
10.60%MahasiswayangDO4semester:7,05%
Duabentukpartisipasiketerlibatanalumni
:keterlibatankegiatanakademik,
pengembanganjejaring.Kriteriapenerimaan
4bentukpartisipasi.
Jumlahdosentidaktetap9org,jumlah
seluruhdosen26org,persentasedosen
tidaktetap35%.
Jumlahtenagaahli/pakarsebagaipembicara
dariluarPTsebanyak4org.
Rataratakehadirandosenmengajarsesuai
standar50,6%.
RataratabanyaknyamahasiswaperDPAper
semestersebesar30mahasiswa.
Bahanpustakaberupaprosidingseminar
belumtersediadiperpustakaan.
Belum terdapat karya dosen prodi yang
telahmendapatperlindunganHAKI.
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
B. HasilPengukuranKinerjaLaboratoriumPeriode20102011
Evaluasi kinerja program studi periode 20102011 juga dilakukan untuk
laboratorium yang ada di bawah koordinasi prodi atau fakultas. Unit yang
Halaman 85 dari 152
dikategorikan dalam kelompok laboratorium adalah Pusat Studi, Pusat pendidikan,

Departemen dan Laboratorium sendiri. Program studi yang tidak memiliki unit
laboratoriumadalahProdiAkuntansi,IlmuEkonomidanManajemensementaraprogram
studi yang membawahi unit lab adalah Prodi Ilmu Hukum, Pendidikan Dokter,
Statistika,IlmuKimia,Farmasi,Psikologi,I.Komunikasi,T.Mesin,T.Elektro,T.
Kimia, T. Industri, T. Informatika, T. Arsitektur, T. Sipil, T. Lingkungan.
Berbeda dengan subunit lain, khusus untuk subunit PPPI dan PKBHI,
pengelolaannyadilakukanolehFakultasIlmuAgamaIslam.
Hasil pengukuran hasil kinerja akan disajikan dalam 2 bentuk data, yaitu
data angka berupa indeks kinerja (skala 04) dan data temuan secara deskriptif
yangdilengkapidengananalisispenyebabdantindaklanjutnya.
Urutan penyajian hasil pengukuran kinerja unit yang ada di bawah
koordinasiprogramstudidilakukansesuaiurutanabjadnamafakultasnya,yaitu:
1. FakultasHukum
1.1. UnitPusatProdiIlmuHukum
Hasil kinerja secara kuantitatif unit PKBH dan Pusdiklat dalam bentuk
indekskinerjabisadilihatpadatable4.30,sementarauntukhasiltemuansecara
deskriptif,analisispenyebabdanrencanatindaklanjutuntukmasingmasingunit
bisadlihatpadatable4.324.34.
Tabel4.32.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitPKBHdanPusdiklatProdiIlmuHukum
IndeksKinerja
PKBH
Pusdiklat
4.00
3.17
4.00
4.00
4.00
3.00
4.00
2.00
4.00
4.00
3.50
3.50
4.00
3.00
4.00
2.50
3.94
3.15
No IndikatorKinerja
1 ProsespencapaianSasaranMutuUnit(SMU)
2 Prosespencapaianprogram/rencanakerjarutin
3 Prosespencapaianprogram/rencanakerjapengembanganunit
4 ProseskoordinasiinternalunitpelaksanaanprogramkerjarutintindaklanjutRTM
5 ProsesPenerapanProsedurKerja(PK)
6 Prosespemahaman,realisasidanevaluasiDaftarCatatanMutu
7 ProsesevaluasiKedisiplinanKerja
8 ProsespengendaliandanevaluasiKeluhanPelanggan
IndeksKinerja
Tabel4.33.TemuanDeskriptifKinerjaUnitPeriode2010PHBH
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Temuanyanglaludinyatakanditutup.
Semulapembekalanhokumkepada
paramedicRSUDGunungKiduldialihkan
keSKPD(SatuanKerjaPemerintah
Daerah)Kab.GunungKidul
2
DCMyangberlakutersedia,sesuaiPM
yangberlaku,hanyadiotorisasiunit
belumdiotorisasiolehBPM
No.
Tabel4.34.TemuanDeskriptifKinerjaUnitPeriode2010Pusdiklat
Temuan
AnalisisPenyebab
Deskripsi
RencanaTindakLanjut
Halaman 86 dari 152
Temuan
No.
Deskripsi
1
TemuanAMItahunlaluyangbelum
terselesaikan,yaitu:Penghapusan
dokumenbelumdilaksanakan
Layoutruangyangpermanenbaru
sebagian
2
SMUbelumdiotorisasiolehBPM.Hanya
diotorisasiolehDekandanKepala
Pusdiklat
Rapatkoordinasiinternal(RTMunit)
dilakukansecarainformal/secara
lisan/tidakmelalui
Evaluasipelaksanaandantindak
lanjutRTMdilakukansecara
informal/secaralisan/tidakmelalui
rapat
DCMyangberlakutersedia,tetapi
tidaksesuaiPMyangberlaku
Evaluasidantindaklanjut
kedisiplinankerjasebenarnyadibahas
dalamrapat,tetapitidakditulis
dalamnotulen
Tersediadokumenkeluhanpelanggan,
tetapitidaksesuaiPM.Dokumen
keluhanpelangganberupakuisioner
yangdibagikankepadasemuapeserta
pelatihan
Terdapatevaluasidantindaklanjut
terhadapkeluhanpelanggan,tetapi
tidaksesuaidenganPM
5
6
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
2. FakultasIlmuAgamaIslam:SubunitPusatStudi
Hasil kinerja PKBHI dan PPPI secara kuantitatif dalam bentuk indeks
deskriptif,analisispenyebabdanrencanatindaklanjutuntukmasingmasingunit
bisadlihatpadatable.4.36dan4.37
Tabel4.35.IndeksKinerjaUnitPeriode2010UnitPKBHIdanPPPI
No
IndikatorKinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
KoordinasiinternalunitpelaksanaanprogramkerjarutindantindaklanjutRTM
IndeksKinerja
IndeksKinerja
PKBHI
PPPI
2.00
2.50
2.20
2.40
0
1.75
3.67
4.00
2.67
2.67
3.50
3.50
1.00
2.00
4.00
4.00
2.38
2.85
Tabel4.36.TemuanDeskriptifKinerjaUnitPeriode2010UnitPKBHI
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMutubelumdiotorisasi
Belumtahubilasasaran
TindakanPerbaikan:
mutuharusdiukurdengan
Mengukurdanmengevaluasisasaran
carabagaimana
mutuyangada
TindakanPencegahan
Mengikutipelatihansasaranmutu&
menyusunpedomansasaranmutu
2
Lingkupkerjabelumsepenuhnya
sesuaidenganSMU
TindakanPerbaikan:
3
Programkerjarutinbelum
Ketikamembuatprogram
kerjabelummengantisipasi Melakukanperencanaanprogramkerja
semuanyadilaksanakan(PKPA
pencapaiannya
belumdilakukan)
yanglebihterencana
Halaman 87 dari 152
Temuan
Deskripsi
No.
AnalisisPenyebab
NotulenRTMFtidaktersedia
Metodepengelolaandokumenbelum
sepenuhnyasesuaidenganDCM
Jenisdokumenbelumtersedia
semuanya
Beberapa lingkup kerja belum
sesuaidengansasaranmutu
Beberapadokumenpencapaian
sasaranbelumdiotorisasi
6
7
8
Belumpahambahwasemua
dokumenperluotorisasi
TindakanPerbaikan:
Melakukanotorisasiterhadap
dokumendokumenyangada
TindakanPencegahan:
Dilakukanevaluasiterhadapdokumen
dokumenyangditerbitkan
TindakanPerbaikan:
DibuatjadwalsosialisasiSMU
TindakanPencegahan:
DilakukansosialisasiSMUmelalui
mediayanglain(missalWeb)
TindakanPerbaikan:
DibuatformpengukuranparameterSMU
secarakonsistendanmenyeluruh
TindakanPencegahan
Dilakukanevaluasisecararutin
terhadappengisianformpengukuran
parameterSMU
TindakanPerbaikan:
MelakukanevaluasiSMU
TindakanPencegahan:
Dibuatformevaluasiuntuksetiap
sasaranmutu
TindakanPerbaikan:
Dibuatjadwalsosialisasiprogram
kerjadenganmediaweb
TindakanPencegahan
Dilakukansosialisasiprogramkerja
melaluimediayanglain(misalWeb)
TindakanPerbaikan:
Diilakukanpertemuandenganpihak
pihakyangbersangkutanguna
menentukanprogramkerja
pengembangan
TindakanPencegahan
Dilakukanpertemuandenganterjadwal
untukmenentukanprogramkerja
pengembangankemudiandilaksanakan
&disosialisasikansertadievaluasi
tidaklanjutnya
TindakanPerbaikan:
Dibuatform&penjadwalanuntuk
evaluasiPK
TindakanPencegahan
Dilakukanpenjadwalanuntukevaluasi
PK
TindakanPerbaikan:
mutuyangada
SMUdisosialisasimelaluirapat
SosialisasiSMUhanya
melaluirapatbelum
dilakukancarasosialisasi
yanglain
10
BeberapaparameterSMUyangada
belumtercapaipelaksanaannya
Pengukuranparameterbelum
dilakukansecarakonsisten
danmenyeluruh
11
BelumadaevaluasiSMU
SMU
12
sosialisasiprogramkerjahanya Sosialisasiprogramkerja
melaluirapatdanditempel
hanyamelaluirapat&
ditempelbelumdilakukan
carasosialisasiyanglain
13
Program kerja pengembangan belum Belumtersediaprogram

tersedia
kerjapengembangan
14
Prosedurkerjabelumdievaluasi
Belumtahukalauprosedur
kerjaharusdievaluasi
15
Sasaranmutuunitbelumdiukur
secarakonsisten
Belumtahubilasasaran
mutuharusdiukurdengan
carabagaimana
TindakanPencegahan:
Dibuatformprogramkerjaberdasar
WTyangberlaku
RencanaTindakLanjut
Halaman 88 dari 152
No.
16
Temuan
Deskripsi
Tidakevaluasidisiplinkerja
AnalisisPenyebab
KaryawanPKBHIberstatus
honorer
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan
Mengikutipelatihansasaranmutu&
menyusunpedomansasaranmutu
TindakanPerbaikan:
Tetapdilakukanevaluasidisiplin
kerjawalaustatushonorer
TindakanPencegahan
Tetapdilakukanevaluasidisiplin
kerjawalaustatushonorer,secara
rutin,bisabekerjasamadenganDOSDM
Tabel4.37.TemuanDeskriptifKinerjaUnitPeriode2010UnitPPPI
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
BukuPedomanPelaksanaanPPL
Belummengetahuiprosedur
TindakanPerbaikan:
belumdiberikodeidentifikasi
pemberiankodeidentifikasi
Memberikankodeidentifikasibuku
sesuaidenganPM02UII
bukupedoman
pedomanpelaksanaanPPLsesuai
ketentuanPM02UII
TindakanPencegahan
Melakukansosialisasitentang
prosedurPM02UII
2
ProsedurkerjaPenelitian&
PengabdianMasyarakatsertaPPL
belumterbarukansesuaiPMUII
03&PMUII02
3
Belumpernahdilakukanevaluasi
MengevaluasiPKyangada
TindakanPencegahan
PK
disesuaikandengan
MelakukanevaluasiPKsecara
perkembanganyangterjadi
periodik
4
PenyusunanBukuPedoman
PenyusunanBukuPedoman
TindakanPerbaikan:
PelaksanaanPPL,belumadadasar PelaksanaanPPL,belum
Menambahkandasarperaturan
hukumnya
kurikulumyangberlakudalambuku
dikaitkandenganperaturan
kurikulumyangberlaku
pedomanpelaksanaanPPL
TindakanPencegahan
Setiappenyusunanbukupedoman,
selaludikaitkandenganprosedur
mutuUII
5
Sasaranmutuunitbelumdiukur
Belumtahubilasasaranmutu
TindakanPerbaikan:
secarakonsisten
harusdiukurdengancara
bagaimana
mutuyangada
TindakanPencegahan
Mengikutipelatihansasaranmutu
&menyusunpedomansasaranmutu
6
Beberapalingkupkerjabelum
Belumtahukalaulingkup
TindakanPerbaikan:
sesuaidengansasaranmutu
kerjaberhubungandengan
Memahamipedomansistemmutu
sasaranmutu
TindakanPencegahan
Mengikutipelatihansistemmutu,
khususnyatentangsasaranmutu
7
BeberapaparameterSMUyangada Pengukuranparameterbelum
TindakanPerbaikan:
belumtercapaipelaksanaannya
dilakukansecarakonsisten
Dibuatformpengukuranparameter
danmenyeluruh
SMUsecarakonsistendan
menyeluruh
TindakanPencegahan
Dilakukanevaluasisecararutin
terhadappengisianform
pengukuranparameterSMU
8
Beberapadokumenpencapaian
Belumpahambahwasemua
TindakanPerbaikan:
sasaranbelumdiotorisasi
dokumenperluotorisasi
Melakukanotorisasiterhadap
dokumendokumenyangada
TindakanPencegahan
Halaman 89 dari 152
No.
Temuan
Deskripsi
AnalisisPenyebab
BelumadaSMU
BelumdilakukanevaluasiSMU
10
Programkerjabelumsepenuhnya
dikaitkandenganWT
Ketikamembuatprogramkerja
belummengaitkandenganWT
11
melaluiwebbelumdilakukan
Mengalamikesulitanuntuk
memasukankeWeb
12
Belumsemuaprogramkerjarutin
dilakukan
Adanyakendalakeuangan
dalammendukungprogramkerja
rutin
13
Belumadaevaluasiprogram
kerjarutin
Tidak/belumdilakukan
evaluasiprogramkerjarutin
14
Programkerjapenegembangan
belumsepenuhnyamendukungSMU
evaluasiprogramkerja
pengembangan
15
Sosuialisasiprogramkerja
dilakukanmelaluirapatsaja
sosialisasimelaluiwebdan
ditempel
16
Belumadaevaluasiprogramkerja Tidak/belumdilakukan
pengembangan
pengembangan
17
Belumadaevaluasiprosedur
RencanaTindakLanjut
Dilakukanevaluasiterhadap
dokumendokumenyangditerbitkan
TindakanPerbaikan:
MelakukanevaluasiSMU
TindakanPencegahan
Dibuatformevaluasiuntuksetiap
sasaranmutu
TindakanPerbaikan:
Melakukanevaluasiprogramkerja
dikaitakndenganWT
TindakanPencegahan
Dibuatformevaluasiprogram
kerjaberdasarWTyangberlaku
TindakanPerbaikan:
Melakukantindakanbantuanpada
SDMyangkompetendenganWeb
TindakanPencegahan
Dibuatjadwalkoordinasidengan
bagianSIM
TindakanPerbaikan:
rutin
TindakanPencegahan
Dibuatjadwalkoordinasidengan
seluruhbagiandiFakultasuntuk
menetukanprogramkerjayang
efisien&efektif
TindakanPerbaikan:
rutin
TindakanPencegahan
Dibuatjadwalkoordinasiuntuk
melakukanevaluasiprogramkerja
rutin
TindakanPerbaikan:
pengembanganyangmengacupada
SMU
TindakanPencegahan
Dibuatjadwalkoordinasiuntuk
melakukanevaluasiprogramkerja
pengembangandenganmengacupada
SMU
TindakanPerbaikan:
Melakukansosialisasiprogram
kerjapengembangandengan
ditempeldanweb
TindakanPencegahan
Dibuatjadwaluntukmelakukan
sosialisasiprogramkerja
pengembangandenganditempeldan
web
TindakanPerbaikan:
pengembangan
TindakanPencegahan
pengembangan
TindakanPerbaikan:
Halaman 90 dari 152
Temuan
Deskripsi
No.
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
kerja
evaluasiprosedurkerja
18
Pengelolaandokumenbelum
sepenuhnyadilakukandenganbaik
Pengarsipandokumenbelum
sesuaidenganDCM
19
Belumtersediadokumensecara Pengarsipandokumentidak
penuh
lengkap
20
Belumtersediadaftartugas
harianstaff
penyusunantugasharianstaff
21
Evaluasidisiplinkerjabelum
diotorisasi
otorisasievaluasidisiplin
kerja
Melakukanevaluasiprosedurkerja
TindakanPencegahan
evaluasiprosedurkerja
TindakanPerbaikan:
Melakukanevaluasidalam
pengelolaandokumen
TindakanPencegahan
pengelolaandokumen
TindakanPerbaikan:
Melakukanpengarsipandarisetiap
kegiatanprogramkerjasesuai
systemmutu
TindakanPencegahan
Dibuatformpengarsipandokumen
sesuaikegiatanyangdilakukan
dandilakukanevaluasi
TindakanPerbaikan:
Melakukanpenyusunantugasharian
staff
TindakanPencegahan
Dibuatformsusunantugasharian
staff
TindakanPerbaikan:
Melakukanotorisasidisiplin
kerja
TindakanPencegahan
Membiasakanmelakukanotorisasi
untuksetiapdokumenyangada
3. FakultasKedokteran:
3.1. UnitDepartemenProdiPendidikanDokter
HasilkinerjaUnitDepartemensecarakuantitatifdalambentukindekskinerjabisa
dilihatpadatable4.38,sementarauntukhasiltemuansecaradeskriptif,analisis
penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing unit bisa dlihat pada
table.4.394.44
Tabel4.38.IndeksKinerjaPeriode2010UnitDepartemenProdiPendidikanDokter
HasilCapaianKinerjaDepartemen
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IndikatorKinerja
KemampuanKepemimpinanoperasional:proses
koordinasiinternalunitdantindaklanjut
RTM
Pencapaianprogrampendidikantingkat
sarjanakedokteran
ProsesKaryaTulisIlmiahmahasiswa
KoordinasidenganTimBlokterkaitmateri
blokyangsesuaidengandepartemennya
pendidikanklinik
PenerapanProsedurKerja(PK)untukLab
Obstetri
Ginekologi
IlmuBedah
Ilmu
Penyakit
Syaraf
IlmuKed.
Jiwa
Ilmu
Penyakit
THT
IlmuKed
Forensik
2.50
0.33
0.00
2.50
0.25
0.25
3.50
4.00
4.00
3.50
4.00
4.00
3.33
4.00
3.75
3.50
4.00
4.00
1.33
1.33
3.67
3.67
3.67
3.67
3.40
3.40
3.50
3.50
3.50
3.50
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.33
3.33
4.00
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
3.67
3.67
3.67
3.67
Halaman 91 dari 152
No
IndikatorKinerja
Pemahaman,realisasidanevaluasiDaftar
CatatanMutu(DCM)
12
Pelanggan
IndeksKinerja
10
Obstetri
Ginekologi
IlmuBedah
Ilmu
Penyakit
Syaraf
IlmuKed.
Jiwa
Ilmu
Penyakit
THT
IlmuKed
Forensik
0.75
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
1.70
1.73
3.19
3.28
3.24
3.19
Tabel4.39.IndeksKinerjaPeriode2010UnitDepartemenProdiPendidikanDokter(Lanjutan)
No
IndikatorKinerja
Anestesi
Radiologi
Ilmu
Penyakit
Mata
Ilmu
Kesehatan
Anak
Ilmu
Penyakit
Dalam
IlmuKes
Kulit&
Kelamin
1
2
3
3.50
3.50
3.50
3.50
3.33
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1.50
1.50
4.00
4.00
4.00
4.00
1.00
0.75
KemampuanKepemimpinanoperasional:proses
4 koordinasiinternalunitdantindaklanjut
3.67
3.67
3.67
3.67
2.00
1.67
RTM
5
3.50
3.50
3.50
3.50
2.60
2.60
sarjanakedokteran
6 ProsesKaryaTulisIlmiahmahasiswa
4.00
4.00
4.00
4.00
*
*
KoordinasidenganTimBlokterkaitmateri
7
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
blokyangsesuaidengandepartemennya
8
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.67
pendidikanklinik
9 ProsesPenerapanProsedurKerja(PK)
3.67
3.67
3.67
3.67
2.67
4.00
10 Prosespemahaman,realisasi&evaluasiDCM
0.00
0.00
0.00
0.00
1.25
2.25
11 ProsesdanevaluasiKedisiplinanKerja
2.00
2.00
2.00
2.00
0.50
1.00
12 ProsespengendaliandanevaluasiKP
2.00
2.00
2.00
2.00
2.50
4.00
IndeksKinerja
3.19
3.19
3.19
3.19
2.21
2.49
Tabel4.40.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.ObstetriGinekologiProdiPendidikanDokter
TemuanDep.ObstetriGinekologi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMutuUnit(SMU):
Stafdidipartemenmasih
TindakanPerbaikan:
1. BelumadasosialisasiSMU
1. AkandilakukanotorisasiSMU
barubarupertamakali
selaindiforumrapat
olehDekan
dilakukanaudit
2. Dokumenevaluasiterhadap
2. AkanDilakukansosialisasi
ketercapaianSMUtidak
diforumrapat,ditempeldan
tersedia
melaluiWEB
3. AkandilakukanevaluasiSMU
khususnyapadaSMUbutir3
karenaidentikdenganbutir2.
TindakanPencegahan
1. PSMFperlumembantudan
memonitorTindakanPerbaikan
2. Diperlukanpelatihanpenyusunan
SMU
2
Programkerja
TindakanPerbaikan:
barudanbarupertamakali Akandisusunprogramkerjarutindan
ProgramKerjaRutin:
dilakukanaudit
1. Tidaktersedia
pengembangantermasuksosialisasi
2. Tidakadasosialisasi
danevaluasinya
3. Pelaksanaanprogramkerja
TindakanPencegahan
rutintidakterukur
memonitorTindakanPerbaikan
4. Evaluasiterhadapprogram
2. DekandanKaProdiharus
kerjarutintidak
memasitikatersusunnyaprogram
terdokumentasi
kerjadiDepartemen
ProgramKerjaPengembangan:
1. Tidaktersedia
rutintidakterukur
kerjarutintidak
Halaman 92 dari 152
TemuanDep.ObstetriGinekologi
AnalisisPenyebab
No.
Deskripsi
terdokumentasi
3
RapatTinjauanManajemen(RTM):
1. RapatRTMunitbelumdilakukan barubarupertamakali
secararutindantersetruktur dilakukanaudit
2. Belumdilakukanevaluasi
pelaksanaandantindaklanjut
RT
4
ProsedurKerja(PK):
1. BelumtersediaPK
2. ImplementasiPKtidakterukur
3. BelumdilakukanevaluasiPK
4. Belumtersediadokumendan
prosedurkeluhanpelanggan
barudanbarupertamakali
dilakukanaudit
DaftarCatatanMutu(DCM):
1. DCMbelumsesuaistandar
(tidakditempel,tidak
menunjukantempatpenyimpanan
danbanyakdokumenyangbelum
masukdiDCM)
2. DCMtidakditempel
3. Carapengarsipandan
penyimpananmayoritasbelum
sesuaidenganDCM
4. Banyakdokumenyangbelum
masukdiDCM
Tidaktersediadokumenevaluasi
kedisiplinankerja.
Staftdidipartemenmasih
barubarupertamakali
dilakukanaudit
dilakukanaudit
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Kepaladepartemenakanmenyusun
skedulurapatdanevaluasiRTM
TindakanPencegahan
PSMFperlumembantudanmemonitor
tindakanperbaikan
TindakanPerbaikan:
AkandisusunPKbeserta
implementasinya
TindakanPencegahan
memonitortindakanperbaikan
PK
TindakanPerbaikan:
Akandisusundandilakukanevaluasi
DCM
TindakanPencegahan
DCM
TindakanPerbaikan:
Akandisusundokumenevaluasi
kedisiplinankerja.
TindakanPencegahan
Fakultas(Wakildekan)perlu
mengkoordinasipelaksanaanevaluasi
kedisiplinankerja.
Tabel4.41.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuBedahProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenIlmuBedah
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMutuUnit(SMU):
TindakanPerbaikan:
1. Belumadasosialisasi
1. AkandilakukanotorisasiSMU
barubarupertamakali
SMUselaindiforum
olehDekan
dilakukanaudit
rapat
2. AkanDilakukansosialisasi
2. Dokumenevaluasi
diforumrapat,ditempeldan
terhadapketercapaian
melaluiWEB
SMUtidaktersedia
3. AkandilakukanevaluasiSMU
khususnyapadaSMUbutir3
karenaidentikdenganbutir2.
TindakanPencegahan
SMU
2
Programkerja
TindakanPerbaikan:
ProgramKerjaRutin:
Akandisusunprogramkerjarutin
1. Tidaktersedia
dilakukanaudit
danpengembangantermasuk
sosialisasidanevaluasinya
TindakanPencegahan
rutintidakterukur
2. DekandanKaProdiharus
kerjarutintidak
memasitikatersusunnyaprogram
terdokumentasi
kerjadiDepartemen
ProgramKerjaPengembangan:
1. Tidaktersedia
rutintidakterukur
Halaman 93 dari 152
No.
TemuanDepartemenIlmuBedah
AnalisisPenyebab
Deskripsi
kerjarutintidak
terdokumentasi
RapatTinjauanManajemen(RTM):
3. RapatRTMunitbelumdilakukan barubarupertamakali
secararutindantersetruktur dilakukanaudit
4. Belumdilakukanevaluasi
pelaksanaandantindaklanjut
RT
ProsedurKerja(PK):
5. BelumtersediaPK
6. ImplementasiPKtidakterukur
7. BelumdilakukanevaluasiPK
8. Belumtersediadokumendan
prosedurkeluhanpelanggan
dilakukanaudit
DaftarCatatanMutu(DCM):
5. DCMbelumsesuaistandar
(tidakditempel,tidak
menunjukantempatpenyimpanan
danbanyakdokumenyangbelum
masukdiDCM)
6. DCMtidakditempel
7. Carapengarsipandan
penyimpananmayoritasbelum
sesuaidenganDCM
8. Banyakdokumenyangbelum
masukdiDCM
Tidaktersediadokumenevaluasi
kedisiplinankerja.Hanya
terdapatsatustafyangmelayani
beberapadepartemensekaligus.
Staftdidipartemenmasih
barubarupertamakali
dilakukanaudit
dilakukanaudit
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Kepaladepartemenakanmenyusun
skedulurapatdanevaluasiRTM
TindakanPencegahan
PSMFperlumembantudanmemonitor
tindakanperbaikan
TindakanPerbaikan:
AkandisusunPKbeserta
implementasinya
TindakanPencegahan
PK
TindakanPerbaikan:
Akandisusundandilakukanevaluasi
DCM
TindakanPencegahan
DCM
TindakanPerbaikan:
Akandisusundokumenevaluasi
kedisiplinankerja.
TindakanPencegahan
Fakultas(Wakildekan)perlu
mengkoordinasipelaksanaanevaluasi
kedisiplinankerja.
Tabel4.42.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuPenyakitSyarafProdiPendidikanDokter
TemuanDep.IlmuPenyakitSyaraf
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Rapatevaluasididepartemen
TindakanPerbaikan:
khususmengevalusiSMUyang
Akandilakukanrapatrutinwalaupun
sudahdanbelumtercapaibelum
denganpersonilyangterbatas
dilakukan,belumadapenjelasan
akarpermasalahan.Rapat
TindakanPencegahan:
Akandilakukanevaluasipelaksanaan
evaluasiadaditingkatProdi
rapatdandibuatprosedurkerja.
atauFakultas.
2
Rapatkoordinasiinternalunit
diDepartemenbelumdilakukan,
Termasukrapatmengevaluasi
ProgramKerjaRutindan
Pengembangan.Rapatmenjadisatu
denganProdiatauFakultas
Kedokteranuntuksemuakegiatan
yangberhubungandenganWT
(tidakadakelengkapanrapatdi
Departemen)
3
Evaluasiprosespenyusunan
silabusbelumdilakukandi
departemen,evaluasidilakukan
sesuaijadwalblokolehProdi
ataurapatFakultas.
4
Metodesosialisasisilabuslewat
webbelumdilakukan
5
Belumadarapatkhususuntuk
mengevaluasiPK,walaupunsudah
adaPKyangdirevisisebanyak1
dari13PK(7%),semuabelum
Halaman 94 dari 152
TemuanDep.IlmuPenyakitSyaraf
No.
Deskripsi
diotorisasidandisesuaikan
denganformatPM
6
BelumtersediaDaftarCatatan
Mutu(DCM)
AnalisisPenyebab
BelumdibuatDCM
BelumadasosialisasiDaftar
CatatanMutu(DCM)
BelumdibuatDCMdan
evaluasiDCM
Belumdilakukanpengelolaan
dokumen
dokumenmelaluiDCM
BelumtersediaDCMyangberlaku
BelumdibuatDCM
10
pengukuranevaluasikedisiplinan
kerjastafdidepartemen,
evaluasimenjadisatudengan
Fakultas(jumlahstafdi
departementerbatas)
Pengukurandilakukandi
Fakultas
11
Tersediadokumenkeluhan
pelanggantetapibelumsesuai
denganPM
Dokumenkeluhanpelanggan
belummenggunakanformyang
sesuaidenganPM
12
terhadapkeluhanbelumsesuai
denganPM
Dokumenevaluasidantindak
lanjutkeluhanpelanggan
sesuaidenganPM
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
Akandilakukanevaluasiyang
berhubungandenganDCM
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCMdandievalusi
secaraberkala.
TindakanPencegahan:
AkandilakukanevaluasiDCMdan
dijadikanbahanrapatrutin.
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpengelolaandokumen
melaluiDCM
TindakanPencegahan
semesteruntukpengelolaanDCM
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
Akanmemintahasilpengukurandi
Fakultassebagaibahanevaluasi
TindakanPencegahan:
semesterkedisiplinankerja
departemen
TindakanPerbaikan:
Akanmenggunakanformyangsesuai
denganPM
TindakanPencegahan:
semesteruntukpenggunaanform
keluhanpelangandanhasil
penanganannya.
TindakanPerbaikan:
Dokumenevaluasidantindaklanjut
keluhanpelangganakanmenggunakan
formyangsesuaidenganPM
TindakanPencegahan:
evaluasidantindaklanjutkeluhan
pelangandanhasilpenanganannya.
Tabel4.43.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuKedokteranJiwaProdiPendidikanDokter
TemuanDep.IlmuKedokteranJiwa
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
PersonildepartemenIKJ
TindakanPerbaikan:
khususmengevalusiSMUyangsudah
yangterbatas
danbelumtercapaibelum
TindakanPencegahan
akarpermasalahan.Rapatevaluasi
adaditingkatProdiatauFak.
2
Rapatkoordinasiinternalunitdi
Halaman 95 dari 152
TemuanDep.IlmuKedokteranJiwa
No.
Deskripsi
Departemenbelumdilakukan,
yangberhubungandenganWT(tidak
adakelengkapanrapatdi
Departemen)
3
Evaluasiprosespenyusunansilabus
belumdilakukandidepartemen,
evaluasidilakukansesuaijadwal
blokolehProdiataurapat
Fakultas.
4
webbelumdilakukan
5
diotorisasidandisesuaikandengan
formatPM
6
BelumtersediaDaftarCatatanMutu
(DCM)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
AkabdibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
secaraberkala.
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
melaluiDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
departemen
TindakanPerbaikan:
denganPM
TindakanPencegahan
penanganannya.
CatatanMutu(DCM)
dokumen
Belumdilakukan
pengelolaandokumen
melaluiDCM
BelumdibuatDCM
10
Belumtersediadokumenpengukuran
evaluasikedisiplinankerjastafdi
departemen,evaluasimenjadisatu
denganFakultas(jumlahstafdi
departementerbatas)
Fakultas
11
Tersediadokumenkeluhanpelanggan
tetapibelumsesuaidenganPM
belummenggunakanform
yangsesuaidenganPM
Tabel4.44.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuPenyakitTHTProdiPendidikanDokter
Halaman 96 dari 152
TemuanDep.IlmuPenyakitTHT
No.
Deskripsi
1
SasaranMutuUnit(SMU)barutercapai
75%seharusnya100%
2
pengembangan75%seharusnya100%
3
Rapatevaluasididepartemenkhusus
mengevalusiSMUyangsudahdanbelum
tercapai,belumdilakukan,belumada
penjelasanakarpermasalahan.Rapat
evaluasiadaditingkatProdiatau
Fakultas.
4
Rapatkoordinasiinternalunitdi
Departemenbelumdilakukan,Termasuk
rapatmengevaluasiProgramKerja
RutindanPengembangan.Rapatmenjadi
satudenganProdiatauFakultas
Kedokteranuntuksemuakegiatanyang
berhubungandenganWT
Evaluasiprosespenyusunansilabus
belumdilakukandidepartemen,
evaluasidilakukansesuaijadwalblok
olehProdiataurapatFakultas.
Metodesosialisasisilabuslewatweb
belumdilakukan
mengevaluasiPK,walaupunsudahada
PKyangdirevisisebanyak1dari13
PK(7%),semuabelumdiotorisasidan
disesuaikandenganformatPM
BelumtersediaDaftarCatatanMutu
(DCM)
BelumadasosialisasiDaftarCatatan
Mutu(DCM)
BelumdibuatDCMdan
evaluasiDCM
10
Belumdilakukanpengelolaandokumen
Belumdilakukan
pengelolaandokumen
melaluiDCM
11
BelumdibuatDCM
12
Belumtersediadokumenpengukuran
evaluasikedisiplinankerjastafdi
departemen,evaluasimenjadisatu
denganFakultas(jumlahstafdi
departementerbatas)
Pengukurandilakukan
diFakultas
13
Tersediadokumenkeluhanpelanggan
tetapibelumsesuaidenganPM
Dokumenkeluhan
pelangganbelum
menggunakanformyang
sesuaidenganPM
6
7
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
Akan dilakukan evaluasi pelaksanaan
BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
secaraberkala.
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
melaluiDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
departemen
TindakanPerbaikan:
denganPM
Halaman 97 dari 152
No.
TemuanDep.IlmuPenyakitTHT
Deskripsi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
penanganannya.
Tabel4.45.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuKedokteranForensikProdiPendidikanDokter
Dep.IlmuKedokteranForensik
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
TindakanPerbaikan:
sudahdanbelumtercapai
belumdilakukan,belumada
penjelasanakarpermasalahan.
TindakanPencegahan:
Rapatevaluasiadaditingkat
ProdiatauFakultas.
2
Rapatkoordinasiinternal
unitdiDepartemenbelum
dilakukan,Termasukrapat
mengevaluasiProgramKerja
RutindanPengembangan.Rapat
menjadisatudenganProdi
atauFakultasKedokteran
untuksemuakegiatanyang
berhubungandenganWT(tidak
Departemen)
3
departemen,evaluasi
dilakukansesuaijadwalblok
olehProdiataurapat
Fakultas.
4
Metodesosialisasisilabus
lewatwebbelumdilakukan
5
mengevaluasiPK,walaupun
sudahadaPKyangdirevisi
sebanyak1dari13PK(7%),
semuabelumdiotorisasidan
6
BelumtersediaDaftarCatatan BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
Mutu(DCM)
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
7
BelumdibuatDCMdan
TindakanPerbaikan:
CatatanMutu(DCM)
evaluasiDCM
AkandibuatDCMdandievalusisecara
berkala.
TindakanPencegahan:
8
Belumdilakukanpengelolaan TindakanPerbaikan:
dokumen
dokumenmelaluiDCM
melaluiDCM
TindakanPencegahan
BelumtersediaDCMyang
BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
berlaku
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
Halaman 98 dari 152
Dep.IlmuKedokteranForensik
No.
Deskripsi
9
pengukuranevaluasi
kedisiplinankerjastafdi
departemen,evaluasimenjadi
satudenganFakultas(jumlah
stafdidepartementerbatas)
AnalisisPenyebab
Fakultas
10
denganPM
sesuaidenganPM
11
denganPM
sesuaidenganPM
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
semesterkedisiplinankerjadepartemen
TindakanPerbaikan:
denganPM
TindakanPencegahan:
semesteruntukpenggunaanformkeluhan
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
Tabel4.43.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.AnestesiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenAnestesi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
PersonildepartemenIKJyang TindakanPerbaikan:
terbatas
TindakanPencegahan
ProdiatauFakultas.
2
BelumtersediaDaftarCatatan BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
Mutu(DCM)
AkabdibuatDCM
TindakanPencegahan
3
BelumdibuatDCMdan
TindakanPerbaikan:
CatatanMutu(DCM)
evaluasiDCM
berkala.
TindakanPencegahan:
4
dokumen
dokumenmelaluiDCM
melaluiDCM
TindakanPencegahan
5
TindakanPerbaikan:
pengukuranevaluasi
Fakultas
TindakanPencegahan
stafdidepartementerbatas
6
TindakanPerbaikan:
pelanggantetapibelumsesuai belummenggunakanformyang Akanmenggunakanformyangsesuai
denganPM
sesuaidenganPM
denganPM
Halaman 99 dari 152
No.
TemuanDepartemenAnestesi
Deskripsi
keluhanpelangganbelum
sesuaidenganPM
AnalisisPenyebab
sesuaidenganPM
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
Tabel4.46.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.RadiologiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenRadiologi
No.
Deskripsi
1
sudahdanbelumtercapaibelum
akarpermasalahan.Rapat
evaluasiadaditingkatProdi
atauFakultas.
2
Rapatkoordinasiinternalunit
diDepartemenbelumdilakukan,
yangberhubungandenganWT
(tidakadakelengkapanrapatdi
Departemen)
3
departemen,evaluasidilakukan
sesuaijadwalblokolehProdi
ataurapatFakultas.
4
webbelumdilakukan
5
diotorisasidandisesuaikan
denganformatPM
6
Mutu(DCM)
CatatanMutu(DCM)
dokumen
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
BelumdibuatDCMdan
TindakanPerbaikan:
evaluasiDCM
berkala.
TindakanPencegahan:
dokumenmelaluiDCM
melaluiDCM
Halaman 100 dari 152
No.
TemuanDepartemenRadiologi
Deskripsi
10
pengukuranevaluasikedisiplinan
kerjastafdidepartemen,
evaluasimenjadisatudengan
Fakultas(jumlahstafdi
departementerbatas)
11
denganPM
12
denganPM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan
BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
Fakultas
TindakanPencegahan:
departemen
TindakanPerbaikan:
belummenggunakanformyang Akanmenggunakanformyangsesuai
sesuaidenganPM
denganPM
TindakanPencegahan:
penanganannya.
Dokumenevaluasidantindak TindakanPerbaikan:
belummenggunakanformyang keluhanpelangganakanmenggunakan
sesuaidenganPM
TindakanPencegahan:
Tabel4.47.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuPenyakitMataProdiPendidikanDokter
TemuanDepIlmuPenyakitMata
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
ProdiatauFakultas.
2
Departemen)
3
departemen,evaluasi
olehProdiataurapat
Fakultas.
4
5
TemuanDepIlmuPenyakitMata
No.
Deskripsi
6
Mutu(DCM)
AnalisisPenyebab
BelumdibuatDCM
CatatanMutu(DCM)
BelumdibuatDCMdan
evaluasiDCM
dokumen
dokumenmelaluiDCM
berlaku
BelumdibuatDCM
10
pengukuranevaluasi
Fakultas
11
denganPM
sesuaidenganPM
12
denganPM
sesuaidenganPM
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
berkala.
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
melaluiDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
denganPM
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
Tabel4.48.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuKesehatanAnakProdiPendidikanDokter
TemuanDep.IlmuKesehatanAnak
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
PersonildepartemenIKAyang TindakanPerbaikan:
terbatas
TindakanPencegahan:
No.
Deskripsi
ProdiatauFakultas.
2
Departemen)
3
departemen,evaluasi
olehProdiataurapat
Fakultas.
4
5
6
Mutu(DCM)
AnalisisPenyebab
BelumdibuatDCM
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
berkala.
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
melaluiDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
AkandibuatDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
denganPM
TindakanPencegahan:
CatatanMutu(DCM)
BelumdibuatDCMdan
evaluasiDCM
dokumen
dokumenmelaluiDCM
berlaku
BelumdibuatDCM
10
pengukuranevaluasi
Fakultas
11
denganPM
sesuaidenganPM
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
12
denganPM
AnalisisPenyebab
sesuaidenganPM
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan:
Tabel4.49.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuPenyakitDalamProdiPendidikanDokter
TemuanDep.IlmuPenyakitDalam
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Tidakadadokumenevaluasidantindaklanjut
Belumdibuatanalisis
SMU
penyebabdanrencana
tindaklanjut
2
ProgramKerjaRutinhanyaotorisasiunitsaja
3
TidakadabentuksosialisasiProgramKerja
Rutin
4
DokumenpelaksananProgramKerjaRutintidak
terotorisasi
5
Tidakadadokumenevaluasidantindaklanjut
dariProgramKerjaRutin
6
TidakadabentuksosialisasiProgram
Pengembangan
7
TidakadaDokumenPelaksanaanProgram
Pengembangan
8
Tidakadadokumenevaluasiprogram
pengembangan
9
RapatKoordinasiRTMUnittidakrutindan
tidakadadokumenkelengkapanrapat
10 TidakadapeneapantindaklanjutdariRTM
Unit
11 Dokumenpenyusunansilabusdalamsemiloka
tidakspesifik
12 Ketersediaansilabus,tidakjelaswaktunya
13 MetodesosialisasiSilabusmelaluikuliahdan
semiloka(beloummelaluiWebsite)
14 Evaluasipenyusunansilabustidakdisertai
rencanatindaklanjut
15 Metodesosialisasipedomanbimbingankoas,
belummelaluiwebsitedantanpanotulenrapat
16 Ketepatanwaktupenyelesaianprosesbimbingan
kliniktidak100%(dihitungperperiode)
17 PKtidakSesuaiFormatPM
18 TidakadadokumenTindaklanjutdarievaluasi
PK
19 DCMTidaksesuaiPMyangberlaku
20 MetodesosialisasiDCMtidakditempelpada
tempatpenyimpanandokumen
21 Belumdilakukanpengelolaandokumen,tidak
adalemaridokumen
22 TidaktersediaevaluasiDCM
23 Evaluasikedisiplinankerja,hanyatersedia
dokumenpresensidariDOSDM
24 Tidakadadokumentindaklanjuthasil
evaluasiReward&Punishment
25 Tidakadatindakanevaluasidantindaklanjut
terhadapkeluhanpelanggan
Tabel4.50.TemuanDeskriptifPeriode2010UnitDep.IlmuKesehatanKulit&KelaminProdiPendidikan
Dokter
TemuanDep.IlmuKesehatanKulitdanKelamin
RencanaTindak
AnalisisPenyebab
Lanjut
No.
Deskripsi
1
SMUbaruOtorisasiUnit
Belumdibuatanalisis
penyebabdanrencanatindak
lanjut
2
RekapDokumenPengukuranparameterSMUbelum
ada
3
TidakadabentukSosialisasiSMU
4
TidakAdaDokumenEvaluasidanTindakLanjut
SMU
5
DokumenProgramKerjaRutinhanyaotorisasi
Unit
6
TidakadaSosialisasiProgramKerjaRutin
7
ProgramKerjaRutintidakterlaksana100%
8
TidakadaDokumenEvaluasiProgramKerja
Rutin
9
OtorisasiProgramPengembanganhanyadari
unitsaja
10 BelumadaBentukSosialisasiProgram
Pengembangan
11 Belum ada Dokumen Realisasi Pelaksanaan
ProgramPengembangan
12 Belum
ada
Dokumen
Evaluasi
Program
Pengembangan
13 TidakadaDokumenRapatKoordinasiInternal
(RTMUnit)tidakrutin
14 TidakadaDokumenEvaluasiPelaksanaandan
TindakLanjutRTMUnit
15 ProsesPenyusunanSilabuspendidikanDoker
dilakukandalamsemiloka,tetapitidak
spesifik
16 KetersediaanSilabustidakjelaswaktunya
17 SosialisasiSilabustidakmelaluiWebsite
18 EvaluasiPenyusunanSilabustidakdisertai
penelasanakarmasalah
19 Ketepatanwaktupenyelesaianprosesbimbingan
Kliniktidak100%(metodeperhitungan)
20 DCMTidaksesuaiPM(tanggalberlakutidak
ada)
21 SosialisasiDCMtidakdilakukan.Tidak
ditempel,otorisasitidaklengkap
22 EvaluasiDCMtidakada,lemaridokumentidak
ada,dandokumentidaktertatarapi
23 Evaluasikedisiplinankerjatidaklengakap,
hanyapresensidariDOSDMsaja
24 RapatPlenokaryawanuntkreward&Punishment
tidakadanotulensirapat.
3.2. UnitDepartemen(Praktikum)ProdiPendidikanDokter
Hasilkinerjasecarakuantitatifdalambentukindekskinerjabisadilihatpada
table4.51,sementarauntukhasiltemuansecaradeskriptif,analisispenyebabdan
rencanatindaklanjutuntukmasingmasingunitbisadlihatpadatable.4.525.61
No
1
2
3
4
5
6
Tabel4.51.IndeksKinerjaPeriode2010UnitDepartemen(Praktikum)ProdiPendidikanDokter
IndikatorKinerja
Patalogi
PersiapanPraktikum
PelaksanaanPraktikum
ResponsiPraktikum
Histologi
Mikrobiologi
Parasitologi
3.67
3.50
3.50
4.00
3.50
4.00
3.00
3.25
3.25
3.70
3.50
*
2.50
2.75
3.50
3.80
3.50
3.75
Anatomi
Patologi
Klinik
2.67
2.25
2.50
4.00
3.50
4.00
3.50
3.25
3.00
3.70
3.75
4.00
No
IndikatorKinerja
Histologi
Mikrobiologi
Parasitologi
Patalogi
Anatomi
Patologi
Klinik
7 EvaluasiPraktikum
3.11
3.63
3.33
3.11
3.67
8 KinerjaLab
1.67
0.67
2.67
2.33
1.67
9 PenerapanProsedurKerja(PK)untukLab
2.67
2.67
2.67
4.00
2.67
4.00
3.50
3.75
4.00
3.75
4.00
2.00
2.50
4.00
2.00
12 PengendaliandanevaluasiKeluhanPelanggan
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
IndeksKinerja
3.47
2.92
3.23
3.31
3.25
Tabel4.51.IndeksKinerjaPeriode2010UnitDepartemen(Praktikum)ProdiPendidikanDokter(Lanjutan)
No IndikatorKinerja
Ketrampilan
Fisiologi
Farmakologi
Biokimia
Anatomi
Medik
3.67
3.67
3.67
3.83
3.83
3.50
3.50
3.50
3.50
3.75
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
4 PersiapanPraktikum
3.80
3.80
4.00
3.56
3.67
5 PelaksanaanPraktikum
3.75
3.75
3.50
3.00
3.25
6 ResponsiPraktikum
3.50
3.75
3.50
3.75
3.75
7 EvaluasiPraktikum
2.00
2.70
3.70
3.00
2.80
8 KinerjaLab
0.33
2.00
2.33
0.00
0.00
9 PenerapanProsedurKerja(PK)untukLab
2.33
2.33
4.00
4.00
3.67
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
2.50
2.50
2.50
3.50
4.00
1.00
4.00
0.00
3.00
2.50
IndeksKinerja
2.78
3.25
3.14
3.18
3.18
Tabel4.52.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.HistologiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenHistologi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMU,Programkerjarutindan
pengembanganbarudalamrapatdanditempel
2
TidakadapengukuranNKA
3
4
5
Tidakadaevaluasiuntukasistenataudosenpengampu
praktikumdenganNilaiKinerjaAsisten(NKA)3.00
Belumdilakukanreviewmodul(tidakadadata)
Minimnyatingkatkunjunganlaboratorium:1%
Kenaikankunjunganlab4%dibandingsemester
sebelumnyadengandisertaibukti
TidakdilakukanpengukuranProsedurKerja
Tabel4.53.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.MikrobiologiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenMikrobiologi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Ada
sosialisasi
SMU,
dengan
cara:
1. rapat penjelasan SMU dengan bukti notulen yang

diotorisasi
2.Ditempel(Namunbelumdionlinekan)l
2
AdasosialisasiProgramKerjadengancara:
1.rapatpenjelasanProgramKerjadenganbukti
notulenyangdiotorisasi
2.Ditempel(Namunbelumdionlinekan)
AdasosialisasiProgramKerjaPengembangandengan
cara:
1.rapatpenjelasanProgramPengembangandengan
buktinotulenyangdiotorisasi
2.ditempel
(Namunbelumdionlinekan)
AdasosialisasiSAPPraktikumdengancara:
1.rapatpenjelasanSAPPraktikumdenganbukti
notulendiotorisasi(Namunbelumdionlinekan)
UraianTemuan:Belumadanyadatapengesahan
reviewer
1%jumlahmodulyangdireviewdenganpengesahan
reviewer29%
1%kenaikanpemanfaatanlabuntukpenelitian4%
dibandingsemestersebelumnyadenganbuktiyang
diotorisasi
TidakadakunjungankeLaboratorium
TidakdilakukanpengukuranPK
TerkaitrewarddanPunishment,adaevaluasidan
tindaklanjut:
1.melaluirapatevaluasidengannotulenbelum
diotorisasi
2.tidakadapenetapantindaklanjut
Tabel4.54.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.ParasitologiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenParasitologi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Pengukuransasaranmutu:50%parameteryang
diukur74,9%
2
AdasosialisasiSMU,dengancara:
1.rapatpenjelasanSMUdenganbuktinotulenyang
diotorisasi
2.ditempel(Namunbelumdionlinekan)
3
Pencapaian sasaran yang didukung dok. Terotorisasi
;50%parameteryangdiukur74,9%
4
Adasosialisasiprogramrutindengancara:
5
Adasosialisasiprogrampengembangandengancara:
6
notulendiotorisasi(Namunbelumdionlinekan)
7
Tersedia evaluasi dan tindak lanjut untuk Jumlah
Mahasiswa yang mengulang lebih dari 10% per Mata

Praktikum
1. melalui rapat evaluasi dengan bukti notulen
2.adapenjelasanakarmasalah
8
TidakadakunjunganLaboratorium
TidakdilakukanpengukurandanEvaluasiPK
10
AdaevaluasidantindaklanjutRewadrdand
Punishment:
diotorisasi
2.tidakadapenetapantindaklanjut,
Tabel4.55.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.PatalogiAnatomiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenPatalogiAnatomi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
EvaluasiSMUtidakdisertaiRencanatindaklanjut
DokumenrealisasiProgramKerjaRutintidakdibuat
EvaluasiProgramKerjaRutinada,tapitidakada
rencanatindaklanjut
DokumenrealisasiProgrampengembangantidakdibuat
EvaluasiProgrampengembanganada,tapitidakada
rencanatindaklanjut
JadwalPraktikumtersedia1harisebelumpraktikum
SAPtidaksesuaiFormatPM
4
5
TemuanDepartemenPatalogiAnatomi
No.
Deskripsi
8
SosalisasiSAPtidakmelaluiWebsite
TingkatKehadiranAsistentidak100%sesuaijadwal
10
DilakukanevaluasiKehadiranAsisten,tapitidak
Tingkatkehadiranmahasiswapraktikum<100%
Tidak ada tindak lanjut thd kehadiran mahasiswa<

95%
TingkatkehadiranmahasiswaResponsi<100%
11
12
13
14
15
16
17
18
AdaevaluasikehadiranmahasiswaResponsi,tapi
tidakadarencanatindaklanjut
TidakadaDokumenpengukuranmahasiswaMengulang
Praktikum
TidakadaevaluasidantindaklanjutMahasiswa
mengulangpraktikum
DCMhanyaOtorisasiUnitsaja
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
20
Metodesosialisasiditempel,tanpaotorisasi
lengkap
Reward&Punishmentadaevaluasi,tapitidakada
rencanatindaklanjut
FormKEluhanpelanggantidaksesuaiPM(Buku)
21
TindakanevaluasikeluhanpelanggantidaksesuaiPM
19
Tabel4.56.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.PatologiKlinikProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenPatologiKlinik
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
AdasosialisasiSMU,dengancara:
1.rapatpenjelasanSMUdenganbuktinotulenyang
diotorisasi
2.Ditempel(Namunbelumdionlinekan)
2
Adasosialisasidengancara:
2.ditempel
3
Adasosialisasidengancara:
2.ditempel
4
notulendiotorisasi
5
TersediaevaluasidantindaklanjutuntukJumlah
Mahasiswayangmengulanglebihdari10%perMata
Praktikum
1.melaluirapatevaluasidenganbuktinotulen
2.adapenjelasanakarmasalah
6
1%jumlahmodulyangdireviewdenganpengesahan
reviewer29%
7
TidakadadatakunjunganLaboratorium
TidakdilakukanpengukurandanEvaluasiPK
AdaevaluasidantindaklanjutRewarddan
Punishment:
diotorisasi
2.namun,tidakadapenetapantindaklanjut
Tabel4.57.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.FisiologiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenFisiologi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUmelaluiRapattidakdisertai
dokumenNotulendantidakadamelaluiWeb.
2
SosialisasiProgramKerjayangefektifmelalui
RapattidakdisertaidokumenNotulendantidakada
melaluiWeb.
3
SosialisasiProgramPengembanganyangefektif
melaluiRapattidakdisertaidokumenNotulendan
tidakadamelaluiWeb.
4
SosialisasiSAPMelaluirapatsemilokatidak
disertaidokumenNotulensidantidakmelaluiweb
5
TingkatkehadiranmahasiswaPraktikum<100%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BahanPenunjangfasilitasResponsi<7hari(6
hari)sebelumpelaksanaanresponsi
NKA<90%
FormRekapitulasiSAP,tidakadabuktiRealisasi
SAPnya
ReviewModulPraktikumtidakadaotorisasi
(Pengesahan)Reviewer
PemanfaatanLaboratoriumsebagaipusatriset,2008
=1;2009=0;2010=3
PK ada 8, otorisasi hanya Unit dan PSMF dan tidak
sesuaiFormatPM
JumlahMahasiswayangmengulangpraktikum,belum
diukur
Evaluasidantindaklanjutterhadapmahasiswa
mengulangpraktikumbelumdilakukan
PengirimannilaiakhirketimBloktidak
menggunakanformulirtandaterima(beritaacara)
TidakadadokumenkunjunganLaboratorium
TidakadaevaluasiPK,karenaPKmasihPKlamadan
tidaksesuaiformat
Rapatevaluasitidakdisertainotulensi,dantidak
adapenetapantindaklanjutReward&Punishment
Tabel4.58.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.FarmakologiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenFarmakologi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUmelaluiRapattidakdisertaidokumen
NotulendantidakadamelaluiWeb.
2
SosialisasiProgramKerjayangefektifmelaluiRapat
tidakdisertaidokumenNotulendantidakadamelalui
Web.
3
melaluiRapattidakdisertaidokumenNotulendan
tidakadamelaluiWeb
4
SosialisasiSAPMelaluirapatsemilokatidak
disertaidokumenNotulensidantidakmelaluiweb
5
TingkatkehadiranmahasiswaPraktikum<100%
6
7
8
9
10
11
12
BahanPenunjangfasilitasResponsi<7hari(6hari)
sebelumpelaksanaanresponsi
SAPsesuai,tetapitidakadaFormulirrealisasiSAP
disetiapPraktikum
Ada3PK,tetapiFormattidakSesuaiPM
DCM tidak sesuai PM yang berlaku, dan otorisasi

hanyaunityangbersangkutan
Jumlahmahasiswayangmengulangpraktikumbelum
diukur
Evaluasidantindaklanjutbilamahasiswamengulang
praktikumbelumdilakukan
PengirimannilaiakhirketimBloktidakdisertai
buktipenerimaan
TemuanDepartemenFarmakologi
No.
Deskripsi
13 NKAbelumdiukur
14
Penurunanpemanfaatanlaboratoriumuntukpenelitian,
2009=3,2010=2
TidakadaKunjunganlaboratorium(tidakadadokuman)
15
16
17
18
19
20
21
EvaluasidantindaklanjutterhadapNKAbelum
dilakukan
TidakadaDokumenReviewterhadapmodulpraktikum
TidakadaevaluasiPK,karenaPKmasihPKlamadan
tidaksesuaiformat
FormulirpengendaliankeluhantidaksesuaiPM
Tidakdilakukanevaluasidantindaklanjutterhadap
keluhan,dantidaksesuaiPM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel4.59.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.BiokimiaProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenBiokimia
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SMUyangberlakutidakdisertaidenganMetode
Pengukuran
2
SosialisasiProgramKerjaTidakMelaluiWebsite
SosialisasiProgramPengembanganTidakMelalui
Website
TingkatKehadiranMahasiswaPraktikum<100%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
EvaluasiTingkatkehadiranmahasiswaPraktikum,
tidakadarencanatindakLanjut
BahanPenunjangfasilitasResponsi<7hari(6hari)
sebelumpelaksanaanresponsi
TingkatKehadiranMahasiswaResponsi<100%
PengirimanNilaiPraktikumtidakdisertaiBukti
Tandaterima(terkadanglewatemail)
EvaluasiNKA,tidakdisertaidenganadanyarencana
tindakLanjut
ModulPraktikumDireview,tetapitidakada
Otorisasi(Pengesahan)reviewer
DCM Tidak Sesuai dengan PM yang berlaku, dan
otorisasiUnitsaja
LaboratoriumbelummenjadiRoleModel(tidakada
KunjunganLaboratorium)
TidakAdaFormulirPengendalianKeluhanPelanggan
TidakadaEvaluasidantindaklanjutterhadap
Keluhan
Tabel4.60.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.AnatomiProdiPendidikanDokter
TemuanDepartemenAnatomi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
EvaluasiSMUtidakdisertaiRencanatindaklanjut
DokumenrealisasiProgramKerjaRutintidakdibuat
rencanatindaklanjut
rencanatindaklanjut
4
5
TemuanDepartemenAnatomi
No.
Deskripsi
9
10
DilakukanevaluasiKehadiranAsisten,tapitidakada
rencanatindaklanjut
11
12
13
14
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tidak ada tindak lanjut terhadap kehadiran mahasiswa

<95%
17
AdaevaluasikehadiranmahasiswaResponsi,tapitidak
TidakadaDokumenpengukuranmahasiswaMengulang
Praktikum
TidakadaevaluasidantindaklanjutMahasiswa
mengulangpraktikum
DCMhanyaOtorisasiUnitsaja
18
Metodesosialisasiditempel,tanpaotorisasilengkap
19
20
Reward&Punishmentadaevaluasi,tapitidakada
rencanatindaklanjut
FormKEluhanpelanggantidaksesuaiPM(Buku
21
15
16
Tabel4.61.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitDep.KetrampilanMedikProdiPendidikan
Dokter
TemuanDepartemenKetrampilanMedik
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
EvaluasiSMUtidakdisertaiRencanatindaklanjuy
rencanatindaklanjut
rencanatindaklanjut
DilakukanevaluasiKehadiranAsisten,tapitidakada
rencanatindaklanjut
18
Tidakadadokumenperhitunganjumlahmahasiswa
mengulangpraktikum(tidakdiukur)
Tidakadadokumenevaluasidantindaklanjutuntuk
mahasiswamengulangpraktikum
AdapengirimanNilai,tetapitidakmenggunakan
formulirbuktipenerimaan
AdaevaluasiNKI(NilaiKinerjaInstruktur),tapi
tidakadarencanatindaklanjut
Tidakadadokumenbuktimodulyangdireviewoleh
ahli
TidakadaDokumenjikalaboratoriummenjadiRole
Model/Benchmarking(kunjungan)
PKTidaksesuaiFormatPM(Tanggalberlaku,tanggal
revisi,dankodedokumenkosong)
DCMhanyaOtorisasiUnitsaja,versi/revisikosong
19
Metodesosialisasiditempel,tanpaotorisasilengkap
20
FormKeluhanpelanggantidaksesuaiPM(Buku)
3
4
10
11
12
13
14
15
16
17
21
4. FakultasMatematikadanIlmuPengetahuanAlam
4.1. UnitProgramStudiStatistika:UnitKordinatorLab.Statistika
Hasil kinerja Unit Kordinator Lab. Statistika secara kuantitatif dalam bentuk
indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.62 dan unit lab komputasi pada table
4.62, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan
rencanatindaklanjutuntukmasingmasingdivisibisadlihatpadatable.4.63dan
4.65
Tabel4.62IndeksKinerjaPeriode2010UnitKorlabStatistika
No
IndikatorKinerja
Pencapaianprogram/rencanakerjapengembanganlab
KemampuanKepemimpinanoperasionaldalamhalproseskoordinasi
internalunitdantindaklanjutRTM
Prosespenyediaanfasilitaspraktikum
3
4
Mengukurprosespenggunaandanalab
5
6
Tingkatpemahaman,realisasidanevaluasiDCM
7
IndeksKinerja
IndeksKinerja
Statistika
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.25
3.50
3.68
4.63.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitKorlabStatistika
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLaut
Deskripsi
Ketercapaianprogram
MinimnyajumlahSDMbaikdi
TindakanPerbaikan:
pengembanganbaru66%
JurusandanLaboratorium
Akandipilihkursusmaupunworkshop
untukpelaksanaankuliahdan
yanglebihflexiblewaktunya
praktikumsehinggawaktu
untukpengadaankursusbelum
TindakanPencegahan:
Memilihkursusmaupunworkshopyang
terpenuhi.
bisadilakukansecaraonline
Sosialisaiprogramkerja
Belumdipilihkontendari
TindakanPerbaikan:
pengembanganbelumdiuploadvia programkerjayangharus
Akandiadakanrapatuntukpemilihan
web
diuploadviawebmelalui
kontenprogramkerjayangperlu
rapat
diuploadmelaluiweb
TindakanPencegahan:
PerludibuatPKuntukupload
programkerjakeWeb
Tabel4.64.IndeksKinerjaPeriode2010UnitLabKomputasi
No
IndikatorKinerja
1
2
3
PersiapanPraktikum
4
5
ResponsiPraktikum
6
EvaluasiPraktikum
7
KinerjaLab
8
9
10
11
12
IndeksKinerja
IndeksKinerja
Komputasi
3.50
4.00
3.00
3.90
3.50
3.75
3.90
4.00
4.00
3.50
4.00
3.50
3.71
4.65.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010LabKomputasiProdiStatistika
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLaut
Deskripsi
Belumadaotorisasi
TindakanPerbaikan:
SosialisaiSMUbelumdilakukan
penanggungjawabpemasukan
lewatweb
Akandiadakanrapatevaluasidan
kontenkeWebdariadminke
segeradisosialisasikanlewatWeb
korlabataupunkelaboran
TindakanPencegahan:
Evaluasirutinsetiapsemester
TindakanPerbaikan:
Kehadiranmahasiswapraktikum
AnalisisPenyebab:
Perlunyapemantapandanorientasi
100%sesuaijadwalbaru65%
lulusanStatistikaagarmahasiswabaru
Penyebabterbanyakkarena
tetapdiJurusanStatistikaUII
Mahasiswaangkatanbaru2010
masihraguragumasukdi
TindakanPencegahan:
JurusanStatistikadan
Pemilihanmatakuliahdanpraktikum
Mahasiswatersebutsudahkey
untuksemestersatudanduasebaiknya
inuntukPraktikumtetapi
tidakterlaluberatsehinggamahasiswa
ternyatapindahkePTlain
barumerasatidakterlalusulituntuk
memahamistatistikasecarakeseluruhan
TindakanPerbaikan:
Sosialisaiprogramkerja
Belumdipilihkontendari
pengembanganbelumdiuploadvia programkerjayangharus
Akandiadakanrapatuntukpemilihan
web
diuploadviawebmelalui
kontenprogramkerjayangperlu
rapat
diuploadmelaluiweb
Ketercapaianprogram
pengembanganbaru66%
MinimnyajumlahSDMbaikdi
JurusandanLaboratorium
untukpelaksanaankuliahdan
praktikumsehinggawaktu
untukpengadaankursusbelum
terpenuhi.
TindakanPencegahan:
PerludibuatPKuntukuploadprogram
kerjakeWeb
TindakanPerbaikan:
Akandipilihkursusmaupunworkshop
yanglebihflexiblewaktunya.
TindakanPencegahan:
Memilihkursusmaupunworkshopyang
bisadilakukansecaraonline.
4.2. UnitProgramStudiIlmuKimia
4.2.1. UnitKorlabProdiIlmuKimia.
Hasil kinerja Korlab Prodi Ilmu Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks
divisibisadlihatpadatable.4.67
Tabel4.66.IndeksKinerjaPeriode2010UnitKoordinatorLabProdiIlmuKimia
IndeksKinerja
No IndikatorKinerja
IlmuKimia
1
Pencapaianprogram/rencanakerjapengembanganlab
3.25
2
4.00
3
4.00
4
3.00
5
3.00
6
3.00
7
3.00
IndeksKinerja
3.32
Tabel4.67.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010KoordinatorLabProdiIlmuKimia
Temuan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
PelaksanaanProgrampengembanganyang
didukungdokumenyangterotorisasi
belumterpenuhi.
2
EvluasiPKbelumberjalansecara
efektif
3
DatarCatatanMutubelumterotorisasi
secaralengkapsesuaiSistemMutu(SM)
UII
4.2.2. UnitLab.ProdiIlmuKimia
Hasil kinerja Unit Lab. Prodi Ilmu Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks
divisibisadlihatpadatable.4.69dan4.70
Tabel4.68.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLabProdiIlmuKimia
No
IndikatorKinerja
IndeksKinerja
PendidikanKimia PenelitianKimia
3.83
3.83
3.50
4.00
3.25
4.00
3.70
3.80
3.75
3.50
3.50
4.00
3.78
3.89
3.33
3.33
3.00
3.00
3.75
3.75
3.50
3.50
2.50
2.50
3.45
3.59
1
2
3
PersiapanPraktikum
4
5
ResponsiPraktikum
6
EvaluasiPraktikum
7
KinerjaLab
8
9
10
11
12
IndeksKinerja
Tabel4.69.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010LabPendidikanKimiaProdiIlmuKimia
TemuanLab.PendidikanKimia
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
JumlahasistendenganNKA3
SemesterGanjil2010/2011
TindakanPerbaikan:
baru67,6%daritarget100%
Asistenyangtidakdapathadir
Asistentidakdapathadirpada
padajadwalyangtelah
jadwalyangtelahditentukan.
ditentukandigantikanoleh
asistenlaindenganpersetujuan
dosenpengampu
TindakanPencegahan
Dibuatsuratpernyataan
kesediaanmenjadiasisten
2
PKyangdievaluasibaru50%
Belum dilakukan rapat evaluasi TindakanPerbaikan:
PK
AkandilakukanrapatevaluasiPK
TindakanPencegahan:
Diadakanevaluasisecaraberkala
terkaitpelaksanaanPKdan
evaluasi
3
Dokumenkeluhanpelanggantidak
Dokumenkeluhanpelanggantidak TindakanPerbaikan:
sesuaiformatPM
menggunakanformatPM
Akandibuatformkeluhan
pelanggansesuaiPM
TindakanPencegahan:
Disediakanformkeluhan
pelanggansesuaiPM
Tabel4.70.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010LabPenelitianKimiaProdiIlmuKimia
TemuanLab.PenelitianKimia
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
KetercapaianSMUbaru79%
Sosialisasijadwalpraktikumbelumdiuploadkeweb
SosialisasiSAPbelumdiuploadkeweb
Tingkatkehadiranasistenpraktikumbaru92,5%
Tingkatkehadiranmahasiswasesuaijadwalbaru97%
NKAlebihdari3baru88%
10
Kenaikanpenggunaanlabuntukpenelitiandibawah
20%
Kunjungandilabsebagaibenckmarkingkurangdari
20%
KetersedianPKbaru75%darikegiatanyangadadi
lab
JumlahPKyangdievaluasibaru50%
11
DCMbaruterotorisasiolehunit
12
Belumtersediapengukurankinerjakaryawan
13
FormkeluhanpelangganbelumsesuaiPM
14
Evaluasiterhadapkeluhanpelangganbelumsesuai
denganPM
8
9
4.3. UnitProgramStudiFarmasi:
4.3.1. SubunitKepalaLabProdiFarmasi
Hasilkinerjasecarakuantitatifdalambentukindekskinerjabisadilihatpada
table4.71,sementarauntukhasiltemuansecaradeskriptif,analisispenyebab
dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing divisi bisa dlihat pada
table.4.724.77
Tabel4.71.IndeksKinerjaPeriode2010UnitLabProdiFarmasi
IndeksKinerjaLaboratorium
No IndikatorKinerja
Kimia Farmakologi& Tek.
Biologi Mikro
Farmasetika
Farmasi Farmakoterapi Farmasi Farmasi biologi
3.50
3.67
3.67
3.67
3.50
3.67
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
Pencapaianprogramkerja
3
3.25
4.00
4.00
3.75
3.50
4.00
pengembangan
4.00
3.70
3.80
3.70
3.30
3.80
3.50
3.00
4.00
3.25
3.75
3.50
6 ResponsiPraktikum
3.75
3.75
4.00
3.75
1.25
3.50
7 EvaluasiPraktikum
3.90
3.60
3.80
3.80
2.80
3.80
8 KinerjaLab
2.67
3.00
3.33
0.67
1.33
2.33
9 PenerapanProsedurKerjauntukLab
3.67
3.33
3.67
3.33
2.67
3.67
Pemahaman,realisasidanevaluasi
10
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
DaftarCatatanMutu
11
4.00
3.50
4.00
3.50
4.00
4.00
12
3.50
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
Pelanggan
IndeksKinerja
3.64
3.63
3.86
3.33
3.18
3.61
Tabel4.72.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLabFarmasetikaProdiFarmasi
TemuanLab.Farmasetika
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
KetercapaianSasaranMutu
Ketidakcapaianbiaskarena1
TindakanPerbaikan:
Akandibuatkendalikegiatanper
barumencapai40%
parameteruntukbeberapa
parameterSasaranMutu
kegiatan
Tingkatkehadiranasisten
Jadualpraktikumbersamaan
85%
denganjadualkuliahyang
diambil
Tingkatkehadiran
Metodepengukuranbelumtepat
mahasiswapraktikum(95%,
TindakanPencegahan
Perbaikan Proses monitor untuk mencapai
SasaranMutu
TindakanPerbaikan:
Menambahjumlahasisten
TindakanPencegahan
Rekruitmen asisten waktu lebih lama &
jumlahlebihbanyak
TindakanPerbaikan:
Akansegeradibuatkanmetodepengukuran
yangtepat
92%,97%)
Kehadiranmahasiswa
Adayangtidakhadir
responsesesuaijadwal94
mundur
%
5
Programpengembangan3
Waktu1thpendekutuk
barutercapai33%
pelaksanaan
TindakanPencegahan
Mahasiswayangngulangwajibhanyauntuk
praktikumyangnilainyarendah
TindakanPerbaikan:
Akansegeradibuatkanaturan
TindakanPencegahan
Pelaksanaan bias dibarengkan dengan lab
lain
TindakanPerbaikan:
Akandipirkan
TindakanPencegahan
Masukdalamagendapromositahunan
Tabel4.73.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLabKimiaFarmasiProdiFarmasi
TemuanLab.KimiaFarmasi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
PencapaianSasaranMutu
Caraperhitungankehadiran
TindakanPerbaikan;
3/5=60%
mahasiswa100%
Sosialisasiperhitungankehadiran
Adamahasiswayang
mengundurkandiri
TindakanPencegahan:
Formatperhitunganmahasiswaaktifsaja
2
Kenaikankunjungantahunan Kurangpromosi
TindakanPerbaikan:
Promosiditingkatkan
tidakada(0%)
ImplementasiPK50%
Waktudiharapkandiubahtidak
sesuaidenganfakta/kemampuan
yangada
TindakanPencegahan
Masukdalamagendapromositahunan
TindakanPerbaikan:
Mengetahuifactoryangmenentukantidak
dapatdiimplementasikanPK
TindakanPencegahan
Revisi PK yang sesuai dengan kemampuan
implementasi
Tabel4.74.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLabFarmakologi&FarmakoterapiProdi
Farmasi
TemuanLab.Farmakologi&Farmakoterapi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSAP,JadwalPraktikumbelumadadiweb
Pelaporanpenggunaananggaran(25/1)sementara
respansipraktikum(24/12)
3
Modulpraktikumdirevietapibelumdibuatkan
beritaacaranya
4
ImplementasipelaksanaanPKada1spbelum
dilaksanakan
Tabel4.75.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLabTek.FarmasiProdiFarmasi
TemuanLab.Tek.Farmasi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Tingkatkehadiranasisten
Jadualpraktikum
TindakanPerbaikan:
Segeradievaluasi
praktikumbarumencapai
barengandenganjadual
57.37%
perkuliahan
TindakanPencegahan
Akandibuatkanpenjadualyanglebihcepat
agarasisten(mahasiswa)biasmengatur
Modulpraktikumbelumdi
review
Belumadapakartersebut
diUII
Laboratoriummenjadipusat
risetdiprodi(karena
adanyapenurunan45%)
Belumdapatditingkatkan
Labmenjadirolemodel
rujukandibidangmasing2
Sebenarnyapeningkatan
tidakadatapisama
dengantahunsebelumnya
lebihcepat
TindakanPerbaikan:
Segeradicarireviewer
TindakanPencegahan
Sebelumdipakaimahasiswasebaiknyasudah
direview(biasdicarireviewereksternal)
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
Akanbekerjasamadenganlaboratoriumlain
dalam1prodi
TindakanPerbaikan:
Terusditingkatkan
TindakanPencegahan
Lebihbekerjasamadenganprodifarmasi
Tabel4.76.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLabBiologiFarmasiProdiFarmasi
TemuanLab.BiologiFarmasi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Tidak
ada
data
untuk Belumdidokumentasikan(sebenarnya TindakanPerbaikan:
Akandibuatkan
ketersediaan bahan penunjang sudahdilakukan)sehinggatidak
fasilitaspraktikum
biasdinilai
TindakanPencegahan
Tersediaformuliruntuk
ketersediaanbahanpenunjang
fasilitaspraktikum
2
Ketercapaian Sasaran Mutu 40 % Kehadiranmahasiswabelummencapai TindakanPerbaikan:
Akandiusahakan
(2/5)
100%
Nilaipraktikum>A/B80%
belumtercapai
TindakanPencegahan
MenjadiLabterakreditasibelum Regulasikehadirandireview
kembali
3
Tidaktersediajadualresponsi Belumdibuatkandata
TindakanPerbaikan:
Segeradibuatkan
(dokumentasinya)Kalab
merangkapnya
TindakanPencegahan
Prosedurkerjaresponse
dibuatkanataubarengjadwal
praktikum
4
Tingkat kehadiran mahasiswa Belumdibuatkankalabnerangkap TindakanPerbaikan:
Segeradibuatkan
response tidak tersedia (tidak
terekap)
TindakanPencegahan
Proseskerjaresponsebelum
dibuatkan
5
Jumlahmahasiswayangmengulang Belumdibuatkanrekapkalab
TindakanPerbaikan:
Segeradibuatkan
praktikumbelumdiukur
merangkap
TindakanPencegahan
Menelitikembalidaftar
presentasipraktikum
Tabel4.77.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLabMikrobiologiProdiFarmasi
TemuanLab.Mikrobiologi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
KetercapaianSasaranMutu60% Yang belum tercapai : Kehadiran TindakanPencegahan:
Peraturandirevisi
Mahasiswapraktikum97.3%
NilaiPraktikum>A/B:28%
2
Modul praktikum belum ada yang Pakar (reviewer) harus didatangkan TindakanPerbaikan:
Segeradicarikanreviwer
direviewolehtenagaahli
exsternal
TindakanPencegahan
Sebelummodulpraktikum
digunakandireviewdulu
5. FakultasPsikologidanIlmuSosialBudaya
5.1. UnitLaboratoriumProgramStudiPsikologi
HasilkinerjaUnitLaboratoriumProgramStudiPsikologisecarakuantitatifdalam
bentukindekskinerjabisadilihatpadatable4.78,sementarauntukhasiltemuan
secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing
masingdivisibisadlihatpadatable.4.79.
Tabel.4.78.IndeksKinerjaPeriode2010UnitLabProdiPsikologi
No
IndikatorKinerja
1
2
ProsespencapaianSasaranMutuUnit(SMU)
Prosespencapaianprogram/rencanakerjarutin
Prosespencapaianprogram/rencanakerjapengembangan
3
unit
4
ProsesPersiapanPraktikum
5
6
ProsesResponsiPraktikum
7
ProsesEvaluasiPraktikum
8
TingkatKinerjaLab
9
ProsesPenerapanProsedurKerja(PK)
10 Prosespemahaman,realisasidanevaluasiDCM
11 ProsesdanevaluasiKedisiplinanKerja
12 ProsespengendaliandanevaluasiKeluhanPelanggan
IndeksKinerja
Tabel.4.79.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLabProdiPsikologi
Temuan
No.
Deskripsi
1
Pencapaiansasaranmutuunityangdidukung
olehdokumenyangudahdiotorisasibaru
mencapai75%ketercapiansasaran99,9%
2
PelaksanaanProgramKerrjaUnityangdidukung
olehdokumenterotorisasibarumencapi75%
pelaksanaanprogramkerjarutin99%
3
PelaksanaanProgramKerrjaPengembanganyang
didukungolehdokumenterotorisasibaru
mencapi75%pelaksanaanprogramkerja
pengembangan99%
4
Kehadiranasistenpraktikumyangsesuaijadwal
yangditetapkanbarumencapi75%99%
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
5.2. UnitLaboratoriumProgramStudiIlmuKomunikasi
HasilkinerjaLaboratoriumProgramStudiIlmuKomunikasisecarakuantitatifdalam
bentuk indeks kinerja tidak bisa ditampilkan karena proses audit tidak bisa
dilaksanakan.
6. FakultasTeknologiIndustri
6.1. UnitLab.ProdiTeknikKimia
Hasil kinerja Lab. Prodi Teknik Kimia secara kuantitatif dalam bentuk indeks
deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masingmasing lab
bisadlihatpadatable4.814.86.
No
Tabel4.80.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLaboratoriumProgramStudiT.Kimia
IndikatorKinerja
Evaluasi
Kimia
Komp.
Pengatar
Per
Tekstil
Proses
Proses
T.Kimia
tekstilan
Operasi
Tek.Kimia
3.67
3.50
3.67
3.67
3.50
3.67
3.50
3.25
3.50
3.25
3.25
3.25
3.50
0.00
3.50
2.25
3.25
2.50
3.60
3.50
3.60
3.70
3.40
3.70
4.00
3.50
4.00
3.50
3.50
3.50
6 ResponsiPraktikum
0.00
3.75
4.00
4.00
4.00
4.00
7 EvaluasiPraktikum
4.00
3.60
4.00
4.00
3.70
4.00
8 KinerjaLab
4.00
3.00
2.33
3.00
3.33
3.00
4.00
3.33
4.00
3.33
3.00
3.33
4.00
3.75
4.00
2.75
3.75
2.75
4.00
2.00
4.00
3.00
3.50
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
3.50
3.00
IndeksKinerja
3.52
3.02
3.72
3.29
3.47
3.31
Tabel.4.81.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.Evaluasi.TekstilProdiT.Kimia
TemuanLab.Evaluasi.Tekstil
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Terlalu padat acara praktikum TindakanPerbaikan:
TidakadaResponsiuntuk
yangharusdilaksanakan
praktikumEvaluaiTekstil
Akandibuatwebdandiupload
padatanggal29April2011
TindakanPencegahan
Akan dilakukan Maintenance pada
webtersebut
2
Belumadaprogrampembuatanweb TindakanPerbaikan:
SosialisasiSAPbelummelalui
dilaboratorium
web
TindakanPencegahan
webtersebut
3
JadwalPraktikumtidakdimuat
dilaboratorium
dalamweb
tidakdimuatdiweb
ProgramKerjsRutintidak
disosialisasikanviaweb
Belumadaprogrampembuatanweb
dilaboratorium
Belumadapembuatanprogramweb
untukdilaboratorium
TindakanPencegahan
AkandilakukanMaintenancepada
webtersebut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
webtersebut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
webtersebut
SoaialisasiSMUbelumdimuatdi Belumadapembuatanprogramweb
web
untukdilaboratorium
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
webtersebut
Tabel.4.82.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.KimiaProsesProdiT.Kimia
TemuanLab.Evaluasi.Tekstil
No.
Deskripsi
1
TidakadaResponsiuntuk
praktikumEvaluaiTekstil
SosialisasiSAPbelummelalui
web
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Terlalu padat acara praktikum TindakanPerbaikan:

yangharusdilaksanakan
TindakanPencegahan
webtersebut
dilaboratorium
JadwalPraktikumtidakdimuat
dalamweb
tidakdimuatdiweb
ProgramKerjsRutintidak
disosialisasikanviaweb
dilaboratorium
dilaboratorium
Belumadapembuatanprogramweb
untukdilaboratorium
TindakanPencegahan
webtersebut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
webtersebut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
webtersebut
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
webtersebut
SoaialisasiSMUbelumdimuatdi Belumadapembuatanprogramweb
web
untukdilaboratorium
TindakanPerbaikan:
TindakanPencegahan
webtersebut
Tabel.4.83TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.KomputasiProsesProdiT.Kimia
TemuanLab.KomputasiProses
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SMUbelumdimuatdiweb
Belum ada program pembuatan web TindakanPerbaikan:
Akandibuatwebdanakandiupload
dilaboratorium
TindakanPencegahan
AkandilakukanMaintenancepadaweb
tersebut
2
ProgramKerjabelumdimuat
diweb
Programpembuatanwebbelum
diprogramkan
TindakanPerbaikan:
Akandibuatwebdanakandiupload
TindakanPencegahan
tersebut
TemuanLab.KomputasiProses
No.
Deskripsi
3
ProgramKerjapengembangan
belumadadiweb
Sosialisasijadwalbelum
dimuatdiweb
SosialisasiSAPbelumlewat
Web
Tidakadakunjungandari
pihakluarkelaboratorium
Hanyaadasatudosenyang
melakukanpenelitian
AnalisisPenyebab
Pembuatanwebdilaboratorium
belumdiprogramkan
Webuntuklaboratoriumbelum
diprogramkan
ProgrampembuatanwebuntukLab.
Belumada
Kurangpromosilaboratoriumke
pihakluar
Aplikasisoftwaremasihterbatas
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Akandibuatkanwebdanakandi
uploadpadatanggal29April2011
TindakanPencegahan
tersebut
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpembuatanwebdan
akandiuploadpadatanggal29
April2011
TindakanPencegahan
AkandilakukanMaintenanceterhadap
webtersebut
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpembuatanwebdan
akandiuploadpadatanggal29
April2011
TindakanPencegahan
AkandilakukanMaintenanceterhadap
webtersebut
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpromosilewatweb
TindakanPencegahan
AkandilakukanMaintenancedanup
dateterhadapwebtersebut
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpromosiaplikasi
softwarekedosendosen
TindakanPencegahan
AkandilakukanMaintenancepromosi
terhadapaplikasisoftwaretersebut
Tabel.4.84TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.PengantarTek.KimiaProdiT.Kimia
TemuanLab.PengantarTek.Kimia
AnalisisPenyebab
No.
Deskripsi
1
Sosialisasi SMU, Program Kerja Laboratoriumbelummemilikiweb
rutin dan pengembangan hanya
2
Pelaksanaan
program Program pengembangan belum
pengembangan<75%
jelasdantergantungjurusan
Belumadarencanatindaklanjut Programpengembangan
darievaluasiprogram
laboratoriumtergantungjurusan
pengembangan
Junganlaboratorium<10%
BelumsemuaPKdievaluasi
Pengembanganlaboratoriumbelum
optimal
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Akandibuatwebdandilakukan
sosialisasimelaluiweb
TindakanPerbaikan:
Memperjelasarahpengembangan
TindakanPencegahan
Lebihproaktifkejurusan
TindakanPerbaikan:
Merencanakantindaklanjut
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
Mengoptimalkanpengembangan
laboratorium
TindakanPencegahan
Sosialisasi
perkembangan
laboratorium
TindakanPerbaikan:
AkandilakukanevaluasiPK
TemuanLab.PengantarTek.Kimia
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
DCMyangberlakutersedianamun Beberapadokumenbarubelum
belumsesuaidenganPMyang
masukDCM
berlaku
BelumsemuadokumenmasukDCM
Dokumendokumenbarubelum
dimasukanDCM
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan
Evaluasi PK dilakukan secara
berkala
TindakanPerbaikan:
AkandisesuaikandandibuatDCM
baru
TindakanPencegahan
EvaluasiDCMsecaraberkala
TindakanPerbaikan:
RevisiDCM
TindakanPencegahan
Tabel.4.85.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.PertekstilanProdiT.Kimia
TemuanLab.Pertekstilan
No.
Deskripsi
1
SasaranMutudanProgramkerja
belumdisosialisasikanlewat
web
EvaluasiProsedurKerjabelum
dilakukan100%
AnalisisPenyebab
Belumdiketahuidanbelumada
kesepakatanharus
disosialisasikanlewatweb
Belumdiketahuikalauhal
tersebutadalahperlu
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanusahasosialisasi
lewatWEB
TindakanPencegahan
SosialisasilewatWEB
TindakanPerbaikan:
DilakukanevaluasiProsedur
Kerjaen
TindakanPencegahan
PerludilakukanevaluasiProsedur
Kerjasecaraperiodik
Tabel.4.86.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.OperasiTek.KimiaProdiT.Kimia
TemuanLab.OperasiTek.Kimia
No. Deskripsi
1
SosialisasiSMU,ProgramKerja
RutindanPengembanganhanya
Pelaksanaanprogram
pengembangan<75%
Belumadarencanatindak
lanjutdarievaluasiprogram
pengembangan
Kenaikankunjungan
laboratorium<10%
BelumsemuaPKdievaluasi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Laboratoriumbelummemilikiweb TindakanPerbaikan:
Akandibuatwebdandilakukan
sosialisasimelaluiweb
Programpengembanganbelum
jelasdantergantungjurusan
TindakanPerbaikan:
Memperjelasarahpengembangan
TindakanPencegahan
Lebihproaktifkejurus
Programpengembangan
TindakanPerbaikan:
laboratoriumtergantungjurusan Merencanakantindaklanjut
TindakanPencegahan
Pengembanganlaboratoriumbelum TindakanPerbaikan:
optimal
Mengoptimalkanpengembangan
laboratorium
TindakanPencegahan
Sosialisasiperkembangan
laboratorium
TindakanPerbaikan:
AkandilakukanevaluasiPK
TindakanPencegahan
EvaluasiPKdilakukansecara
berkala
TemuanLab.OperasiTek.Kimia
No. Deskripsi
6
DCMyangberlakutersedia
namunbelumsesuaidenganPM
yangberlaku
BelumsesuaidokumenmasukDCM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Beberapadokumenbarubelum
masukDCM
TindakanPerbaikan:
AkandisesuaikandandibuatDCM
baru
Dokumendokumenbarubelum
dimasukanDCM
TindakanPencegahan
TindakanPerbaikan:
RevisiDCM
TindakanPencegahan
6.2. UnitLaboratoriumProdiTeknikInformatika
HasilkinerjaUnitLaboratoriumProdiTeknikInformatikasecarakuantitatifdalam
bentukindekskinerjabisadilihatpadatable4.87,sementarauntukhasiltemuan
secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk masing
masinglabbisadlihatpadatable4.884.92.
Tabel4.87.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.T.Informatika
No IndikatorKinerja
PersiapanPelatihan/Praktikumpendukungmata
4
kuliah
5 PelaksanaanPraktikum/pelatihan
ResponsiPraktikum/ujianpraktikum/tesakhir
6
pelatihan
7 EvaluasiPraktikum/pelatihan
8 KinerjaLab
10
Mutu(DCM)
1
2
3
IndeksKinerja
SIRKEL
Pemrograman
&Inform
Teori
Grafika
Komputasi
dan
&Sistem
Multimedia
Cerdas
Sistem
Jaringan
Komputer
3.33
3.25
3.25
3.33
3.25
3.25
4.00
3.50
3.00
3.50
4.00
3.50
3.83
3.25
0.00
3.80
3.70
3.55
3.90
3.33
3.75
3.25
3.33
3.50
3.50
3.75
3.75
4.00
3.75
3.75
3.00
4.00
2.00
3.60
2.67
2.33
2.50
3.67
4.00
3.00
4.00
3.50
4.00
2.67
3.75
3.50
0.00
3.50
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.50
4.00
0.00
3.32
3.39
3.23
3.60
2.99
Tabel4.88.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.SIRKELProdiT.Informatika
TemuanLab.SistemInformasidanRekayasaPerangkat
Lunak(SIRKEL)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Ketercapaiansasaranmutubaru85%
4
5
6
7
Dokumenbuktikegiatanmasihberupasoftcopy
dicomputerkalab.Otorisasisertaakses
terhadapinformasibuktikegiatanmenjadisulit
dilakukan.Notulenrapat,buktitindaklanjut,
programpengembanganmasihdalamsoftcopy.
FormulirkehadiranpraktikumdanasistenBlm
menggunakanformulirstandard,tidakada
realisasimateripraktikum,sehinggatidak
lengkapkesesuaianmateripraktikumnya
Kehadiranpraktikummahasiswabelummencapai
100%(96%)
Belumadadokumenyangmengukurjumlah
mahasiswanilaiC,jugaevaluasidantindak
lanjutnya
DitemukanNKA3,00adalah75%
KinerjaLabsebagairolemodelsudahberjalan
denganadanyakunjungan,tetapibelumadabukti
TemuanLab.SistemInformasidanRekayasaPerangkat
Lunak(SIRKEL)
No.
Deskripsi
dokumentasidarilab,karenakegiatanterpusat
dijurusan(dokumentasidijurusan).Saran:ada
buktikunjungan(bukutamu)untuklab
8
Belumtersediadokumenprosedurkerjayang
berlakuyangsesuaiformatdokumenmutuPK
9
DitemukanBelumadaevaluasiProsedurKerja
10
MetodesosialisasiDCMbelumsesuaimetodeyang
sesuaiprosedurmutu,sosialisasiDCMditempel
diraktapibelumotorisasi
Pengelolaankeluhanpelanggandilakukanlewat
web,danbelumsesuaiSMM.
Adaevaluasi,tindaklanjutterhadapkeluhan
pelanggantapibelumsesuaiSMM.
11
12
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel4.89.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.PemrogramandanInformatikaTeoriProdi
T.Informatika
TemuanLab.PemrogramandanInformatikaTeori
No.
Deskripsi
1
Ketercapaiansasaranmutumasih75%
4
5
6
7
8
9
10
BelumadadokumendiotorisasiuntukEvaluasi
tindaklanjutpencapaianSMU
Sosialisasiprogramkerjadanprogram
pengembangan,jadwalpelatihanbelumefektif,
barudirapatdanditempel,tidakmenggunakan
web.
SosialisasiSAPbelumefektifsecaraoptimal,
barumenggunakanmediabukupanduansaja
Tingkatkehadiranmahasiswapraktikum85%
Evaluasitindaklanjutkehadiranmahasiswa
praktikumbelumsampaipenjelasanakarmasalah
Kehadiranpengawasresponsi<100%
Belumadadokumentasievaluasitindaklanjut
padapengukuranevaluasipraktikumsamapai
HasilNKA>3ada87%
12
EvaluasitindaklanjutterhadapAsistendengan
NKA<3,Belumadapenjelasanakarmasalah
dokumentasidarilab,karenakegiatanterpusat
dijurusan(dokumentasidijurusan).Saran:ada
PKyangtersediabaru50%kegiatandilapangan
13
BelumpernahdilakukanpengukuranevaluasiPK
11
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel4.90.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.GrafikadanMultimediaProdiT.Informatika
TemuanLab.GrafikadanMultimedia
No.
Deskripsi
1
EvaluasidantindaklanjutSMUsudahadatetapi
tidakadabuktinotulenyangdiotorisasi
2
ProgramkerjarutinBelumdilaksanankan100%
(barun75%)
3
Programkerjapengembanganadayangbelum
dilaksanakan(baru50%)
4
Ketersediaanjadwalpraktikum/pelatihan7hari.
5
KehadiranmahasiwapelatihanTingkatkehadiran
75%
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
TemuanLab.GrafikadanMultimedia
No.
Deskripsi
6
KinerjaLabsebagairoleofmodelmasihrendah
(belumadakunjunganbenchmark)
7
Prosedurkerjayangtersediadiimplementasikan
75%
8
Tidaktersediapengukuranpemahaman,realisasi
danevaluasiDaftarCatatanMutu(DCM)
9
LabGMMadalahlabpendukung/pelatihan
sehinggatidakadakegiatanpraktikum,
Padaperiode1tahuninilabinibelummelakukan
pelatihan,baruakandilakukanworkshopsemester
ini(bulanmei).
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Workshoptertunda
karenaerupsimerapi
kemudiandiundur.
Kemudiansemester
ganjil2010/2011lab
digunakanoleh
fakultasFPBS.
Sehinggabeberapa
borangtidakbisa
(3043)diisi
Tabel4.91.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.KomputasidansistemCerdasProdiT.
Informatika
TemuanLab.KomputasidansistemCerdas
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Ketercapaiansasaranmutubaru90
Tersediaevaluasidantindaklanjuttetapibelum
adapenjelasanakarmasalah
Sosialisasiprogrampengembangandenganlewat
web,danrapat,tetapitidakditempel
Programpengembangandilaksanakan90%,
Penelitianbelumdipublikasikan
Bahanpenunjangpraktikumtersedia2hari
sebelumnya
Kehadiranasistenpraktikumkurangdari100%
Kehadiranmahasiswapraktikum83%
Tingkatkehadiranmahasiswaresponsi97%
KunjunganKeLabsebagairolemodelmasih
sedikit,kenaikansekitar5%,dantidakada
buktiterdokumentasi
MetodesosialisasiDaftarcatatanmutuDitempel
padatempatpenyimpanan,tanpaotorisasibpm.
Dokumenpengendaliankeluhanpelanggan,tidak
sesuaidokSMM,diterapkanmengikutiketentuan
Adatindaklanjutdanevaluasiterhadapkeluhan
pelanggan,tapitidaksesuaidokSMM
3
4
5
10
11
12
Tabel4.92.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.SistemJaringanKomputerProdiT.
Informatika
TemuanLab.SistemJaringanKomputer
No.
Deskripsi
1
Ketercapaiansasaranmutubelummencapai100%
baru82%
2
Sosialisasiprogramkerjayangefektifbelum
lewatweb,baruadalewatrapatdanditempel
3
Tidakadaprogrampengembangan,sosialisasiyang
efektif,danevaluasiprogrampengembangan,
Sebenarnyaadakegiatanpengembanganyang
dilakukantetapitidakterdokumentasisebagai
programpengembangan.
4
Sosialisasikegiatanbelumdilakukanefektif,
belummenggunakanwebsecaraoptimaluntuk
sosialisasijadwalpraktikumataupunSAP.
5
Formulirdaftarhadirpraktikumdanasistenbelum
sesuaiformulirrealisasimateri.
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
TemuanLab.SistemJaringanKomputer
No.
Deskripsi
6
FormulirkehadiranpraktikumdanasistenBlm
menggunakanformulirstandard,tidakada
realisasimateripraktikum,sehinggatidak
lengkapkesesuaianmateripraktikumnya
7
Kehadiranpraktikummahasiswabelummencapai100
%(80%)
8
Belumadadokumenyangmengukurjumlahmahasiswa
nilaiC,jugaevaluasidantindaklanjutnya
9
dokumentasidarilab,karenakegiatanterpusatdi
jurusan(dokumentasidijurusan).Saran:ada
10 Tidakadaevaluasiprosedurkerja(sejak2002)
11
TidakadadokumentasiPengelolaankeluhan
pelanggandanbelumsesuaiPM.Belumada
evaluasi,DanTidakadatindaklanjutterhadap
keluhanpelanggantapibelumsesuaiPM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
6.3. UnitLaboratoriumProdiTeknikElektro
HasilkinerjaUnitLaboratoriumProdiTeknikElektrosecarakuantitatifdalam
bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.93, sementara untuk hasil
temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut untuk
masingmasinglabbisadlihatpadatable4.944.99.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tabel4.93.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.ProdiT.Elektro
IndikatorKinerja
Pemrograman
DasarTeknik
Kendalidan
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
PenerapanProsedurKerjauntukLab
Mutu(DCM)
IndeksKinerja
Komputer
Elektro
Mikroprosesor
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.67
3.50
3.50
1.75
3.80
3.75
4.00
3.80
4.00
3.33
3.50
3.50
1.00
3.60
3.50
4.00
3.80
3.00
3.00
4.00
4.00
3.75
4.00
3.50
4.00
4.00
3.50
4.00
3.85
3.62
3.35
Tabel4.93.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.ProdiT.Elektro(Lanjutan)
No
IndikatorKinerja
Instalasidan
Elektronika
MesinListrik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
Mutu(DCM)
IndeksKinerja
Telekomunikasi
Digital
3.67
3.50
1.75
3.60
3.75
4.00
3.70
2.33
3.00
3.83
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
3.00
3.33
3.50
3.50
2.75
3.60
3.75
3.50
3.60
2.33
4.00
4.00
4.00
3.75
2.50
3.00
4.00
4.00
2.50
4.00
3.23
3.83
3.40
Tabel4.94.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.PemrogramanKomputerProdiT.Elektro
TemuanLab.PemrogramanKomputer
No.
Deskripsi
1
AdasatuPKyangtidaksesuai
penerapannya
2
Moduldalamprosesreview
Keluhanadatapitidak
didokumentasikan
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel4.95.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.DasarTeknikElektroProdiT.Elektro
TemuanLab.DasarTeknikElektro
No.
Deskripsi
1
SMUbelumdisosialisasilewatweb
Sasaranmututercapai86,1%,(Target
2
100%)
Programkerjabelumdisosialisasi
3
lewatweb
Programpengembangansudahdilakukan,
4
tapibelumadadokumennya
Sosialisaiprogrampengembanganbelum
5
lewatweb
Pelaksanaanprogrampengembangan
6
belummaksimalkarenaterkendala
cuaca
Evaluasiprogrampengembangansudah
7
dilakukankepadamahasiswa,tapi
belumdidokumentasi
SAPbelumdisosialisasikandenganweb
8
9
10
11
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Kehadiranmahasiswa99%(target100%)
Jumlahmahasiswayangmengulang
praktikum19,3%(targetmaksimal10%)
EvaluasiPKsudahdilakukantetapi
belumdidokumentasi
Tabel4.96.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.KendalidanMikroprosesorProdiT.Elektro
TemuanLab.KendalidanMikroprosesor
No.
Deskripsi
SMUbelumdisosialisaikandenganweb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sasaranmutubelumtercapaiantara
75%dengan99,9%
SosialisasiProgramkerjabelum
disosialisasikanlewatweb.
ProgramkerjaPengembanganadatapi
belumdidokumentasikan.
ProgramPengembangansosialisasi
masihlisan.
Pelaksanaanprogrampengembangan
dalamproses
EvaluasiProgramPengembanganbelum
didokumentasi
Adasosialisasijadwalpraktikum,
tapibelumdisosialisaikanlewatweb.
AdasosialisasiSAPPraktikum,tapi
belumdisosialisaikanlewatweb.
Kehadiranasistenpraktikum75%
sesuaijadwalmasih99%
KehadiranmahasiswaPraktikum75%
sesuaijadwalyangditetapkanmasih
kurang99%
Jumlahmahasiswayangmengulang
Praktikumdiantara16%sampai20%.
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
TemuanLab.KendalidanMikroprosesor
No.
Deskripsi
Jumlahmodulyangdireviewdengan
pengesahanreviewerdalamproses.
EvaluasiPKdilakukan,tapibelum
didokumentasikan.
DCMyangberlakutersediabaru
diotorisasiunit.
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel4.97.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.InstalasidanMesinListrikProdiT.Elektro
TemuanLab.InstalasidanMesin
Listrik
No.
Deskripsi
1.
SosialisasiSMUtidaklewatWEB
AnalisisPenyebab
Belumterfikirkanuntuk
disosialisasikanlewatWEB
2.
SosialisasiProgramKerjatidak
lewatWEB
3.
PengembangantidaklewatWEB
4.
SosialisasiJadwaltidaklewat
WEB
5.
SosialisasiSAPtidaklewatWeb
6.
Pengiriman nilai tidak ada bukti Tidakmemintatandabukti

penerimaan
penerimaanpengirimannilai
7.
Modul belum direview, sedang Sedangdicarireviewernya

dalamproses
8.
PKbelumdievaluasi
BelummelakukanevaluasiPK
RencanaTindakLanjut
Tindakanperbaikan:
Akan disampaikan ke jurusan untuk
dibantulewatWEB
TindakanPencegahan:
Setiap kali ada perubahan Sasaran
Mutu akan disampaikan ke Jurusan
agardibantuuntuklewatWEB
Tindakanperbaikan:
dibantulewatWEB
TindakanPencegahan:
Tindakanperbaikan:
dibantulewatWEB
TindakanPencegahan:
Tindakanperbaikan:
dibantulewatWEB
TindakanPencegahan:
Tindakanperbaikan:
Akandisampaikankejurusanuntuk
dibantulewatWEB
TindakanPencegahan:
SetiapkaliadaperubahanSasaran
MutuakandisampaikankeJurusan
Tindakanperbaikan:
Dimintakantandabuktipenerimaan
nilai
TindakanPencegahan:
Agardibuatkanformbukti
penerimaanagartidakterlupakan
Tindakanperbaikan:
Segeramenetapkanreviewerdan
mintapengesahan
TindakanPencegahan:
MemintaJurusanuntukmembantu
menetapkanreviewer
Tindakanperbaikan:
AkansegeradilakukanevaluasiPK
TemuanLab.InstalasidanMesin
Listrik
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
9.
Evaluasi staf tidak terdomentasi Belumdilakukandokumentasi

kinerjastaf
kinerjastaf
10.
Evaluasi dan tindak

keluhan
ada,
terdokumentasi
lanjut Tidakadakeluhantetapi
tidak tidakdirekap
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Evaluasidilakukansetiaptahun
akademi
Tindakanperbaikan:
Akandibuatdokumenkinerjastaf
TindakanPencegahan:
Kinerjastafakandisusundan
didokumentasikansecararapi
Tindakanperbaikan:
Akandidokumentasikan
TindakanPencegahan:
Dibuatdokumentasi
Tabel4.98.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.TelekomunikasiProdiT.Elektro
TemuanLab.Telekomunikasi
Deskripsi
SasaranMututercapaiantara75%99,9%
KehadiranmahasiswaPraktikumantara75%99%
Moduldalamprosesmencarireviewyangsesuaidengan
bidang
DokumenPKsudahdiotorisasi,jumlahyangtersedia
75%100%
JumlahPKyangdiimplementasikandilapangan75%
99,9%
No.
3
4
5
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Tabel4.99.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.ElektronikaDigitalProdiT.Elektro
TemuanLab.ElektronikaDigital
Deskripsi
SMUbelumdisosialisasilewatweb
Sasaranmututercapai89,7%,(target100%)
Programkerjabelumdisosialisasilewatweb
Sosialisaiprogrampengembanganbelumlewatweb
Pelaksanaanprogrampengembanganbelumadadokumen
Evaluasiprogrampengembangansudahdilakukankepada
mahasiswa,tapibelumdidokumentasi
Sosialisasijadwalbelumdenganweb
SAPbelumdisosialisasikandenganweb
Kehadiranmahasiswa82,6%(target100%)
10
Kehadiranpengawasresponsiratarata87,5%
11
Kehadiranmahasiswaresponsi94,7%(target100%)
15
Jumlahmahasiswayangmengulangpraktikum11,1%
(targetmaksimal10%)
Jumlahasistenataudosenpengampupraktikumdengan
NilaiKinerjaAsisten(NKA)73,55%(target3.00)
PelaporanpenggunaananggaranLabdiotorisasitidak
tepatwaktu
Modulpraktikumdalamprosesreview
16
Kunjunganlabnaik,tapibelumdidokumentasi
17
DCMdiotorisasiunit
18
Evaluasistafdifakultas,tidakadadokumen
No.
12
13
14
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
6.4. UnitLaboratoriumProdiTeknikIndustri
HasilkinerjaUnitLaboratoriumProdiTeknikIndustrisecarakuantitatifdalam
bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.100, sementara untuk hasil
masingmasingdivisibisadlihatpadatable4.1014.106.
Tabel4.100.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.T.Industri
IndeksKinerja
No
IndikatorKinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
IndeksKinerja
Inovasidan
Pengemb.Org
Pemodelan&
SimulasiInd
APKdan
Ergonomi
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.50
3.75
3.50
4.00
3.75
3.75
3.90
3.67
3.33
4.00
4.00
4.00
3.83
3.75
3.75
3.90
3.75
4.00
3.90
4.00
4.00
3.50
0.00
3.50
3.76
3.49
Tabel4.100.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.T.Industri(Lanjutan)
IndeksKinerja
No IndikatorKinerja
Enterprise
DataMining
Lab.Sist
Manufaktur
3.83
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
3.20
0.33
4.00
3.75
4.00
4.00
3.67
3.75
3.75
3.90
3.75
4.00
3.70
3.67
3.33
4.00
3.50
4.00
3.50
3.50
3.25
3.80
3.75
3.75
3.10
4.00
3.00
3.75
4.00
3.57
3.75
3.58
R.Planning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
IndeksKinerja
Tabel4.101.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.IPOProdiT.Industri
TemuanLab.InovasidanPengembangan
Organisasi(IPO)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Ditemukan Laboratorium belum menjadi Belum ada mitra riset dari TindakanPerbaikan:
Pusat Riset, riset masih terbatas pada luar,sedangdijajaki
Penjajakanmitrarisetdari
TugasAkhirmahasiswa
luarsehinggadimungkinkan
diselenggarakanrisetbersama
TindakanPencegahan:
Perlutindakankonkritberupa
surveysurveylapanganuntuk
berorientasipadariset
bersama
Tabel4.102.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.DELSIMProdiT.Industri
TemuanLab.PemodelandanSimulasiIndustri(DELSIM)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
TingkatKehadiranPraktikumdanResponsibelum
sesuai
2
PelaporanPenggunaananggaranlabdiotorisasitidak
tepatwaktu
3
PeningkatanPemanfaatanlabsebagaipusatRiset
belummaksimal(antara1019%)dibandingsemester
sebelumnya
4
BelumseluruhPKdiImplementasikan
BelumseluruhPKdievaluasi
Tabel4.103.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.APKdanErgonomiProdiT.Industri
TemuanLab.APKdanErgonomi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMutuUnit(SMU)belumtercapai100%
PelaksanaanProgramKerjaRutinBelum100%
ProgramPengembanganBelumdilaksanakan100%
BahanPenunjangFasilitasPraktikumdenganbukti
dokumentidaktepatwaktu
TingkatKehadiranPraktikumMahasiswabelum100%
JumlahMahasiswayangmengulangpraktikumantara10
15%
DCMsesuaiPMyangberlaku,diotorisasiunit
KedisiplinanKerjabelumdiukurdandievaluasi
karenatidakadastaf
Evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap Keluhan belum
sesuaiPM
5
6
7
8
9
Tabel4.104.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.EnterpriseResourcePlanningProdiT.
Industri
TemuanLab.EnterpriseResourcePlanning
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
2
3
TidakadaAsistensehinggatidakadapengukuranNKA
4
BelumadaReviewterhadapmodulpraktikum
5
BelumadapemanfaatanlabsebagaipusatRisetPS
6
BelumadakunjungankeLab
Tabel4.105.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.DataMiningProdiT.Industri
TemuanLab.DataMining
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Tidakadatemuan
Tabel4.106.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Lab.SistemManufakturProdiT.Industri
TemuanLab.SistemManufaktur
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
2
3
TidakadaAsistensehinggatidakadapengukuranNKA
4
BelumadaReviewterhadapmodulpraktikum
5
BelumadapemanfaatanlabsebagaipusatRisetPS
6
BelumadakunjungankeLab
6.5. UnitLaboratoriumProdiTeknikMesin
Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Mesin secara kuantitatif
dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.107, sementara untuk
hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut
untukmasingmasingdivisibisadlihatpadatable4.1084.113.
Tabel4.107.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.T.Mesin
No IndikatorKinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
IndeksKinerja
Mekatronika
3.20
4.00
4.00
3.80
3.50
3.75
3.00
1.33
2.67
3.50
1.00
4.00
3.15
IndeksKinerja
CAD/CAM/CAE ProsesProduksi
3.33
2.83
2.25
2.50
0.25
2.75
2.90
3.10
2.00
3.00
3.50
3.50
1.90
3.00
0.33
1.33
2.67
2.33
3.50
2.75
*
2.50
0.00
2.28
Tabel4.107.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.T.Mesin(Lanjutan)
IndeksKinerja
No IndikatorKinerja
Sistem
MetrologiIndustri
Manufaktur
danInstrumentasi
3.00
3.33
2.50
3.50
2.25
0.00
3.30
2.50
3.50
3.75
6 ResponsiPraktikum
2.75
3.50
7 EvaluasiPraktikum
3.56
3.50
8 KinerjaLab
0.00
0.00
4.00
2.33
4.00
3.75
1.00
0.00
2.00
1.50
IndeksKinerja
2.65
2.31
2.46
Konversi
Energi
3.17
3.00
2.25
3.60
3.50
4.00
2.88
1.33
2.33
3.75
*
0.00
2.71
Tabel4.108.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010Unitlab.Lab.MekatronikaProdiT.Mesin
TemuanLab.Mekatronika
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
BelumterdapatWTyang
WTbelumdibuatsejakLab
TindakanPerbaikan:
diotorisasi
didirikan(2006),
PembuatanWTuntukdapat
ketidaktelitiandalam
diotorisasi
penanganandokumenmutu
TindakanPencegahan:
Pengecekandokumenmutu
2
Ketercapaiansasaranmutu
Mahasiswabelummengetahuitata TindakanPerbaikan:
33%,seharusnya100%
tertib,materipraktikum
PencantumantatatertibdiBuku
dianggapsulit
PetunjukPraktikum
TindakanPencegahan:
PerbaikanBukuPetunjukPraktikum,
perbaikanmetoderesponsi
3
Kehadiranpraktikan72%
Mahasiswabelummengetahuitata TindakanPerbaikan:
tertib
PencantumantatatertibdiBuku
PetunjukPraktikum
4
Penyerahannilaiakhir
Ketidaktelitiandalam
TindakanPerbaikan:
praktikumolehasistentanpa
penanganandokumenmutu
Pembuatanformulirpengumpulan
buktipenyerahan
nilai
No.
TemuanLab.Mekatronika
Deskripsi
AnalisisPenyebab
PersentaseNKA3.00adala
33%,seharusnyaminimal90%
Kurangnyaminatmahasiswa
menjadiasisten,seleksi
asistenkurangkompetitif,
kompetensiasistenbelum
memadai
Belumdianggapperlureview
modulpraktikumolehtenaga
ahli
Belumadamodulpraktikum
yangdireviewolehtenaga
ahli,seharusnyaminimal80%
Tidakditemukandokumen
catatankunjungan
laboratorium
Dukumencatatankunjungan
laboratoriumbelumdibuat
jumlahPKyangdievaluasi
Belumdianggapperluevaluasi
PK
Evaluasikedisiplinanbaru
berdasarkanevaluasipresensi
dariDivisiUmumFTI,
seharusnyadilengkapidengan
daftartugashariandan
daftarevaluasikinerjastaf
Belumdibuatdaftartugas
hariandanbelumdilakukan
evaluasikinerjastaf
10
Belumadabuktitindaklanjut
atashasilevaluasistaf
Belumadatindaklanjuthasil
evaluasistaf
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Pencatatanwaktupengumpulannilai
TindakanPencegahan:
Menunjukpraktikandengannilai
baikuntukmenjadiasisten,
pelatihanasistensebelumpraktikum
TindakanPerbaikan:
Perencanaanreviewmodulpraktikum
olehtenagaahli
TindakanPencegahan:
Pelaksanaanreviewmodulpraktikum
olehtenagaahli
TindakanPerbaikan:
Pembuatandokumencatatankunjungan
laboratorium
TindakanPencegahan:
Pencatatankunjunganlaboratorium
TindakanPerbaikan:
PerencanaanpengukuranevaluasiPK
TindakanPencegahan:
PelaksanaanevaluasiPK
TindakanPerbaikan:
Perencanaanpembuatandaftartugas
hariandanpelaksanaanevaluasi
kinerjastaf
TindakanPencegahan:
Perencanaanpembuatandaftartugas
hariandanpelaksanaanevaluasi
kinerjastaf
TindakanPerbaikan:
Perencanaantindaklanjutevaluasi
staf
TindakanPencegahan:
Pelaksanaantindaklanjutevaluasi
staf
Tabel4.109.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.SistemManufakturProdiT.Mesin
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Belumadanotulenrapat
Tidakdilakukansecarakhusus,
TindakanPerbaikan:
evaluasiprogramkerjarutin
Mengusulkankepadakaprodiuntuk
namunbersamasamadengan
danpengembangan,
pembahasankhususevaluasiprogram
evaluasiprogramkerjaprodi
kedisiplinankerjastaf,
kerjasaatrakorja.
padarakorja.
keluhanpelanggan.
TindakanPencegahan:
Notulenrapathasilevaluasi
diperiksapadaauditmendatang.
2
Kesesuaiankompetensiasisten Kurangnyapeminatmahasiswa
TindakanPerbaikan:
dengandaftarkualifikasi
menjadiasistenpraktikum.
Memperbaikisistemrekruitmen
asisten
asisten.
TindakanPencegahan:
Rekruitmenasistendilakukanjauh
jauhharisebelumpraktikum
dimulai.
3
SosialisasiSMU,Program
Mengetahuikewajiban
TindakanPerbaikan:
KerjaRutindanPengembangan, menampilkannyakewebbaru
Melaporkantemuankepadakajur
SAPbelummelaluiwebdan
untukdapatditindaklanjuti.
setelahmenerimaborangAMI.
rapat.
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
Modulbelumdireviewtenaga
ahli,Labbelummenjadipusat
risetataurolemodel
Labbarudiarahkanuntuk
keperluanpraktikumdantugas
akhirmahasiswa.
No.4SosialisasiSMUbelum
lewatweb
No.8SosialisasiProgram
Kerjabelumlewatweb
Belumtahumetodesosialisasi
denganweb
Belumadaevaluasidantindak
lanjutprogramkerjarutin
Belumadapenulisanevaluasi
dantindaklanjutprogramkerja
rutin
No.14programpengembangan
belumterlaksana
Kekurangfokusanpenanggung
jawabdalampembuatanmodul,
karenakesibukankuliah
NilaidanIPKassistem
praktikumbelummemenuhi
Kurangnyaminatmahasiswa
menjadiasisten
bagimahasiswadengannilai
C
Belumadapenulisantentang
evaluasidantindaklanjutbagi
mahasiswadengannilaiC
10
PengirimannilaikeDivAkd
palinglambat1minggu
sebelumyudisium
Belumadatandaterima
11
KesesuaianSAPdenganmateri
praktikum
Pergantianalat
12
Laboratoriummenjadirisetdi
programstudi
Belumterdokumentasi
13
Labmenjadirolemodellab
rujukandibidangmasing
masing
Belummenjadikanlabsebagai
rujukandibidangmasingmasing
14
EvaluasidantindaklanjutPK
Bebankerjaasistenterlalu
tinggi
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Mengikutiarahandarikajur.
TindakanPerbaikan:
Programpengembanganlabdiarahkan
kesana.
TindakanPencegahan:
Memeriksaprogrampengembangan
telahmengarahkesanapadaawal
tahunanggaran.
TindakanPerbaikan:
Sosialisasiuntukpraktikumyang
akandatangdilakukanjugamelalui
web
TindakanPencegahan:
Padapraktikumyangsudahberjalan
(smtrgenap2010/2011),mulai
sosialisasilewatweb
TindakanPerbaikan:
Menulisevaluasidantindaklanjut
programkerjarutin
TindakanPencegahan:
programkerjarutin
TindakanPerbaikan:
Pembuatanmodulbaru
TindakanPencegahan:
Rapatrutin(monitoring)
TindakanPerbaikan:
Polareruitmendiperbaiki
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
bagimahasiswadengannilaiC
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
MengirimkannilaikeDivAkademik
secepatmungkin,maksimal7hari
setelahyudisiumuntukpraktikum
setelahnya
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
PembuatanSAPyangsesuaidengan
materipraktikum
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
Menjadikanlabuntukriset
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
Upgrade/pengadaanalat
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
Penambahananggota/asisten
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
15
Ketersediaandokumen
pengendaliankeluhan
pelanggan
Belumadadokumenpengendalian
keluhanpelanggan
16
terhadapdokumenpengendalian
keluhanpelanggan
Belumadadokumenpengendalian
keluhanpelanggan
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
Pengadaandokumenpengendalian
keluhanpelanggan
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
Pengadaandokumenpengendalian
keluhanpelanggandanmengadakan
evaluasidantindaklanjutnya.
TindakanPencegahan:
Koordinasi
Tabel4.110.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.MetrologiIndustridanInstrumentasi
ProdiT.Mesin
TemuanLab.MetrologiIndustri
danInstrumentasi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUHanyalewat
MahasiswaPraktikanyang
TindakanPerbaikan:
webdan/atauditempel
relatifsedikit
MengadakanrapatpenjelasanSMU
(4.2.3e)
Mahasiswapraktikanberdomisili denganbuktinotulenyang
dijogja
diotorisasi
Mahasiswapraktikanaktifdi
Mengumumkanlewatweb
kampus
TindakanPencegahan:
MemasukansosialisaiSMUkedalam
prosedurkerja
2
SosialisasiProgramkerja
TindakanPerbaikan:
yangefektif(8)
Mengadakanrapatpenjelasan
relatifsedikit
Hanyaadasosialisilewatweb Mahasiswapraktikanberdomisili programkerjadenganbuktinotulen
dan/atauditempel
yangdiotorisasi
dijogja
Mengumumkanlewatweb
kampus
TindakanPencegahan:
Memasukansosialisaiprogramkerja
kedalamprosedurkerja
3
KetersediaanProgram
Adanyakekurangtelitiandalam
TindakanPerbaikan:
pengembangandalamrangka
Pembuatandokumensosialisasi,
menyiapakankebutuhan
mendukungSMUyangdidukung
evaluasi,dantindaklanjutprogram
kelengkapandokumen
kerjapengembangantiapawaldan
akhirtahun.
3.1TidaktersEdyaprogram
kerjapengembangan(5.4.2)
TindakanPencegahan:
Dibuatdaftarcekdokumenprogram
3.2Tidakadasosialisasi
kerjayangperludisiapkansetiap
ProgramPengembangan(8.2.3)
awaldanakhirtahunakademik
3.3Belumadapelaksanaan
programpengembangan
3.3Tidakadaevaluasi
ProgramPengembangan(8.2.4)
4
Kesesuaiankompetensiasisten Sangatsedikitmahasiswayang
TindakanPerbaikan:
praktkum
Mengadakanrekruitmenasistendari
mendaftarmenjadiasisten
50%kesesuaiankompetensi
luaruniversitas
praktikum
asistenpraktikum74%
(8.2.3)
TindakanPencegahan:
Mengadakanrekrutmenasisten
praktikumdenganwaktuyanglebih
lama
5
Sosialisasijadwalpraktikum MahasiswaPraktikanyang
TindakanPerbaikan:
Hanyaadasosialisilewatweb relatifsedikit
Mengadakanrapatsosialisasi
dan/atauditempel(8.5.2)
Mahasiswapraktikanberdomisili jadwalpraktikumdenganbukti
dijogja
Mengumumkanlewatweb
kampus
TindakanPencegahan:
danInstrumentasi
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
SosialisasiSAP
Hanyaadasosialisilewatweb
dan/atau(5.6)
relatifsedikit
Mahasiswapraktikanberdomisili
dijogja
kampus
Ketersediaanbahanpenunjang
fasilitaspraktikum
Bahanpenunjangfasilitas
praktikum100%tersEdyatanpa
diketahuiwaktunya(8.2.3)
Adanyakekurangtelitiandalam
menyiapkankebutuhanbahan
penunjangpraktikum
Pengecekandansettingalat
praktikumdan/ataukomputer
Pengecekandansettingalat
praktikumdan/ataukomputer
selesaitidakdiketahui
waktunya.(8.2.4)
Adanyakekurangtelitian,tidak
tertib,/disiplin,/cermatdalam
menyimpandanmenyiapkan
kebutuhankelengkapandokumen
PenyerahanNilaiAkhir
Praktikumolehasisten
8.1Penyerahannilaiakhir
praktikumolehasistentanpa
tandabuktipenyerahan(8.3)
Penyerahannilaipraktikumke
Div.Akdpalinglambat1
minggusebelumyudisium
8.2Pengirimannilai
praktikumkediv.akdtanpa
tandabuktipenerimaan(8.3)
MengukurkinerjaLab:
9.1modulperaktikumyang
direviewolehtenagaahli
agaruptodatedengan
perkembanganilmudan
relevancedgnduniakerja
(8.3)
9.2laboratoriummenjadi
pusatrisetdanstudiprogram
(8.3)
9.3laboratoriummenjadirole
modellab/benchmarking/
rujukandibidangnyamasing
masing(8.3)
EvaluasiPKmelaluirapatdan
tindaklanjutevaluasiPK
unitdan(bilaperlu)usulan
perubahandanataupenambahan
PKbaru.
Tidakdilakukanpengukuran
(8.2.4)
Ketidaktahuanterhadap
pentingyabuktipenyerahan
nilai,sehinggabukti
penyerahannilaihilang
10
11
RencanaTindakLanjut
Memasukansosialisaijadwal
praktikumkedalamprosedurkerja
TindakanPerbaikan:
MengadakanrapatpenjelasanSAP
denganbuktinotulenyang
diotorisasi
Mengumumkanlewatweb
TindakanPencegahan:
MemasukansosialisaiSAPkedalam
prosedurkerja
TindakanPerbaikan:
Membuatsemuadokumenkesiapan
praktikumjauhharisebelum
praktikumdimulai
TindakanPencegahan:
Memasukandokumenketersediaan
bahanpenunjangfasilitaspraktikum
kedalamprosedurkerjakesiapan
praktikum
TindakanPerbaikan:
Membuatsemuadokumenkesiapan
praktikumsebelumkesiapan
praktikum
TindakanPencegahan:
Memasukanpengecekandanseeting
alatdalamProsedurkerjakesiapan
praktikumm
TindakanPerbaikan:
Memberikanpengertianterhadap
pentingnyabuktipenyerahannilai.
Menyimpandenganbaikbukti
penyerahannilai.
TindakanPencegahan:
Membuatformisianbuktipenyerahan
nilai.
Laboratorumhanyasebagai
laboratoriumpendukungmata
kuliah
Belumadarencanaprogram
pengembanganlaboraoriumyang
menujukepusatrisetdanrole
model
TindakanPerbaikan:
Dibuatprogrampengembangansecara
bertahapmenujupusatrisetdan
rolemodeldiprogramstudi.
TindakanPencegahan:
Mengawasipelaksanaanarahprogram
pengembangandanberusahamemacu
penapaiansesuaidengankapasitas
yangada
Pemahamantentangevaluasi
Programkerjayangmasih
kurang.
TindakanPerbaikan:
MengadakanrapatevaulasiPKdan
tindaklanjutevaluasiPKunitdan
(bilaperlu)usulanperubahandan
ataupenambahanPKbarudengan
notulenrapatyangdiotorisasi
TindakanPencegahan:
Memasukanrapatevaluasiprogram
kerjakedalamprosedurkerja.
danInstrumentasi
No.
Deskripsi
12 Mengukurdanevaluasi
kedisiplinankerja:
11.1Ketersediaanevaluasi
kedisiplinankerjaberdasar
tersEdyanyadaftarpengukuran
kinerjastaf(6.2)
11.2Evaluasidantindak
lanjuthasilevaluasi
(reward,punishment)(7.1.3)
13 evaluasidantindaklanjut
hasilevaluasiterhadap
keluhanyangditerimadengan
mengikutiPM(8.3)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Belumtersedianyadokumen
evaluasi
TindakanPerbaikan:
Menyiapkandokumenevaluasisebelum
praktikumdimulai
TindakanPencegahan:
Memasukanpembuatandokumen
evaluasikedalamprosedurkerja
Belumtersedianyadokumen
evaluasi
TindakanPerbaikan:
Menyiapkandokumenevaluasisebelum
praktikumdimulai
TindakanPencegahan:
Memasukanpembuatandokumen
evaluasikedalamprosedurkerja
Tabel4.111.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.CAD/CAM/CAEProdiT.Mesin
TemuanLab.CAD/CAM/CAE
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUbaru
Belumdilakukanuploaddiweb
TindakanPerbaikan:
dilaksanakandenganrapatdan
Perencanaanuploaddiwebsite
ditempel,belumdiuploaddi
web
TindakanPencegahan
Uploaddiwebsite
SosisalisasiProgramKerja
Belumadasosialisasiprogram
pengembangan
Sosialisasijadwalpraktikum
hanyaditempel
SosialisasiSAPhanyadengan
notulen
2
PencapaianSasaranMutu66,67 Ada2sasaranmutuyangbelum
TindakanPerbaikan:
%
dicapai(tingkatkehadiran
1. Sosialisasiperaturanpraktikum
praktikumdannilaikinerja
kepraktikan
asisten)
2. Dilakukanrefresing/pelatihan
bagiasistenbaikmaterimaupun
metodepengajaran
3
EvaluasiProgramKerjaUnit
TindakanPerbaikan:
barudilakukandenganrapat
Perencanaanevaluasi
Evaluasiprogrampengembangan
belumada
TindakanPencegahan
Belumadaevaluasiasisten
Pelaksanaanevaluasi
denganNKD<3,00
lanjutbilakehadiran
mahasiswa<95%
lanjutuntukmahasiswadengan
nilaipraktikum<C
Belumadaevaluasibila
jumlahmahasiswamengulang
praktikum>10%
Belumadaevaluasiatau
tindaklanjutuntukasisten
denganNKA<3,00
Belumdilakukanevaluasidan
tindaklanjutusulan
perubahanPK
lanjutterhadapkeluhan
4
Programkerjapengembangan30%
TindakanPerbaikan:
30%mendukungSMU
Penambahanprogramkerja
mendukungSMU
pengembangan
5
Pengecekandansetting
Belumadabuktipengecekan
TindakanPerbaikan:
komputerwaktunyatidak
komputer
Rencanapembuatanbuktipengecekan
No.
8
9
10
11
12
13
TemuanLab.CAD/CAM/CAE
Deskripsi
diketahui
AnalisisPenyebab
Kehadiranmahasiswapraktikum
66,26%
Tingkatkehadiranmahasiswa
responsi67,86%
Jumlahmahasiswamengulang
praktikum20,29%
Belumadabuktipenyerahan
nilaiakhirpraktikumoleh
asisten
Mahasiswakurangmemahami
peraturanpraktikum
JumlahasistendenganNKA>
3,00=66,67%
Tidakadabuktibahwamodul
telahdireviewolehtenaga
ahli
Penguasaanmaterikurang
Laboratoriumdigunakan
sebagaitempatmahasiswa
melakukanTA,belummenjadi
pusatrisetdiprogramstudi
Laboratoriumbelummenjadi
rolemodellabdibidang
masingmasing
Barusebagiandokumenyang
dikelolapengarsipannya
sesuaiDCM
Belumadaevaluasidisiplin
kerja
Belumadaevaluasihasil
evaluasi(rewarddan
punishment)
Belumadabuktipenerimaan
Tidakadabuktibahwamodul
telahdireviewolehtenagaahli
Belumterdapatdokumentasi
mahasiswayangmengerjakanTA
diLab
Belumadakunjungankelab
Dokumensebagianberadadi
prodi
Tidakmempunyaistafatau
laboran
RencanaTindakLanjut
komputer
TindakanPencegahan:
Pembuatanbuktipengecekankomputer
TindakanPerbaikan:
Perencanaansosialisasiperaturan
Praktikum
TindakanPencegahan:
SosialisasiperaturanPraktikum
TindakanPerbaikan:
Rencanapembuatanbuktipenerimaan
TindakanPencegahan:
Pembuatanbuktipenerimaan
TindakanPerbaikan:
Dilakukanpelatihanuntukasisten
TindakanPerbaikan:
Rencanapembuatanbuktireview
TindakanPencegahan:
Pembuatanbukti/keteranganbahwa
modultelahdireview
TindakanPerbaikan:
Perencanaandokumentasijumlah
mahasiswayangmengerjakanTAdi
Lab.
TindakanPerbaikan:
PeningkatankapasitasLab
TindakanPerbaikan:
Dokumenakandiarsipsesuaidengan
DCP
Tabel4.112.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.P.ProduksiProdiT.Mesin
TemuanLab.P.Produksi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisaiSMUbelumditempel Stafkhususyangmempersiapkan
Tindakanperbaikan:
dandipublikasikanlewatWEB dokumenmasihbaru
MengadakanPelatihandanpenyuluhan
kepadastafbaru
TindakanPencegahan:
SosialisasidanKoordinasi
2
PencapaianSMU50%
Stafkhususyangmempersiapkan
Tindakanperbaika:
ketercapaiansasaran74.9%
dokumenmasihbaru
kepadastafbaru
TindakanPencegahan:
3
Tindakanperbaikan:
belumditempeldandi
dokumenmasihbaru
publikasikanlewatWEB
kepadastafbaru
TindakanPencegahan:
4
Programkerjabelumdi
Programkerjabelumdi
Tindakanperbaikan:
evaluasi
sosialisasi
Melakukanevaluasisecaraberkala
Stafkhususbelumtersedia
danrutin
Melakukanperekrutanstaf
TindakanPencegahan:
No.
TemuanLab.P.Produksi
Deskripsi
AnalisisPenyebab
Evaluasiprogrampengembangan
belumdilakukan
dokumenmasihbaru
SosialisaiSAPbelumditempel
dandipublikasikanlewatWEB
dokumenmasihbaru
Mencariakarmasalahuntuk
nilaimahasiswaCbelum
dilakukan
Aktifitasmahasiswatak
terprediksi
Banyakmahasiswayanginhal
Standarnilaiyangterlalu
tinggi
pusatrisetdeprogramstudi
Peralatanyangkurangmendukung
kemampuanSDMyangkurang
memadai
rolebenchmarkingprodi
Peralatanyangkurangmendukung
kemampuanSDMyangkurang
memadai
10
BelummelakukanevaluasiPK
EvaluasiPKbelumterjadwal
11
SosialisasiDCMbelumoptimal
Minimnyarealisasidan
koordinasi
dokumenmasihbaru
12
PengelolaanDCMbelumsesuai
dokumenmasihbaru
13
Dokumenpengendaliankeluhan
pelangganbelumtersedia
dokumendanformmasihbaru
14
Evaluasidokumenpengendalian
keluhanpelangganbelum
tersedia
Formkeluhanbelumtersedia
sehinggatidakdapatdilakukan
pengukuran
RencanaTindakLanjut
Tindakanperbaikan:
Melakukanevaluasisecaraberkala
danrutin
Melakukanperekrutanstaf
TindakanPencegahan:
Tindakanperbaikan:
Melakukanpelatihanterhadapstaf
dalammemepersiapkandokumenSAPdi
tempeldandipublikasilewatWEB
TindakanPencegahan:
Tindakanperbaikan:
Melakukanpenyuluhandan
sosialisasi
Meningkatkanmotivasimahasiswa
melaluipenyuluhan
TindakanPencegahan:
Koordinasi
Tindakanperbaikan:
Menambahjumlahperalatan
Melakukanberbagaipelatihadan
trainingterhadapSDM
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
Menambahjumlahperalatan
Melakukanberbagaipelatihadan
trainingterhadapSDM
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
Melakukanrapatkoordinasiuntuk
evaluasiPK
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
Melakukanrapatrutindan
sosialisasi
TindakanPencegahan:
Koordinasi
TindakanPerbaikan:
Melakukanrapatrutindan
sosialisasi
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
Membuatformisiankeluhan
pelanggan
Rapatkoordinasi
TindakanPencegahan:
TindakanPerbaikan:
Membuatformisiankeluhan
pelanggan
TindakanPencegahan:
Tabel4.113.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.KonversiEnergiProdiT.Mesin
TemuanLab.KonversiEnergi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
KesesuaianSMUdenganlingkupkerja(2)
WTke'f'belumadaSMU
2
SosialisasiSMUyangefektif(4)
SosialisaibarudilakukanpadasaatKoordinasi
padaawalpraktikumdenganasisten
3
Pencapaiansasarandidukungolehdokumenyang
sudahdiotorisasi(5)
NilaiB;38%
4
peluangyangada(6)
Belumadaanalisistentangakarmasalah
5
SosialisasiProgramKerjayangefektif(8)
BelumdisosialisasikanlewatWEB
6
peluangyangadasertatindaklanjutprogram(11)
Notulenmasihditulispadbukucatatankhusus
hasilrapat
7
KetersediaanProgrampengembangandalamrangka
mendukungSMUyangdidukungolehdokumen
terotorisasi(12)
BaruadaProgrampengembanganmodul
8
(13)
BelumlewatWeb
9
PelaksanaanprogramPengembanganyangdidukung
olehdokumenterotorisasi(14)
Programtidakberjalankarenaketerbatasan
anggarandanakandiprogramkanlagipadatahun
ini
10 Evaluasiprogrampengembangan,kendaladan
peluangyangadasertatindaklanjutprogram(15)
Belumadaanalisistentangakarmasalah
11
Kesesuaiankompetensiasistenpraktikum(18)
NilaiIPKbelum
memenuhi;Jumlah
peminatkurang
12 Sosialisasijadwalpraktikum(20)
BelumLewatWEB
13 SosialisasiSAP(22)
Ditempelpadapresensi,belumlewatWEB
14 TingkatKehadiranMahasiswaPraktikum=persentase
rataratajumlahmahasiswahadirperperiode=
(persentasekehadiranmahasiswasetiapperiode)/
jumlahperiode*100%(28)
Belummencapai100%
15 EvaluasidantindaklanjutbiladenganTingkat
KehadiranMahasiswaPraktikum95%(29)
Belumadapenjelasanakarasalah
16 JumlahMahasiswayangNilaipratikum/pelatihan
C(34)
21%JumlahMahasiswayangNilaiPraktikumCper
periode30%
17 EvaluasidantindaklanjutbilaJumlahMahasiswa
yangNilaipraktikum/pelatihanC(35)
Belumadarencanatindaklanjut
18 EvaluasidantindaklanjutbilajumlahMahasiswa
yangmengulangPraktikumlebih10%perMata
Praktikum(37)
Jumlahmahasiswamengulangkurangdari10%,
sehinggatidakdilakukanevaluasikhusus
19 PengirimanNilaiPraktikumkeDiv.Akdpaling
lambat1minggusebelumyudisium(39)
Laboratoriummenggunkanakriteriapenerimaan7
harisebelumyudisium
20 Evaluasidantindaklanjutuntukasistenataudosen
No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TemuanLab.KonversiEnergi
Deskripsi
pengampupraktikumdenganNilaiKinerjaAsisten
(NKA)3.00(41)
NKA>=3,sehinggatidakdilakukanpengukuran
KesesuaianSAPdenganMateriPraktikumdalammodul
praktikum(42)
Adapergantianalatdanharusgantisilabi
Pelaporanpenggunaananggaran(43)
PelaporanpenggunaananggaranLabdiotorisasi
tidaktepatwaktu
LaboratoriummenjadiPusatRisetdiProgramStudi
(45)
Saatinibarusuportuntukperkuliahan
Laboratoriummenjadirolemodellab/
benchmarking/rujukandibidangnyamasingmasing
(46)
Belumadakunjungan
KetersediaanPKuntukLab(47)
JumlahPKyangtersedia75%sesuaidengan
EvaluasiPKmelaluirapatdantindaklanjut
evaluasiPKunitdan(bilaperlu)usulanperubahan
danataupenambahanPKbaru.(49)
Metodepengelolaandokumen(carapengarsipandan
penyimpanan)sesuaidenganDCM(52)
75%PengelolaandokumensesuaiDCM99,9%
Ketersediaanevaluasikedisiplinankerjaberdasar
Tersedianyadaftarpengukurankinerjastaf(54)
TidakadaStaff
Evaluasidantindaklanjuthasilevaluasi(reward,
punishment)(55)
Tidakadastaff
Ketersediaandokumenpengendaliankeluhan
pelanggandansesuaiProsedurMutu(PM)(56)
Tidaktersediadokumenpengendaliankeluhan
pelanggan
Evaluasidantindaklanjuthasilevaluasi
terhadapkeluhanyangditerimadenganmengikutiPM
(57)
Tidaktersediadokumenevaluasi.
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
7. FakultasTeknikSipildanPerencanaan.
7.1. UnitKorlabFTSP
HasilkinerjaUnitKorlabFTSPsecarakuantitatifdalambentukindekskinerja
bisa dilihat pada table 4.114, sementara untuk hasil temuan secara deskriptif,
analisispenyebabdanrencanatindaklanjutuntukmasingmasinglabbisadilihat
padatable4.115dan4.116.
Tabel4.114.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitKorlabProdidiFTSP
IndeksKinerjaKorlab
No IndikatorKinerja
Arsitektur
T.Sipil
T.Lingkungan
Pencapaianprogram/rencanakerjapengembangan
1
4.00
3.00
laboratorium
2
4.00
3.67
3
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.00
3.00
2.50
3.86
3.45
IndeksKinerja
Tidakada
korlab
Tabel4.115.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitKorlabT.Arsitektur
TemuanKorlabT.Arsitektur
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Ketersediaandokumen
Belum
ada
keseragaman Tindakanperbaikan:
pengendaliankeluhan
Perluadanyakeseragaman
antarlaboratorium
pelanggandansesuaidengan
antarlabdidalam
prosedurmututetapibaru
mengendalikankeluhan
diterapkansebagian
pelanggan
Tindakanpencegahan:
Managemenpengelolalabyang
baikagarkeluhanpelanggan
menurun/tidakadakeluhan
2
PM dengan evaluasi yang Tindakanperbaikan:
terhadapkeluhansudahada
sudah
berjalan
yang Perlupenyempurnaansystem
tetapitidaksesuaiPM
berkaitan dengan keluhan evaluasiatauPMnya
belumsesuai
disempurnakanagarada
kesesuaian
Tindakanpencegahan:
Pelayananlabyangbaikagar
keluhanmenurun/tidakada
Tabel4.116.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitKorlabT.Sipil
TemuanKorlabT.Sipil
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Sosialisasiprogrampengembanganhanya
melaluirapat
2
Adaevaluasiprogrampengembangan,namun
belummenentukanakarmasalahnya
3
Adarapatkoordinasi,namuntidak
terdokumenkandenganbaik
4
44%terkeloladenganbaik
Formpengendaliankeluhanevaluasibelum
sesuaidenganPM
7.2. UnitLaboratoriumProdiTeknikArsitektur
Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Arsitektur secara kuantitatif
dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.117, sementara untuk hasil
masingmasinglabbisadlihatpadatable4.1184.120.
Tabel4.117.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLaboratoriumProdiT.Arsitektur
IndeksKinerja
No IndikatorKinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PersiapanPelatihan/Praktikumpendukungmatakuliah
PelaksanaanPraktikum/pelatihan
ResponsiPraktikum/pelatihan
EvaluasiPraktikum/pelatihan
KinerjaLab
IndeksKinerja
Arsitektur
Digital
3.67
3.25
3.25
3.82
3.75
3.75
3.57
3.00
3.33
4.00
4.00
3.50
Perancangan
Arsitektur
3.50
3.25
3.00
3.82
3.75
4.00
3.43
2.00
3.33
4.00
4.00
3.50
Teknologi
Bangunan
3.33
3.50
3.25
3.82
3.75
4.00
3.43
3.00
4.00
4.00
4.00
3.50
3.57
3.47
3.63
Tabel4.118.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.ArsitekturDigitalProdiT.Arsitektur
TemuanLab.ArsitekturDigital
No.
Deskripsi
SosialisasiSMU,program
kerja,programpengembangan,
jadwalbelummelaluiweb
1
Ketersediaanjadwal11hari
sebelumpraktikum,direncanakan
14harisebelumpraktikum
Kehadiranpraktikummahasiswa
75%
Nilaipraktikum<C41%
Pengirimannilaipraktikum10
harisetelahberakhir
KenaikanKunjunganLab<9%
daritahunsebelumnya
EvaluasitidaksesuaidenganPM
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Belummenjadikepentingan
sehinggatidakterpantau&
terencanakan
TindakanPerbaikan:
Membuatwebsiteyangdilink
denganarchitecture.uii.ac.id
Mengirimkanprogramkerja/
pengembangandanJadualkeBSI
UII
TindakanPencegahan:
Diajukandalamrapatrutin
mingguanataupunbulanan
SAPdaripengampukuliah
TindakanPerbaikan:
terlambatdatangnya
Mengurangibataswaktu
pengumumansehingga7hari
sebelumpraktikum
TindakanPencegahan:
Melayangkansuratkepada
pengampumatakuliahlebihawal2
Praktikumtidakbersifat
TindakanPerbaikan:
independensehinggamahasiswa
Membuatusulankejurusanuntuk
bisalulusMatakuliahtanpa
sistempraktikumyangindependen
kelulusanpraktikum
TindakanPencegahan:
KoordinasiLabKoorlabMata
kuliah
Kehadiranmahasiswayangkurang TindakanPerbaikan:
aktif,sehinggapenguasaan
Membuatusulankepadajurusan
materimenjadikurang
untukpenangananpraktikum
TindakanPencegahan:
KoordinasiLabKorlab
MatakuliahdanJurusanlebih
awal
Koreksihasilpraktikumdigital TindakanPerbaikan:
minimal7harisehinggadengan Mengirimkanusulanperubahan
standar3hariadalahtidak
bataswaktuminimalBFSM
memungkinkan
TindakanPencegahan:
Dilakukankoordinasi
Perbedaanpersepsitentang
TindakanPerbaikan:
pengunjunglab
Meluruskanpresepsitentang
pengunjunglab
Menyiapkanperlengkapan
perlengkapanyangmenunjang
TindakanPencegahan:
Menyiapkanbukutamudan
perlengkapanyangmenyertainya
Belumjelas
KonsultasikepadaPSMF
Tabel4.119.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.PerancanganArsitekturProdiT.Arsitektur
TemuanLab.PerancanganArsitektur
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMUdirasadan
TindakanPerbaikan:
dipahamicukupmelaluirapat
AkandilakukansosialisasiSMU,
rapatdanditempeltanpaada
ProgramKerja,Program
keharusanmelaluiweb
Pengembangan,jadwalmelaluiweb
yangadapadajurusanArsitektur
FTSPUII
TindakanPencegahan:
Diadakanrapatuntuk
mempersiapkankonteswebdandi
uploadmelaluiwebyangadapada
JurusanArsitekturFTSPUII
2
KetercapaianSMU80,6%(sasaran Sasaranmutuke3kurangdari
TindakanPerbaikan:
mutuke3danke5belum
80%karenaadamahasiswanon
Rapatakandiusulkanuntuk
tercapai)
aktif(presensi0%)dimasukan mahasiswanonaktifdihapuskan
dalamperhitunganratarata.
daripresensiratarata
Sasaranmutuke5kurangdari
Sederhanakandankurangiprogram
80%karenaprogram
kerjapengembangandisesuaikan
pengembanganterlalubanyak
dengankemampuandanSDM
sehinggatidaksemuaprogram
bisadijalankan
TindakanPencegahan:
Dilakukanrapatuntuk
mengevaluasiprogramkerjaagar
dapatdilakukantindaklanjutnya
3
Ketercapaianprogramkerja70%
ProgramKerjaterlalubanyak
TindakanPerbaikan:
Dilakukanrapatuntukevaluasi
programkerjadanditentukan
tindaklanjutnya
TindakanPencegahan:
Setelahmelakukanpengukuran
ketercapaianprogramkerja,
dilakukanrapatuntukevaluasi
programkerjadanditentukan
tindaklanjutnya
4
Ketersediaanjadwal12hari
Jadualpraktikumtergantung
TindakanPerbaikan:
sebelumpraktikum,direncanakan dariSAPmatakuliahyang
Diadakanrapatdandiusulkan
14harisebelumpraktikum
kadangkadangbarutersedia14 untukSAPmatakuliahminimal21
harisebelumkuliahberlangsung harisebelumpelaksanaankuliah
danpraktikum
TindakanPencegahan:
Diadakanrapatdandiusulkan
untukSAPmatakuliahminimal21
harisebelumpelaksanaankuliah
dansegeradisusunjadwal
praktikumsetelahadaSAPmata
kuliah.
5
Kehadiranasisten90%
Adaasistenyangtidakhadir
TindakanPerbaikan:
karenasakitdanadayang
Jikaasistentidakhadirharus
bersamaandengankegiatan
menggantikandenganwaktuyang
kuliahasisten
lainsesuaidengankesepakatan
TindakanPencegahan:
Diadakanrapatuntukmenentukan
tindaklanjut
6
Adamahasiswanonaktif
TindakanPerbaikan:
61%
(kehadiran0%)hanyakeyin
Diadakanrapatuntukmeniadakan
tanpaikutkuliahmaupun
mahasiswanonaktifdalam
praktikumakantetapidimasukan perhitunganrataratakehadiran
dalamperhitunganratarata
praktikummahasiswa
kehadiranpraktikummahasiswa
TindakanPencegahan:
Setwelahdilakukanperhitungan
kehadiranpraktikummahasiswa
TemuanLab.PerancanganArsitektur
No.
Deskripsi
Nilaipraktikum<C24%
PengirimanNilaitanpaada
buktitanggalpenerimaan
Reviewmodulolehtenagaahli
50%
10
daritahunsebelumnya
11
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
laludicermatimahasiswa
mahasiswanonaktifuntuktidak
dimasukandalamperhitungan.
Adanilaipraktikummahasiswa
TindakanPerbaikan:
nonaktif(F)yangdimasukan
Rapatdanhapuskannilai
dalamperhitungannialai
mahasiswanonaktif
dibawahC
TindakanPencegahan:
tindaklanjut
Pengirimannilaidilakukan
TindakanPerbaikan:
secaralangsungdariasistenke Pengirimannilaimelaluikepala
dosendalamacararapat
laboratoriumsetelahnilai
evaluasidanpenyerahannilai
dikumpulkandariasistendan
bagianekspedisilaboratorium
menyerahkannilaikepadadosen
dengandisertaibuktidan
tanggalpenerimaan
TindakanPencegahan:
Dilakukanrapatuntukmenentukan
tindaklanjut
Adaduabuahmodulyang
TindakanPerbaikan:
seharusnyadireview,namun
Dilakukanrapatuntukmenentukan
hanyasatumodulyangdireview tindaklanjut
karenamodulyanglaintetap
samasepertisemester
TindakanPencegahan:
sebelumnya
tindaklanjut
Kunjunganmahasiswake
TindakanPerbaikan:
laboratoriumsesuaidengan
jadualkegiatanpraktikumyang tindaklanjut
relativesamauntuksetiap
semesternya.Kunjunganuntuk
TindakanPencegahan:
Setelahdilakukanrapat
keperluanlainsepertidown
dilakukantindaklanjutnya
loadmaterikuliahatau
tindaklanjut
ngeprintrelativestabil
Belummemahamisistemevaluasi TindakanPerbaikan:
yangsesuaidenganPM
Mempelajaridanmemahamisistem
evaluasiyangsesuaidenganPM
TindakanPencegahan:
tindaklanjut
Tabel4.120.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.TeknologiBangunanProdiT.Arsitektur
TemuanLab.TeknologiBangunan
No.
Deskripsi
1
KetercapaianSMU66,6%(sasaran
mutuke3danke5belum
tercapai)
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Belummengetahuijika
sosialisasiharusmelaluiweb
TindakanPerbaikan:
Segeramemunggahsosialisasi
SMU,ProgramKerjadanProgram
PengembangandanJadwalkeWeb
TindakanPencegahan:
Memasukkansosialisasikeweb
sebagaikegiatanrutinterjadwal
Praktikummelekatdalammata
TindakanPerbaikan:
kuliahdenganbobotnilaiyang RapatkoordinasidenganKorLab
tidaksignifikanmenentukan
danJurusanuntukevaluasiperan
kelulusanmatakuliah,sehingga danbobotpraktikumpadamata
membuatanimomahasiswadating kuliah,manajemencontrol
rendah,yangmengakibatkan
terhadappelaksanaanpraktikum
nilaipraktikumrendah
danpenilaianakhirmatakuliah,
danbilaperlumeninjauulang
sasaranmutulab
No.
Deskripsi
AnalisisPenyebab
Ketercapaianprogramkerja
pengembangan80%
Programpenambahanalatperaga
(matakuliahutilitas)belum
terlaksana,karenakesulitan
teknologipembuatanmodel
Programpelatihankonstruksi
karenaperubahantemakarya
nyata(pengabdianmasyarakat)
menyesuaikandengankondisi
bencanamerapi
71%
Praktikummelekatdalammata
kuliahdenganbobotnilaiyang
tidaksignifikanmenentukan
kelulusanmatakuliah,sehingga
membuatanimomahasiswadating
rendah
Nilaipraktikum<C53%
Belumadaketentuanbakurange
nilaipraktikumyangberlaku
untukseluruhLabUII,sehingga
ketentuanBatasnilaiCdiLab
TBadalah>65,yang
kemungkinanterlalutinggiatau
Bobotnilaiyangtidak
signifikandantidakmenentukan
kelulusanmatakuliah,sehingga
membuatanimomahasiswadating
rendah,yangmengakibatkan
nilaipraktikumrendah.
PengirimanNilai2minggu
setelahpraktikumselesai
(standard3hari)
KarakterpraktikumdiLab
ArsitekturMemerlukanwaktu
prosessingnilailebihdari3
hari
RencanaTindakLanjut
TindakanPencegahan:
Melakukankoordinasidengan
dosenpengampumatakuliahuntuk
peningkatanperandosendalam
pemantauankehadiranpraktikum
danpemberlakukansangsisangsi
ketidakhadiranpraktikum
TindakanPerbaikan:
Meninjauulangrancanganmodel
peraga
Jadwalulanguntukpelatihan
konstruksipadaprogramsemester
depan
TindakanPencegahan:
Cekkesiapanpersonaldan
teknologisebelummerencanakan
programpenambahanalatperaga
Programpelatihantidakperlu
mengikutiprogramkaryanyata
TindakanPerbaikan:
Rapatkoordinasidengankorlab
danJurusanuntukevaluasiperan
danbobotpraktikumpadamata
kuliah,manajemencontrol
terhadappelaksanaanpraktikum
TindakanPencegahan:
danpemberlakuansangsisangsi
TindakanPerbaikan:
KalibrasibatasnilaiCmelalui
rapatkoordinasidenganjurusan.
Diperlukanketentuanrangenilai
praktikumyangseragamuntuk
seluruhLabdiUII
TindakanPencegahan:
danpemberlakuansangsisangsi
TindakanPerbaikan:
Bilamungkincriteriaaudit
menyesuaikankarakterpraktikum
untukmasingmasingLab,paling
tidak7harisetelahpraktikum,
yangpentingnilaipraktikum
tidakterlambatdiserahkanke
dosenpengampuuntukpenentuan
nilaiakhirmatakuliah(catatan
:nilaipraktikumlabTB
Arsitekturtidakberdiri
sendiri,tetapimenentukannilai
akhirmatakuliahyang
dipraktikumkan)
TindakanPencegahan:
Mengingatkanasistenuntuk
mengumpulkannilaitepatwaktu
danmemberikansangsijika
terlambatmengumpulkannilai.
No.
Deskripsi
7
daritahunsebelumnya
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Kunjunganbelumterdatadengan
baik,sehinggatidaksemua
kunjungantercatat
Labbelumbiassebagairole
modeluntukLabRiset,dan
promosikeluarbelumdilakukan
TindakanPerbaikan:
PendataanLengkapsetiap
kunjunganLab
MelakukankegiatanpromosiLab
TBkeluar
TindakanPencegahan:
Pendataanlengkapsetiap
kunjunganLab
MelakukankegiatanpromosiLab
TBkeluar
Belummendapatkanform
TindakanPerbaikan:
pengendaliaankeluhansesuaiPM MemintaFormPengendalian
KeluhansesuaiPM
MemperbaikiFormPengendaliaan
KeluhansesuaidenganPM
TindakanPencegahan:
MenyiapkanFormdanmelakukan
pengendaliaankeluhansesuai
denganPM
7.3. UnitLaboratoriumProdiTeknikLingkungan
HasilkinerjaUnitLaboratoriumProdiTeknikLingkungansecarakuantitatif
dalam bentuk indeks kinerja bisa dilihat pada table 4.121, sementara untuk
hasil temuan secara deskriptif, analisis penyebab dan rencana tindak lanjut
untukmasingmasinglabbisadlihatpadatable4.122.
Tabel4.121.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.KualitasLingkunganProdi.T.Lingkungan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IndikatorKinerja
IndeksKinerja
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
3.00
3.25
3.25
3.40
3.75
4.00
2.70
3.67
4.00
3.75
4.00
4.00
3.56
IndeksKinerja
Tabel4.122.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.KualitasLingkungan.
No
1
TemuanLabKualitas
Lingkungan
ParameterSMUyang
diukur66%
KetercapaianSMU66%
AnalisisPenyebab
Belumdimasukannyasalahsatu
parameterSMUdalampengukuran
Belumdimasukannyasalahsatu
parameterSMUdalamperhitungan
RencanaTindakLanjut
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpengukuranterhadap
parametertersebut
TindakanPencegahan:
SemuaparameterSMUsecara
periodikakandilakukanpengukuran
TindakanPerbaikan:
Akandilakukanpengukuranterhadap
parametertersebut
TindakanPencegahan:
SemuaparameterSMUsecara
periodikakandilakukanpengukuran
No
3
TemuanLabKualitas
Lingkungan
kerjabelumdiwebsite
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Laboratoriumbelummengetahui
ketentuanuntuksosialisasiSMU
danprogramkerjadiwebsite
TindakanPerbaikan:
AkanmelaksanakansosialisasiSMU
danprogramkerjadalamwebsite
TindakanPencegahan:
SMUdanProgramKerjasecara
periodikdisosialisasikandi
website
TindakanPerbaikan:
Memasukanprogramkerjakalibrasi
alatpadaperiodeselanjutnya
dimanaterdapatperalatanyang
harusdikalibrasi
TindakanPencegahan:
Padasaatmenyusunprogramkerja,
harusdilengkapidenganlaporan
kondisisaranadanprasaranalab.
TindakanPerbaikan:
Mengusulkankembaliprogram
tersebutdalamperiodeselanjutnya
TindakanPencegahan:
Mendiskusikankembaliprogram
reorganisasiiniditingkatyang
lebihtinggiyaitujurusandan
fakultas
TindakanPerbaikan:
Melakukanrekruitmenasistenjauh
lebihawal
TindakanPencegahan:
Padarapatpersiapanpraktikum
dijadwalkanrekruitmenasisten
dilakukanlebihawal
TindakanPerbaikan:
Jadwalpraktikumdisediakansesuai
rencanamutu
TindakanPencegahan:
Melakukanpengecekanpersiapan
praktikumsesuairencanamutu
TindakanPerbaikan:
Masukanmateripraktikumdalam
daftarhadir
TindakanPencegahan:
Dilakukanpengecekanterhadap
daftarhadirsebelumdimulainya
kegiatanpraktikum
TindakanPerbaikan:
Melakukanevaluasiterhadap
mahasiswayangtidakhadir
praktikum
TindakanPencegahan:
Melakukanpemeriksaanterhadap
kehadiranmahasiswapadasetiap
sesipraktikum
TindakanPerbaikan:
Melakukanevaluasiterhadap
keaktifanmahasiswapraktikum
TindakanPencegahan:
Memberikanpenjelasankepada
mahasiswapadasaatbriefing
praktikumtentangsistempenilaian
darikegiatanpraktikum
Ketercapaianprogram
kerjarutin80%
Salahsatuprogramkerja
kalibrasiperalatantidakdapat
dilakukandikarenakanbelumada
peralatanlabyangmasa
kalibrasinyahabis
Ketercapaianprogram
kerjarutin75%
Salahsatuprogramyaitu
reorganisasilabbelum
terlaksanasepenuhnya
dikarenakanmasihsulitnya
sinkronisasistrukturLab
sesuaiISO17025dengansistem
diUII
Ketersediaanasisten<7
hari
Waktuseleksiyangagaklama
menyebabkanpengumumanasisten
menjadiagaklambat
Ketersediaanjadwal
belumtepatwaktu
Laboratoriumbelum
mengendalikanjadwal
pelaksanaanpraktikum
Materipraktikumdi
daftarhadirbelumada
Laboratoriumbelummemahami
carapembuatandaftarhadir
yangbaik
Kehadiranmahasiswa<
100%
Beberapamahasiswatidak
mengikutiseluruhkegiatan
praktikum
10
Nilai<C=28%
Mahasiswayangmendapatkan
nilai<Cdisebabkantidak
mengikutipretestdantidak
mengumpulkanlaporan
No
11
TemuanLabKualitas
Lingkungan
Notulenpembahasannilai
tidakada,tapisudah
dilaksanakan
12
Labtidakmengetahui
tidaktahuPenyerahan
Nilaiolehdosenke
Bagianakademik
13
NKAbelumdiukurdan
tidakdievaluasi
14
Kenaikanuntukriset
12,5%
15
DCMbelumdiotorisasi
olehBPMbaruolehunit
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
Pembahasannilaisudah
dilaksanakantapibelumditulis
TindakanPerbaikan:
Menulispembahasannilaipada
notulenrapat
TindakanPencegahan:
HasilPembahasanRapatselalu
ditulisdalamnotulenrapat
Mekanismepenyerahannilai
TindakanPerbaikan:
Mengusulkankepadajurusanuntuk
belumada
menetapkanmekanismepenyerahan
nilai
TindakanPencegahan:
Setiapnilaipraktikumyang
diserahkankebagianakademik
harusdilaporkankelaboratorium
Belummembuatsistempengukuran TindakanPerbaikan:
NKA
Membuatkuisioneruntukpenilaian
NKA
TindakanPencegahan:
Setiapselesaipraktikumharus
dilakukanpengukuranNKA
Mahasiswayangmelakukan
TindakanPerbaikan:
penelitiandilaboratorium
Meningkatkanjumlahmahasiswayang
berfluktuasisetiapsemesternya melakukanpenelitiandi
laboratoriumdenganmembuatdesain
grandpenelitian
TindakanPencegahan:
Mempromosikanfasilitaslabuntuk
kegiatanpenelitiankepada
mahasiswadandosen
DCMbelumdiusulkankeBPM
TindakanPerbaikan:
MengusulkanDCMkeBPM
TindakanPencegahan:
Semuadokumensistemmutudicek
dandilakukanotorisasi
7.4. UnitLaboratoriumProdiTeknikSipildanPerencanaan
Hasil kinerja Unit Laboratorium Prodi Teknik Sipil dan Perencanaan secara
kuantitatifdalambentukindekskinerjabisadilihatpadatable4.123,sementara
untukhasiltemuansecaradeskriptif,analisispenyebabdanrencanatindaklanjut
untukmasingmasinglabbisadlihatpadatable4.1244.131
Tabel4.123.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.ProdiT.Sipil
No
IndikatorKinerja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
IndeksKinerja
Bahan
Konstruksi
Teknik
2.00
3.00
3.25
3.27
4.00
4.00
3.89
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Hidrolika
IlmuUkur
Tanah
Jalan
Raya
3.17
3.50
3.33
3.80
3.75
3.75
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.33
4.00
3.25
3.80
4.00
4.00
4.00
4.00
3.33
4.00
4.00
4.00
3.17
3.50
3.33
3.80
3.75
3.75
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.77
4.00
3.77
3.62
Tabel4.123.HasilCapaianKinerjaPeriode2010UnitLab.ProdiT.Sipil(Lanjutan)
IndikatorKinerja
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PersiapanPraktikum
ResponsiPraktikum
EvaluasiPraktikum
KinerjaLab
IndeksKinerja
3.50
3.50
3.50
3.70
4.00
4.00
3.78
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
Mekanika
Rekayasa
3.17
3.50
3.25
3.50
4.00
4.00
4.00
3.00
Mekanika
Tanah
3.33
3.50
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.75
4.00
4.00
Rekayasa
Transportasi
3.17
0.00
0.00
3.80
3.75
3.75
3.90
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.66
3.55
3.80
3.20
Komputasi
Tabel4.124.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.BahanKonstruksiTeknikProdi.T.Sipil
TemuanLab.BahanKonstruksiTeknik
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMututelahterukurnamunkurang
sesuaidenganlingkupkerjalaboratorium
(50%74%).
2
SosialisasiSMU,ProgramKerjabelum
menggunakanweb.
3
Belumtersediadokumenkualifikasi
asisten.
4
Belumtersediadokumenpemeriksaan
peralatan.
Tabel4.125.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.HidrolikaProdi.T.Sipil
TemuanLab.Hidrolika
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
(50%74%).
menggunakanweb.
Tabel4.126.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.IlmuUkurTanahProdi.T.Sipil
TemuanLab.IlmuUkurTanah
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
(50%74%).
2
menggunakanweb.
3
(50%74%)
4
Belumdilakukanevaluasiprogramkerja.
menggunakanweb.
Tabel4.127.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.JalanRayaProdi.T.Sipil
TemuanLab.JalanRaya
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
Belumadaprosedurbagaimana
TindakanPerbaikan:
menguploadkeweb
Mengusulkankejurusanuntuk
memfasilitasi
2
Ketercapaiansasaranmutu80%
Sasaranmutuperludirevisi
TindakanPerbaikan:
Merevisisasaranmutu
3
KetersediaanJadwalpraktikum
TindakanPerbaikan:
kurangdari14hari
DiluarkendaliLab,tergantung MenguuslkanperbaikanSAPke
darimasaKeyIndanSAP
dosenkoordinator
4
Penyerahannilaiakhirasisten
Nilaiyangdiberikanasistenke TindakanPerbaikan:
tidaktepatwaktu
Labdimungkinkanberbeda
Labmendapatkancopynilaidari
waktunyadenganyangdiberikan asisten
didosen
5
NKAAsisten85%
Kurangpengalaman
TindakanPerbaikan:
Pelatihanyanglebihintensif
6
LabbelummendapatkanPMuntuk TindakanPerbaikan:
keluhansesuaidenganPM
pengendaliankeluhan
LabakanmintaPMuntuk
pengendaliankeluhan
Tabel4.128.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.KomputasiProdi.T.Sipil
TemuanLab.Komputasi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SosialisasiSMU,ProgramKerja, Belumadaprosedurbagaimana
TindakanPerbaikan:
ProgramPengembangan,Jadwal
menguplodkeweb
MengusulkankeJurusanuntuk
belummelaluiweb
mengfasilitasi
2
Ketercapaiansasaranmutu80%
SasaranMutuperludirevisi
TindakanPerbaikan:
Merevisisasaranmutu
3
Ketersediaanjadwalpraktikum
DiluarkendaliLab,tergantung TindakanPerbaikan:
kurangdari14hari
darimasaKeyindanSAP
MengusulkanperbaikanSAPke
dosenkoordinator
4
Penyerahannilaiakhirasisten
Nilaiyangdiberikanasistenke TindakanPerbaikan:
tidaktepatwaktu
Labdimungkinkanberbeda
Labmendapatkancopinilaidari
waktunyadenganyangdiberikan asisten
dosen
5
NKAAsisten85%
Kurangpengalaman
TindakanPerbaikan:
Pelatihanyanglebihintensif
6
LabbelummendapatkanPMuntuk TindakanPerbaikan:
keluhansesuaidenganPM
mengendalikankeluhan
LabakanmenintaPMuntuk
pengendaliankeluhan
Tabel4.129.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.MekanikaRekayasaProdi.T.Sipil
TemuanLab.MekanikaRekayasa
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMututelahterukur
namunkurangsesuaidengan
lingkupkerjalaboratorium
(50%74%).
TemuanLab.MekanikaRekayasa
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
2
SosialisasiSMU,ProgramKerja
belummenggunakanweb.
Tabel4.130.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.MekanikaTanahProdi.T.Sipil
TemuanLab.MekanikaTanah
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMututelahterukur
namunkurangsesuaidengan
lingkupkerjalaboratorium
(50%74%).
2
Belumadaprogramkerjatahun
2010.
Tabel4.131.TemuanDeskriptifKinerjaPeriode2010UnitLab.RekayasaTransportasiProdi.T.Sipil
TemuanLab.RekayasaTransportasi
AnalisisPenyebab
RencanaTindakLanjut
No.
Deskripsi
1
SasaranMututelahterukurnamun
kurangsesuaidenganlingkupkerja
laboratorium(50%74%)
2
Belumadaprogramkerjatahun
2010.

Laporan Audit Mutu Internal 2010 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit Mutu Internal 2010 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BADAN PENJAMINAN MUTU

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

BADAN PENJAMINAN MUTU UII

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan

Halaman 1 dari 152

Halaman 2 dari 152

Halaman 3 dari 152

Halaman 4 dari 152

Halaman 5 dari 152

Orientasi kurikulum dan kesesuaian dengan visi dan misi = 4.00

Ketersediaan dan jenis prasarana, saranadandana yang memungkinkan

Menggunakan 5 pilar tata pamong sebagai strategidalammelaksanakan

Indikatorkinerja yang indeks capaian kinerja masihbelum sesuai standar

Halaman 6 dari 152

Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni = 2.82

Dosen yang memiliki jabatan Guru Besar yang bidang keahliannya

Prosentase ketersediaan SAP dan course outline mata kuliah = 2.52

Karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas

Halaman 7 dari 152

Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada

Halaman 8 dari 152

Halaman 9 dari 152

Halaman 10 dari 152

Standar 1 mengukur visi misi, tujuan dan sasaran serta strategi

Sementara ke8 Sasaran Mutu Universitas yang ditambahkan dalam pengukuran

Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan

Tidak ada temuan atau dikategorikan SESUAI, dengan kriteria auditee

Halaman 11 dari 152

Halaman 12 dari 152

Hasil pengukuran kinerja 8 unit Dekanat dan 36 unit Divisi Fakultas

Halaman 13 dari 152

Halaman 14 dari 152

75% Pengembangan program

Halaman 15 dari 152

Halaman 16 dari 152

Halaman 17 dari 152

belum sesuai dengan Sasaran Mutu Universitas

diukur serta belum didukung bukti yang

program kerja belum mampu digunakan sebagai

antara prodi dengan devisi yang ada, sehingga

Halaman 18 dari 152

Halaman 19 dari 152

Halaman 20 dari 152

Halaman 21 dari 152

Halaman 22 dari 152

Halaman 23 dari 152

Hasil kinerja unit divisi FK secara kuantitatif dalam bentuk indeks

Halaman 24 dari 152

Halaman 25 dari 152

Halaman 26 dari 152

Halaman 27 dari 152

Halaman 28 dari 152

Halaman 29 dari 152

Halaman 30 dari 152

Halaman 31 dari 152

Halaman 32 dari 152

Halaman 33 dari 152

Halaman 34 dari 152

Halaman 35 dari 152

Halaman 36 dari 152

Halaman 37 dari 152