RENCANA STRATEGIS BISNIS

(BUSINESS PLAN)

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CICIK

1
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

BUSINESS PLAN
I.

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)

Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik yang berawal dari sebuah Klinik Bersalin dan Balai

Pengobatan Bidan Cicik pada tahnun 2002, saat ini telah berusia 10 tahun dan mendapatkan
tempat yang cukup baik di hati masyarakat. Terbukti dari tingginya angka kunjungan pasien
berobat baik rawat jalan maupun rawat inap. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor
diantaranya yang sangat berpengaruh adalah faktor adanya figur seorang Bidan yang dikenal
ramah kepada pasien. Selain daripada itu, faktor dari luar seperti lokasi yang berada di daerah
aman tsunami dan merupakan daerah pengembangan kota turut mendukung perkembangan
RSIA CICIK.
Saat ini manajemen yang ada belum dapat berfungsi optimal disebabkan beberapa hal
diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten yang berada di
jajaran direksi. Tidak adanya Hospital Bylaws juga membuat fungsi-fungsi Manajemen,
Owner, dan Dokter sebagai stakeholder tidak jelas dan masing-masing tidak mengerti duduk
dan fungsi perannya dalam mengelola rumah sakit.
Sebagai rumah sakit yang berawal dari sebuah klinik Bidan dengan image personal
Bidan yang melekat, RSIA CICIK secara bertahap perlu memperkenalkan image baru sebagai
sebuag rumah sakit ibu dan anak, bukan lagi klinik Bidan dengan pelayanan terbatas untuk
ibu hamil dan bersalin saja supaya apa yang sudah dirintis ini dapat terus berkembang tanpa
harus tergantung dengan figur seseorang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis
diantaranya mulai dilaksanakan pengelolaan rumah sakit yang lebih profesional dimana
masing-masing stakeholder mengerti fungsi dan peran masing-masing, peningkatan kualitas
sumber daya manusia dalam manajemen rumah sakit, diiringi dengan dijalankannya programprogram yang dapat mendukung terciptanya image baru sebagai pusat pelayanan kesehatan
terpadu dengan berbagai macam pelayanan.

2
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

II.

RENCANA ORGANISASI (ORGANIZATION PLAN)

A. Sejarah berdirinya rumah sakit
Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik (RSIA CICIK) merupakan salah satu bentuk

partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk fasilitas pelayanan kesehatan menuju Padang
Sehat, Indonesia Sehat dan Sejahtera.
Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik yang terletak di pinggir jalan raya dua jalur PadangIndarung diatas tanah seluas kurang lebih 2500 m2 dengan pekarangan dan area parkir yang
luas dan aman mengedepankan kualitas dan pelayanan berbasis excellent didukung oleh
tenaga-tenaga dokter spesialis, dokter umum, perawat serta staff medis yang handal, terampil
dan kompeten.
Berada dibawah naungan Perseroan Terbatas Fifa Medika dan mulai beroperasi
dengan nama Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Bidan Cicik pada tanggal 15 September
2002 yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.94 Padang. Berkat rahmat Allah SWT seiring
dengan terus berkembangnya Rumah Bersalin Cicik saat ini telah menjadi Rumah Sakit Ibu
dan Anak.
GAMBARAN SINGKAT BISNIS
Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik bergerak di bidang jasa rumah sakit yang melayani pasien
ibu dan anak juga pasien umum. Saat ini rumah sakit ibu dan anak cicik sudah melayani
poliklinik interne, bedah umum dan konsultasi psikologi. Dengan adanya poli tersebut,
diharapkan rumah sakit ibu dan anak cicik dapat mencapai visinya sebagai mana yang
tertuang pada penjelasan berikutnya. Selain itu, dengan semakin banyaknya pelayanan
unggulan RSIA CICIK, maka diharapkan dapat melayani masyarakat dengan baik dan
profesional sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari manajemen maupun owner rumah
sakit ini. Untuk mewujudkan pelayanan prima yang berbasis service excellent, maka rumah
sakit ibu dan anak cicik mempunyai visi dan misi. Visi dan misi tersebut adalah sebagi
berikut :
Visi
Menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terdepan di Sumatera Barat

3
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Misi :
1. Memberikan pelayanan kesehatan bermutu dengan pelayanan unggulan yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelayanan yang
berkesinambungan.
3. Mengelola Manajemen secara profesional agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja.
Motto :
Kepuasan Anda adalah Tujuan Kami
Value
Memberikan Pelayanan Terbaik dan Bermutu
Model Bisnis :
Profit oriented dengan tidak melupakan fungsi sosial

4
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Isue-Isue Stratregis

Tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi

Pasien loyal ke rumah sakit (kunjungan pasien lama lebih dari 60%)

Image personal Bidan masih sangat kuat

Kualitas dan kuantitias SDM di jajaran manajemen masih terbatas

Faktor dari owner sendiri

STRATEGI
5
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

TUJUAN ORGANISASI (GOALS)

Dari misi 1.
1.
2.
Dari misi 2
3.
4.
Dari misi 3
5.
6.

SASARAN (OBJECTIVES)
Dari Tujuan 1
Sasaran
1.
2.
Dari tujuan 2
Sasaran
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

3.
4.
Dari tujuan 3
Sasaran
5.
6.
Sasaran Indikator dan Target/Standar(SPM)
No

SASARAN

INDIKATOR

TARGET
STANDAR

Terciptanya image RSIA cicik

sebagai Rumah Sakit dengan
pelayanan terlengkap untuk

Ibu dan Anak

Promosi gencar untuk
pelayanan-pelayanan selain

pelayanan obgin
Meningkatkan kualitas dan
kuantitas SDM di jajaran
manajemen dan sdm

PROGRAM PROGRAM
Dari Sasaran 1

Program
1. ..
2. ..
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

3. ..
Dari Sasaran 2
.
Program
4. ..
5. ..
6. ..
Dari Sasaran 3

Program
7. ..
8. ..
9. ..
TABEL -1
Sasaran, Kebijakan dan Program 5 tahun
N

SASARAN

o
1

Image rsia

Promosi

STRATEGI PROGRAM

TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015

pelayanan
3

Manajemen
profesional,
sdm
meningkat
kualitasnya

TABEL - 2
SASARAN, PRGRAM, INDIKATOR, TARGET/STANDAR
8
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

No

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

Target/Standar

Potensi Pasar
Dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui
forcasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend linier terhadap
data permintaan selama lima tahun . yang dapat memperkirakan permintaan pada
tahun-tahun berikutnya selama lima tahun kedepan.
Rumus yang digunakan adalah :
Y

a + bx

Keterangan
9
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

a = rata-rata permintaan masa lalu

b = koefisien yang menunjukkan perubahan setiap tahun
Y = nilai data hasil ramalan permintaan
N = jumlah data runtut waktu
X = waktu tertentu yang telah dirubah menjadi bentuk kode
Perhitungan Estimasi Pasar
Tahun
(1)

X (Codes)
(2)
-2
-1
0
1
2
0

N=5

X2
(4)
4
1
0
1
4
10

Y
(3)

XY
(5)

Perhitungan :
Y

a = -----------n

= --------------- =

XY

b = ----------X2

= --------------- =

Y = a + bx

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR PASIEN UMUM

Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN PASAR
No
1

UNIT
PELAYANAN
Gawat Darurat

Activity
Driver
Kunjungan

2012

(Activity Driver Quantity))

2013
2014
2015
2016

Tindakan
2

Rawat Jalan

Kunjungan
Tindakan

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

10

Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III

Hari rawat
Tindakan
Hari rawat
Tindakan
Hari rawat
Tindakan
Hari rawat
Tindakan
Hari rawat
Tindakan
Bedah Operasi

Instalasi
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
5 I C U / ICCU
Hari rawat
6 Radiologi
Foto
Tanpa Kontras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
7 Patologi Klinik
Pemeriksaan
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
8 Patologi Anatomi
Pemeriksaan
9 Rehab. Medik
Tindakan
10 Apotik
Resep
11 Psikologi
Pasien
12 Konsultasi Gizi
Pasien
14 General Check Up Pelanggan
15 Diagnostik
Pemeriksaan
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI PERMINTAAN PASIEN ASURANSI
Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
No

UNIT

Activity

PELAYANAN
Business Plan
Rumah Sakit Ibu dan Driver
Anak Cicik

(Activity Driver Quantity))

11

PROGRES KINERJA PELAYANAN PASIEN UMUM

Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
No
1

UNIT
PELAYANAN
Gawat Darurat

Activity
Driver
Kunjungan

(Activity Driver Quantity))

2012
2013
2014
2015
2016

Tindakan
2

Rawat Jalan

Kunjungan
Tindakan

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Instalasi
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
I C U / ICCU
Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
Patologi Anatomi
Rehab. Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi Gizi
General Check Up
Diagnostik
EKG
EEG

Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto

Pemeriksaan

Pemeriksaan
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Pelanggan
Pemeriksaan

12
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
PROGRES KINERJA PASIEN ASURANSI
Tahun 2012 sd 2016
ESTIMASI PERMINTAAN
No
1

UNIT
PELAYANAN
Gawat Darurat

Activity
Driver
Kunjungan

(Activity Driver Quantity))

2012
2013
2014
2015
2016

Tindakan
2

Rawat Jalan

Kunjungan
Tindakan

5
6

8
9
10
11

Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Instalasi
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
I C U / ICCU
Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
Patologi Anatomi
Rehab. Medik
Apotik
Psikologi

Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto

Pemeriksaan

Pemeriksaan
Tindakan
Resep
Pasien

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

13

12
14
15

Konsultasi Gizi
General Check Up
Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.

Pasien
Pelanggan
Pemeriksaan

TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2012

A. Pasien Umum

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang

2
3

5
6

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

14

8
9
10
11
12
14
15

Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

15
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

D. Pasien Asuransi

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP

2
3

5
6

VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
Anatomi

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

16

Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

10
11
12
14
15

Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2011

No

Jenis Pasien

Pembiayaan

Pendapatan

A
B

Pasien Umum
Pasien
Jamkesmas
C
Pasien
Jamkesda
D
Pasien Asuransi
Grand Total
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2013
A. Pasien Umum

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I

2
3

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

17

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

18
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

D. Pasien Asuransi

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik

2
3

5
6

8
9

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

19

10
11
12

Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

14
15

Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN TAHUN 2013

No

Jenis Pasien

Pembiayaan

Pendapatan

A
B

Pasien Umum
Pasien
Jamkesmas
C
Pasien
Jamkesda
D
Pasien Asuransi
Grand Total
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014
A. Pasien Umum

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III

2
3

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost (Ribuan)

PENDAPATAN
EP Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjungan
Hari rawat

20
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Bedah
Operasi
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
Hari rawat
ICCU
Radiologi
Tanpa
Foto
Kontras
Foto
Dengan
Tindakan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Pemeriksaa
Klinik
n
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
Pemeriksaa
Anatomi
n
Rehab.
Tindakan
Medik
Apotik
Resep
Psikologi
Pasien
Konsultasi
Pasien
Gizi
M.C.U
Kunjungan
Diagnostik
Pemeriksaa
EKG
n
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total
Biaya

Total
Pendapata
n

21
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

D. Pasien Asuransi

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi

2
3

5
6

8
9
10
11

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

22

12

Konsultasi
Gizi
M.C.U

14
15

Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014

No

Jenis Pasien

Pembiayaan

Pendapatan

A
B

Pasien Umum
Pasien
Jamkesmas
C
Pasien
Jamkesda
D
Pasien Asuransi
Grand Total
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2014
A. Pasien Umum

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah

2
3

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi
23

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

24
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

B. Pasien Jamkesmas

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

2
3

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Diagnostik
EKG

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an
25

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

C. Pasien Jamkesmas

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan

2
3

5
6

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

26

8
9
10
11
12
14
15

Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

D. Pasien Asuransi

N
o

1
2

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

27

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2015

28
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

No

Jenis Pasien

Pembiayaan

Pendapatan

A
B

Pasien Umum
Pasien
Jamkesmas
C
Pasien
Jamkesda
D
Pasien Asuransi
Grand Total
TARGET PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2016
A. Pasien Umum

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
Anatomi

2
3

5
6

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

29

9
10
11
12
14
15

Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

B. Pasien Jamkesmas

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil

2
3

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

30

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

31
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

C. Pasien Jamkesda

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras
Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

2
3

5
6

8
9
10
11
12
14
15

Diagnostik
EKG

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan
Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an
32

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

D. Pasien Asuransi

N
o

Jenis
Pelayanan

Gawat
Darurat
Rawat
Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
ICU/
ICCU
Radiologi
Tanpa
Kontras
Dengan
Kontras

2
3

5
6

Activity
Driver

PEMBIAYAAN
EP Unit
COST
Cost
(Ribua
n)

PENDAPATAN
EP
Tarif Revenu
e
(Ribua
n)

Pasien
Kunjunga
n
Hari rawat

Operasi

Hari rawat
Foto
Foto
Tindakan

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

33

Fluoroscopy
Patologi
Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Pat
-Anatomi
Rehab.
Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi
Gizi
M.C.U

8
9
10
11
12
14
15

Pemeriksa
an

Pemeriksa
an
Tindakan
Resep
Pasien
Pasien
Kunjunga
n
Pemeriksa
an

Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.
ESTIMASI

Total Biaya

Total
Pendapatan

GRAND TOTAL PEMBIAYAAN OPERASIONAL DAN PENDAPATAN TAHUN 2016

No

Jenis Pasien

Pembiayaan

Pendapatan

A
B

Pasien Umum
Pasien
Jamkesmas
C
Pasien
Jamkesda
D
Pasien Asuransi
Grand Total
ESTIMASI PEMBIAYAAN RUMAH SAKIT 2012 s/d 2016
PEMBIAYAAN
No

OBJEK

2012

2013

2014

2015

2016

OPERASIONAL
34
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

IGD

Rawat Jalan

Rawat Inap

Bedah Sentral

LAIN LAIN
1

Pembangunan

Peralatan Medis

Peralatan
Medis

Pengembangan
SDM

Non

35
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

ESTIMASI PENDAPATAN TAHUN 2012 s/d 2016

PEMBIAYAAN
No

OBJEK

2012

2013

2014

2015

2016

OPERASIONAL
1

IGD

Rawat Jalan

Rawat Inap

Bedah Sentral

LAIN LAIN
1

Diklat

Sewa

3
4
36
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Hubungan Strategis

Manajemen Rumah sakit memiliki hubungan strategis dengan pihak....................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....

Resiko

Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah :

37
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Produk /Jasa
Produk jasa yang ditawarkan adalah :
1. Pelayanan Obstetri dan Ginekologi
2. Pelayanan Penyakit Dalam
3. Pelayanan Bedah Umum
4. Pelayanan Kesehatan Anak
5. Pelayanan Psikologi

Fasilitas Yang Tersedia

1. UGD (Unit Gawat Darurat)
2. Ambulance
3. Farmasi
4. Laboratorium
5. Medical Check Up
6. Premarital Check Up
7. Layanan Antar Jemput
Alasan Memberikan Produk Pelayanan
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai kebidanan dan kandungan, anak, penyakit
dalam, dan bedah umum. Tingginya tingkat kebutuhan akan kesehatan kebidanan dan
kandungan dan pelayanan lain yang ada di RSIA CICIK membuat pihak rumah sakit
berusaha untuk dapat melayani semua keluhan pasien yang datang. Selain itu, banyaknya
perusahaan besar dan Asuransi yang mempercayakan pelayanan kesehatannya pada RSIA
CICIK membuat rumah sakit harus memberikan pelayanan yang terbaik dan bemutu.
38
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Keunikan Pelayanan
Pelayanan di RSIA CICIK mempunyai kelebihan yaitu memberikan pelayanan yang terbaik
dan bermutu di segala bidang. Selain itu, keramahan dan senyum kepada pasien membuat
rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit sejenis yang ada di kota Padang.

Yang Memberikan Produk Pelayanan

Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki dibidangnya :

No
1.

Nama
Dr. Bobby Indra Utama, Sp.OG (K)

Keahlian
Spesialis kebidanan dan kandungan, dan
merupakan

konsulen

dalam

bidang

Uroginekologi dan Bedah Rekonstruksi

2.

Dr. Hj. Vaulinne Basyir, Sp.OG (K)

Spesialis Kebidanan dan Kandungan, dan

merupakan

konsulen

dalam

bidang

Fetomaternal.
3.

Dr. Rismen Dedi, Sp.OG

Spesialis Kebidanan dan Kandungan

4.

Dr. Defrin, Sp.OG

Spesialis Kebidanan dan Kandungan

39

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

5.

Dr. M.Hanif, Sp.OG

Spesialis Kebidanan dan Kandungan

6.

Dr. Ananto Pratikno, Sp.OG

Spesialis Kebidanan dan Kandungan

7.

Dr. Putri Sri Lasmini, Sp.OG (K)

Spesialis Kebidanan dan Kandungan

8.

Dr. H. Yorva Sayoeti, Sp.OG (K)

Spesialis Anak

9.

Dr. Nasman Puar, Sp.An

Spesialis Anaestesi

10. Dr. Deka Viotra, Sp.PD

Spesialis Penyakit Dalam

11. Dr. Musrineldy, Sp.B

Spesialis Bedah Umum

12. Dr. Elwitria Daily, Sp.PK

Spesialis Patologi Klinik

13. RR. Sri Nurhayatini,S.Psi.,psikolog

Psikolog

14. Rozi Sastra Purna, M.Psi.,psikolog

Psikolog

15. Nina Febrina, M.Psi.,psikolog

Psikolog

Cara Menjual Produk

Produk layanan diberikan berdasarkan :

KEKAYAAN INTELEKTUAL
40
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Hak Patent

Merek Dagang/Logo

Hak Cipta

LOKASI BISNIS

Alamat

: Jl. Dr. Sutomo No. 94 Marapalam Padang

Nomor Telepon

: (0751) 38846, 38866

Fax

: (0751) 841286

Sejarah Lokasi

41
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Lokasi dan Lingkungan

Keamanan lingkungan

Bisnis lain sekitar lokasi

Akses ke lokasi

Ketersediaan bahan baku

Area Parkir

Luas area parkir ................................... m2

Kapasitas menampung kendaraan roda empat............... roda dua.................

Denah Area Parkir

42
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

ASPEK LEGAL

Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit

Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik berada di bawah naungan PT. Fifa Medika dan mulai
beroperasi dengan nama Rumah Bersalin dan Balai Pengobatan Bidan Cicik pada tanggal
15 September 2002 yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 94 Padang.

Ulasan mengenai nama pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimilikinya
PT. Fifa Medika dimiliki oleh H. Aidil Anwar dan Hj. Zismayetti. Untuk rumah sakit ibu
dan anak cicik berada dibawah pimpinan Direktur dr. Kharisma Rosa.
43

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

MANAJEMEN KARYAWAN

Struktur Organisasi

44
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Kekuatan dan Kelemahan Struktur Organisasi

45
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Jenis Karyawan

No

Jenis

PENDIDIKAN

1.

S1

2.

D3

3.

SMA Sederajat

4.

SMP Sederajat

5.

SD

Jumlah

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

46
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Sistem Remunerasi

Buat gambaran tentang system remunerasi yang digunakan

Berapa biaya remunerasi setahun dan bandingkan dengan pendapatan total rumah
sakit (dalam %)

Jenjang Karier

Gambarkan jenjang karier yang diberlakukan di RS

47

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Sistem Pensiun

Asuransi Karyawan

AKUNTANSI DAN BANTUAN HUKUM

Akuntansi

Sistem Akuntansi yang digunakan

Gambaran Aset

Penanggung Jawab

Hukum

Badan Hukum yang memback-up

Keuntungan

48
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

KEAMANAN

Keamanan Umum

Keamanan pasien

Keamanan Dokumen

III.

RENCANA PEMASARAN ( MARKETING PLAN)

Riset pasar

Demografi

Ceruk Pasar.

Metoda riset yang digunakan

49
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Analisa Pesaing

Rumah sakit yang dapat dikatagorikan sebagai pesaing potensial adalah

1.
2.
3.
4.
5.

Kekuatan Pesaing Dibanding RS .............................

PESAING
KOMPARASI

RS

RS

Lokasi

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Manajemen

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Gedung dan
peralatan

1 2 3 4
5
1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Customer
oriented

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tingkat Hunian

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Orientasi
pelanggan

1 2 3 4
5
1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kepastian
pelayanan

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kelengkapan
jenis pelayanan

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RS

RS

RS

50
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Kelengkapan
Tenaga medik

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Kepelngkapan
Peralatan

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Reputasi

1 2 3 4
5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

JUMLAH
PERSENTASE

Daya Tarik Pesaing Terhadap Konsumen

No

PESAING

Porsi
Pasar

Trend

Alasan Utama Konsumen

membeli
dari Pesaing

2
51
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Daya Tarik RS.............................. Terhadap Konsumen

No

SEGMEN PASAR

Daya tarik yang ditawarkan saat ini

1

2
52

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

2
2
3

2
3
3

Analisis Detail

No
1

Pertanyaan Kunci

Jawaban Kunci

Produk apa yang diinginkan

53

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

konsumen

Apa sebetulnya kebutuhan utama

konsumen

Bagaimana produk anda bisa

memuaslkan konsumen

Siapa yang berpengaruh terhadap

pembelian produk anda

Siapa yang mengambil

keputusan dalam proses
pembelian produk anda

Siapa yang bertanggung jawab

terhadap penjualan produk anda

Bagaimana dukungan
pemerintah terhadap produk
yang anda hasilkan

Trend Yang Diminati Pasar

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

54

No

Trend yang diminati pasar berkaitan dengan

pelayanan produk anda

Faktor pengungkit trend

yang diminati pasar

55
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Peluang Pasar

Rumah Sakit memiliki peluang pasar sebesar ........................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..

Peluang

terbesar

berasal

dari

..

Analisa Kecenderungan (Trend Analisys)

Kecenderungan Pasar Pada Instalasi Gawat Darurat

Data Kegiatan
Jenis Pelayanan
2003

(Pasien)
2004

Tren
d

2005

56
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

J U M LAH

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Jalan ( Poliklinik)

Data Kegiatan
Jenis Pelayanan

(Jumlah Kunjungan)
2003
2004
2005

Tren
d

Penyakit Dalam
Bedah Umum
Bedah
Orthopedik
Bedah Syaraf
Bedah Digestive
Bedah Urologi
Obstetri
ginekologi
Kesehatan Anak
THT
Kesehatan Mata
Kesehatan Jiwa
Gigi dan Mulut
Konsultasi Gizi
Psikologi
J U M LAH
Sumber : Data Internal RS
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Rawat Inap
Data Kegiatan
Jenis Pelayanan
Kelas

(Hari Rawat)
2003
2004
2005

Tren
d

Standar

(III)
Kelas II
Kelas I
VIP
Jumlah
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

57

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Bedah Sentral

Data Kegiatan
Jenis Pelayanan
2003

(Operasi)
2004

Tren
d

2005

Operasi Kecil
Operasi Sedang
Operasi Besar
Operasi Khusus
Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Intensive Care Unit
Data Kegiatan
Jenis Pelayanan

(Hari Rawat)
2003
2004
2005

Tren
d

Jumlah
Kecenderungan Produksi Pelayanan Gigi dan Mulut
Data Kegiatan
Jenis Pelayanan

(Pasien/Tindakan)
2003
2004
2005

Tren
d

58
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

Jenis Pelayanan

Data Kegiatan

Vol. Kegiatan

(Pemeriksaan)
2003
2004
2005

Rata-rata / Th

Tren
d

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Pada Apotik

Data Kegiatan
Jenis Pelayanan

(Lembar Resep)
2003
2004
2005

Tren
d

Jumlah

Kecenderungan Produksi Pelayanan Konsultasi Psychology

Data Kegiatan
Jenis Pelayanan
2003

(Hari Rawat)
2004
2005

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Tren
d
59

Jumlah

Trend Yang Diminati Pasar

No

Trend yang diminati pasar berkaitan dengan

pelayanan produk anda

Faktor pengungkit trend

yang diminati pasar

60
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Tujuan Pemasaran dan Target

Posisi bisnis
100

75

Good

Competitiveness
50

Warning

25

Danger

100

75

50

25
Maturity

Positioning :

61
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Strategi Pemasaran

Manajemen Produk

Produk pelayanan diberikan berdasarkan fungsi pelayanan yang dimiliki rumah

sakit, ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........

Rumah

sakit

...................

.telah

lulus

akreditasi

Nasional

untuk ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........

Penetapan Merek / Logo

Pentarifan

Tarif Rumah sakit menggunakan rumus :

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
62

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan
paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Yang membedakan adalah
akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan

Strategi Penjualan

Ciri Khas pelayanan

Customer service yang diterapkan

Pemasaran

Promosi Rumah Sakit

Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

Promosi
langsung ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................
Melalui media masa, mengikuti moment moment penting, brosur dan leaflet serta
membuka jaringan pelanggan melalui internet.

63
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

IV.

DOKUMEN KEUANGAN (FINANCING DOCUMENT)

Aset Perusahaan
KETERANGAN

31-12-20.
Rupiah

Bangunan dan Perlengkapan

Sentral Gas Medik
Software licenses
Hardware
Peralatan Medis
Uang Tunai
Jumlah

Shareholder Rumah Sakit dan Bonafiditasnya

Shareholder
Rumah
Sakit
.......................
adalah ................................ .......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................

Kesehatan Keuangan
LIQUIDITY RATIO
1. Current Ratio

RESUME

KETERANGAN

RESUME

KETERANGAN

2. Cash Ratio
3. Quick ratio

LAVERAGE RATIO
1. Equity ratio
2. Activa Ratio

64
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

3. Average
Periode

Payment

Profit yang diharapkan

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....
NERACA
Aktiva

31-12-200...

AKTIVA LANCAR
Kas
Bank
Piutang Usaha
Piutang Lain-lain
Persediaan
Jumlah Aktiva Lancar
AKTIVA TETAP
Bangunan dan
Perlengkapan
Inventaris Medis
Inventaris Umum
Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aktiva Tetap
AKTIVA LAIN
Aktiva Lain
Jumlah Aktiva lainLain

Pasiva

31-12200...

KEWAJIBAN
LANCAR
Hutang usaha
Hutang lain lain
Hutang Pajak
Biaya
masih
harus
dibayar
Jumlah Kewajiban
Lancar
Hutang
Jangka
Panjang
Hutang bank
Hutang Lain lain
Jml Hutang Jangka
Panjang
KEKAYAAN BERSIH
Penyertaan modal
Rugi tahun Berjalan
Jml Kekayaan Bersih

JUMLAH AKTIVA
LAPORAN RUGI LABA

65
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

KETERANGAN

31-12-200...

PENDAPATAN
Pendapatan Penjualan
Harga Pokok Penjualan
Laba Kotor
BEBAN OPERASI
Beban Operasional
Jumlah beban beban operasi
Rugi Operasi
PENDAPATAN
DAN
BEBAN
DILUAR OPERASI
Pendapatan Pendapatan Lain
Beban beban lain
Selisih pendapatan dan beban Diluar
Operasi
RUGI TAHUN BERJALAN
PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN
PROYEKSI PEMBIAYAAN 5 TAHUN
No
1
2
3

5
6

UNIT
PELAYANAN
Gawat Darurat
Rawat Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Instalasi
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
I C U / ICCU
Radiologi
Tanpa Konmtras
Dengan Kontras
Fluoroscopy
Patologi Klinik
Sederhana
Sedang

2009

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

(Dalam Ribuan Rupiah)

2010
2011
2012

2013

66

8
9
10
11
12
14
15

Canggih
Khusus
Patologi Anatomi
Rehab. Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi Gizi
General Check Up
Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.

TOTAL PROYEKSI

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN

PROYEKSI PENDAPATAN 5 TAHUN
No
1
2
3

5
6

UNIT
PELAYANAN
Gawat Darurat
Rawat Jalan
Rawat Inap
VVIP
VIP
Kelas I
Kelas II
Kelas III
Instalasi
Bedah
Sentral
Kecil
Sedang
Besar
Khusus
I C U / ICCU
Radiologi
Tanpa Konmtras

2009

(Dalam Ribuan Rupiah)

2010
2011
2012

2013

67
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

8
9
10
11
12
14
15

Dengan Kontras
Fluoroscopy
Patologi Klinik
Sederhana
Sedang
Canggih
Khusus
Patologi Anatomi
Rehab. Medik
Apotik
Psikologi
Konsultasi Gizi
General Check Up
Diagnostik
EKG
EEG
USG
EMG
Endoscopy
Tread meal
..
.

TOTAL PROYEKSI

PROGNOSA NERACA
RS DHABEDA 2011

AKTIVA
Aktiva Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Cadangan Kerugian Piutang
Persediaan
Jumlah aktiava Lancar
AktivaTetap
Harga Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
68
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Jumlah Aktiva
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Usaha
Utang Bank
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Bank
Utang Kepada Pemegang Saham
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
Modal Saham
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban & Ekuitas

PREDIKSI LAPORAN LABA RUGI

RS DHABEDA 2011

No.

Uraian

Pendapatan :
1
2

3
4
5
6

Pendapatan Ranap
Pendapatan Rajal :
- IGD
- Rajal
- Rehabilitasi Medik / Fisioterafi
Instalasi Farmasi
Instalasi Laboratorium
Instalasi Radiologi
Instalasi MCU

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Jumlah

69

II
1

Instalasi Diagnostik :
- EKG
- ECHO
- USG
- Audiometri
- Endoscopy
- Tradmill
Rupa-rupa :
- Kartu
- Adm Ranap
- Adm Card
- Ambulance
- Sewa Tenan
- OTC
- Donasi
- Akte Kelahiran
Sub Pendapatan
Harga Pokok Produksi (HPP) :
Bahan Baku :
- Obat
- Reagent
- Film & Obat
- Konsumsi Pasien
- Alat Kesehatan
- Gas Medis
Sub Biaya

2 SDM :
- Gaji Pokok
- Transport
- Lembur
- Jamsostek
- PPh 21
- Konsumsi
- Kesehatan
- THR
- Seragam
Sub Biaya
Sub Total HPP
III
Laba Kotor
IV
Biaya Administrasi & Umum :
- Jasa Dokter
- Prwt Pendamping & HC
70
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

V
VI
VII
VIII
IX
X

- Js Pengantar Pasien
- O. Kendaraan
- O. Penagihan
- Adm. Bank
- Listrik
-Telphon
- Materai & Pos
- Plastik
- ATK
- Linen
- Loundry
- Keamanan
- Kebersihan
- Pemeliharaan
- Sewa Mesin & F. Copy
- Sampah
- Majalah & Koran
- Sewa Dispenser
- Aqua
- Cetakan
- LPG
- BBM
- Konsultan
- Internet
- Pest Control
- Taman
- Polsek & Koramil
- Diklat
- Transport
- Snack
- Entertaint
- CSSD
- Biaya Akte
- Retribusi Air
- Sumbangan
Sub Biaya
Total Biaya
Laba Sebelum Bunga & Tax (EBIT)
Bunga
Laba Setelah Bunga (EBT)
Tax Badan
Laba / Rugi
71

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode Berakhir Sampai Dengan 31 Desember
No
URAIAN
I Arus
Kas
Dari
Aktivitas
Operasional
A Penerimaan Pelayanan
B Penerimaan Piutang
C Pengeluaran Operasional
Arus Kas Bersih Dari Penerimaan
Operasiona

II

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

A Tambahan Ekuitas
B Penerimaan Hibah
C Penerimaan APBD
D Penerimaan APBN

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

2010

2011

2012

2013

2014

72

E Perolehan Pinjaman
F Pembayaran Pinjaman
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas
Pendanaan
III

Kenaikan (penurunan) Kas Bersih

Kas dan Setara Kas Awal
JUMLAH SALDO KAS

Laporan Operasional
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20 dan 20..
No
I

URAIAN
PENDAPATAN
A Pendapatan Operasional
1 Pasien Umum
)
1. Pendapatan IGD
2. Pendapatan Instalasi Rawat Jalan
3. Pendapatan Instalasi Rawat Inap

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Catata
n

2011

2012

73

4
5
6
7
8
9
2
)

Pendapatan Instalasi Rawat Inap

Pendapatan Instalasi Bedah Sentral
Pendapatan Apotik
Pendapatan Laboratorium klinik
Pendapatan Instalasi Radiologi
Pendapatan UTD

Pasien Khusus
1 Pendapatan Askes
2 Asuransi
3 Jamkesmas

3
)

Pendapatan Oprasional Lainnya

Jumlah Pendapatan Operasional

B Hibah
.
1 Hibah Terikat
2 Hibah Tidak Terikat
Jumlah Hibah
C Pendapatan Dari Hasil Kerjasama
. Pihak Lain
1 Pendapatan Kerjasama Operasi
2 Pendapatan dari Sewa Menyewa
3 Pendapatan dari Usaha Lain
Jumlah Pendapatan Hasil Kersjasam
Pihak Lain
D Pendapatan Dari APBD
1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan dari APBD
E

Pendapatan Dari APBN

1 Pendapatan Operasional
Jumlah Pendapatan Dari APBN
Jumlah Pendapatan

II

A BIAYA OPERASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biaya pegawai
Biaya bahan
Biaya Jasa pelayanan
Biaya Pemerliharaan
Biaya barang dan Jasa
Biaya Depresiasi atau Amortisasi
Biaya Operasional Lainnya

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

74

Jumlah Biaya Pelayanan

B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya pegawai
2. Biaya bahan
3. Biaya Jasa pelayanan
4. Biaya Pemerliharaan
5. Biaya barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi atau Amortisasi
7. Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi
Jumlah Biaya Operasional
III SURPLUS (DEFISIT) SETELAH BIAYA
OPERASIONAL
A Pendapatan Non Operasional
1 Hasil Penjualan Kekayanan yang Tidak
Dipisahkan
2 Hasil Pemanfaatan Kekayanan
3 Pendapatan Jasa Giro
4 Pendapatan Bunga
5 Keuntungan selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing
6 Komisi, Potongan dan bentuk lain
7 Hasil Investasi
Jumlah Pendapatan Non Operasional
B
.

Biaya Non Operasional

1 Biaya Bunga
2 Biaya Administrasi Bank
3 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap
4 Biaya Kerugian Penurunan Nilai
5 Biaya non Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Non Operasional

Surplus (Defisit) Tahun Berjalan

75
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Prognosa NERACA
31 Desember 20.. dan 20..
N
o
1 I

URAIAN

2010

2011

2012

Aset
A Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas
2. Investasi jangka Pendek
3. Piutang Usaha
4. Piutang Lain Lain
5. Persediaan
6. Uang Muka
7. Pendapatan yang masih harus
diterima
Jumlah Aset lancar
B Aset Tetap
1. Tanah
2. Bangunan
3. Peralatan Medik
4. Kendaraan
5. Perlengkapan kantor
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku Aset tetap

II Kewajiban
A Kewajiban Jangka Pendek
1. Hutang usaha
2. Hutang Pajak
3. Biaya yang masih harus
dibayar
4. Hutang jangka panjang yang
jatuh tempo tahun ini
5. Pendapatn yang diterima
dimuka
6. Hutang Jangka pendek lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
76
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

Kewajiban Jangka panjang

Jumlah Kewajiban

II Ekuitas dana
I
1. Ekuitas
2. Donasi
3. Surplus dan defisit tahun lalu
4. Surplus dan defisit tahun
berjalan
Jumlah Ekuaitas
Jumlah kewajiban dan ekuitas

Analisa Titik Impas

Dihitung berdasarkan estimasi pembiayaan dan pendapatan tahun 2009, belum termasuk
biaya kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp 11.604.399.996,- dan kewajiban ke pemilik
sebesar Rp 6.000.000.000,

Untuk menggambarkan pada pendapatan berapa rupiah terjadi titik impas

Biaya Tetap (Fixed cost) rumah sakit pada tahun tersebut Rp ..

Biaya Variable (Variable cost) Rp

Estimasi Permintaan / Estimasi Pendapatan (Total Revenue) Rp

Total Biaya = Fixed Cost + Variable Cost = Rp

BEP = -------------------------

Grafik Breakeven Point

Profit Area

TC
77

Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

A
FC

RENCANA APLIKASI
(IMPLEMENTATION PLAN)

78
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

IMPLEMENTATION PLAN
(RENCANA APLIKASI)
A.

PROGRAMMING

No

SASARAN

PROGRAM

TAHUN

79
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

B.

TARGET STRATEGY MAP

Perspectives

Growth

Productivity
ROI
Gross Income Target
Rp

Financial
New Concept

Contributions

New Market

Asset Utilization

Basic Requirements

Defferentiatons

Customer
Value
Proposition
Increase Customer
Value

Internal
Business
Process

Operational
Excellence

Competencies

Learning
and Growth
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

80

C.

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBIAYAAN

No

SASARAN

PROGRAM

BIAYA
(Rp)

PENANGGUNG
JAWAB

81
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik

D.

No

Program, Kebijakan dan Prosedur

PROGRAM

KEBIJAKAN

PROSEDUR

82
Business Plan Rumah Sakit Ibu dan Anak Cicik