PK06 - 2
PK06 - 3
PK06 - 4
PK06 - 5
PK07 - 1
PK07 - 2
PK08 - 1
PK09 - 1
PK09 - 2
NAMA DOKUMEN
Borang Rumusan Dapatan
Pemantauan
Borang Maklum Balas Dapatan
Pemantauan
Borang Pemantauan Susulan
Borang Tahap Kepuasan
Pegawai dan Anggota Kumpulan
Pelaksana
Borang Matriks Kompetensi
Pegawai BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
(Instrumen Penilaian Kendiri)
Borang Matriks Kompetensi
Anggota Kumpulan Pelaksana
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
(Instrumen Penilaian Kendiri)
Instrumen Penilaian *Program
Instrumen Penilaian
Penceramah/ Fasilitator
Instrumen Keberkesanan
Program BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Pendaftaran Pembekal/ Syarikat
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Penilaian Prestasi Pembekal
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
(Perolehan/ Penyelenggaraan)
Borang Akuan Pengesahan
Penyelenggaraan
Jadual Pelaksanaan Audit Dalam
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Catatan Audit BPSH/ JPN/ PPW/
PPD
KELUARA
N
PINDAA
N
TARIKH
KUATKUASA
04
00
1 Februari 2015
02
00
1 Februari 2015
02
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
01
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
PK10 - 1
NAMA DOKUMEN
Laporan Ketidakakuran (NCR)
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Laporan Peluang
Penambahbaikan (OFI)
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Senarai Semak Proses Kerja
Juru Audit BPSH/ JPN/ PPW/
PPD
Laporan Keseluruhan Audit
Dalam Sistem Pengurusan Kualiti
MS ISO 9001:2008
Senarai Induk Dokumen Kualiti
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Rekod Kawalan Dokumen
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Rekod Pindaan Dokumen BPSH/
JPN/ PPW/ PPD
Rekod Penerimaan Dokumen
Kualiti BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Tindakan Pembetulan
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Tindakan Pencegahan
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Borang Cadangan
Penambahbaikan
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Kertas Kerja Program/ Aktiviti
BPSH/ JPN/ PPW/ PPD
Maklum Balas Minit Mesyuarat
KELUARA
N
PINDAA
N
TARIKH
KUATKUASA
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
02
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
07
00
1 Februari 2015
03
00
1 Februari 2015