MATRIKS RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN )

TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM : Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
SATKER
: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju

(dalam ribuan rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2017
KODE

KEGIATAN

5252.001
051
A
B
053
5252.005
005
A
051
A
B
C
D
F
I
J
5252.010
051
A
5252.012
052
A
B
5252.994
001
A
002
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

PAGU

23.552
Layanan Tahanan[Base Line]
16.552
Administrasi Tahanan
6.552
Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
10.000
Mutasi/Pemindahan
7.000
Pembimbingan kegiatan Tahanan
1.238.435
Layanan Perawatan Narapidana/tahanan[Base Line]
1.185.155
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
1.185.155
Pengadaan Bahan Makanan Tahanan / Narapidana
53.280
Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan
19.550
Kebutuhan Sandang
3.500
Pemenuhan Sarana Makan Minum
9.000
Pemenuhan Perlengkapan Mandi
1.000
Penanganan Limbah
5.000
Perlengkapan Medis Poliklinik
9.730
Extra Voeding
5.500
Perawatan Kesehatan WBP
2.000
Layanan Informasi dan Kerjasama[Base Line]
2.000
Pelayanan Informasi
2.000
Pelayanan Informasi
8.000
Layanan Keamanan dan Ketertiban[Base Line]
Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan ketertiban 8.000
5.000
Penegakan Kamtib
3.000
Pengawalan
2.561.445
Layanan Perkantoran[Base Line]
2.099.892
Gaji dan Tunjangan
2.099.892
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
461.553
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
36.688
Perbaikan Peralatan Perkantoran
1.800
Jasa Pos dan Giro
65.000
Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan halaman
33.360
Pemeliharaan Kendaraan
77.640
Langganan Daya dan Jasa
40.325
Penambah Daya Tahan Tubuh
81.660
Honorarium Penanggung Jawab Keuangan
40.000
Keperluan Sehari - Hari Perkantoran
35.880
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
49.200
Koordinasi dan Konsultasi
3.833.432
Jumlah

TRIWULAN I
FEB

JAN

BP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000

BBO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.980
0
0
21.980
3.800
180
1.000
3.400
6.300
3.700
0
3.600
0
0
21.980

MAR

APR

TRIWULAN II
MEI

JUN

JUL

TRIWULAN III
AGUS

SEP

OKT

TRIWULAN IV
NOV

954.456

1.980.284

3.032.369

3.833.432

TOTAL KUMULATIF BELANJA PEGAWAI

2.099.892

450.000

1.050.000

1.649.892

2.099.892

TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG OPERASIONAL

TOTAL KUMULATIF

461.553

145.448

235.108

360.813

461.553

TOTAL KUMULATIF BELANJA BARANG NON OPERASIONAL

1.271.987

359.008

695.176

1.021.664

1.271.987

TOTAL KUMULATIF BELANJA MODAL

DES

BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN BM
BP
BBO
BBN
BM
BP
BBO
BBN BM
1.946
0
0
0
2.006
0
0
0
1.906
0
0
0
2.056
0
0
0
2.006
0
0
0
1.906
0
0
0
1.936
0
0
0
2.006
0
0
0
1.906
0
0
0
1.996
0
0
0
1.976
0
0
0
1.906 0
1.366
0
0
0
1.366
0
0
0
1.366
0
0
0
1.466
0
0
0
1.426
0
0
0
1.366
0
0
0
1.366
0
0
0
1.366
0
0
0
1.366
0
0
0
1.366
0
0
0
1.366
0
0
0
1.366 0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
0
0
546
0
820
0
0
0
820
0
0
0
820
0
0
0
920
0
0
0
880
0
0
0
820
0
0
0
820
0
0
0
820
0
0
0
820
0
0
0
820
0
0
0
820
0
0
0
820
0
580
0
0
0
640
0
0
0
540
0
0
0
590
0
0
0
580
0
0
0
540
0
0
0
570
0
0
0
640
0
0
0
540
0
0
0
630
0
0
0
610
0
0
0
540
0
106.090 0
0
0
106.080 0
0
0
138.230 0
0
0
105.880 0
0
0
105.880 0
0
0
115.610 0
0
0
106.110 0
0
0
105.880 0
0
0
105.880 0
0
0
105.880 0
0
0
105.880 0
0
0
31.035 0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
30.155 0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
105.000 0
0
0
30.155 0
1.090
0
0
0
1.080
0
0
0
33.230
0
0
0
880
0
0
0
880
0
0
0
10.610
0
0
0
1.110
0
0
0
880
0
0
0
880
0
0
0
880
0
0
0
880
0
0
0
880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
80
0
0
0
80
0
0
0
80
0
0
0
80
0
0
0
80
0
0
0
110
0
0
0
80
0
0
0
80
0
0
0
80
0
0
0
80
0
0
0
80
0
500
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
500
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
600
0
0
0
700
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
500
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
160
0
0
0
150
0
0
0
190
0
0
0
160
0
0
0
180
0
0
0
190
0
0
0
170
0
0
0
170
0
0
0
180
0
0
0
150
0
0
0
150
0
0
0
150
0
160
0
0
0
150
0
0
0
190
0
0
0
160
0
0
0
180
0
0
0
190
0
0
0
170
0
0
0
170
0
0
0
180
0
0
0
150
0
0
0
150
0
0
0
150
0
160
0
0
0
150
0
0
0
190
0
0
0
160
0
0
0
180
0
0
0
190
0
0
0
170
0
0
0
170
0
0
0
180
0
0
0
150
0
0
0
150
0
0
0
150
0
450
0
0
0
400
0
0
0
1.400
0
0
0
500
0
0
0
1.400
0
0
0
400
0
0
0
450
0
0
0
1.400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
450
0
0
0
400
0
0
0
1.400
0
0
0
500
0
0
0
1.400
0
0
0
400
0
0
0
450
0
0
0
1.400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
450
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
500
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
450
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150.000 62.168
0
0 150.000 61.300
0
0 150.000 26.780
0
0 150.000 25.700
0
0 300.000 37.180
0
0 299.892 45.200
0
0 150.000 25.960
0
0 150.000 54.545
0
0 150.000 25.880
0
0 150.000 26.820
0
0 150.000 48.040
0
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 300.000
0
0
0 299.892
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 300.000
0
0
0 299.892
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0 150.000
0
0
0
0
0
0
62.168
0
0
0
61.300
0
0
0
26.780
0
0
0
25.700
0
0
0
37.180
0
0
0
45.200
0
0
0
25.960
0
0
0
54.545
0
0
0
25.880
0
0
0
26.820
0
0
0
48.040
0
0
0
0
0
3.188
0
0
0
3.700
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
3.600
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
2.800
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100
0
0
0
180
0
0
0
100
0
0
0
180
0
0
0
200
0
0
0
100
0
0
0
180
0
0
0
180
0
0
0
120
0
0
0
180
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
24.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
18.000
0
0
0
1.000
0
0
0
14.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
2.400
0
0
0
2.700
0
0
0
2.600
0
0
0
2.600
0
0
0
2.800
0
0
0
2.900
0
0
0
2.860
0
0
0
2.800
0
0
0
2.400
0
0
0
3.200
0
0
0
2.700
0
0
0
0
0
6.700
0
0
0
6.300
0
0
0
6.600
0
0
0
6.300
0
0
0
6.300
0
0
0
6.600
0
0
0
6.300
0
0
0
6.840
0
0
0
6.300
0
0
0
6.800
0
0
0
6.300
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
3.200
0
0
0
3.600
0
0
0
3.200
0
0
0
3.200
0
0
0
3.900
0
0
0
3.200
0
0
0
3.525
0
0
0
3.200
0
0
0
3.200
0
0
0
3.200
0
0
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
6.500
0
0
0
16.660
0
0
0
0
0
3.200
0
0
0
3.200
0
0
0
3.500
0
0
0
3.200
0
0
0
3.200
0
0
0
3.500
0
0
0
3.200
0
0
0
3.200
0
0
0
3.500
0
0
0
3.200
0
0
0
3.500
0
0
0
0
0
35.880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.700
0
0
108.646 0 150.000 62.168 108.636 0 150.000 61.300 141.726 0 150.000 26.780 108.596 0 150.000 25.700 109.466 0 300.000 37.180 118.106 0 299.892 45.200 108.666 0 150.000 25.960 109.456 0 150.000 54.545 108.366 0 150.000 25.880 108.426 0 150.000 26.820 108.406 0 150.000 48.040 33.491 0

Keterangan :
: Belanja Pegawai
* BP
: Belanja Barang Operasional
* BBO
: Belanja Barang Non Operasonal
* BBN
BM
: Belanja Modal
* Total Komulatif = Penjumlahan dari (BP+BM+BP) Per Tiga Bulan
* Total Komulatif Belanja Pegawai = jumlah belanja pegawai per triwulan
* Total Komulatif Belanja Barang Operasional = jumlah belanja barang operasoional per triwulan
* Total Komulatif Belanja Barang Non Operasional = jumlah belanja barang non operasoional per triwulan
* Total Komulatif Belanja Modal = jumlah belanja modal per triwulan

Mamuju, 7 November 2016

Kepala,

ABD RACHMAN A, Bc.IP., S.H., M.H.

NIP. 19701119 199303 1 001

REKAP MATRIKS RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (DISBURSEMENT PLAN)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

(dalam ribuan rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2017
NO

UPT

PAGU

TRIWULAN I
FEB

JAN

BP

RUTAN KELAS
IIB MAMUJU

3.833.432

JUMLAH

3.833.432

1. PENYERAPAN TOTAL PER BULAN

2. PENYERAPAN TOTAL KUMULATIF PER BULAN
3. % PENYERAPAN PER BULAN
4. % PENYERAPAN PER TRIWULAN
5. % PENYERAPAN KUMULATIF PER TRIWULAN
6. PENYERAPAN BELANJA PEGAWAI PER TRIWULAN
7. PENYERAPAN BELANJA BARANG OPERASIONAL PER
TRIWULAN
8. PENYERAPAN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL
PER TRIWULAN
9. PENYERAPAN BELANJA MODAL PER TRIWULAN
10. % PENYERAPAN BELANJA PEGAWAI PER TRIWULAN
11. % PENYERAPANBELANJA BARANG OPERASIONAL PER TRIWULAN
12. % PENYERAPANBELANJA BARANG NON OPERASIONAL PER TRIWULAN

13. % PENYERAPANBELANJA MODAL PER TRIWULAN

Keterangan :
BP
BBO
BBN
BM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BBO

BBN

150.000 21.980 108.646

150.000

21.980
108.646
280.626
280.626
7,32%

BM

BP

BBO

BBN

150.000 62.168 108.636

150.000

62.168
108.636
320.804
601.430
2,36%
7,20%
7,20%

MAR

BM

BP

BBO

APR

BBN

150.000 61.300 141.726

150.000

TRIWULAN II
MEI

61.300
141.726
353.026
954.456
3,74%

BM

BP

BBO

BBN

150.000 26.780 108.596

150.000

BM

26.780
108.596
285.376
1.239.832
4,86%

BP

BBO

BBN

150.000 25.700 109.466

150.000

25.700
109.466
285.166
1.524.998
5,98%
18,59%
25,79%

BP

BBO

JUL

BBN

300.000 37.180 118.106

300.000

37.180
118.106
455.286
1.980.284
7,76%

BM

BP

BBO

BBN

299.892 45.200 108.666

299.892

45.200
108.666
453.758
2.434.042
9,54%

BM

BP

BBO

BBN

150.000 25.960 109.456

150.000

25.960
109.456
285.416
2.719.458
10,66%
32,08%
57,87%

SEP

BM

BP

BBO

OKT

BBN

150.000 54.545 108.366

150.000

TRIWULAN IV
NOV

54.545
108.366
312.911
3.032.369
11,88%

BM

BP

BBO

BBN

150.000 25.880 108.426

150.000

25.880
108.426
284.306
3.316.675
13,00%

BM

BP

BBO

150.000

26.820
108.406
285.226
3.601.901
14,11%
42,13%
100,00%

600.000

599.892

450.000

145.448

89.660

125.705

100.740

359.008

336.168

326.488

250.323

0
21,43%
31,51%
28,22%
0,00%

0
28,57%
19,43%
26,43%
0,00%

0
28,57%
27,24%
25,67%
0,00%

0
21,43%
21,83%
19,68%
0,00%

: Belanja Pegawai
: Belanja Barang Operasional
: Belanja Barang Non Operasional
: Belanja Modal

Keterangan :
Penyerapan Total PerBulan : Jumlah BB, BBO, BBN dan BM perbulannya
Penyerapan Total Kumulatif Per Bulan : penjumlahan penyerapan kumulatif perbulan untuk semua belanja (BB, BBO, BBN dan BM)
% Penyerapan perbulan : penyerapan perbulan dibagi dengan total pagu penyerapan x 100%
% Penyerapan triwulan : penyerapan pertiwulan dibagi dengan total pagu penyerapan x 100%
% Penyerapan kumulatif pertriwulan : penyerapan kumulatif pertiwulan dibagi dengan total pagu penyerapan x 100%
Penyerapan Belanja Pegawai Per Triwulan : jumlah penyerapan belanja pegawai per triwulan
Penyerapan Belanja Barang Operasional Per Triwulan : jumlah penyerapan belanja barang operasional per triwulan
Penyerapan Belanja Barang Non Operasional Per Triwulan : jumlah penyerapan belanja barang non operasional per triwulan
Penyerapan Belanja Modal Per Triwulan : jumlah penyerapan belanja modal per triwulan
% Penyerapan Belanja Pegawai Per Triwulan : penyerapan belanja pegawai pertiwulan dibagi dengan total pagu penyerapan belanja pegawai x 100%
% Penyerapan Belanja Barang Operasional Per Triwulan : penyerapan belanja Barang Operasional pertiwulan dibagi dengan total pagu penyerapan belanja Barang Operasional x 100%
% Penyerapan Belanja Barang Non Operasional Per Triwulan : penyerapan belanja Barang Non Operasional pertiwulan dibagi dengan total pagu penyerapan belanja Barang Non Operasional x 100%
% Penyerapan Belanja Modal Per Triwulan : penyerapan belanja Modal pertiwulan dibagi dengan total pagu penyerapan belanja Modal x 100%

% Penyerapan Per Bulan = Penjumlahan dari (BP+BM+BP) Per Bulan di bagi Jumlah PAGU
Total Komulatif Belanja Pegawai = Penjumlahan dari BP Per Tahun
Total Komulatif Belanja Barang = Penjumlahan dari BB Per Tahun
Total Komulatif Belanja Modal = Penjumlahan dari BM Per Tahun
Belanja Pegawai Per Triwulan = Penjumlahan dari BP Per Tiga bulan
Belanja Barang Per Triwulan = Penjumlahan dari BB Per Tiga bulan
Belanja Modal Per Triwulan = Penjumlahan dari BM Per Tiga bulan
% Penyerapan Belanja Pegawai Per Triwulan = Penjumlahan dari BP Per Tiga Bulan dibagi Total Komulatif Pegawai, sedangkan untuk Triwulan Kedua, Ketiga dan Keempat ditambahkan Jumlah Triwulan Sebelumnya

* % Penyerapan Belanja Barang Per Triwulan = Penjumlahan dari BB Per Tiga Bulan dibagi Total Komulatif Barang, sedangkan untuk Triwulan Kedua, Ketiga dan Keempat ditambahkan Jumlah Triwulan Sebelumnya
* % Penyerapan Belanja Modal Per Triwulan = Penjumlahan dari BM Per Tiga Bulan dibagi Total Komulatif Modal, sedangkan untuk Triwulan Kedua, Ketiga dan Keempat ditambahkan Jumlah Triwulan Sebelumnya

BBN

150.000 26.820 108.406

450.000

* Total Komulatif = Penjumlahan dari (BP+BM+BP) Per Tiga Bulan

* % Penyerapan Kumulatif Per Triwulan = Penjumlahan dari Total Komulatif di bagi Jumlah Pagu
* % Penyerapan Per Triwulan = Penjumlahan dari Total Komulatif di bagi Jumlah Pagu, sedangkan untuk Triwulan Kedua, Ketiga dan Keempat ditambahkan Jumlah Triwulan Sebelumnya
*
*
*
*
*
*
*
*

JUN

BM

TRIWULAN III
AGUS

Mamuju, 7 November 2016

Kepala,

ABD RACHMAN A, Bc.IP., S.H., M.H.

NIP. 19701119 199303 1 001

DES

BM

BP

BBO

BBN

150.000 48.040 33.491

150.000

48.040 33.491
231.531
3.833.432
15,02%

BM

RENCANA PENGADAAN BARANG/JASA (PROCUREMENT PLAN)

PA/KPA
K/L/D/I
SATKER/SKPD
PPK
Program
Tahun Anggaran

: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju

: Kementerian Hukum dan HAM
: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju
: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju
: Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
: 2017

NO

KEGIATAN

SUB
KEGIATAN /
PEKERJAAN

(1)

(2)

(3)

KOMPONEN / BAGAN
AKUN STANDAR

NAMA
PAKET PEKERJAAN

VOLUME

LOKASI
PEKERJAAN
(PROVINSI/
KAB/KOTA)

(3)

(4)

(5)

(6)
SULAWESI BARAT
/ MAMUJU

Pengadaan Bahan Makanan

dan Lauk Pauk

Belanja pengadaan
bahan makanan

Dukungan
Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Unit

Pengadaan Bahan Makanan dan Lauk Pauk

69.715 OH

Penyelenggaraan
Operasional dan

Belanja Biaya
Pemeliharaan Gedung

Operasional dan
Pemeliharaan Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Perkantoran

- Gedung
- Halaman

1.700 M2
500 M2

Penyelenggaraan
Operasional dan

Belanja Keperluan
Perkantoran

Operasional dan
Pemeliharaan Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas

80 Stel

RENCANA PENGANGGARAN
PERKIRAAN
BIAYA (RP,-)
(7)

CARA
SUMBER
RENCANA
PENGADAAN
DANA
PEMBIAYAAN
(APBN/APBD)

PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
PENGADAAN

WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)

KET

(13)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1.185.155.000

APBN

K/L

Pelelangan
Umum

Desember 2016

12 (dua belas)
bulan

SULAWESI BARAT
/ MAMUJU

65.000.000

APBN

K/L

Pengadaan
Langsung

Maret 2017

1 (satu) bulan

SULAWESI BARAT
/ MAMUJU

35.880.000

APBN

K/L

Pengadaan
Langsung

Februari 2017

1 (satu) bulan

Mamuju, 7 November 2016

Kepala,

ABD RACHMAN A, Bc.IP., S.H., M.H.

NIP. 19701119 199303 1 001

MATRIKS KALENDER KERJA TAHUN ANGGARAN 2017

PROGRAM
SATKER

: Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

: Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju

KODE

KEGIATAN

5252.001
051
A
B
053
5252.005
005
A
051
A
B
C
D
F
I
J
5252.010
051
A
5252.012
052
A
B
5252.994
001
A
002
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Layanan Tahanan[Base Line]

Administrasi Tahanan
Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
Mutasi/Pemindahan
Pembimbingan kegiatan Tahanan
Layanan Perawatan Narapidana/tahanan[Base Line]
Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
Pengadaan Bahan Makanan Tahanan / Narapidana
Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan
Kebutuhan Sandang
Pemenuhan Sarana Makan Minum
Pemenuhan Perlengkapan Mandi
Penanganan Limbah
Perlengkapan Medis Poliklinik
Extra Voeding
Perawatan Kesehatan WBP
Layanan Informasi dan Kerjasama[Base Line]
Pelayanan Informasi
Pelayanan Informasi
Layanan Keamanan dan Ketertiban[Base Line]
Pencegahan dan Penindakan Gangguan Keamanan ketertiban
Penegakan Kamtib
Pengawalan
Layanan Perkantoran[Base Line]
Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Perbaikan Peralatan Perkantoran
Jasa Pos dan Giro
Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan halaman
Pemeliharaan Kendaraan
Langganan Daya dan Jasa
Penambah Daya Tahan Tubuh
Honorarium Penanggung Jawab Keuangan
Keperluan Sehari - Hari Perkantoran
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
Koordinasi dan Konsultasi

JANUARI

TRIWULAN I
FEBRUARI

MARET

APRIL

TRIWULAN II
MEI

JUNI

JULI

TRIWULAN III
AGUSTUS
SEPTEMBER

OKTOBER

TRIWULAN IV
NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mamuju, 7 November 2016

Kepala,

ABD RACHMAN A, Bc.IP., S.H., M.H.

NIP. 19701119 199303 1 001