Kuesioner SPIP PBJ

KUESIONER PBJ-1
KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Uraian
A
Ketentuan Umum
1.
2.
Terdapat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Identitas KPA yang ditunjuk telah sesuai dengan SK
Pengangkatannya.
3.
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD

tahun anggaran berjalan disusun pada tahun anggaran
sebelumnya.
4.
Terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan riil jasa

(contohnya Studi Kelayakan (Feasibility Study) untuk
pengadaan jasa selain pekerjaan konstruksi).
Untuk pekerjaan konstruksi, terdapat dokumen hasil

identifikasi kebutuhan berupa output dari jasa
konsultansi
yaitu
desain/rancangan
pekerjaan
konstruksi.
Cakupan RUP meliputi kegiatan dan anggaran

pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai oleh:
a) SKPD sendiri,
b) Dana dekonsentrasi dan dana Tugas
Pembantuan (TP)
c) dan/atau berdasarkan kerja sama antar SKPD
secara pembiayaan bersama (co-financing),
sepanjang diperlukan.
B.
Jawaban
Ya
Tidak
Identifikasi Kebutuhan
1.
2.
Hal. 1/382
KUESIONER PBJ-1
Uraian
3.
4.
5.
6.
7.
Jawaban
Ya
Tidak
Terdapat dokumen perencanaan/desain untuk sarana

dan prasarana pendukung berfungsinya konstruksi
tertentu.
Terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik

Negara/Daerah sebagai hasil identifikasi kebutuhan riil
barang bagi SKPD.
c
c
c
c
a) usulan rencana kebutuhan barang yang

diajukan oleh (KPB) masing-masing SKPD.
b) ketersediaan barang milik daerah yang ada,

sesuai dengan data barang pada pengguna
barang dan/atau pengelola barang.
c
c
c
c
Terdapat dokumen:
a) standar barang
b) standar kebutuhan
c) SK Kepala Daerah tentang standar harga
(untuk BMD)
d) Perkada tentang standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemda.
Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah
telah disusun dengan memperhatikan:
Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah

telah berpedoman pada:
a) standar barang,
b) standar kebutuhan, dan
c) SK Kepala Daerah tentang standar harga
(untuk BMD)
d) Perkada tentang standarisasi sarana dan
prasarana kerja pemda.
Hal. 2/382
KUESIONER PBJ-1
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
8.
Standar berikut ini, telah ditetapkan oleh pengelola

barang setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
(misal: PU, BPS, Lembaga Elektronik Negara):
a) Standar barang
b) standar kebutuhan
Usulan pengadaan pekerjaan konstruksi telah sesuai
dengan desain yang dibuat sebelumnya.
c
c
c
c
13. Output kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan

dengan pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan
kebutuhan riil barang/jasa.
14. Terdapat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD).
c
c
c
c
c
c
c
c
9.
10. Terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD.
11. RKA SKPD telah dibahas dengan DPRD.
12. Kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa, telah sesuai dengan
kebutuhan riil barang/jasa.
15. Kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan

barang/jasa dalam RKA pemda telah sesuai dengan
target kinerja dalam RKPD, dengan memperhatikan:
a) prioritas pembangunan daerah
b) kemampuan keuangan daerah
16. Terdapat
dokumen
penghitungan
pengadaan barang/jasa.
anggaran
17. Penghitungan penganggaran pengadaan barang/jasa

terdiri dari:
a) Biaya barang/jasa itu sendiri
b) Biaya Pendukung
Hal. 3/382
KUESIONER PBJ-1
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
c) Biaya Administrasi
18. Untuk pengadaan barang, biaya pendukung terdiri
dari:
a) Biaya pemasangan
b) Biaya pengangkutan
c) Biaya pelatihan
19. Biaya administrasi terdiri dari:
a) Biaya pengumuman pengadaan
b) Biaya honorarium pejabat pelaksana
pengadaan
c) Biaya survei lapangan/pasar
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
23. Perkiraan harga/anggaran pengadaan barang/jasa

wajar (berdasarkan hasil no 27).
24. Harga/anggaran yang tercantum RKA sesuai dengan

hasil perhitungan penganggaran.
d) Biaya penggandaan dokumen pengadaan

barang/jasa
e) Biaya lainnya yang diperlukan.
20. Terdapat dokumen:
a) Perhitungan Ahli /Enginer Estimate (EE)
b) Hasil Survei Harga
c) Perhitungan Sendiri
d) Standar Biaya Umum (SBU)
21. RAB pengadaan barang/jasa telah mengacu
a) Enginer Estimate
b) Hasil Survei Harga
c) Perhitungan Sendiri
d) Standar Biaya Umum
22. Ada dokumen/kertas kerja perhitungan
biaya/peganggaran pengadaan barang/jasa.
Hal. 4/382
KUESIONER PBJ-1
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
Penetapan Kebijakan Umum

1.
2.
3.
4.
5.
Terdapat kebijakan cara pengadaan.

PA menetapkan cara pengadaan dengan
memperhatikan:
a) Tugas pokok dan fungsi SKPD
b) Sifat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui
swakelola atau melalui penyedia barang/jasa baik
sebagai badan usaha maupun perorangan
Terdapat kebijakan pengorganisasian pengadaan

Terdapat kebijakan pemaketan pekerjaan
Kebijakan pemaketan pekerjaan diarahkan pada:
a) Memaksimalkan penggunaan produksi dalam
negeri
c
c
c
c
b) Perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan

usaha kecil serta koperasi kecil
c) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa
sampai dengan Rp2,5 milyar diperuntukkan bagi
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil
d) Nilai pekerjaan pengadaan barang/jasa
sampai dengan Rp2,5 milyar dikecualikan bagi
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi
Kecil, untuk paket pengadaan yang menuntut
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
Hal. 5/382
KUESIONER PBJ-1
Uraian
D.
Jawaban
Ya
Tidak
e) Penetapan sebanyak-banyaknya paket

pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta Koperasi Kecil
f) Penetapan sebanyak-banyaknya paket

pengadaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta Koperasi Kecil, tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, prinsip persaingan sehat, prinsip
kesatuan sistem, dan pertimbangan kemampuan
kualitas teknis usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi kecil.
g) Tidak menyatukan/ memusatkan beberapa

kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/ lokasi
yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di
daerah/lokasi masing-masing.
h) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan

yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa
dipisahkan.
i) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan

yang menurut besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil.
j) Tidak memecah Pengadaan Barang Jasa

menjadi beberapa paket dengan maksud untuk
menghindari pelelangan.
k) Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau

prosedur pengadaan yang diskriminatif
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Hal. 6/382
KUESIONER PBJ-1
Uraian
1.
2.
Terdapat dokumen Kerangka Acuan Kerja.

Kerangka Acuan Kerja untuk Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya memuat uraian:
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
h) waktu penyelesaian pekerjaan telah

memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas
akhir efektif tahun anggaran;
i) spesifikasi teknis barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang akan diadakan;
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) Lokasi kegiatan
d) sumber pendanaan;
e) hal-hal lain yang diperlukan;
f) waktu pelaksanaan yang diperlukan;
g) jadwal barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya tersebut harus tersedia pada lokasi
kegiatan/sub kegiatan terkait;
3.
Jawaban
Ya
Tidak
j) gambar/desain pekerjaan konstruksi yang akan

dilaksanakan;
k) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
Kerangka Acuan Kerja untuk Pekerjaan Konsultasi
Perorangan/Badan Usaha memuat uraian:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) ruang lingkup;
d) keluaran yang diinginkan;
e) sumber pendanaan;
f) jenis laporan yang harus dibuat;
g) isi laporan yang harus dibuat;
Hal. 7/382
KUESIONER PBJ-1
Uraian
h) jumlah laporan yang harus dibuat;
i) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
j) jadwal tersedianya laporan hasil pekerjaan;

k) waktu penyelesaian pekerjaan telah
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas
akhir efektif tahun anggaran;
l) kualifikasi tenaga ahli

m) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
n) analisa kebutuhan tenaga ahli
o) analisa kebutuhan tenaga ahli tersebut
dikaitkan dengan:
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
E.
Jawaban
Ya
Tidak
ruang lingkup,
keluaran yang diinginkan,
kualifikasi tenaga ahli
jumlah tenaga ahli,
jenis laporan
jumlah laporan,
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
1.
Dokumen RUP telah ditetapkan oleh PA atau Kuasa

PA yang ditunjuk.
2.
Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa

di masing-masing SKPD dilakukan secara transparan
kepada masyarakat luas, yaitu:
a) papan pengumuman resmi untuk masyarakat
Hal. 8/382
KUESIONER PBJ-1
Uraian
3.
b) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

c) Website masing-masing SKPD
Pengumuman dilakukan sebagai berikut:
a) setelah rencana kerja dan anggaran SKPD
disetujui DPRD
b) sebelum pengumuman pelaksanaan
pengadaan barang/jasa oleh ULP
c) pada tahun anggaran berjalan yang
kontraknya akan dilaksanakan pada tahun
anggaran yang akan datang.
4.
Materi pengumuman RUP:

a) mencantumkan nama dan alamat PA
b) mencantumkan paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan
c) mencantumkan lokasi pekerjaan
d) Materi pengumuman RUP mencantumkan
perkiraan nilai pekerjaan
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
Hal. 9/382
KUESIONER PBJ-1
R SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

ANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"
Hal. 10/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 11/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 12/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 13/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 14/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 15/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 16/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 17/382
KUESIONER PBJ-1
Hal. 18/382
KUESIONER PBJ-2

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Uraian
A.
Jawaban
Ya
Tidak
Organisasi Pengadaan
1.
Terdapat keputusan mengenai organisasi Pengadaan

Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia
Barang/Jasa terdiri atas:
a) PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen)/ atau
PA/KPA selaku PPK di Pemda
b) ULP
c) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP)
2.
3.
4.
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan

melalui Swakelola terdiri atas:
a) PPK
b) PPHP
Perangkat organisasi ULP paling kurang terdiri atas:
a) Kepala/Sekretariat
b) staf pendukung
c) kelompok kerja
Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal (paling
kurang terdiri dari 3 (tiga) orang)
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Jika 1 dan 2 dijawab tidak maka pengadaan

barang/jasa tidak mendasarkan pada prinsip
pengadaan yang baik
Jika 3 atau 4 dijawab tidak maka harus dilakukan
penyesuaian struktur organisasi
Hal. 19/382
KUESIONER PBJ-2
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
5.
PPK dan Anggota Kelompok Kerja ULP memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan
6.
PPK berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu
7.
PPK memiliki pengalaman di bidang pengadaan yang

dilakukan
8.
PPK memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun

terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan
dengan Pengadaan Barang/Jasa
c
c
c
c
16. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah

menjadi terpidana/dituntut dalam kasus berindikasi
KKN
17. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah

terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan
9. Anggota ULP dan PPHP berasal dari pegawai negeri

10. PPHP memiliki kualifikasi teknis yang ditentukan
11. PPHP memahami spesifikasi teknis barang/konstruksi
di bidang pengadaan yang dilakukan
12. PPHP memahami prosedur serah terima pengadaan
barang/jasa
13. Di antara personil dalam organisasi pengadaan tidak
memiliki hubungan keluarga sederajat dan semenda
14. Anggota Kelompok Kerja ULP tidak mempunyai
hubungan
keluarga
dengan
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
15. Personil yang terlibat dalam
menandatangani Pakta Integritas
pengadaan
telah
Hal. 20/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
Jika nomor 5 17 ada yang dijawab tidak maka

menunjukkan adanya persyaratan personil yang tidak
dipenuhi. Jika unsur yang tidak dipenuhi tersebut
merupakan hal yang penting maka harus dilakukan
penggantian personil pengadaan.
18. PPK tidak menjabat sebagai pengelola keuangan
19. Anggota ULP tidak menjabat sebagai PPK
20. Anggota ULP tidak menjabat sebagai pengelola
keuangan
21. Anggota ULP tidak menjabat sebagai APIP, terkecuali
menjadi anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang dibutuhkan instansinya
22. PPHP tidak menjabat sebagai pengelola keuangan
Jika nomor 17 21 ada yang dijawab tidak maka
menunjukkan adanya perangkapan tugas sehingga
harus dilakukan penggantian/penambahan personil
pengadaan.
B
c
c
c
c
Pengkajian Ulang RUP

1.
Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap

Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2.
Terdapat berita acara pengkajian ulang terhadap

Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3.
Berita acara pengkajian ulang telah disampaikan

kepada PA/KPA
4.
Pengkajian ulang dilakukan melalui rapat koordinasi

yang melibatkan:
c
c
c
c
a) PPK
b) ULP
Hal. 21/382
KUESIONER PBJ-2
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
c) Tim Teknis
Jika nomor 1 4 ada yang dijawab tidak maka PPK
dan ULP belum melaksanakan pengkajian ulang
5.
7.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Pengkajian ulang kebijakan umum

Pengkajian ulang kebijakan umum untuk pengadaan
barang/konstruksi/jasa lainnya, yaitu pemaketan
pekerjaan dilakukan untuk memastikan bahwa
pemaketan:
a) mendorong persaingan sehat
b) mendorong efisiensi
c) meningkatkan peran usaha kecil
d) meningkatkan penggunaan produksi dalam
negeri
6.
Pengkajian ulang kebijakan umum untuk jasa

konsultasi badan usaha dan perorangan, yaitu
pemaketan pekerjaan dilakukan untuk memastikan
bahwa pemaketan:
a) mendorong persaingan sehat
b) mendorong efisiensi
Pertimbangan
dalam
melakukan
pemaketan adalah:
pengkajian
a) menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/

lapangan pada saat akan melaksanakan
pemilihan Penyedia Barang/Jasa,misalnya
1) spesifikasi barang di KAK sudah tidak
ada di pasar.
2) Harga di pasar sudah jauh di atas pagu
dana yang tersedia.
Hal. 22/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
b) mempertimbangkan kepentingan masyarakat,
contoh:
Jawaban
Ya
Tidak
c
c) kesesuaian kode akun yang tercantum dalam

dokumen anggaran dengan peruntukan dan jenis
pengeluaran
d) kecukupan perkiraan jumlah anggaran yang

tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen
anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan
pekerjaan
1) barang tidak dibutuhkan masyarakat

2) barang sangat dibutuhkan masyarakat
c) mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai
Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa
yang ada
d) memperhatikan ketentuan tentang
pemaketan (lihat Daftar Uji penetapan kebijakan
umum pada butir D.4 bagian perencanaan
Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan
8.
Pengkajian ulang penganggaran biaya pengadaan

dilakukan untuk menilai:
a) kecukupan biaya paket pekerjaan
b) kecukupan biaya pendukung pelaksanaan
pengadaan
9.
Pengkajian ulang KAK

Secara umum pengkajian ulang KAK untuk seluruh
jenis pengadaan, dilakukan untuk memastikan:
a) kejelasan uraian kegiatan yang akan
dilaksanakan
Hal. 23/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
b) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang
harus dibuat
Jawaban
Ya
Tidak
c
c) pencantuman syarat-syarat bahan yang

dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
d) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan

dan hasil produk
e) pencantuman kriteria kinerja produk yang

diinginkan
c) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan

dengan memperhatikan batas akhir tahun
anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran
d) kejelasan besarnya total perkiraan biaya
pekerjaan dan sumber pendanaan
10. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk
pengadaan barang, dilakukan untuk memastikan:
a) kejelasan spesifikasi teknis barang
b) Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan
f) gambar-gambar brosur barang

11. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk pekerjaan
konstruksi, dilakukan untuk memastikan:
a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan
b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan
jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan
dalam pelaksanaan pekerjaan
Hal. 24/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau

kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada
penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang
bersifat rahasia
e) pencantuman syarat-syarat bahan yang

f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan

dan hasil produk
g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas
h) pencantuman kriteria kinerja produk yang
diinginkan
i) pencantuman tata cara pengukuran
j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli
(hubungan antara ruanglingkup, keluaran yang
diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis
dan jumlah laporan, serta jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan)
12. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa
konsultasi (badan usaha dan perorangan), dilakukan
untuk memastikan:
a) kejelasan persyaratan penyedia dan kualifikasi
tenaga ahli serta jumlah personil inti agar tidak
mengarah kepada individu tertentu. ( kecuali untuk
pekerjaan yang bersifat rahasia (untuk jasa
konsultasi perorangan))
Hal. 25/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
b) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli
(hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang
Jawaban
Ya
Tidak
d) kejelasan persyaratan penyedia dan/atau

kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti
yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada
penyedia tertentu, kecuali untuk pekerjaan yang
bersifat rahasia
e) pencantuman syarat-syarat bahan yang

f) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan

dan hasil produk
h) pencantuman kriteria kinerja produk yang

diinginkan
i) pencantuman tata cara pengukuran
13. Secara khusus pengkajian ulang KAK untuk jasa

lainnya, dilakukan untuk memastikan:
a) kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan
b) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai
c) pencantuman macam, jenis, kapasitas dan
jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan
dalam pelaksanaan
g) gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas
Hal. 26/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
j) kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli
(hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
Jika nomor 5 13 ada yang dijawab tidak

menunjukkan adanya kelemahan dalam proses
pengkajian ulang RUP
C
Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa

1.
2.
Rencana pemilihan penyedia barang/jasa telah

mencakup:
a) metode pemilihan penyedia barang/jasa
b) metode penilaian kualifikasi
c) metode pemasukan dokumen penawaran
d) metode evaluasi penawaran
Ketepatan metode pemilihan penyedia barang/jasa
a) Pelelangan umum/seleksi umum
b) Pelelangan terbatas (pekerjaan konstruksi
yang komplek)
c) Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung/
Seleksi Sederhana, bila nilai pengadaan sampai
dengan Rp200 juta
d) Pengadaan Langsung untuk pengadaan, bila
nilai pengadaan sampai dengan Rp100 Juta untuk
barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dan
Rp50 Juta untuk jasa konsultasi, sepanjang
memenuhi kriteria:
Hal. 27/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
1) merupakan kebutuhan operasional
K/L/D/I
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
1) penanganan darurat yang tidak bisa

direncanakan sebelumnya dan waktu
penyelesaian pekerjaannya harus
segera/tidak dapat ditunda
2) pekerjaan penyelenggaraan penyiapan

konferensi yang mendadak untuk
menindaklanjuti komitmen internasional dan
dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden
3) kegiatan menyangkut pertahanan negara

yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan
serta kegiatan yang menyangkut keamanan
dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia
2) teknologi sederhana
3) risiko kecil
4) Penyedianya merupakan usaha
perseorangan dan/atau badan usaha kecil
serta koperasi kecil, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil
e) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu)
Penyedia yang memenuhi keadaan tertentu,
yaitu:
Hal. 28/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
4) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang spesifik dan hanya dapat
dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu)
pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau
pihak yang telah mendapat izin dari
pemegang hak paten, atau pihak yang
menjadi pemenang pelelangan untuk
mendapatkan izin dari pemerintah
Jawaban
Ya
Tidak
1) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif

resmi yang ditetapkan pemerintah
2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang

merupakan satu kesatuan sistem konstruksi
dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko
kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/
diperhitungkan sebelumnya (unforeseen
condition)
3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya
dapat dilaksanakan dengan penggunaan
teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu)
Penyedia yang mampu
f) Penunjukan Langsung hanya pada 1 (satu)

Penyedia yang bersifat khusus, yaitu:
Hal. 29/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
4) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi
bahan obat, obat dan alat kesehatan habis
pakai dalam rangka menjamin ketersediaan
obat untuk pelaksanaan peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis
dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri
yang bertanggung jawab di bidang kesehatan
3.
4.
Jawaban
Ya
Tidak
5) Pengadaan kendaraan bermotor dengan

harga khusus untuk pemerintah yang telah
dipublikasikan secara luas kepada
masyarakat
6) sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang

tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh
masyarakat; atau
7) lanjutan sewa gedung/kantor dan

lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup
lainnya dengan ketentuan dan tata cara
pembayaran serta penyesuaian harga yang
dapat dipertanggungjawabkan
c
c
c
c
c
c
Ketepatan penilaian kualifikasi:

a) Pascakualifikasi
b) Prakualifikasi
Ketepatan metode pemasukan penawaran
a) Metode satu sampul
b) Metode dua sampul
c) Metode dua tahap
Catatan:
Hal. 30/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
(a) untuk pengadaan barang/jasa lainnya, satu

sampul (sistem gugur) atau dua sampul /dua tahap
(untuk sistem nilai dan penilaian selama umur
ekonomis)
(b) untuk pekerjaan konstruksi hanya satu sampul
atau dua tahap (kompleks)
5.
(c) untuk jasa konsultasi hanya satu sampul atau

dua sampul
Ketepatan evaluasi dokumen penawaran
a) pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya :
1) Metode/Sistem Gugur
2) Metode/Sistem Nilai
3) Metode/Sistem penilaian biaya selama
umur ekonomis
b) Pengadaan jasa konsultansi
1) Metode/Sistem Kualitas
2) Metode/Sistem Kualitas dan Biaya
3) Metode/Sistem Pagu Anggaran
4) Metode/Sistem Biaya Terendah
Catatan:
(a) Metode/Sistem gugur digunakan untuk semua
pelelangan (umum/sederhana)
(b) Sistem nilai digunakan untuk pengadaan
barang/jasa kompleks yang memperhitungkan
keunggulan teknis sepadan dengan harganya.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
(c) Metode/Sistem penilaian biaya selama umur

ekonomis digunakan untuk pengadaan barang/jasa
yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga
serta biaya operasi pemeliharaan selama jangka waktu
operasi tertentu.
Hal. 31/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
(d) Metode/Sistem Kualitas digunakan untuk

pengadaan Jasa Konsultansi yang kompleks dan
lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK.
(e) Metode Sistem Kualitas & Biaya digunakan untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang lingkup
pekerjaannya dapat ditetapkan dengan baik dalam
KAK.
(f) Metode/Sistem Pagu Anggaran/Biaya terendah
digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang
sederhana, standar, output & outcome dapat
didefinisikan dengan jelas.
D
Kecukupan Alokasi Waktu Pemilihan

1.
ULP menyusun Jadwal Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa
2.
Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan

Prakualifikasi
a) Penayangan pengumuman prakualifikasi

pengadaan barang/jasa paling kurang 7 (tujuh)
hari kerja
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen

Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman
sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
c) Pemasukan Dokumen Kualifikasi paling

kurang 3 hari kerja setelah berakhirnya
penayangan pengumuman kualifikasi.
d) Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan pembuktian

kualifikasi minimal satu hari kerja.
Hal. 32/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
e) (Catatan: Evaluasi dokumen dapat mulai

dilaksanakan pada saat dokumen kualifikasi
diterima dan berakhir satu hari kerja setelah
batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi )
f) Pengumuman Hasil Kualifikasi 1 (satu) hari
kerja setelah penetapan.
k) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1

(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara
Pemberian Penjelasan.
l) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan

pada hari yang sama dengan batas akhir
pemasukan dokumen penawaran.
m) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan)
dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen
penawaran dan dilakukan dalam waktu paling
kurang 1 (satu) hari kerja.
g) Sanggahan kualifikasi selama 5 (lima) hari

kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi
h) Undangan kepada peserta yang lulus
kualifikasi selama 1 (satu) hari kerja setelah masa
sanggahan kualifikasi berakhir
i) Pengambilan dokumen pemilihan dilakukan
sejak dikeluarkannya undangan sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan
dokumen penawaran.
j) pemberian penjelasan dilaksanakan paling
cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan
Hal. 33/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
3.
Jawaban
Ya
Tidak
n) Penetapan dan Pengumuman Pemenang

dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah
pembuatan BAHP.
o) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi

selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil lelang/seleksi
p) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari

kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada
sanggahan banding
q) Kontrak ditandatangani paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ
a) Penayangan pengumuman lelang pengadaan

barang/jasa dengan pascakualifikasi paling kurang
7 (tujuh) hari kerja
b) Pendaftaran dan Pengambilan dokumen

pemilihan dimulai sejak tanggal pengumuman
lelang sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum
batas akhir pemasukan dokumen penawaran.
c) pemberian penjelasan dilaksanakan paling

cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal
pengumuman.
d) pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1

(satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan
sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja
setelah ditandatanganinya Berita Acara
Pemberian Penjelasan.
Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan

Pascakualifikasi
Hal. 34/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
e) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan

pada hari yang sama dengan batas akhir
pemasukan dokumen penawaran.
f) Evaluasi dokumen penawaran (termasuk

pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan)
dilakukan satu hari setelah pembukaan dokumen
penawaran dan dilakukan dalam waktu paling
kurang 1 (satu) hari kerja.
g) Penetapan dan Pengumuman Pemenang

dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah
pembuatan BAHP.
h) masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi

selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil lelang/seleksi
i) SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari

kerja setelah pengumuman penetapan pemenang
lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau
setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada
sanggahan banding
j) Kontrak ditandatangani paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya
SPPBJ
Harga Perkiraan Sendiri

1.
2.
HPS Barang/Jasa ditetapkan oleh PPK,

Engineers estimate disusun oleh konsultan perencana
3.
Engineers estimate berisikan detail spesifikasi teknis

Barang/Jasa
Hal. 35/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
4.
Spesifikasi teknis sesuai dengan KAK/hasil pengkajian

RUP
5.
Spesifikasi teknis tidak mengarah kepada

merek/produk tertentu
6.
Volume pengadaan barang/jasa sesuai dengan volume

dalam KAK/hasil pengkajian
7.
HPS disusun paling lama 21 (dua puluh satu) hari

kerja sebelum tanggal pengumuman.
Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar
setempat. Penyusunan HPS mempertimbangkan
informasi yang meliputi:
a) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
b) informasi biaya satuan yang dipublikasikan

secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber
data lain yang dapat dipertanggungjawabkan
c) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh

pabrikan/distributor tunggal
d) biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang

berjalan dengan mempertimbangkan faktor
perubahan biaya
e) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan

dan/atau kurs tengah Bank Indonesia
f) hasil perbandingan dengan kontrak sejenis,

baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun
pihak lain
g) perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan

oleh konsultan perencana (engineers estimate)
h) norma indeks
8.
Hal. 36/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
i) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan (antara lain survey).
9.
Survei harga pasar dilakukan menjelang

dilaksanakannya pengadaan
10. Periksa kebenaran pendekatan perhitungan biaya

dihubungkan dengan metode kerja sesuai spesifikasi
teknis yang ditentukan
11. HPS telah memperhitungkan:
a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
b) keuntungan dan biaya overhead yang
dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15%
tidak termasuk pajak
12. HPS tidak memperhitungkan:
a) biaya tak terduga
b) biaya lain-lain
c) Pajak Penghasilan (PPh) penyedia
13. Tidak terdapat kesalahan pencantuman biaya satuan
dalam penghitungan HPS
14. Tidak terdapat kesalahan aritmatik dalam
penghitungan HPS
F
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Kelengkapan Dokumen Pengadaan

1.
2.
3.
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh ULP

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a) Dokumen Kualifikasi
b) Dokumen Pemilihan
Dokumen Kualifikasi terdiri atas:
a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi
b) formulir isian kualifikasi
Hal. 37/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
4.
c) instruksi kepada peserta kualifikasi

d) lembar data kualifikasi
e) Pakta Integritas
f) tata cara evaluasi kualifikasi
g) kriteria evaluasi kualifikasi
Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a) undangan/pengumuman kepada calon
Penyedia Barang/Jasa
b) instruksi kepada peserta Pengadaan
Barang/Jasa
c) syarat-syarat umum Kontrak
d) syarat- syarat khusus Kontrak
e) daftar kuantitas dan harga.
f) khusus untuk Pengadaan Barang, harga
barang dalam negeri dan barang impor yang
dipisahkan
5.
g) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar

h) bentuk surat penawaran
i) rancangan Kontrak
j) bentuk Jaminan
k) kriteria evaluasi penawaran
Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit
memuat:
a) lingkup pekerjaan
b) sumber dana
c) persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan
d) jumlah dokumen penawaran yang
disampaikan
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Hal. 38/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
e) peninjauan lokasi kerja (apabila diperlukan)

f) isi Dokumen Pemilihan
g) penjelasan Dokumen Pemilihan
h) perubahan isi Dokumen Pemilihan
i) persyaratan bahasa yang digunakan dalam
penawaran
c
c
c
c
c
c
c
c
j) penulisan harga penawaran

k) mata uang penawaran dan cara pembayaran
l) masa berlaku penawaran
m) surat Jaminan Penawaran
n) bentuk penawaran dan penandatanganan
surat penawaran
c
c
c
c
c
c
c
c
o) metode pemasukan Dokumen Penawaran

p) batas akhir pemasukan penawaran
q) perlakuan terhadap penawaran yang
terlambat
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
r) larangan untuk perubahan dan penarikan

penawaran yang telah masuk
s) prosedur pembukaan penawaran
t) kerahasiaan dan larangan
u) klarifikasi Dokumen Penawaran
v) pemeriksaan kelengkapan Dokumen
Penawaran
w) koreksi aritmatik (apabila diperlukan)
x) metode evaluasi penawaran
y) penilaian preferensi harga
z) Kriteria penetapan pemenang
aa) Hak dan kewajiban ULP untuk menerima atau
menolak penawaran
Hal. 39/382
KUESIONER PBJ-2
Uraian
6.
7.
bb) Syarat penandatanganan Kontrak

cc) Surat Jaminan Pelaksanaan
Rancangan SPK/kontrak terdiri atas:
a) syarat-syarat umum Kontrak
b) syarat-syarat khusus Kontrak
c) spesifikasi, KAK dan/atau gambar
d) daftar kuantitas dan harga
Spesifikasi teknis HPS yang tercantum dalam
dokumen pengadaan sesuai dengan spesifikasi teknis
dalam KAK/dokumen HPS dari PPK.
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Hal. 40/382
KUESIONER PBJ-2
APAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Hal. 41/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 42/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 43/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 44/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 45/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 46/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 47/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 48/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 49/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 50/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 51/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 52/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 53/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 54/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 55/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 56/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 57/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 58/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 59/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 60/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 61/382
KUESIONER PBJ-2
Hal. 62/382
KUESIONER PBJ-3

PEMILIHAN PASCA KUALIFIKASI
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
A. Pengumuman Pascakualifikasi (untuk
pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya)
barang/
1. Penayangan
pengumuman
pelelangan
umum
pascakualifikasi dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh)
hari kerja
c) Portal Pengadaan Nasional

d) Media cetak (optional)
3. Substansi pengumuman minimal memuat:
a) Nama PA/KPA
b) Alamat PA/KPA
c) Uraian singkat pekerjaan yang akan
dilaksanakan
c
c
c
c
c
c
c
c
d) Nilai total HPS

e) Syarat-syarat peserta pelelangan
f) Tempat pengambilan dokumen pengadaan
g) Waktu pengambilan dokumen pengadaan
4. Substansi pengumuman tidak memuat persyaratan
yang bersifat diskriminatif, antara lain:
a) Peserta harus berasal dari Provinsi/
Kabupaten/ Kota tempat lokasi pelelangan
c
c
c
c
c
c
c
c
2. Penayangan
pengumuman
pelelangan
pascakualifikasi dilaksanakan melalui:
a)
b)
umum
Website K/L/D/I masing-masing

Papan pengumuman resmi untuk masyarakat
Hal. 63/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
b)
Pendaftaran harus dilakukan:

1) Direktur Utama /Pimpinan Perusahaan
2) Penerima kuasa dari Direktur
Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang
yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya
Jawaban
Ya
Tidak
3) Kepala cabang perusahaan yang

diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan
dengan dokumen otentik
4) Pejabat yang menurut perjanjian

kerjasama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama
c) Pendaftaran harus membawa asli dan/atau

salinan/ fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin
Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak
kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU)
dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis
d) Persyaratan di luar yang sudah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden ini kecuali
diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
B Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
1. Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai

waktu yang ditentukan dalam pengumuman
Hal. 64/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2. Peserta dapat mengambil dokumen pengadaan sesuai

tempat
pengambilan
yang
ditentukan
dalam
pengumuman
3. Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum

mengambil dokumen pengadaan
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu)

perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan
dokumen.
7. Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran

tidak diwakilkan.
8. Peserta perorangan yang melakukan pendaftaran

harus menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.
4. Pada saat pendaftaran, ULP:

a) Mencatat nama pendaftar, nama dan alamat
perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili
dan/atau alamat email pihak yang dapat dihubungi
untuk keperluan korespondensi
b) Memberikan dokumen pengadaan dalam
bentuk file (softcopy) dan/atau cetakan (hardcopy)
c) mengunggah (upload) dokumen pengadaan
melalui website K/L/D/I masing-masing dan portal
pengadaan nasional yang dapat diunduh
(download) oleh peserta.
d) Tidak memungut biaya dari peserta
5. Orang yang ditugaskan oleh Direktur Utama/ pimpinan
perusahaan/kepala cabang, melampirkan surat tugas
dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala
cabang dan kartu pengenal.
Hal. 65/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
C. Pemberian Penjelasan
1. Pelaksanaan pemberian
sebagai berikut:
penjelasan
dilaksanakan
a) Dilakukan di tempat yang ditentukan

b) Dilakukan pada waktu yang telah ditentukan
c) Dihadiri oleh peserta yang terdaftar
2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian
penjelasan tidak dijadikan dasar untuk menolak/
menggugurkan penawaran
c
c
c
c
c
c
a) Metode pemilihan
b) Cara penyampaian dokumen penawaran
c) Kelengkapan yang harus dilampirkan
bersama dokumen penawaran
c
c
c
c
d) Pembukaan dokumen penawaran

e) Metode evaluasi
f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran
g) Jenis kontrak yang akan digunakan
h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan
dengan preferensi harga atas penggunaan
produksi dalam negeri
c
c
c
c
c
c
c
c
i)
3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian

penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat
tugas kepada ULP.
4. Peserta perorangan tidak diwakilkan pada saat hadir
dalam pemberian penjelasan.
5. Dalam proses aanwijzing, dijelaskan kepada peserta
mengenai:
Ketentuan tentang penyesuaian harga
Hal. 66/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
j)
Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian
pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil
serta koperasi kecil
k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang

dapat mengeluarkan jaminan
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
9. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP apabila

tidak ada satupun peserta yang hadir atau bersedia
menandatangani BAPP
10. BAPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Dokumen Pengadaan.
11. ULP menuangkan ke dalam Addendum Dokumen

Pengadaan yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Dokumen Pengadaan apabila dalam
BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan
penting yang perlu ditampung.
6. ULP memberikan penjelasan lanjutan dengan cara

melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)
7. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) telah
mencakup informasi sebagai berikut:
a) Pemberian penjelasan mengenai isi dokumen
pengadaan
b) Pertanyaan dari peserta
c) Jawaban ULP atas pertanyaan peserta
d) Perubahan substansi dokumen
e) Hasil peninjauan lapangan
f) Keterangan-keterangan lain
8. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan
minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir.
Hal. 67/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
12. Perubahan dokumen tersebut di bawah

telah
mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan
dalam Addendum Dokumen Pengadaan:
a) Rancangan kontrak
b) Spesifikasi teknis
c) Gambar
d) Nilai total HPS
13. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA
untuk diputuskan apabila PPK tidak sependapat
dengan usulan perubahan rancangan kontrak,
spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS.
c
c
c
c
c
c
c
c
14. PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final

serta memerintahkan ULP untuk membuat dan
mengesahkan Addendum Dokumen Pengadaan
apabila PA/KPA sependapat dengan ULP
15. ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk

mengambil salinan Addendum Dokumen Pengadaan
16. ULP sudah menyediakan salinan BAPP dan

Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan
telah mengunggah dokumen tersebut melalui website
K/L/D/I masing-masing sehingga dapat diunduh oleh
peserta
D. Pemasukan Dokumen Penawaran

1. pemasukan Dokumen Penawaran telah
sesuai
dengan metode yang telah ditentukan dalam Dokumen
Pengadaan
2. Dokumen Penawaran telah meliputi:
Hal. 68/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
a) Surat penawaran yang didalamnya tercantum
masa berlaku penawaran dan mencantumkan
harga penawaran.
c
c
c
c
c
c
3. Dokumen penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua)

rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu)
rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai asli
dan rekaman.
4. Dokumen penawaran telah dimasukkan dalam sampul

dan ditulis dokumen penawaran dan ditulis nama
paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta
ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan
dalan dokumen pengadaan.
5. Peserta
menyampaikan
Penawaran kepada ULP.
b) Jaminan penawaran asli

c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas
dan harga)
d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama
perusahaan kepada penerima kuasa yang
namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan)
e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi
(apabila ada)
f) Dokumen penawaran teknis
g) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
h) Dokumen isian kualifikasi
i)
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam
dokumen pengadaan (apabila ada)
langsung
Dokumen
6. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai

jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
Hal. 69/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
7. ULP memasukkan Dokumen Penawaran ke dalam

kotak/tempat pemasukan.
8. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran

melalui Pos/Jasa pengiriman dengan ketentuan sudah
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Dokumen
Pengadaan serta peraturan dalam Perpres 54 Tahun
2010.
9. Sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang

mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat
ULP dalam hal dokumen penawaran disampaikan
melalui pos/jasa pengiriman
a) membuka sampul luar untuk mengetahui

alamat peserta,
b) segera memberitahukan kepada peserta yang

bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh
dokumen penawaran disertai dengan bukti serah
terima.
c) Membuat bukti serah terima pengembalian

dokumen penawaran
10. Dokumen penawaran yang diterima melalui pos/ jasa

pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan
Dokumen Penawaran pada sampul luar
b) ULP memasukkan dokumen penawaran
tersebut ke dalam kotak/tempat pemasukan
11. ULP melakukan tindakan tersebut di bawah apabila
dokumen penawaran terlambat diterima:
12. Penarikan,
penggantian,
pengubahan
atau
penambahan Dokumen Penawaran telah dilakukan
sebagai berikut:
Hal. 70/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
a) Disampaikan secara tertulis
b) Dimasukkan dalam sampul
c) Diberikan tanda dengan penambahan
pencantuman kata PENARIKAN,
PENGGANTIAN atau PENAMBAHAN sesuai
dengan isi sampul
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
16. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu

anggota pokja ULP menutup pemasukan penawaran
dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta
terakhir.
17. Pada batas akhir pemasukan penawaran, apakah

salah satu anggota pokja ULP menutup pemasukan
penawaran dengan membubuhkan tanda tangan
a) Menyatakan kepada peserta bahwa saat

pemasukan penawaran telah ditutup sesuai
waktunya
b) Menolak dokumen penawaran yang terlambat

dan/atau sebagian tambahan dokumen
penawaran
d) Tidak mengambil dokumen penawaran yang

sudah disampaikan sebelumnya
13. ULP membuat daftar peserta yang memasukkan
penawaran
14. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran
15. ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan
Dokumen Penawaran yang masuk setelah batas akhir
pemasukan penawaran.
18. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran,

apakah ULP:
Hal. 71/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
c)
Membuka dokumen penawaran yang masuk
Jawaban
Ya
Tidak
c
a) Perubahan tempat pemasukan penawaran

dicantumkan dalam dokumen addendum
pengadaan
b) Perubahan waktu batas akhir pemasukan

penawaran dicantumkan dalam dokumen
addendum pengadaan
c) Dokumen addendum pengadaan telah

disampaikan kepada seluruh peserta
19. ULP tidak mengubah tempat pemasukan penawaran

kecuali keadaan kahar
20. ULP tidak mengubah waktu batas akhir pemasukan
penawaran kecuali keadaan kahar
21. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan
waktu batas akhir pemasukan penawaran, ULP
melakukan hal sbb:
E. Pelaksanaan pembukaan Dokumen Penawaran sbb:
1. Dibuka di hadapan peserta

2. Dibuka pada waktu sesuai ketentuan dalam dokumen
pengadaan.
3. Dibuka di tempat sesuai ketentuan dalam dokumen
pengadaan.
4. Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.
Hal. 72/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
5. Peserta yang hadir pada saat
menunjukkan surat tugas kepada ULP.
pembukaan
6. Peserta perorangan yang hadir pada pembukaan

Dokumen Penawaran tidak boleh diwakilkan.
7. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari

yang sama segera setelah batas akhir pemasukan
penawaran,
11. ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen

Penawaran di hadapan para peserta ?
12. ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen

Penawaran dan menghitung jumlah Dokumen
Penawaran yang masuk di hadapan peserta.
13. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta

apakah pelelangan dinyatakan gagal.
14. Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda

PENARIKAN,
PENGGANTIAN,
atau
PENAMBAHAN dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
15. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen

Penawaran
8. Pembukaan dokumen penawaran dihadiri paling

kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
9. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)
peserta sebagai saksi, ULP menunda pembukaan
dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.
10. Setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1
(satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka:
a) pembukaan dokumen penawaran tetap
dilanjutkan
b) ditunjuk saksi tambahan di luar ULP yang
ditunjuk oleh ULP.
Hal. 73/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
16. ULP memeriksa di hadapan peserta
kelengkapan Dokumen Penawaran.
mengenai
c
c
c
c
c
c
18. ULP menunjukkan di hadapan peserta mengenai

kelengkapan dokumen penawaran.
19. ULP tidak menggugurkan penawaran pada waktu

pembukaan penawaran kecuali untuk yang terlambat
memasukkan penawaran.
20. Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang

saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan
miliknya.
21. ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan

Dokumen Penawaran.
17. Dokumen Penawaran telah meliputi:

masa berlaku penawaran dan mencantumkan
harga penawaran.
c) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas
dan harga)
d) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama
e) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi
(apabila ada)
f) Dokumen penawaran teknis
g) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
h) Dokumen isian kualifikasi
i)
Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam
dokumen pengadaan (apabila ada)
Hal. 74/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
22. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran sudah

sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit memuat:
a) Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
b) Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap
dan tidak lengkap
c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam
Dokumen Penawaran (apabila ada)
d) Keterangan lain yang dianggap perlu
e) Tanggal pembuatan Berita Acara
f) Tanda tangan anggota pokja ULP
g) Tanda tangan wakil peserta yang hadir atau
saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi
dari peserta.
23. Apabila terjadi penundaan waktu pembukaan
penawaran , penyebab penundaan tersebut dimuat
dengan jelas dalam Berita Acara.
24. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dibaca
dengan jelas.
25. Berita Acara ditandatangani oleh anggota pokja ULP
yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
26. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran
27. Salinan Berita Acara (tanpa dilampiri Dokumen
Penawaran) dibagikan kepada peserta yang hadir
28. ULP mengunggah salinan tersebut melalui website
K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
c
c
c
c
c
c
F. Evaluasi Penawaran
Hal. 75/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
1. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan
Dokumen Penawaran tidak dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
2. Sebelum evaluasi
aritmatik,
a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam

daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian

antara volume dengan harga satuan, apakah
dilakukan pembetulan dengan ketentuan harga
satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah.
4. Hasil koreksi aritmatik (dapat) mengubah nilai

penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi
lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat
semula
5. Koreksi aritmetik untuk penawaran kontrak lump sum

yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya
dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang
tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa
mengubah nilai penawaran.
penawaran,
3. Koreksi aritmatik dilaksanakan

ketentuan sebagai berikut:
dilakukan
koreksi
sesuai
dengan
c) Apabila terdapat jenis pekerjaan yang tidak

diberi harga satuan, apakah harga satuan tersebut
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong
Hal. 76/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
6. Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga)

penawaran tertendah setelah koreksi aritmatik.
7. Setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga)

penawar yang menawar harga kurang dari HPS,
apakah proses lelang tetap dilanjutkan dengan
melakukan evaluasi penawaran
c
c
c
c
c
c
a) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi,

mengganti dan/atau mengubah kriteria yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
b) Apakah ULP tidak menambah, mengurangi,

mengganti dan/atau mengubah persyaratan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
c) Apakah ULP dan/atau peserta tidak

menambah, mengurangi, mengganti dan/atau
mengubah isi Dokumen Penawaran
d) Apakah penawaran yang memenuhi syarat

adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan,
syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat
8. ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:

a) Evaluasi administrasi
b) Evaluasi teknis
c) Evaluasi harga
9. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai
berikut:
10. Tidak
terdapat
penyimpangan
yang
bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat, yaitu:
Hal. 77/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
a) Penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang

mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja
pekerjaan, dan/atau
b) Penawaran dari peserta dengan persyaratan

tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan
yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang
memenuhi syarat
a) Peserta yang ditunjuk sebagai calon

pemenang dan peserta lain yang terlibat
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam
b) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat

persekongkolan diganti, dikenakan sanksi
administrasi dan/atau pidana
c) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan

menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat
(bila ada); dan
11. ULP tidak menggugurkan penawaran dengan alasan:

a) Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan
dan/atau pembukaan penawaran
b) Kesalahan yang tidak substansial, misalnya
karena sampul dan/atau surat penawaran tidak
berkop perusahaan
12. Para pihak tidak mempengaruhi atau melakukan
intervensi kepada ULP selama proses evaluasi
13. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dan/ atau terjadi
pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara
peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk
memenangkan salah satu peserta, :
Hal. 78/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
d) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana
dimaksud pada angka (3), apakah pelelangan
dinyatakan gagal
3) kepala cabang perusahaan yang

diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan
dengan dokumen otentik;
4) pejabat yang menurut perjanjian kerja

sama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama; atau
14. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan

terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian
kualifikasi
15. Apabila
penawaran
administrasi, maka:
memenuhi
persyaratan
a) syarat-syarat substansial yang diminta

berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/
dilengkapi
b)
surat penawaran ditandatangani oleh:

1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
2) penerima kuasa dari direktur
utama/pimpinan perusahaan yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akte
pendirian atau perubahannya;
5) peserta perorangan
c) Jangka waktu berlakunya surat penawaran
tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
Hal. 79/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
e) Surat penawaran bertanggal
f) Surat Jaminan Penawaran diterbitkan oleh
Bank Umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Jawaban
Ya
Tidak
c
g) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal

terakhir pemasukan penawaran
h) Jaminan Penawaran masa berlakunya tidak

kurang dari waktu yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
1) substansi keabsahan/ keaslian Jaminan

Penawaran kepada penerbit jaminan.
2) kepastian Jaminan Penawaran dapat

dicairkan sebesar nilai jaminan

dicairkan tanpa syarat,
i)
Nama peserta sama dengan nama yang
tercantum dalam surat Jaminan Penawaran
j)
Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak
kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
k) Besaran nilai Jaminan Penawaran
dicantumkan dalam angka dan huruf
l)
Nama ULP yang menerima Jaminan
Penawaran sama dengan nama ULP yang
mengadakan pelelangan; dan
m) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan
paket pekerjaan yang dilelangkan
n) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi
secara tertulis kepada penerbit jaminan:
Hal. 80/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
dicairkan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja, setelah surat
pernyataan wanprestasi dari ULP diterima
oleh Penerbit Jaminan
16. ULP telah melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang
kurang jelas dan meragukan (bila ada)
17. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis
18. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi, evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
19. Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi, apakah pelelangan dinyatakan gagal
20. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi
21. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
Jawaban
Ya
Tidak
22. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur,

dengan ketentuan sebagai berikut:
a) evaluasi dilakukan dengan membandingkan
pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan
b) penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan teknis, apabila:
1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan
berdasarkan contoh, brosur dan gambargambar sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan
Hal. 81/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2) jadwal waktu penyerahan tidak

melampaui batas waktu sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang

ditawarkan tercantum dengan lengkap dan
jelas (apabila diperlukan);
4) jaminan purnajual sesuai dengan yang

(apabila diperlukan);
5) tenaga teknis sesuai dengan yang

(apabila diperlukan); dan
6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
c) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji

mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu
sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
Pemilihan
d) Evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat

menggunakan sistem ambang batas terhadap
unsur teknis yang dinilai
e) Dalam hal evaluasi teknis dengan sistem

gugur yang menggunakan ambang batas nilai
teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila
masing-masing unsur maupun nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas
minimal yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan
Hal. 82/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
23. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang
kurang jelas atau meragukan, ULP melakukan
klarifikasi dengan peserta.
Jawaban
Ya
Tidak
26. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang

lulus evaluasi teknis, evaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasi harga;
27. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis,

pelelangan dinyatakan gagal.
24. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran

25. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis
dilanjutkan ke tahap evaluasi harga
28. Telah dilakukan evaluasi harga terhadap unsur-unsur

yang merupakan hal-hal yang pokok atau penting,
yaitu:
a) total harga penawaran terhadap nilai total
HPS
1) apabila total harga penawaran melebihi
nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
2) apabila semua harga penawaran di atas
nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
b) Harga satuan penawaran timpang yang
nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh
perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi.
c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata
harga satuan penawaran tersebut timpang, harga
satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk
volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan
Hal. 83/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
d) Mata pembayaran yang harga satuannya nol

atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan
tersebut harus tetap dilaksanakan dan harganya
dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan
lainnya
e) Mata pembayaran yang harga satuannya nol

atau tidak ditulis, setelah dilaksanakan klarifikasi,
kegiatan tersebut tetap dilaksanakan.
2) apabila penawaran dalam angka tertulis

dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak
jelas, nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan angka; atau
3) apabila penawaran dalam angka dan

huruf tidak jelas, penawaran dinyatakan
gugur.
f)
untuk kontrak lump sum:

1) apabila ada perbedaan antara penulisan
nilai harga penawaran antara angka dan
huruf, nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan huruf
29. Telah dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan

a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen
dalam negeri berbeda dibandingkan dengan
perkiraan ULP
b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga
penawaran di bawah 80% (delapan puluh
perseratus) HPS dengan ketentuan:
Hal. 84/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai
pemenang lelang, apakah bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi
5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
Jawaban
Ya
Tidak
2) apabila peserta yang bersangkutan tidak

bersedia menaikkan nilai Jaminan
Pelaksanaan, penawarannya digugurkan.

Pelaksanaan, Jaminan Penawaran disita
untuk negara.

Pelaksanaan, penawarannya dimasukkan
dalam Daftar Hitam.
1. Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang

serta pemenang cadangan 1 dan 2 ( apabila ada)
2. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan

sistem gugur
c) memperhitungkan preferensi harga atas

penggunaan produksi dalam negeri
G. Evaluasi Kualifikasi
3. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi

apabila:
a)
formulir kualifikasi ditandatangani oleh:

1) direktur utama/pimpinan perusahaan
Hal. 85/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2) penerima kuasa dari direktur utama/

pimpinan perusahaan yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akte pendirian
atau perubahannya

pejabat yang menurut perjanjian kerja sama

berhak mewakili perusahaan yang bekerja
sama; atau
c) menyampaikan pernyataan/pengakuan
tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan
dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang
dihentikan kegiatan usahanya
d) salah satu dan/atau semua pengurus dan

badan usahanya atau peserta perorangan tidak
masuk dalam Daftar Hitam
4) peserta perorangan
b) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, kecuali peserta perorangan
e) memiliki NPWP dan telah memenuhi

kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh
Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha
Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir
dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti
persyaratan ini dengan menyampaikan Surat
Keterangan Fiskal (SKF);
Hal. 86/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan

sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak;
g) memiliki kemampuan pada sub bidang

pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil dan
kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi
kecil;
2) untuk perusahaan yang melakukan

kemitraan, evaluasi persyaratan pada huruf a)
sampai dengan huruf g) dilakukan untuk
setiap perusahaan yang melakukan
kemitraan
4. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang

jelas, dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak
mengubah substansi formulir isian kualifikasi
5. Pada saat evaluasi kualifikasi dalam proses

pascakualifikasi, apabila terjadi data yang kurang,
tidak dapat dilengkapi.
6. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, lelang

dinyatakan gagal
7. Apakah evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum

evaluasi penawaran.
h) dalam hal peserta akan melakukan

kemitraan:
1) peserta wajib mempunyai perjanjian
Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan dan perusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut; dan
Hal. 87/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
H. Pembuktian Kualifikasi
I.
1. Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi

kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan kualifikasi
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat

keaslian dokumen dan meminta salinannya
3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada

penerbit dokumen, apabila diperlukan
4. Apabila hasil pembuktian kualifikasi

pemalsuan data, peserta digugurkan,
5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan

pemalsuan data, badan usaha serta pengurus yang
terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam

pemalsuan data, peserta perorangan dimasukkan
dalam Daftar Hitam
7. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian

kualifikasi, lelang dinyatakan gagal.
1. BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi

administrasi, teknis dan harga yang dibuat oleh ULP
dan ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari
jumlah anggota pokja ULP.
2. BAHP ditandatangani oleh paling kurang seperdua dari

jumlah anggota pokja ULP.
ditemukan
Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Hal. 88/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
3. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman
pemenang
4. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) nama semua peserta
b) harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi, dari masingmasing
c) peserta
d) metode evaluasi yang digunakan
e) unsur-unsur yang dievaluasi
f) rumus yang dipergunakan
g) keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai hal ikhwal
h) pelaksanaan pelelangan
i)
jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan
j)
evaluasi; dan
k) tanggal dibuatnya berita acara
5. Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat,
BAHP mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan
dinyatakan gagal dan harus segera dilakukan
pelelangan ulang.
6. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3
(tiga), peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon
pemenang.
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
J. Penetapan Pemenang
1. ULP
membuat
Surat
Penetapan
Pemenang
berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
Hal. 89/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
2. Untuk pengadaan
dengan
nilai diatas Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) penerbitan
Surat Penetapan Pemenang dilaksanakan dengan
ketentuan sbb:
a) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah yang
membuat Surat Penetapan Pemenang
b) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat
Surat Penetapan Pemenang setelah mendapat
usulan dari ULP, dengan ketentuan
a) nama paket pekerjaan ;

b) nilai total HPS;
c) nama penyedia;
d) alamat penyedia;
e) harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi;
c
c
c
c
c
c
c
c
f)
g)
c
c
c
c
c) Usulan penetapan pemenang ditembuskan

kepada PPK yang bersangkutan;
d) Usulan penetapan pemenang ditembuskan
kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan; dan
e) Apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah
tidak setuju dengan usulan ULP, PA pada K/L/I
atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi
ulang atau menyatakan pelelangan gagal
3. Penetapan
urutannya
pemenang
disusun
sesuai
dengan
4. Penetapan pemenang disusun dengan memuat hal-hal

sbb:
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

hasil evaluasi penawaran
Hal. 90/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
5. Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan
pemenang adalah:
a) Dokumen Pemilihan beserta adendum
(apabila ada);
b) BAPP;
c) BAHP; dan
d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang
telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil
peserta.
6. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan
pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan
Jaminan Penawaran habis masa berlakunya,
dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan
Penawaran. Calon pemenang yang tidak bersedia
Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan
sanksi.
c
c
c
c
K. Pengumuman Pemenang
1. ULP mengumumkan pemenang dan pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat.
2. Pengumuman
kurangnya:
a)
pemenang
memuat
sekurang-
nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
Hal. 91/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
b) nama dan alamat penyedia serta harga
penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
Jawaban
Ya
Tidak
c
1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara

tertulis atas penetapan pemenang kepada ULP dalam
waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang,
2. Peserta menyampaikan sanggahan secara tertulis atas

penetapan pemenang kepada ULP disertai bukti
terjadinya penyimpangan,
3. Peserta dalam menyampaikan sanggahan secara

tertulis atas penetapan pemenang dibuat tembusan
kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang
bersangkutan
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

d) evaluasi penawaran administrasi, teknis dan
harga.
L. Sanggahan
4. Penyimpangan prosedur yang terjadi meliputi:

a) penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini
dan yang telah ditetapkan dakan Dokumen
Pemilihan;
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi
terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP
dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
Hal. 92/382
KUESIONER PBJ-3
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
5. ULP memberikan jawaban tertulis atas semua
sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
menerima surat sanggahan.
6. Apabila
sanggahan
dinyatakan
menyatakan pelelangan gagal.
c) Diajukan paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah menerima jawaban sanggahan, dengan
tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang
bersangkutan.
d) Diajukan dengan tembusan kepada PPK,

ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
benar,
ULP
7. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP

atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap
sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
M. Sanggahan Banding
1. Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban
sanggahan dari ULP mengajukan sanggahan
banding ,
2. Sanggahan banding
sebagai berikut:
diajukan
dengan
tata
cara
a) secara tertulis.
b) Diajukan kepada kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
3. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/

Pimpinan Institusi memberikan jawaban secara tertulis
atas semua sanggahan banding.
Hal. 93/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
4. Jawaban secara tertulis atas semua sanggahan

banding dibuat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
setelah surat sanggahan banding diterima.
5. Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding

harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding
sebesar 2 (dua perseribu) dari HPS atau paling
tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
9. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi tetap ditindaklanjuti.
10. Sanggahan banding yang disampaikan di luar masa

sanggah banding, tetap ditindaklanjuti.
6. Jaminan Sanggahan Banding ditujukan kepada ULP.

7. Jaminan Sanggahan Banding memiliki masa berlaku
20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan
sanggahan banding.
8. Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
N. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1. ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar
untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ).
2. PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan dan/atau sanggahan banding
terbukti tidak benar; atau
Hal. 94/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
c) masa sanggah dan/atau masa sanggah
banding berakhir.
Jawaban
Ya
Tidak
c
3. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan

masa penawarannya masih berlaku dengan alasan
yang dapat diterima secara obyektif oleh ULP, Jaminan
Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara/Daerah;

yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP,
Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan
disetorkan pada Kas Negara/Daerah.

yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh ULP,
dimasukkan dalam Daftar Hitam
6. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri,

penunjukan pemenang dilakukan kepada pemenang
cadangan
7. Penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan

sesuai dengan urutan peringkat,
8. penunjukan pemenang kepada pemenang cadangan

selama masa surat penawaran dan Jaminan
Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau
sudah diperpanjang masa berlakunya.
9. Apabila
semua
pemenang
yang
ditunjuk
mengundurkan diri, pelelangan dinyatakan gagal oleh
PA/KPA.
10. Pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah

mendapat laporan dari PPK.
Hal. 95/382
KUESIONER PBJ-3
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
11. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja

setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila
tidak ada sanggahan.
12. Apabila terdapat sanggahan dan sanggahan banding,

SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah semua sanggahan dan sanggahan banding
dijawab.
13. Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa

lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada
unit pengawasan internal.
14. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus

menyiapkan
Jaminan
Pelaksanaan
sebelum
penandatanganan kontrak.
15. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ

karena tidak sependapat atas penetapan pemenang,
diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan
16. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan

evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal;
17. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA
memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat
final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk
mengeluarkan SPPBJ.
18. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Hal. 96/382
KUESIONER PBJ-3

PEMILIHAN PASCA KUALIFIKASI
Hal. 97/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 98/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 99/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 100/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 101/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 102/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 103/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 104/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 105/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 106/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 107/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 108/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 109/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 110/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 111/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 112/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 113/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 114/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 115/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 116/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 117/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 118/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 119/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 120/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 121/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 122/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 123/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 124/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 125/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 126/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 127/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 128/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 129/382
KUESIONER PBJ-3
Hal. 130/382
KUESIONER PBJ-4

PEMILIHAN PRA KUALIFIKASI
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
A. Pengumuman Prakualifikasi
1. Pokja ULP mengumumkan Pelelangan Umum
Prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
2. Pengumuman
pelelangan
dilaksanakan melalui:
umum
Prakualifikasi
a)
b)
Website K/L/D/I masing-masing

Papan pengumuman resmi untuk masyarakat
c)
d)
Portal Pengadaan Nasional

Media cetak dan/atau elektronik
c
c
c
c
a) Nama dan alamat ULP

b) Uraian singkat pekerjaan yang akan
dilaksanakan
c) Nilai total HPS

d) Syarat-syarat peserta pelelangan
e) Tempat untuk mengambil dokumen
pengadaan
f) Waktu pengambilan dokumen pengadaan
c
c
c
c
a) Peserta harus berasal dari Provinsi/

Kabupaten/ Kota tempat lokasi pelelangan
b)
3. Pengumuman pelelangan umum Prakualifikasi paling

sedikit memuat:
4. Pengumuman lelang tidak mencantumkan persyaratan

yang bersifat diskriminatif:
Pendaftaran harus dilakukan:
Hal. 131/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
1) Direktur Utama /Pimpinan Perusahaan
2) Penerima kuasa dari Direktur
Utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang
yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya
3) Kepala cabang perusahaan yang

diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan
4) Pejabat yang menurut perjanjian

kerjasama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama
c) Pendaftaran harus membawa asli dan/atau

salinan/ fotocopy/ legalisir Akta Pendirian, Izin
Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Kontrak
kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU)
dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis
d) Persyaratan lainnya yang sifatnya
diskriminatif
e) Persyaratan di luar yang sudah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden ini kecuali
diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
B.
Jawaban
Ya
Tidak
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
1. Peserta diberikan alternatif melakukan pendaftaran,

melalui:
a)
Pendaftaran langsung
Hal. 132/382
KUESIONER PBJ-4
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
b)
Pendaftaran tidak langsung, melalui:

1) Faksimili
2) e-mail
3) Pos/jasa pengiriman
2. Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai
waktu
pengambilan
yang
ditentukan
dalam
pengumuman
c
c
c
c
c
c
c
c
3. Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai

tempat
pengambilan
yang
ditentukan
dalam
pengumuman
4. Peserta wajib melakukan pendaftaran

mengambil Dokumen Kualifikasi
5. Pada tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen

kualifikasi, ULP :
a) Mencatat nama pendaftar, nama dan alamat

perusahaan serta nomor telepon, nomor faksimili
dan/atau alamat email pihak yang dapat dihubungi
untuk keperluan korespondensi
sebelum
b) Memberikan dokumen pengadaan dalam

c) Dapat menggugah (upload) dokumen
pengadaan melalui website K/L/D/I masingmasing yang dapat diunduh (download) oleh
peserta.
6. ULP Memungut biaya dari peserta
7. Orang yang ditugaskan oleh Direktur Utama/ pimpinan
perusahaan/kepala cabang, melampirkan surat tugas
dari Direktur Utama/pimpinan perusahaan/kepala
cabang dan kartu pengenal.
Hal. 133/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
perusahaan dalam pendaftaran dan pengambilan
dokumen.
C.
Jawaban
Ya
Tidak
1. Metode pemasukan dan tata cara pembukaan

Dokumen Kualifikasi telah mengikuti ketentuan yang
dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi
2. Dokumen Kualifikasi disampaikan dua rangkap (satu

rangkap yang asli dan satu rangkap salinannya)
3. Peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi

kepada ULP sesuai jadwal yang ditetapkan dalam
Dokumen Kualifikasi.
Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi
4. Terdapat Dokumen Kualifikasi yang disampaikan

melalui pos/jasa pengiriman.
5. Dokumen Kualifikasi yang disampaikan melalui
pos/jasa pengiriman telah diterima ULP sebelum batas
akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
6. Untuk Dokumen Kualifikasi yang diterima melalui
pos/jasa pengiriman :
Dokumen Kualifikasi pada sampul luar;
b) bila terlambat diterima, ULP membuka
sampul luar Dokumen Kualifikasi untuk
mengetahui alamat peserta dan segera
memberitahukan kepada peserta yang
bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh
Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah
terima.
Hal. 134/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Dokumen Kualifikasi.
Jawaban
Ya
Tidak
c
10. Pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi,

salah satu anggota ULP menutup pemasukan
Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di bawah
daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda
tangan.
11. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu

batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali
keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan
tempat dan waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam
Adendum Dokumen Kualifikasi dan disampaikan
kepada seluruh peserta.
12. ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen

Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah
diterima.
13. Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan

sistem gugur.
Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi

apabila:
8. ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi.

9. ULP menolak
Dokumen
Kualifikasi
dan/atau
tambahannya yang masuk setelah batas akhir
pemasukan Dokumen Kualifikasi.
a)
formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:

1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
Hal. 135/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2) penerima kuasa dari direktur utama/

pimpinan perusahaan yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akte pendirian
atau perubahannya;

dengan dokumen otentik; atau
4) pejabat yang menurut perjanjian kerja

sama berhak mewakili perusahaan yang
bekerja sama.
b) memiliki izin usaha pekerjaan konstruksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c) menyampaikan pernyataan/pengakuan
tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan
dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang
dihentikan kegiatan usahanya;
d) salah satu dan/atau semua pengurus dan
badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
e) memiliki NPWP dan telah memenuhi
kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT
Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh
Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha
Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir
dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti
persyaratan ini dengan menyampaikan Surat
Keterangan Fiskal (SKF);
Hal. 136/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan

sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman
subkontrak;
g) memiliki kemampuan pada sub bidang

pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
2) untuk perusahaan yang melakukan

kemitraan, evaluasi persyaratan pada
langkah-langkah di atas dilakukan untuk
setiap perusahaan yang melakukan
kemitraan.
i)
memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau
memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), apabila diperlukan.
h) dalam hal peserta akan melakukan

kemitraan:
1) peserta wajib mempunyai perjanjian
Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat
persentase kemitraan danperusahaan yang
mewakili kemitraan tersebut; dan
j)
Untuk pekerjaan Konstruksi, peserta :

1) memiliki kemampuan menyediakan
fasilitas dan peralatan serta personil yang
diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
2) menyampaikan daftar perolehan
pekerjaan yang sedang dikerjakan;
3) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada
pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas
yang setara hanya untuk usaha non kecil,
dengan ketentuan:
Hal. 137/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
(a) KD = 3 NPt
(b) KD sekurang-kurangnya sama dengan
nilai total HPS
Jawaban
Ya
Tidak
c
(c) Dalam hal kemitraan yang

diperhitungkan adalah KD dari perusahaan
yang mewakili kemitraan;
(d) Pengalaman perusahaan dinilai dari sub

bidang pekerjaan, nilai kontrak dan status
peserta pada saat menyelesaikan kontrak
sebelumnya;
(e) Nilai pengalaman pekerjaan dapat

dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang
dengan present value menggunakan
perhitungan sebagai berikut:
NPs = Npo x Is
Io
(f) mempunyai Sisa Kemampuan Paket
(SKP), dengan ketentuan:
(1) untuk usaha kecil KP = 5;
(2) untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP =
1,2 N;
(3) dalam hal kemitraan, yang
diperhitungkan adalah SKP dari semua
perusahaan yang bermitra.
14. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang
jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun
tidak boleh mengubah substansi formulir isian
kualifikasi.
Hal. 138/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
15. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi,
maka data yang kurang dapat dilengkapi paling lambat
sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
Jawaban
Ya
Tidak
1. Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang

memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah
evaluasi kualifikasi.
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat

keaslian dokumen dan meminta salinannya.
3. ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada

penerbit dokumen, apabila diperlukan.
1. ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi

paling kurang 3 (tiga) peserta.
2. Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3

(tiga), maka pelelangan dinyatakan gagal.
16. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka

lelang dinyatakan gagal.
D. Pembuktian Kualifikasi

pemalsuan data, maka peserta digugurkan, badan
usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar Hitam.
E. Penetapan Hasil Kualifikasi
F. Pengumuman Hasil Kualifikasi
Hal. 139/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1. ULP memberitahukan kepada seluruh peserta dan

mengumumkan hasil kualifikasi di
a)
b)
website K/L/D/I masing-masing dan

papan pengumuman resmi untuk masyarakat
a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;

b) nama dan alamat peserta, baik yang lulus
maupun tidak lulus kualifikasi beserta alasannya;
dan
c)
2. Pengumuman hasil kualifikasi tersebut memuat paling

sedikit :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
G. Sanggahan Kualifikasi
1. Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara
tertulis atas penetapan hasil kualifikasi kepada ULP
dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil
kualifikasi,
disertai
bukti
terjadinya
penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK,
PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
2. Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain
apabila terjadi penyimpangan prosedur, meliputi:
a) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang
diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
Hal. 140/382
KUESIONER PBJ-4
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
3. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua

menerima surat sanggahan.
4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP

menyatakan pelelangan gagal.

sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
6. Tidak ada sanggahan

prakualifikasi.
c
c
c
c
c
c
banding
dalam
proses
H. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi
1. ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi

untuk mengambil Dokumen Pemilihan dengan
ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah berakhir.
2. Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan
tempat pengambilan Dokumen Pemilihan.
3. Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen
Pemilihan.
Hal. 141/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
I.
Jawaban
Ya
Tidak
Pengambilan Dokumen Pemilihan

1. Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai
hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan yang
ditentukan dalam undangan.
2. Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen
Pemilihan, ULP:
a) memberikan Dokumen Pemilihan dalam
kepada peserta yang diundang; dan
b) dapat mengunggah (upload) Dokumen
Pemilihan melalui website K/L/D/I masing-masing
untuk diunduh (download) oleh peserta.
3. ULP tidak memungut biaya apapun dari peserta.
perusahaan dalam pengambilan dokumen.
c
c
c
c
c
c
J. Pemberian Penjelasan
1. Pemberian penjelasan:
a) Dilakukan di tempat yang ditentukan
b) Dilakukan pada waktu yang telah ditentukan
c) Dihadiri oleh peserta yang diundang.
2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian
penjelasan
dijadikan
dasar
untuk
menolak/
menggugurkan penawaran
3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian
penjelasan menunjukkan tanda pengenal dan surat
tugas kepada ULP
Hal. 142/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
4. Dalam pemberian penjelasan, dijelaskan kepada

peserta mengenai:
a) Metode pemilihan
b) Cara penyampaian dokumen penawaran
c) Kelengkapan yang harus dilampirkan
bersama dokumen penawaran
c
c
c
c
d) Pembukaan dokumen penawaran

e) Metode evaluasi
f) Hal-hal yang menggugurkan penawaran
g) Jenis kontrak yang akan digunakan
h) Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan
dengan preferensi harga atas penggunaan
produksi dalam negeri
c
c
c
c
c
c
c
c
i) Ketentuan tentang penyesuaian harga

j) Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian
pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha kecil
serta koperasi kecil
k) Besaran, masa berlaku dan penjamin yang

dapat mengeluarkan jaminan
5. ULP memberikan penjelasan lanjutan dengan cara
melakukan peninjauan lapangan (apabila diperlukan)
6. Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen
Pemilihan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP,
perubahan substansi dokumen, hasil peninjauan
lapangan, serta keterangan lainnya telah dituangkan
dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)
7. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan
minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir.
Hal. 143/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
8. BAPP ditandatangani oleh anggota Pokja ULP apabila
tidak ada satupun peserta yang hadir atau bersedia
menandatangani BAPP
Jawaban
Ya
Tidak
12. ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA

untuk diputuskan apabila PPK tidak sependapat
dengan usulan perubahan rancangan kontrak,
spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS.
13. PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final

serta memerintahkan ULP untuk membuat dan
mengesahkan Addendum Dokumen Pemilihan apabila
PA/KPA sependapat dengan ULP
14. Ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak

dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan,
ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap
tidak ada dan selanjutnya ketentuan yang berlaku
adalah Dokumen Pemilihan awal.
15. Dalam
Adendum
Dokumen
Pemilihan,
ULP
memberikan tambahan waktu untuk memasukkan
Dokumen Penawaran.
16. ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk

mengambil salinan Addendum Dokumen Pengadaan
9. Apabila dalam BAPP terdapat hal-hal/ketentuan baru

atau perubahan penting yang perlu ditampung, ULP
menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
10. Adendum Dokumen Pemilihan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
11. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis,
gambar dan/atau nilai total HPS mendapatkan
persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam
Addendum Dokumen Pemilihan.
Hal. 144/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
17. ULP sudah menyediakan salinan BAPP dan
Addendum Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan
telah mengunggah dokumen tersebut melalui website
K/L/D/I masing-masing sehingga dapat diunduh oleh
peserta
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
K. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I

1. Pemasukan Dokumen Penawaran sesuai dengan
metode yang telah ditentukan (satu sampul, dua
sampul, atau dua tahap).
2. Dokumen Penawaran Tahap I telah meliputi:
masa berlaku penawaran tetapi tidak
mencantumkan harga penawaran.
c) Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama
d) Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi
(apabila ada)
e) Dokumen penawaran teknis
f) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN
g) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam
Dokumen Pemilihan (apabila ada)
3. Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua)
rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu)
rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai
ASLI dan REKAMAN.
Hal. 145/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
4. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis telah

dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis
Penawaran Administrasi dan Teknis, nama paket
pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta ditujukan
kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalan
Dokumen Pemilihan.
5. Peserta
menyampaikan
langsung
Dokumen
Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP
memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.
6. Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran

melalui Pos/Jasa pengiriman dengan ketentuan sudah
diterima ULP sebelum batas akhir pemasukan
penawaran dan segala risiko keterlambatan dan
kerusakan menjadi risiko peserta.
7. Sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang

mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat
ULP dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan
melalui pos/jasa pengiriman
8. Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/ jasa

pengiriman:
Dokumen Penawaran pada sampul luar dan
memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan
Hal. 146/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
b) ULP membuka sampul luar untuk mengetahui
alamat peserta, apabila dokumen penawaran
terlambat diterima serta segera memberitahukan
kepada peserta yang bersangkutan untuk
mengambil kembali seluruh dokumen penawaran
disertai dengan bukti serah terima.
9. Penarikan,
penggantian,
pengubahan
atau
penambahan Dokumen Penawaran telah disampaikan
secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda
dengan
penambahan
pencantuman
kata
PENARIKAN,
PENGGANTIAN
atau
PENAMBAHAN, sesuai dengan isi sampul tanpa
mengambil Dokumen Penawaran yang sudah
disampaikan sebelumnya.
penawaran
11. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran
13. Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu
terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
Jawaban
Ya
Tidak
14. Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran,

ULP:
a) Menyatakan kepada peserta bahwa saat
pemasukan penawaran telah ditutup sesuai
waktunya
Hal. 147/382
KUESIONER PBJ-4
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
b) Menolak Dokumen Penawaran yang
terlambat dan/atau sebagian tambahan dokumen
penawaran
15. ULP tidak mengubah tempat dan waktu batas akhir

pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar

waktu batas akhir pemasukan penawaran maka
perubahan tersebut dituangkan dalam Addendum
Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh
peserta.
1. Dokumen penawaran dibuka di hadapan peserta pada

waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Dokumen
Pengadaan
2. Peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen

Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat
tugas kepada ULP.
3. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari

penawaran,
4. Pembukaan dokumen penawaran dihadiri

kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi.
c)
Membuka Dokumen Penawaran yang masuk
L. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi

dan Teknis)
paling
5. Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu)

peserta sebagai saksi, ULP menunda pembukaan
dokumen penawaran selama 2 (dua) jam.
Hal. 148/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
6. Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya

ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi,
pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan
dengan saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh
ULP

Penawaran di hadapan para peserta ?

Penawaran yang masuk di hadapan peserta.
9. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga)

peserta, pelelangan dinyatakan gagal.
PENARIKAN,
PENGGANTIAN,
atau
PENAMBAHAN dibuka dan dibaca terlebih dahulu.
11. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka,
apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen
dengan sampul bertanda PENARIKAN.
12. ULP membuka sampul Dokumen Penawaran Tahap I
di hadapan peserta.
13. Dokumen Penawaran Tahap I dijadikan lampiran Berita
Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I oleh
ULP.
14. ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta
mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran.
15. ULP tidak menggugurkan penawaran pada waktu
memasukkan penawaran.
Hal. 149/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
16. salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang

miliknya.
17. ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan

Dokumen Penawaran Tahap I.
c
c
c
c
19. Apabila terjadi penundaan waktu pembukaan

penawaran, penyebab penundaan tersebut harus
dimuat dengan jelas dalam Berita Acara.
20. Berita Acara dibaca dengan jelas dan ditandatangani

oleh anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang
saksi.
18. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap

I sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu paling sedikit
memuat:
a) Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
b) Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap
dan tidak lengkap
c) Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam
Dokumen Penawaran (apabila ada)
d) Keterangan lain yang dianggap perlu
e) Tanggal pembuatan Berita Acara
f) Tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil
peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh
ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
21. Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran

22. salinan Berita Acara (tanpa dilampiri Dokumen
Penawaran) dibagikan kepada peserta yang hadir
peserta.
Hal. 150/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
M. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi

dan Teknis)
Dokumen Penawaran tidak dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran (masuk ke tahap
evaluasi penawaran).
c
c
c
c
c) ULP dilarang menambah, mengurangi,

mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
d) ULP dan/atau peserta dilarang menambah,

mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi
Dokumen Penawaran;
e) penawaran yang memenuhi syarat adalah

penawaran yang sesuai dengan ketentuan,
syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada
penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat;
2. ULP melakukan evaluasi Tahap I yang meliputi:

a) evaluasi administrasi; dan
b) evaluasi teknis
3. ULP memenuhi ketentuan umum dalam melakukan
evaluasi, sebagai berikut :
f) penyimpangan yang bersifat penting/pokok

atau penawaran bersyarat adalah:
Hal. 151/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan

yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan
hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan

persyaratan tambahan di luar ketentuan
Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak
adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
1) ketidakhadiran dalam pemberian

penjelasan dan/atau pembukaan penawaran
tahap I; dan/atau
2) kesalahan yang tidak substansial,

misalnya warna sampul dan/atau surat
penawaran tidak berkop perusahaan;
h) para pihak dilarang memengaruhi atau

melakukan intervensi kepada ULP selama proses
evaluasi;
i) dalam evaluasi terdapat adanya persaingan

usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi
pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan)
antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan
untuk memenangkan salah satu peserta.
g) ULP menggugurkan penawaran dengan

alasan:
j)
Bila hal tsb di atas terjadi, :

1) peserta yang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang terlibat
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat
persekongkolan diganti, dikenakan sanksi
administrasi dan/atau pidana;
Hal. 152/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan

menetapkan peserta lainnya yang tidak
terlibat (apabila ada); dan
4) apabila tidak ada peserta lain

sebagaimana dimaksud pada angka (3),
maka pelelangan dinyatakan gagal.
(b) penerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaan yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam
akte pendirian atau perubahannya;
(c) kepala cabang perusahaan yang

diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(d) pejabat yang menurut perjanjian

kerja sama berhak mewakili perusahaan
yang bekerja sama.
4. Evaluasi Administrasi
a) evaluasi terhadap data administrasi hanya
dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada
saat penilaian kualifikasi;
b) penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi, apabila:
1) syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/
dilengkapi;
2) Surat Penawaran, ditandatangani oleh :
(a) direktur utama/pimpinan perusahaan
3) jangka waktu berlakunya surat penawaran

tidak kurang dari waktu yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;
Hal. 153/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
dan
Jawaban
Ya
Tidak
(b) Jaminan Penawaran dimulai sejak

tanggal terakhir pemasukan penawaran
dan masa berlakunya tidak kurang dari
waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
(c) nama peserta sama dengan nama

yang tercantum dalam surat Jaminan
Penawaran;
(d) besaran nilai Jaminan Penawaran

tidak kurang dari nilai jaminan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(e) besaran nilai Jaminan Penawaran

dicantumkan dalam angka dan huruf;
(f) nama ULP yang menerima Jaminan

Penawaran sama dengan nama ULP
yang mengadakan pelelangan; dan
5) surat penawaran bertanggal.

6) surat Jaminan Penawaran memenuhi
(a) diterbitkan oleh Bank Umum,
perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai
program asuransi kerugian (suretyship)
sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
Hal. 154/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
(g) paket pekerjaan yang dijamin sama
dengan paket pekerjaan yang
dilelangkan.
Jawaban
Ya
Tidak
d) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap halhal yang kurang jelas dan meragukan;
e) peserta yang memenuhi persyaratan

administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)

peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi
teknis; dan
g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi

persyaratan administrasi, maka pelelangan
dinyatakan gagal.
7) ULP mengonfirmasi dan mengklarifikasi

secara tertulis substansi dan
keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran
kepada penerbit jaminan serta memastikan
Jaminan Penawaran dapat dicairkan sebesar
nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah
surat pernyataan wanprestasi dari ULP
diterima oleh Penerbit Jaminan.
c) syarat-syarat lainnya yang diperlukan, diminta
dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak
perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran
untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil
yang dapat menggugurkan penawaran.
5. Evaluasi Teknis :
Hal. 155/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta

yang memenuhi persyaratan administrasi;
b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai

dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
1) metode pelaksanaan pekerjaan yang

ditawarkan memenuhi persyaratan substantif
dan diyakini menggambarkan penguasaan
dalam penyelesaian pekerjaan;
2) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan

yang ditawarkan tidak melampaui batas
waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
3) jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah

peralatan minimal yang disediakan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
c)
evaluasi teknis dilakukan dengan :

1) Sistem nilai
2) Sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis
d) ULP menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan.
e) Penilaian persyaratan teknis minimal
dilakukan terhadap:
4) spesifikasi teknis memenuhi persyaratan

Hal. 156/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
5) personil inti yang akan ditempatkan

secara penuh sesuai dengan persyaratan
serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
organisasi pelaksanaan yang diajukan; dan
6) bagian pekerjaan yang akan

disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan
f) hasil penilaian teknis harus melewati nilai

ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
g) ULP (apabila diperlukan) meminta uji

mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu
sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
Pemilihan;
h) ULP melakukan klarifikasi dengan peserta

apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal
yang kurang jelas atau meragukan;
i) Hasil klarifikasi dapat menggugurkan

penawaran;
j) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis
diundang untuk pemasukan penawaran Tahap II
(harga); dan
k) pelelangan dinyatakan gagal apabila tidak
ada peserta yang lulus evaluasi teknis.
6. ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan
Teknis.
a) Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis
memuat paling sedikit:
1)
nama semua peserta;
Hal. 157/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2) hasil evaluasi penawaran administrasi

dan teknis termasuk alasan ketidaklulusan
peserta;
3) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari

yang tertinggi;
4) ambang batas nilai teknis;

5) keterangan-keterangan lain yang
dianggap perlu mengenai pelaksanaan
pelelangan;
6) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus
pada setiap tahapan evaluasi;
7) tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
8) pernyataan bahwa pelelangan gagal
apabila tidak ada penawaran yang memenuhi
syarat.
N. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen
Penawaran Tahap I
1. ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi
tahap I.
2. proses pelelangan tetap dilanjutkan apabila peserta
yang lulus evaluasi tahap I kurang dari 3 (tiga).
O. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang
Lulus Evaluasi Tahap I
Hal. 158/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1. ULP memberitahukan hasil evaluasi tahap I kepada

seluruh peserta dan ditayangkan di website K/L/D/I
masyarakat.
2. ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi

tahap I untuk memasukkan Dokumen Penawaran
Tahap II.
b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan

harga), apabila diperlukan;
c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama

perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang
yang berbeda pada tahap I); dan
d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam

Dokumen Pemilihan (apabila ada).
3. undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan

tempat pemasukan penawaran tahap II.
4. undangan melampirkan perubahan nilai total HPS
(apabila ada).
P. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap

II, pada waktu dan tempat sesuai undangan.
2. Dokumen Penawaran Tahap II meliputi :
a) surat penawaran harga yang di dalamnya
tercantum masa berlaku penawaran dan harga
penawaran;
Hal. 159/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
3. Dokumen Penawaran dimasukkan sebanyak 2 (dua)

rangkap yang terdiri dari: dokumen asli 1 (satu)
rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap ditandai
ASLI dan REKAMAN.
4. Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam

sampul penutup dan ditulis Penawaran Harga,
nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta
ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan
5. Sampul penutup Dokumen Penawaran Harga ditulis

Penawaran Harga, nama paket pekerjaan, nama
dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP
dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan.
6. Peserta
menyampaikan
langsung
Dokumen
Penawaran kepada ULP sesuai jadwal yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP
memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.
7. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran melalui

pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima
ULP sebelum batas akhir pemasukan penawaran serta
segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi
risiko peserta.
8. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui

pos/jasa pengiriman, sampul penutup dimasukkan ke
dalam sampul luar yang mencantumkan nama paket
pekerjaan dan alamat ULP.
9. Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui

pos/jasa pengiriman:
Hal. 160/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Dokumen Penawaran pada sampul luar dan
memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan;
dan
b) apabila terlambat diterima, ULP membuka
sampul luar untuk mengetahui alamat peserta.
c) ULP segera memberitahukan kepada peserta
yang bersangkutan untuk mengambil kembali
seluruh Dokumen Penawaran.
d) pengembalian disertai dengan bukti serah
terima.
10. penarikan,
penggantian,
pengubahan
atau
penambahan Dokumen Penawaran isampaikan secara
tertulis dan disampul serta diberikan tanda dengan
penambahan pencantuman kata PENARIKAN,
PENGGANTIAN,
PENGUBAHAN
atau
PENAMBAHAN, sesuai dengan isi sampul tanpa
mengambil Dokumen Penawaran yang sudah
disampaikan sebelumnya.
penawaran.
12. ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
14. pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu
terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
Jawaban
Ya
Tidak
15. segera setelah batas akhir pemasukan penawaran,

ULP menyatakan kepada peserta bahwa:
Hal. 161/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
a) saat pemasukan penawaran telah ditutup

sesuai waktunya,
b) menolak Dokumen Penawaran yang

terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen
Penawaran,
c) serta membuka Dokumen Penawaran yang

masuk.
1. Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada

waktu dan tempat sesuai undangan.

Dokumen
Penawaran
dijadikan
dasar
untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
3. Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan

Dokumen Penawaran menunjukkan tanda pengenal
dan surat tugas kepada ULP.
4. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari

penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua)
peserta sebagai saksi.
16. tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu

batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan
kahar.
waktu batas akhir pemasukan penawaran, perubahan
tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.
Q. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
Hal. 162/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
5. ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran

selama 2 (dua) jam apabila tidak terdapat peserta atau
hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi.
6. Pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan

dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang
ditunjuk oleh ULP apabila setelah ditunda selama 2
(dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta
sebagai saksi.

Penawaran dihadapan para peserta.

Penawaran yang masuk dihadapan peserta.

PENARIKAN, PENGGANTIAN, PENGUBAHAN
atau PENAMBAHAN, dibuka dan dibaca terlebih
dahulu.
10. Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka,

apabila dokumen dimaksud telah disusuli dokumen
dengan sampul bertanda PENARIKAN.
11. ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di

hadapan peserta.
12. Sampul yang berisi penawaran harga dibuka kemudian

dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen
Penawaran Tahap II.
13. ULP memeriksa dan menunjukkan di hadapan para

peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran
yang meliputi:
a) surat penawaran harga yang di dalamnya

tercantum masa berlaku penawaran dan harga
penawaran;
Hal. 163/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan

harga), apabila ada;
c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama

perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang
yang berbeda pada tahap I); dan
15. Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang

miliknya.
16. ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran

Tahap II yang paling sedikit memuat:
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap
dan tidak lengkap.
c) harga penawaran masing-masing peserta;

d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam
Dokumen Penawaran; (apabila ada)
e) keterangan lain yang dianggap perlu;

f) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
g) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil
peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh
ULP bila tidak ada saksi dari peserta;
c
c
c
c
d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam

Dokumen Pemilihan (apabila ada).
14. ULP
menggugurkan
penawaran
pada
waktu
memasukkan penawarannya.
Hal. 164/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
17. Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan

penawaran, penyebab penundaan tersebut dimuat
dengan jelas dalam Berita Acara.
18. Setelah dibacakan dengan jelas,

berita acara
ditandatangani oleh anggota pokja ULP yang hadir dan
2 (dua) orang saksi.
19. Berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.

20. Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang
hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran dan
peserta.
R. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
1. Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik,
2. Koreksi aritmatik dilaksanakan sesuai dengan
a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan
b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian
antara volume dengan harga satuan, dilakukan
pembetulan dengan ketentuan harga satuan
pekerjaan yang ditawarkan tidak diubah.
Hal. 165/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
c) Apabila terdapat jenis pekerjaan yang tidak
diberi harga satuan, harga satuan tersebut
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar
kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong
Jawaban
Ya
Tidak
d) Hasil koreksi aritmatik (dapat) mengubah nilai

penawaran sehingga urutan peringkat dapat
menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan
peringkat semula
e) Koreksi aritmetik untuk penawaran kontrak

lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan
harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan
volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar
kuantitas dan harga dengan yang tercantum
dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai
penawaran.
3. Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga)

penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
4. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3

(tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS,
proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan
evaluasi penawaran
b) apabila total harga penawaran melebihi nilai

total HPS, dinyatakan gugur; dan
c) apabila semua harga penawaran di atas nilai

total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
5. unsur-unsur yang dievaluasi adalah:

a) total harga penawaran terhadap nilai total
HPS:
Hal. 166/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
d) harga satuan penawaran timpang yang
nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh
perseratus) dari harga satuan yang tercantum
dalam HPS, dilakukan klarifikasi.
Jawaban
Ya
Tidak
6. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga

satuan penawaran tersebut timpang, harga satuan
penawaran timpang hanya berlaku untuk volume
sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
7. mata pembayaran yang harga satuannya nol atau

tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut
harus tetap dilaksanakan.
harganya dianggap
termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
2) apabila penawaran dalam angka tertulis

dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak
jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai
dalam tulisan angka; atau
3) apabila penawaran dalam angka dan

huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan
gugur.
a)
untuk kontrak lump sum:

1) apabila ada perbedaan antara penulisan
nilai harga penawaran antara angka dan
huruf maka nilai yang diakui adalah nilai
dalam tulisan huruf;
8. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan

sebagai berikut:
a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen
dalam negeri berbeda dibandingkan dengan
perkiraan ULP;
Hal. 167/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga

penawaran di bawah 80% (delapan puluh
perseratus) HPS dengan ketentuan:
1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai
pemenang lelang, harus bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi
5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
9. Diperhitungkan preferensi harga atas penggunaan

produksi dalam negeri.
10. Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi

antara nilai penawaran teknis dengan nilai harga
penawaran terkoreksi, sesuai dengan yang tercantum
11. Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur

harga dikonversikan ke dalam mata uang tunggal
berdasarkan perhitungan secara profesional.
12. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak

wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat
dan/atau
terjadi
pengaturan
bersama
(kolusi/persekongkolan), pelelangan dinyatakan gagal
dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar
Hitam.

Pelaksanaan, maka penawarannya
digugurkan dan Jaminan Penawaran disita
untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
13. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki

harga penawaran yang sama,
Hal. 168/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
a) ULP memilih peserta yang mempunyai
kemampuan teknis lebih besar dan
Jawaban
Ya
Tidak
c
c) negosiasi teknis dan harga dilakukan

terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar
d) dilakukan perkalian volume dan harga satuan

yang telah disepakati, untuk mendapatkan total
hasil negosiasi
c
c
c
c
b) hal ini dicatat dalam Berita Acara

14. ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1
dan 2 (apabila ada) dengan ketentuan
a) untuk sistem nilai dimulai dari yang
mempunyai nilai kombinasi terbaik
b) untuk sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis dimulai dari total harga yang terendah
15. Apabila peserta yang memasukkan penawaran harga
kurang dari 3 (tiga), dilakukan negosiasi teknis dan
harga dengan ketentuan
a) ULP melakukan negosiasi teknis terhadap
calon pemenang
b) ULP melakukan negosiasi harga terhadap
calon pemenang
e)
hasil negosiasi harga menjadi

1) nilai harga penetapan pemenang
2) sebagai dasar nilai kontrak
f) apabila negosiasi terhadap calon pemenang
tidak tercapai kesepakatan
1) penawarannya dinyatakan gugur
2) dilanjutkan negosiasi terhadap calon
pemenang cadangan, apabila ada
Hal. 169/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
g) apabila negosiasi terhadap calon pemenang
cadangan tidak tercapai kesepakatan, maka
pelelangan dinyatakan gagal
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus

pada setiap tahapan evaluasi
h)
S. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
1. BAHP merupakan kesimpulan:

a) Yang dibuat oleh ULP
b) Ditandatangani oleh paling kurang seperdua
dari jumlah anggota pokja ULP yang berisi hasil
evaluasi:
1) Administrasi
2) Teknis
3) Harga
2. BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman
pemenang
3. BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) nama semua peserta
b) harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi, dari masing-masing peserta
c) metode evaluasi yang digunakan
d) unsur-unsur yang dievaluasi
e) rumus yang dipergunakan
f) keterangan-keterangan lain yang dianggap
perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan
pelelangan
tanggal dibuatnya Berita Acara
Hal. 170/382
KUESIONER PBJ-4
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
i) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi
syarat,
1) BAHP harus mencantumkan pernyataan
bahwa pelelangan dinyatakan gagal
2)
Harus segera dilakukan pelelangan ulang
Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3

(tiga), peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon
pemenang
T. Penetapan Pemenang
1. ULP
membuat
Surat
Penetapan
Pemenang
berdasarkan BAHP untuk nilai sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
2. PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat
Penetapan
Pemenang
untuk
nilai
diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah
mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:
a) usulan penetapan pemenang ditembuskan
kepada PPK dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan
b) apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah
tidak setuju dengan usulan ULP,
1) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah
memerintahkan evaluasi ulang
2) Pelelangan dinyatakan gagal
3. penetapan pemenang disusun sesuai
urutannya dan harus memuat:
a)
dengan
nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
Hal. 171/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
penawaran atau harga penawaran terkoreksi
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II
4. data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan
pemenang adalah:
a) Dokumen Pemilihan beserta adendum
(apabila ada)
b) BAPP
c) BAHP
d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang
telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua) wakil
peserta.
5. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan
pemenang dan mengakibatkan surat penawaran dan
Jaminan Penawaran habis masa berlakunya,
dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk
Penawaran.
6. calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang
surat penawaran dan Jaminan Penawaran dapat
mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
U. Pengumuman Pemenang
Hal. 172/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1. ULP mengumumkan pemenang dan pemenang

cadangan 1 dan 2 (apabila ada) di website K/L/D/I
masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:
a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS
penawaran atau harga penawaran terkoreksi
c)
d)
c
c
c
c

terjadinya persaingan usaha yang sehat

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II
V. Sanggahan
1.
peserta menyampaikan sanggahan secara tertulis

atas penetapan pemenang kepada ULP dalam waktu
5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang,
disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan
tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang
bersangkutan
2. sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama dengan peserta lain
apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan
prosedur yang diatur dalam
1) Peraturan Presiden 54
2) Peraturan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan
Hal. 173/382
KUESIONER PBJ-4
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
3. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua
menerima surat sanggahan
4. Apabila sanggahan dinyatakan

menyatakan pelelangan gagal
1. peserta yang tidak sependapat dengan jawaban

sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan
banding secara tertulis kepada Menteri/ Pimpinan
Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban
sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, ULP,
APIP K/L/D/I yang bersangkutan
2. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan

Institusi wajib memberikan jawaban secara tertulis atas
semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima
belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding
diterima
3. peserta yang akan melakukan sanggahan banding

harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang
ditujukan kepada ULP sebesar 2 (dua perseribu)
dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua
puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan
banding.
benar
ULP

sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti
W. Sanggahan Banding
Hal. 174/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
4. sanggahan banding menghentikan proses pelelangan
5. Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi atau disampaikan diluar masa sanggah
banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap
harus ditindaklanjuti
Jawaban
Ya
Tidak
c
X. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

1. ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar
untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ)
2. PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta
b) sanggahan dan/atau sanggahan banding
terbukti tidak benar
c) masa sanggah dan/atau masa sanggah
banding berakhir
3. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan
tersebut, dengan ketentuan:
a) apabila yang bersangkutan mengundurkan
diri dan masa penawarannya masih berlaku
dengan alasan yang dapat diterima secara
obyektif oleh ULP, Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas
Negara/Daerah
Hal. 175/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
b) apabila yang bersangkutan mengundurkan

diri dan masa penawarannya masih berlaku
dengan alasan yang tidak dapat diterima secara
obyektif oleh ULP, Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas
Negara/Daerah serta dimasukkan dalam Daftar
Hitam
c) Apabila pemenang yang ditunjuk

mengundurkan diri, penunjukan pemenang dapat
dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai
dengan urutan peringkat, selama masa surat
penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang
cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang
masa berlakunya.
5. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari

kerja setelah pengumuman penetapan pemenang,
apabila tidak ada sanggahan
6. SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan
banding dijawab
salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa

lampiran surat perjanjian) sekurang-kurangnya kepada
unit pengawasan internal
dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus

menyiapkan
Jaminan
Pelaksanaan
sebelum
penandatanganan kontrak.
4. Apabila
semua
pemenang
yang
ditunjuk
mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal
oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
7.
8.
Hal. 176/382
KUESIONER PBJ-4
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
9. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ

karena tidak sependapat atas penetapan pemenang,
diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan
dengan ketentuan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK,
dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan
dinyatakan gagal;
b)
apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, :

1) PA/KPA memutuskan penetapan
pemenang oleh ULP bersifat final
2) PA/KPA memerintahkan PPK untuk
mengeluarkan SPPBJ
10. kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
Hal. 177/382
KUESIONER PBJ-4

PEMILIHAN PRA KUALIFIKASI
Hal. 178/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 179/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 180/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 181/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 182/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 183/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 184/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 185/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 186/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 187/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 188/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 189/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 190/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 191/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 192/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 193/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 194/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 195/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 196/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 197/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 198/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 199/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 200/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 201/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 202/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 203/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 204/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 205/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 206/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 207/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 208/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 209/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 210/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 211/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 212/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 213/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 214/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 215/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 216/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 217/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 218/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 219/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 220/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 221/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 222/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 223/382
KUESIONER PBJ-4
Hal. 224/382
KUESIONER PBJ-5

PENANDATANGANAN KONTRAK JASA BADAN USAHA
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
A.
Rancangan Kontrak
1.
PPK telah melakukan

rancangan kontrak
2.
3.
4.
penyempurnaan
terhadap
Tidak ada perubahan subtansi kontrak yang

ditandatangani PPK, dibandingkan dengan rancangan
kontrak.
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

yang
kompleks
dan/atau
bernilai
diatas
Rp100.000.000.000,00 dilakukan setelah memperoleh
pendapat ahli hukum Kontrak.
Rancangan kontrak tertentu telah memperoleh

persetujuan dari pejabat yang berwenang:
a) Menteri Keuangan untuk kontrak bernilai di
atas Rp 10 Miliar
b) Menteri/Pimpinan Lembaga yang
bersangkutan untuk kegiatan yang nilai
kontraknya sampai dengan sepuluh miliar rupiah
untuk kegiatan: penanaman benih/bibit,
penghijauan, pelayananperintis laut/udara,
makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan,
pengadaan pita cukai, layanan pembuangan
sampah dan pengadaan jasa cleaning service
5.
c) Kepala Daerah untuk Kontrak Tahun Jamak

pada pemerintah daerah.
PPK telah memeriksa konsep kontrak meliputi:
Hal. 225/382
KUESIONER PBJ-5
Uraian
6.
B.
a) Substansi
b) redaksional
c) angka dan huruf
d) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
Penyedia telah memeriksa konsep kontrak meliputi:
a) Substansi
b) redaksional
c) angka dan huruf
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Terdapat pokok perjanjian

Adanya uraian pembukaan :
a) Judul kontrak
b) Nomor kontrak
c) Tanggal kontrak
d) Para pihak dalam kontrak, termasuk apabila
penyedia barang/jasa merupakan KSO/kemitraan
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Isi
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
Subtansi Kontrak minimal berisi:

1.
2.
3.
a) Pekerjaan yang akan dilaksanakan

b) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
c) Harga kontrak dalam angka
d) Harga kontrak dalam huruf
e) Hak & Kewajiban para pihak
f) Termijn & cara Pembayaran
g) Ketentuan mengenai pemberdayaan usaha
kecil.
Hal. 226/382
KUESIONER PBJ-5
Uraian
h) Klausul kewajiban penggunaan produksi
dalam negeri.
i)
Klausul pemutusan kontrak
j)
Klausul pencairan jaminan pelaksanaan bila
terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan tidak
selesai, mutu tidak sesuai spek, kelaikan
bangunan melebihi batas toleransi)
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
k) dokumen-dokumen yang merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
kontrak:
1)
adendum Surat Perjanjian;
2)
pokok perjanjian;
3)
surat penawaran berikut daftar kuantitas
dan harga (apabila ada);
4)
syarat-syarat khusus kontrak;
5)
syarat-syarat umum kontrak;
6)
spesifikasi khusus;
7)
spesifikasi umum;
8)
gambar-gambar; dan
9)
jaminan-jaminan,
10) SPPBJ,
11) BAHP,
12) BAPP.
Keadaan kahar
4.
l)
Penutup
a) Pernyataan persetujuan dari para pihak
b) Tanggal penandatanganan kontrak
c) Tanggal mulai berlaku efektif kontrak
Hal. 227/382
KUESIONER PBJ-5
Uraian
C.
Proses tanda tangan kontrak

1.
Kegiatan terdapat/tersedia dalam DPA SKPD tahun

yang bersangkutan
2.
Tanggal kontrak tidak mendahului tanggal Pengesahan

DPA.
Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ)
3.
4.
D.
Jawaban
Ya
Tidak
Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan Jaminan

Pelaksanaan ( sebelum kontrak ditandatangani)
Jaminan Pelaksanaan
1.
Besaran jaminan pelaksanaan adalah sebesar 5%

(lima perseratus) dari nilai kontrak;
2.
Bila harga penawaran terkoreksi dibawah 80% dari

nilai total HPS, besaran jaminan pelaksanaan adalah
sebesar 5% nilai total HPS; dan
masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak tanggal

penandatanganan kontrak s.d serah terima pertama
pekerjaan berdasarkan kontrak.
3.
Hal. 228/382
KUESIONER PBJ-5

TANGANAN KONTRAK JASA BADAN USAHA
Hal. 229/382
KUESIONER PBJ-5
Hal. 230/382
KUESIONER PBJ-5
Hal. 231/382
KUESIONER PBJ-5
Hal. 232/382
KUESIONER PBJ-6

PELAKSANAAN KONTRAK JASA BADAN USAHA
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
A Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan
dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada
penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.
b)organisasi kerja penyedia;

c)jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d)jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga
pendukung;
c
c
c
c
e)prosedur pelaksanaan pekerjaan;

f)prosedur instruksi kerja; dan
c
c
c
c
2. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14

(empat
belas) hari
kalender sejak tanggal
penandatanganan Kontrak.
3. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.
4. Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama
dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal
dikeluarkannya SPMK.
B Penyusunan Program Mutu
1. Program mutu disusun oleh penyedia, yang paling
sedikit berisi:
a)informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
Hal. 233/382
KUESIONER PBJ-6
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
g)pelaksana kerja.
2. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi
pekerjaan.
1. PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
2. Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan

Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
c
c
c
c
C Rapat Persiapan
3. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:
a)program mutu;
b)organisasi kerja;
c)tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d)jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi
peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan
e)rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan
bersama.
4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan
dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta
rapat.
D Mobilisasi
1. Penyedia melakukan mobilisasi
dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
setelah
tanggal
Hal. 234/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,

yaitu:
a)mendatangkan tenaga ahli;
b)mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
c)menyiapkan peralatan pendukung;
3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
E
c
c
c
c
c
c
1. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan

pendukung harus dilaksanakan setelah personil dan
peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan
Berita Acara Hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh PPK dan penyedia.
2. Dalam
pemeriksaan
personil
dan
peralatan
pendukung, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau
Tim Pendukung.
3. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan

pendukung ternyata belum memenuhi persyaratan,
maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan
dengan syarat personil dan peralatan yang belum
memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak.
4. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan

pendukung mengakibatkan perubahan isi Kontrak
maka harus dituangkan dalam bentuk adendum
Kontrak.
Pemeriksaan Personil dan Peralatan Pendukung
Hal. 235/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
F
Jawaban
Ya
Tidak
Pemeriksaan Lapangan
1. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan
penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk
melakukan pengukuran dan pemeriksaan
detail
kondisi lapangan.
2. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim

Teknis dan/atau Tim Pendukung.
3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani
oleh PPK dan penyedia.
4. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan

perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.
G Perubahan Personil dan Peralatan Pendukung yang

diajukan oleh Penyedia
1. Penyedia dapat mengajukan penggantian personil
dan/atau peralatan pendukung kepada PPK.
2. Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian
personil dan/atau
peralatan pendukung tanpa
persetujuan PPK.
3. PPK meneliti permohonan perubahan personil
dan/atau peralatan pendukung, dengan ketentuan:
a)Menyetujui permohonan perubahan personil
dan/atau peralatan pendukung bila alasan yang
diajukan dianggap sesuai;
Hal. 236/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
b)Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang
ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak.
Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya
langsung personil harus disesuaikan dengan gaji
dasar tenaga ahli yang menggantikan.
Jawaban
Ya
Tidak
4. Untuk mengajukan permohonan penggantian personil,

penyedia
diwajibkan
melampirkan
riwayat
hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan
disertai
alasan
penggantian
personil
yang
bersangkutan.
5. Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil

dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat
Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
1. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu

atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik
atau berkelakuan tidak baik, harus segera dilakukan
perintah penggantian personil kepada penyedia
dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau
lebih tinggi.
2. Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak

perintah penggantian personil, harus sudah menerima
personil pengganti dari penyedia.
c)Menolak permohonan perubahan personil

dan/atau peralatan pendukung bila alasan yang
diajukan dianggap tidak sesuai.
H Penetapan Penggantian Personil Penyedia atas

Perintah PPK
Hal. 237/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
Pembayaran Uang Muka

1. Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan
nilai yang ditetapkan dalam Kontrak.
2. Besarnya jaminan uang muka adalah senilai uang

muka yang diterim penyedia.
3. Jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank Umum,

penjaminan atau perusahaan asuransi
4. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran

uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai kontrak.
5. PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk

permohonan tersebut setelah jaminan uang muka
diterima dari penyedia.
6. Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsurangsur secara proporsional pada setiap pembayaran
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas
pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 %
(seratus perseratus).
7. Untuk Kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka

secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
Hal. 238/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
a)penyedia telah mengajukan tagihan disertai

laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b)pembayaran dapat dilakukan dengan sistem

bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada
prestasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam
Dokumen Kontrak;
c)pembayaran bulanan/termin harus dipotong

angsuran uang muka dan denda (apabila ada),
serta pajak-pajak yang berlaku;
d)untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,

permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai
dengan prestasi pekerjaan.
2. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah

pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan
berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan.
3. Apabila penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya
sesuai dengan kontrak, maka PPK berhak menolak
membayar tagihan yang disampaikan oleh penyedia.
K Perubahan Lingkup Pekerjaan

1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara
kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan
Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat
melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara
lain:
Hal. 239/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
a)menambah atau mengurangi volume
pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita

Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
5. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2),
angka 3), dan angka 4), PPK dapat dibantu oleh
Panitia/Pejabat Pelaksana Kontrak.
b)mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c)mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai
dengan kebutuhan lapangan;
d)melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang
belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
2. Pekerjaan
tambah
harus
mempertimbangkan
tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10%
(sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari
nilai Kontrak awal.
3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara
tertulis kepada
penyedia, ditindaklanjuti dengan
negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu
pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
Jawaban
Ya
Tidak
Denda dan Ganti Rugi
Hal. 240/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
1. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan
kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan
sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena
terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum
dalam Kontrak.
Jawaban
Ya
Tidak
3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas

keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga
dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan
kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen
Kontrak.
4. Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur

dalam Dokumen Kontrak.
2. Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan adalah:
a)1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian
Kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila
Kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat
dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan
sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah
diterima oleh PPK;
b)1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak,
apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh
PPK.
M Penyesuaian Biaya
1. Penyesuaian biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
Hal. 241/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
2. Penyesuaian biaya diberlakukan terhadap Kontrak
yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Jawaban
Ya
Tidak
c
1. Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia

memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar,
dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari
pejabat yang berwenang.
2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan

kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak
dikenakan sanksi.
1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen

sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam
Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen
tersebut dibuatkan tanda terima.
2. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan

penilaian terhadap laporan dan dokumen yang
diserahkan oleh penyedia.
3. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil

pembahasan dan penilaian laporan.
N Keadaan Kahar
O Laporan Hasil Pekerjaan
Hal. 242/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
4. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia
harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangankekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan
menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
Jawaban
Ya
Tidak
8. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau

akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan
semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya
kepada PPK.
9. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap

dokumen dan piranti lunak tersebut setelah
mendapatkan persetujuan PPK.
10. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan

melakukan pengembangan terhadap piranti lunak
tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka
penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu
dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk
mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan
piranti lunak tersebut.
5. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang

telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat
berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
6. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy)
dan/atau file (softcopy).
7. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi,
desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta
piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia
berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
Hal. 243/382
KUESIONER PBJ-6
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
11. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan
dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di
kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus
kontrak.
P
c
c
c
c
c
c
3. PPK
dapat
menyetujui
perpanjangan
waktu
pelaksanaan atas kontrak
setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia.
4. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti

Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan
perpanjangan waktu pelaksanaan.
5. Persetujuan
perpanjangan
waktu
dituangkan dalam adendum Kontrak.
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh
PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk
hal-hal sebagai berikut:
a)pekerjaan tambah;
b)perubahan ruang lingkup pekerjaan;
c)keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d)masalah yang timbul diluar kendali penyedia;
dan/atau
e)keadaan kahar.
2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya
kontrak akibat keadaan kahar.
pelaksanaan
Hal. 244/382
KUESIONER PBJ-6
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
Q Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia
1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia

harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih
dahulu oleh PPK.
2. Penyedia utama bertanggungjawab atas

pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh

hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir,

setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
Kekurangan-kekurangan yang terjadi atas hasil

penilaian telah diperbaiki/diselesaikan oleh penyedia.
bagian
3. Ketentuan-ketentuan dalam kerja sama dengan sub

penyedia mengacu kepada harga yang tercantum
dalam kontrak serta menganut prinsip kesetaraan
R Penyelesaian Pekerjaan
1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan oleh penyedia.
2. PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan untuk melakukan penilaian hasil pekerjaan.
Penghentian dan Pemutusan Kontrak
Hal. 245/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena

pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib

membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi
pekerjaan yang telah dicapai.
b)penyedia lalai/cidera janji dalam

melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan;
c)penyedia terbukti melakukan KKN,

kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau
a)sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia

atau jaminan uang muka dicairkan;
b) penyedia membayar denda; dan/atau

c)penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
c
c
c
c
3. Pemutusan kontrak dilakukan apabila:

a)denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5%
(lima perseratus) dari nilai kontrak;
d)pengaduan tentang penyimpangan prosedur,

dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
4. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena
kesalahan penyedia:
Hal. 246/382
KUESIONER PBJ-6
Uraian
5. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK
terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN
dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, PPK dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Jawaban
Ya
Tidak
Hal. 247/382
KUESIONER PBJ-6

SANAAN KONTRAK JASA BADAN USAHA
Hal. 248/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 249/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 250/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 251/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 252/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 253/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 254/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 255/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 256/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 257/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 258/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 259/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 260/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 261/382
KUESIONER PBJ-6
Hal. 262/382
KUESIONER PBJ-7

PEMANFAATAN KONTRAK JASA BADAN USAHA
Uraian
A.
Penyerahan jasa ke PA/KPA

1. PPK sudah menyerahkan jasa ke PA/KPA dengan
membuat berita acara serah terima
2. Penyerahan dilakukan segera setelah serah terima

akhir dari penyedia jasa
c
c
c
c
c) Untuk jasa yang berbentuk software disertai

dengan berita acara hasil pengetesan (test and
commisioning)
d) Untuk pekerjaan jasa yang memerlukan masa

pemeliharaan, berita acara serah terima pertama
antara PPK dengan Penyedia
e) Berita acara serah terima pekerjaan antara

PPK dengan KPA
3. Penyerahan jasa dilengkapi dengan:

a) Kontrak (beserta perubahannya jika ada)
b) Laporan akhir hasil pekerjaan pengadaaan
jasa
f) Berita acara serah terima akhir antara

Penyedia dengan PPK
4. Spesifikasi jasa dalam berita acara serah terima sama
dengan spesifikasi jasa dalam berita acara serah
terima pekerjaan dari PPHP
B.
Jawaban
Ya
Tidak
Pencatatan hasil/nilai jasa ke dalam daftar inventaris

(SIMAK-BMN/ SIMBADA)
Hal. 263/382
KUESIONER PBJ-7
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
1. Jika bersumber dari Belanja Modal, Jasa hasil
pengadaan dan nilainya sudah dimasukkan dalam
akun yang sesuai dalam SIMAK-BMN/SIMBADA,
daftar inventaris, buku induk barang inventaris
2. Pencatatan ke dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar

inventaris, buku induk barang inventaris dilakukan
segera setelah BA serah terima ditandatangani
1. Penggunaan jasa hasil pengadaan didukung SK

penunjukan dari PA/KPA
2. Jasa yang akan diperoleh telah disosialisasi/diekspose

kepada pengguna jasa
3. Lokasi hasil jasa berupa software telah ditempatkan

pada lokasi sesuai dengan rencana kebutuhan
4. Hasil pengadaan jasa berupa software telah didukung

oleh
kondisi
sarana/prasarana
atau
fasilitas
pendukung yang dibutuhkan
5. Hasil pengadaan jasa berupa kebijakan

dimanfaatkan oleh unit pengguna jasa
6. Pemanfaatan oleh pihak lain sudah didukung dengan

surat penetapan
8. Pemanfaatan oleh pihak lain sudah memenuhi

persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan
C. Pemanfaatan Jasa Konsultansi
telah
Hal. 264/382
KUESIONER PBJ-7

NFAATAN KONTRAK JASA BADAN USAHA
Hal. 265/382
KUESIONER PBJ-7
Hal. 266/382
KUESIONER PBJ-8

PENANDATANGANAN KONTRAK JASA PERORANGAN
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
A.
Rancangan Kontrak
1. PPK telah melakukan
rancangan kontrak
penyempurnaan
terhadap
2. Tidak ada perubahan subtansi kontrak yang

kontrak.
3. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

yang
kompleks
dan/atau
bernilai
diatas
4. Rancangan kontrak tertentu telah memperoleh


atas Rp 10 milyar
5. PPK telah memeriksa konsep Kontrak meliputi:
Hal. 267/382
KUESIONER PBJ-8
Uraian
a) Substansi
b) redaksional
c) angka dan huruf
6. Penyedia telah memeriksa konsep Kontrak meliputi:
a) Substansi
b) redaksional
c) angka dan huruf
B.
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
1. Terdapat pokok perjanjian

2. Adanya uraian pembukaan :
a) Judul kontrak
b) Nomor kontrak
c) Tanggal kontrak
d) Para pihak dalam kontrak, termasuk apabila
penyedia barang/jasa merupakan KSO/kemitraan
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
3. Isi
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a) Pekerjaan yang akan dilaksanakan

b) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
c) Harga kontrak dalam angka
d) Harga kontrak dalam huruf
e) Hak & Kewajiban para pihak
f) Termijn & cara Pembayaran
g) Ketentuan mengenai pemberdayaan usaha
kecil.
Hal. 268/382
KUESIONER PBJ-8
Uraian
h) Klausul kewajiban penggunaan produksi
dalam negeri.
i)
j)
Klausul pencairan jaminan pelaksanaan bila
terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan tidak
selesai, mutu tidak sesuai spek, kelaikan
bangunan melebihi batas toleransi)
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
k) dokumen-dokumen yang merupakan satukesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kontrak:
1) adendum Surat Perjanjian;
2) pokok perjanjian;
3) surat penawaran berikut daftar kuantitas
dan harga (apabila ada);
4) syarat-syarat khusus Kontrak;
5) syarat-syarat umum Kontrak;
6) spesifikasi khusus;
7) spesifikasi umum;
8) gambar-gambar; dan
9) jaminan-jaminan,
10) SPPBJ,
11) BAHP,
12) BAPP.
Keadaan kahar
l)
4. Penutup
b) Tanggal penandatanganan kontrak
c) Tanggal mulai berlaku efektif kontrak
Hal. 269/382
KUESIONER PBJ-8
Uraian
C.

1. Kegiatan terdapat/tersedia dalam DIPA/DP/A K/L/D/I
tahun yang bersangkutan
2. Tanggal
Kontrak
tidak
mendahului
tanggal
Pengesahan DPA/DIPA.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
Barang/Jasa (SPPBJ)
1. Besaran Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5%

(lima perseratus) dari nilai Kontrak;
2. Bila harga penawaran terkoreksi dibawah 80% dari

3. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal

penandatanganan Kontrak s.d serah terima pertama
pekerjaan berdasarkan Kontrak.
4. Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan Jaminan

Pelaksanaan (sebelum kontrak ditandatangani)
D.
Jawaban
Ya
Tidak
Jaminan Pelaksanaan
Hal. 270/382
KUESIONER PBJ-8

TANGANAN KONTRAK JASA PERORANGAN
Hal. 271/382
KUESIONER PBJ-8
Hal. 272/382
KUESIONER PBJ-8
Hal. 273/382
KUESIONER PBJ-8
Hal. 274/382
KUESIONER PBJ-9

PELAKSANAAN KONTRAK JASA PERORANGAN
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
A Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1. PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan
dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada
penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.
b) organisasi kerja penyedia;

c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d) jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga
pendukung;
c
c
c
c
e)
f)
c
c
c
c
2. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14

(empat
belas) hari
kalender sejak tanggal
penandatanganan Kontrak.
3. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh penyedia.
4. Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama
dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal
dikeluarkannya SPMK.
1. Program mutu disusun oleh penyedia, yang paling
sedikit berisi:
a) informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;
prosedur pelaksanaan pekerjaan;

prosedur instruksi kerja; dan
Hal. 275/382
KUESIONER PBJ-9
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
g) pelaksana kerja.
2. Program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi
pekerjaan.
1. PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
2. Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan

Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

rapat persiapan pelaksanaan Kontrak adalah:
c
c
c
c
d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi

peralatan dan personil (apabila diperlukan); dan
e) rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan

bersama.
C Rapat Persiapan
a)
b)
c)
program mutu;
organisasi kerja;
tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
4. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan

dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan
Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta
rapat.
D Mobilisasi
1. Penyedia melakukan mobilisasi
dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
setelah
tanggal
Hal. 276/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
yaitu:
c
c
c
c
c
c
1. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus

dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di
lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara Hasil
Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK
dan penyedia.
2. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK

dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.
3. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan

ternyata belum memenuhi persyaratan, maka
penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan
syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi
syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak.
4. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan

mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka harus
dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.
a) mendatangkan tenaga ahli;

b) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
c) menyiapkan peralatan pendukung;
3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
E
Jawaban
Ya
Tidak
Pemeriksaan Personil dan Peralatan
Pemeriksaan Lapangan
Hal. 277/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
1. Apabila diperlukan, PPK bersama-sama dengan
penyedia melakukan pemeriksaan lapangan untuk
melakukan pengukuran dan pemeriksaan
detail
kondisi lapangan.
Jawaban
Ya
Tidak

nilai yang ditetapkan dalam Kontrak.
2. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang

muka yang diterim penyedia.
3. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum,

penjaminan atau perusahaan asuransi
4. Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran

uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan
rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai Kontrak.

permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka
2. Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim

Teknis dan/atau Tim Pendukung.
3. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani
oleh PPK dan penyedia.
4. Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan
perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam
adendum Kontrak.
G Pembayaran Uang Muka
Hal. 278/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas
pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 %
(seratus perseratus).
7. Untuk Kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka

a) penyedia telah mengajukan tagihan disertai

laporan kemajuan hasil pekerjaan;
b) pembayaran dapat dilakukan dengan sistem

bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada
prestasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam
Dokumen Kontrak;
c) pembayaran bulanan/termin harus dipotong

angsuran uang muka dan denda (apabila ada),
serta pajak-pajak yang berlaku;
d) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,

permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
dengan prestasi pekerjaan.
H Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
2. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah

pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan
berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan.
Hal. 279/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
3. Apabila penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya
sesuai dengan kontrak, maka PPK berhak menolak
membayar tagihan yang disampaikan oleh penyedia.
Jawaban
Ya
Tidak

kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan
Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat
melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara
lain:
a) menambah atau mengurangi volume

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai

dengan kebutuhan lapangan;
d) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang

yang belum tercantum dalam Kontrak yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan.
Perubahan Lingkup Pekerjaan
b)
mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
2. Pekerjaan
tambah
harus
mempertimbangkan
tersedianya anggaran dan tidak boleh melebihi 10%
(sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari
nilai Kontrak awal.
Hal. 280/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
tertulis kepada
penyedia, ditindaklanjuti dengan
negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu
Jawaban
Ya
Tidak

5. Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan

sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2),
angka 3), dan angka 4), PPK dapat dibantu oleh
Panitia/Pejabat Pelaksana Kontrak.

kepada penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan
sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena
terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum
dalam Kontrak.

penyelesaian pekerjaan adalah:
a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian

Kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila
Kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat
dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan
sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah
diterima oleh PPK;
b) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak,

apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh
PPK.
Denda dan Ganti Rugi
Hal. 281/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak

dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan
tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut
ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan
kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen
Kontrak.

dalam Dokumen Kontrak.
1. Penyesuaian biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.
2. Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap

Kontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
1. Apabila terjadi keadaan kahar, maka penyedia

memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar,
dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari
pejabat yang berwenang.
2. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan

kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas)
hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak
dikenakan sanksi.
K Penyesuaian Biaya
Keadaan Kahar
M Laporan Hasil Pekerjaan
Hal. 282/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen

sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam
Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen
tersebut dibuatkan tanda terima.
2. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan

penilaian terhadap laporan dan dokumen yang
diserahkan oleh penyedia.
3. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil

pembahasan dan penilaian laporan.
4. Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia

harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangankekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan
menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
5. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang
telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat
berita acara serah terima laporan hasil perbaikan.
6. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy)
dan/atau file (softcopy).
7. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi,
desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta
piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia
berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK.
8. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau
akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan
semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya
kepada PPK.
Hal. 283/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
9. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap

dokumen dan piranti lunak tersebut setelah
mendapatkan persetujuan PPK.
10. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan

melakukan pengembangan terhadap piranti lunak
tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka
penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu
dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk
mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan
piranti lunak tersebut.
11. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan

dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di
kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus
kontrak.
c
c
c
c
c
c
N Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

a) pekerjaan tambah;
b) perubahan ruang lingkup pekerjaan;
c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia;
dan/atau
e) keadaan kahar.
sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya
kontrak akibat keadaan kahar.
Hal. 284/382
KUESIONER PBJ-9
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
3. PPK
dapat
menyetujui
perpanjangan
waktu
pelaksanaan atas kontrak
setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia.

Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan
5. Persetujuan
perpanjangan
waktu
1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia

harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih
dahulu oleh PPK.
2. Penyedia tetap bertanggungjawab atas

pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
pelaksanaan
O Kerjasama antara penyedia dengan sub penyedia
bagian
3. Ketentuan-ketentuan dalam kerja sama dengan sub

penyedia harus
mengacu kepada harga yang
tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip
kesetaraan
P
Penyelesaian Pekerjaan
yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila
terdapat kekurangan-kekurangan, penyedia wajib
menyelesaikannya.
Hal. 285/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK

menugaskan
Panitia/Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan.
3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh

hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari
4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir,

setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena

pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
2. Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib

pekerjaan yang telah dicapai.
b) penyedia lalai/cidera janji dalam

c) penyedia terbukti melakukan KKN,

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau
Q Penghentian dan Pemutusan Kontrak
3. Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:

a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Hal. 286/382
KUESIONER PBJ-9
Uraian
d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
4. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan penyedia:
a) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
b) penyedia membayar denda; dan/atau
c) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
5. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK
dan/atau pelanggararan persaingan usaha yang sehat
dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
Hal. 287/382
KUESIONER PBJ-9
SANAAN KONTRAK JASA PERORANGAN

Hal. 288/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 289/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 290/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 291/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 292/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 293/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 294/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 295/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 296/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 297/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 298/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 299/382
KUESIONER PBJ-9
Hal. 300/382
KUESIONER PBJ-10

PEMANFAATAN KONTRAK JASA PERORANGAN
Uraian
A.
Penyerahan jasa ke PA/KPA

1. PPK sudah menyerahkan jasa ke PA/KPA dengan
membuat berita acara serah terima
akhir dari penyedia jasa
3. Penyerahan jasa dilengkapi dengan:
b) Laporan akhir hasil pekerjaan pengadaaan
jasa
c) Untuk jasa yang berbentuk software disertai
dengan berita acara hasil pengetesan (test and
commisioning)
B.
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
d) Untuk pekerjaan jasa yang memerlukan masa

pemeliharaan, berita acara serah terima pertama
antara PPK dengan Penyedia
e) Berita acara serah terima pekerjaan antara

PPK dengan KPA
f) Berita acara serah terima akhir antara

Penyedia dengan PPK
4. Spesifikasi jasa dalam berita acara serah terima sama

dengan spesifikasi jasa dalam berita acara serah
terima pekerjaan dari PPHP
Pencatatan hasil/nilai jasa ke dalam daftar inventaris

(SIMAK-BMN/ SIMBADA)
Hal. 301/382
KUESIONER PBJ-10
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
1. Jika bersumber dari Belanja Modal, Jasa hasil
pengadaan dan nilainya sudah dimasukkan dalam

1. Penggunaan jasa hasil pengadaan didukung SK

2. Jasa yang akan diperoleh telah disosialisasi/diekspose

kepada pengguna jasa
3. Lokasi hasil jasa berupa software telah ditempatkan

pada lokasi sesuai dengan rencana kebutuhan
4. Hasil pengadaan jasa berupa software telah didukung

oleh
kondisi
sarana/prasarana
atau
fasilitas
pendukung yang dibutuhkan
5. Hasil pengadaan jasa berupa kebijakan

dimanfaatkan oleh unit pengguna jasa

surat penetapan

persyaratan yangditentukan peraturan perundangan
C. Pemanfaatan Jasa Konsultansi
telah
Hal. 302/382
KUESIONER PBJ-10
NFAATAN KONTRAK JASA PERORANGAN

Hal. 303/382
KUESIONER PBJ-10
Hal. 304/382
KUESIONER PBJ-11

TANDATANGAN KONTRAK KONSTRUKSI
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
A
Rancangan Kontrak
rancangan kontrak
penyempurnaan
terhadap

kontrak.
3. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

yang
kompleks
dan/atau
bernilai
diatas


atas Rp 10 milyar
Hal. 305/382
KUESIONER PBJ-11
Uraian
a) Substansi
b) bahasa
c) redaksional
d) angka dan huruf
e) paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
a) Substansi
b) bahasa
c) redaksional
d) angka dan huruf
B
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

a) Adanya uraian pembukaan :
1)
Judul kontrak
2)
Nomor kontrak
3)
Tanggal kontrak
4)
Para pihak dalam kontrak, termasuk
apabila penyedia barang/jasa merupakan
KSO/kemitraan
b)
Isi
1)
2)
3)
4)
5)
Pekerjaan yang akan dilaksanakan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Harga kontrak dalam angka
Harga kontrak dalam huruf
Hak & Kewajiban para pihak
Hal. 306/382
KUESIONER PBJ-11
Uraian
6)
Termijn & cara Pembayaran
7)
Ketentuan mengenai pemberdayaan
usaha kecil.
8)
Klausul kewajiban penggunaan
produksi dalam negeri.
9)
10) Klausul pencairan jaminan
pelaksanaan bila terjadi wanprestasi ( contoh:
pekerjaan tidak selesai, mutu tidak sesuai
spek, kelaikan bangunan melebihi batas
toleransi)
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
11) dokumen-dokumen yang merupakan

satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak:
(1)
adendum Surat Perjanjian;
(2)
pokok perjanjian;
(3)
surat penawaran berikut daftar
kuantitas dan harga (apabila ada);
(4)
syarat-syarat khusus Kontrak;
(5)
syarat-syarat umum Kontrak;
(6)
spesifikasi khusus;
(7)
spesifikasi umum;
(8)
gambar-gambar; dan
(9)
jaminan-jaminan,
(10) SPPBJ,
(11) BAHP,
(12) BAPP.
2. Penutup
Hal. 307/382
KUESIONER PBJ-11
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
b)
c)
C
Tanggal penandatanganan kontrak

Tanggal mulai berlaku efektif kontrak
c
c
c
c

2. Tanggal
Kontrak
tidak
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung

Barang/Jasa (SPPBJ)
4. Penyedia Barang/Jasa telah menyerahkan Jaminan

Proses Tanda Tangan Kontrak
mendahului
tanggal
Jaminan Pelaksanaan
3. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal
Hal. 308/382
KUESIONER PBJ-11

NDATANGAN KONTRAK KONSTRUKSI
Hal. 309/382
KUESIONER PBJ-11
Hal. 310/382
KUESIONER PBJ-11
Hal. 311/382
KUESIONER PBJ-11
Hal. 312/382
KUESIONER PBJ-12

PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI
Uraian
A
Penyerahan Lokasi Kerja

1.
Telah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama

lokasi kerja, sebelum diserahkan kepada Penyedia
2.
Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam

Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja,
3.
PPK telah menyerahkan seluruh lokasi kerja yang

dibutuhkan kepada penyedia;
Dalam pemeriksaan lapangan bersama tidak
ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan
perubahan isi kontrak,
Jika terjadi perubahan isi kontrak, telah dituangkan

dalam addendum, dan addendum tersebut sesuai
dengan kondisi lapangan,
Lokasi yang diserahkan telah jelas kepemilikannya dan

tidak dalam sengketa,
4.
5.
6.
Jawaban
Ya
Tidak
Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

1.
2.
3.
4.
SPMK diterbitkan setelah lokasi kerja diserahkan

kepada Penyedia,
SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan
Kontrak,
Dalam SPMK telah mencantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan kontrak olah penyedia.
SPMK telah diterima Penyedia
Hal. 313/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1.
Rapat persiapan pelaksanaan kontrak dilaksanakan

tidak lebih dari tujuh hari setelah diterbitkannya SPMK,
2.
Penyedia Pekerjaan Konstruksi telah menyerahkan

Program mutu pada persiapan pelaksanaan kontrak
3.
Program mutu yang diserahkan Penyedia berisi:
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
a) informasi mengenai pekerjaan yang akan

dilaksanakan;
4.
5.

d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e) prosedur instruksi kerja
Peserta yang mengikuti rapat persiapan meliputi:
a) PPK
b) Penyedia
c) Unsur perencana
d) Unsur pengawasan
Hal yang disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak meliputi :
a)
b)
c)
program mutu,
organisasi kerja;
tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d) jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi

peralatan dan
Hal. 314/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
e) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi
pekerjaan.
D
a) mendatangkan peralatan-peralatan terkait

yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
b) mempersiapkan fasilitas seperti kantor,

rumah, gedung laboratorium,bengkel, gudang,
dan sebagainya dan/atau;
c)
Mobilisasi
1.
2.
Jawaban
Ya
Tidak
Pelaksanaan mobilisasi dilaksanakan sesuai jadwal

Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,
yaitu:
mendatangkan personil-personil.
Pemeriksaan Bersama Lokasi Kerja

1.
2.
3.
4.
5.
Perlu dilakukan pemeriksaan bersama

PPK bersama sama dengan penyedia melakukan
pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama, dengan
melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail
kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran.
Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara.
Berita
Acara
Pemeriksaan
bersama
telah
menggambarkan hasil sesuai dengan kondisi lokasi
kerja,
Lokasi kerja telah sesuai dengan pekerjaan konstruksi
yang tetapkan dalam kontrak,
Hal. 315/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
6.
Jika poin 5 jawabannya tidak, penyesuaian volume,

tehnis, dan pengaruhnya tehadap jangka waktu
penyelesaian pekerjaan telah dituangkan dalam
addendum kontrak.
Jawaban
Ya
Tidak
Pemberian Uang Muka

1.
Pembayaran uang muka didasarkan pada klausul

pembayaran uang muka dalam kontrak,
2.
Uang muka diberikan berdasarkan permohonan yang

diajukan Penyedia secara tertulis kepada PPK ,
3.
Permohonan pemberian uang muka disertai dengan

rencana penggunaan uang muka untuk:
a) mobilisasi alat;
b) Tenaga kerja;
c) pembayaran uang tanda jadi kepada
pemasok barang/material; dan/atau;
c
c
c
c
b) untuk non kecil 20 % dari nilai kontrak untuk

usaha non kecil,
c) Untuk kontrak tahun jamak 20% (dua puluh

perseratus) dari Kontrak tahun pertama;atau 15%
(lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
d) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
4.
Besaran uang muka yang diberikan

a) Untuk Penyedia usaha kecil 30 % dari nilai
kontrak
Hal. 316/382
KUESIONER PBJ-12
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
5.
PPK mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP)

kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar uang muka setelah menerima jaminan
uang muka,
6.
SPP diajukan tidak melebihi tujuh hari setelah jaminan

uang muka diterima,
7.
Jaminan Uang Muka yang diterima PPK dalam rangka

pemberian uang muka nilainya
100% (seratus
perseratus) dari besarnya uang muka;
Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurangkurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang
muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama
pekerjaan (PHO).
a) PPK telah melakukan klarifikasi tertulis

terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
b) Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank

umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan
Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual
produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan;
8.
9.
Jaminan uang muka yang diterima telah memenuhi

persyaratan sebagai berikut :
Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan

1.
Telah diselenggarakan rapat pemantauan

membahas perkembangan pekerjaan.
untuk
2.
Rapat pemantauan dihadiri oleh Pengawas pekerjaan

dan penyedia,
Hal. 317/382
KUESIONER PBJ-12
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
3.
diselenggarakan
untuk
c
c
c
c
c
c
Hasil rapat pemantauan telah dituangkan oleh

Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat
pemantauan.
6.
Berita acara rapat diserahkan kepada PPK dan pihakpihak yang menghadiri rapat.
7.
Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,

Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam
rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis
kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
PPK
dapat
memerintahkan
penyedia
untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta
menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau
Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu.
3.
Setiap cacat mutu yang ditemukan PPK, segera

diberitahukan secara tertulis kepada penyedia,
4.
Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat

mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.
4.
5.
Rapat
pemantauan
membahas :
a) perkembangan pekerjaan
b) perencanaan atas sisa pekerjaan
c) untuk menindaklanjuti peringatan dini.
Jika tidak membahas peringatan dini, apakah karena
tidak ada peringatan dini dari Penyedia.
Pengawasan Mutu
1.
2.
PPK melakukan penilaian

dilakukan terhadap mutu
pekerjaan,
atas
dan
hasil pekerjaan
kemajuan fisik
Hal. 318/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
5.
Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam

jangka waktu yang ditentukan, PPK dapat melakukan
langkah-langkah sesuai dengan klasul yang diatur
dalam kontrak,
Jawaban
Ya
Tidak
Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA telah

membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak atas usul PPK,
PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan

Kontrak yang meliputi antara lain :
c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar

pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi
pekerjaan; dan/atau
d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum

tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan
Perubahan Kegiatan Pekerjaan

1.
2.

b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
e) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan

tersedianya anggaran dan paling tinggi 10%
(sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal
3.
Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara

tertulis kepada penyedia,
Hal. 319/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
4.
5.
Negosiasi teknis dan harga yang dilakukan mengacu

Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita acara sebagai
dasar penyusunan adendum Kontrak.
Jawaban
Ya
Tidak
Penilaian Kemajuaan Pelaksanaan Pekerjaan

1.
Penyedia telah menyampaikan laporan kemajuan hasil

pekerjaan
2.
Laporan kemajuan hasil pekerjaan telah diverifikasi

PPK
3.
Kemajuan hasil pekerjaan yang dilaporkan telah

sesuai dengan kemajuan pekrjaan fisik dilapangan,
4.
Spesifikasi teknis hasil pekerjaan yang terpasang telah

sesuai dengan kontrak,
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1.
Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan

kemajuan hasil pekerjaan;
2.
Untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak,

permintaan pembayaran telah dilengkapi bukti
dengan prestasi pekerjaan
3.
Pembayaran penyedia kepada sub kontraktor telah

sesuai dengan pekerjaan yang terpasang,
4.
Pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai

ketentuan dalam Dokumen Kontrak
Hal. 320/382
KUESIONER PBJ-12
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
5.
6.
Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah

terpasang, tidak termasuk bahan/material dan
peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
Pembayaran termin telah dipotong angsuran uang

muka, denda(bila ada).
PPK
melakukan
penelitian
usulan
tertulis
perpanjangan waktu penyelesaian kontrak oleh
Penyedia,
Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak telah

berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar oleh
PPK, karena :
c
c
c
c
c
c
PPK telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan,

dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah
penyedia meminta perpanjangan,
Penetapan ada/tidak perpanjangan

dinyatakan secara tertulis
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

1.
2.
b) perubahan disain;
dan/atau
3.
4.
5.
e) Keadaan Kahar
Penyedia telah memberikan peringatan dini akan
terjadi keterlambatan dan telah bekerja sama untuk
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan,
pelaksanaan
Hal. 321/382
KUESIONER PBJ-12
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
M
Serah Terima Pertama Pekerjaan ( Provisional Hand

Over/PHO)
1.
Penyerahan hasil pekerjaan berdasarkan permintaan

secara tertulis dari Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
2.
3.
Permintaan tersebut setelah pekerjaan selesai 100 %

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Melakukan
pemeriksaan
sesuai
pedoman/prosedur yang telah ditetapkan
5.
Penyedia telah melaksanakan pekerjaan konstruksi

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak dan gambar
Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kontrak

(kekurangan-kekurangan
dan/atau
cacat
hasil
pekerjaan),
penyedia
telah
memperbaiki/menyelesaikannya,
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima

hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian;
PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan

setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh
7.
8.
4.
6.
dengan
Pembayaran Hasil Pekerjaan

1.
Pembayaran terakhir dilakukan setelah :
Hal. 322/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
a)
pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus)
Jawaban
Ya
Tidak
c
Pembayaran yang dilakukan sebesar 95% (sembilan

puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan
yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama
masa pemeliharaan,
Pembayaran yang dilakukan sebesar 100% (seratus

perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%
(lima perseratus) dari nilai kontrak
Masa berlaku jaminan pemeliharaan sejak tanggal

serah terima pertama sampai dengan tanggal
penyerahan akhir pekerjaan,
5.
Telah dipotong denda (jika ada), pajak,uang muka dan

ganti rugi (jika ada),
6.
Pembayaran ganti rugi kepada penyedia ( jika ada)

sesuai kontrak,
7.
Ganti rugi dibayarkan berdasarkan data penunjang

dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, telah dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi
b) Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan

diterbitkan;
2.
3.
4.
8.
9.
Penyedia telah memberikan peringatan dini akan

terjadi pengeluaran biaya tambahan dan telah bekerja
sama untuk mencegah pengeluaran biaya tambahan,
Besarnya denda, pajak, uang muka sesuai dengan
kontrak,
Hal. 323/382
KUESIONER PBJ-12
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
10. Jika pekerjaan tidak selesai karena kesalahan atau
kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
11. Besarnya denda 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak

yang belum dikerjakan, bila pekrjaan yang telah
dilaksanakan dapat berfungsi,
12. Jika pekerjaan yang telah dilaksanakan belum

berfungsi, besarnya denda 1/1000 dari harga kontrak.
Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)
1.
Penyerahan
akhir
pekerjaan
dilaksanakan
berdasarkan permintaan tertulis dari penyedia,
2.
Permintaan
penyerahan
pemeliharaan berakhir
3.
Masa pemeliharaan telah ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak,

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan telah
melakukan pemeriksaan/pengujian sebelum menerima
hasil pekerjaan konstruksi;
Penyedia telah memberikan petunjuk kepada PPK

tentang pedoman pengoperasian dan perawatan
sesuai dengan SSKK.
PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah

penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama
masa pemeliharaan dengan baik.
4.
5.
6.
akhir
setelah
masa
Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan
Hal. 324/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
1.
Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban

pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK
berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan
Pemeliharaan
PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak

yang belum dibayar setelah PPK menrima penyerahan
akhir pekerjaan,
PPK wajib mengembalikan Jaminan Pemeliharaan

setelah PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan.
Kontrak yang ditandatangani adalah bukan Kontrak

Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta
pekerjaan dengan Harga Satuan timpang,
Tata cara perhitungan penyesuaian harga telah

dicantumkan
dengan
jelas
dalam
dokumen
pengadaan;
3.
Penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13

(tigabelas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
4.
Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh

kegiatan/mata
pembayaran,
kecuali komponen
keuntungan dan biaya operasional sebagaimana
tercantum dalam penawaran;
Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai

dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
kontrak awal/adendum kontrak;
2.
3.
Jawaban
Ya
Tidak
Penyesuaian Harga
1.
2.
5.
Hal. 325/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
6.
7.
8.
9.
Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan

yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan

oleh kesalahan Penyedia barang/Jasa diberlakukan
penyesuaian harga berdasarkan indeks harga
terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi
pekerjaan
Rumusan penyesuaian harga satuan telah sesuai

dengan kontrak,
Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru

sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani;
10. Rumusan penyesuaian nilai kontrak telah sesuai

dengan kontrak,
11. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK,
apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data;
12. Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambatlambatnya setiap 6 (enam) bulan.]
R
Jawaban
Ya
Tidak
Keadaan Kahar
1.
Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang

terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis.
Hal. 326/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
2.
Jawaban
Ya
Tidak
Surat pemberitahuan didibuat dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
Keadaan Kahar.
Surat pemberitahuan keadaan kahar disertai salinan

pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Keadaan kahar telah sesuai dengan kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak
Jika akibat keadaan kahar pekerjaan dihentikan

sementara :
Perpanjangan masa kontrak sama dengan terhentinya

masa kontrak akibat keadaan kahar,
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat
penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang
telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi
demikian.
Pengaruh keadaan kahar, telah dituangkan dalam

perubahan Kontrak
10. Penggantian biaya telah diatur dalam suatu adendum

Kontrak ,
3.
4.
5.
6.
7.
9.
Jika
akibat
keadaan
kahar
PPK
tetap
memerintahkan pekerjaan dilaksanakan :
Jika
selama
masa
Keadaan
Kahar
PPK
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk
meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka
Hal. 327/382
KUESIONER PBJ-12
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
Jika keadaan kahar berakibat kontrak pekerjaan

dihentikan :
12. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib

pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
a) biaya langsung pengadaan Bahan dan

Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan
Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia
kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik
PPK;
b) biaya langsung pembongkaran dan

demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan
Peralatan;
c)
biaya langsung demobilisasi Personil
Pemutusan Kontrak
1.
Pemutusan kontrak dapat

penyedia atau pihak PPK.
dilakukan
oleh
pihak
2.
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui
pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
a) penyedia lalai/cidera janji dalam
b) penyedia tanpa persetujuan Pengawas
Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
Hal. 328/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
c) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28
(dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu serta tanpa
persetujuan Pengawas Pekerjaan;
Jawaban
Ya
Tidak
f) penyedia tidak mempertahankan keberlakuan

Jaminan Pelaksanaan;
g) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

(lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK
menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup
menyelesaikan sisa pekerjaan;
h) Pengawas Pekerjaan memerintahkan

penyedia untuk menunda pelaksanaan atau
kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak
ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
i)
PPK tidak menerbitkan SPP untuk
pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan
yang disepakati sebagaimana tercantum dalam
SSKK;
j)
penyedia terbukti melakukan KKN,
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau pengaduan tentang
penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
d) penyedia berada dalam keadaan pailit;

e) penyedia selama Masa Kontrak gagal
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK;
Hal. 329/382
KUESIONER PBJ-12
Uraian
k) pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh
instansi yang berwenang.
3.
c
c
c
c
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena

kesalahan penyedia
a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia
atau Jaminan Uang Muka dicairkan,
4.
Jawaban
Ya
Tidak
c) penyedia membayar denda; dan/atau

d) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK
dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hal. 330/382
KUESIONER PBJ-12
LAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI

Hal. 331/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 332/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 333/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 334/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 335/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 336/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 337/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 338/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 339/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 340/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 341/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 342/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 343/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 344/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 345/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 346/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 347/382
KUESIONER PBJ-12
Hal. 348/382
KUESIONER PBJ-13

PEMANFAATAN KONTRAK KONSTRUKSI
Uraian
A
Jawaban
Ya
Tidak
Penyerahan Hasil Pekerjaan konstruksi kepada PA/KPA
1. PPK sudah menyerahkan hasil pekerjaan konstruksi

ke PA/KPA dengan membuat Berita Acara serah terima
c
c
c
c
d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara

PPK dengan KPA
e) Berita Acara Serah Terima Akhir antara

Penyedia dengan PPK
4. Spesifikasi pekerjaaan konstruksi dalam Berita Acara

serah terima hasil pekerjaan konstruksi sama dengan
spesifikasi dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
dari PPHP
5. Volume hasil pekerjaan konstruksi dalam Berita Acara

serah terima hasil pekerjaan konstruksi sama dengan
volume dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
dari PPHP
6. Lokasi hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPHP

akhir barang/konstruksi dari penyedia barang/jasa
3. Penyerahan barang/konstruksi dilengkapi dengan:
a) Kontrak (beserta perubahannya jika ada
b) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
c) Berita Acara Serah Terima Pertama antara
PPK dengan Penyedia
Hal. 349/382
KUESIONER PBJ-13
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
Pencatatan hasil pekerjaan konstruksi ke dalam daftar

inventaris (SIMAK-BMN/ SIMBADA)
1. Hasil pekerjaan konstruksi sudah dimasukkan dalam
2. Jumlah hasil pekerjaan konstruksi yang dimasukkan ke

dalam SIMAK-BMN/SIMBADA, daftar inventaris, buku
induk barang inventaris sesuai dengan jumlah
barang/konstruksi dalam BA serah terima

1. Penggunaan hasil pekerjaan konstruksi didukung SK

2. Lokasi hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan SK

penggunaan hasil pekerjaan konstruksi
3. Lokasi hasil pekerjaan konstruksi sesuai dengan

rencana kebutuhan
4. Hasil pekerjaan konstruksi telah didukung oleh kondisi

sarana/prasarana atau fasilitas pendukung yang
dibutuhkan
5. Hasil pekerjaan konstruksi dimanfaatkan oleh unit

pengguna barang
6. Hasil pekerjaan konstruksi tersebut telah dimanfaatkan

sesuai rencana kebutuhan
Pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi
Hal. 350/382
KUESIONER PBJ-13
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak

surat penetapan

persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan
Hal. 351/382
KUESIONER PBJ-13

MANFAATAN KONTRAK KONSTRUKSI
Hal. 352/382
KUESIONER PBJ-13
Hal. 353/382
KUESIONER PBJ-13
Hal. 354/382
KUESIONER PBJ-14

PENANDATANGANAN PENGADAAN BARANG
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
A
Rancangan Kontrak
rancangan kontrak
penyempurnaan
terhadap

kontrak.
3. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang yang

kompleks
dan/atau
bernilai
diatas

atas Rp 10 milyar
Hal. 355/382
KUESIONER PBJ-14
Uraian
a) Substansi
b) bahasa
c) redaksional
d) angka dan huruf
a) Substansi
b) bahasa
c) redaksional
d) angka dan huruf
B.
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

a) Adanya uraian pembukaan :
1)
Judul kontrak
2)
Nomor kontrak
3)
Tanggal kontrak
4)
Para pihak dalam kontrak, termasuk
apabila penyedia barang merupakan
KSO/kemitraan
b) Isi
1)
2)
3)
4)
Pekerjaan yang akan dilaksanakan

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Harga kontrak dalam angka
Harga kontrak dalam huruf
Hal. 356/382
KUESIONER PBJ-14
Uraian
5) Hak & Kewajiban para pihak
6) Termijn & cara Pembayaran
7) Ketentuan mengenai pemberdayaan
usaha kecil.
8) Klausul kewajiban penggunaan produksi
dalam negeri.
9) Klausul pemutusan kontrak
10) Klausul pencairan jaminan pelaksanaan
bila terjadi wanprestasi ( contoh: pekerjaan
tidak selesai, mutu tidak sesuai spek,
kelaikan bangunan melebihi batas toleransi)
Jawaban
Ya
Tidak
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
11) dokumen-dokumen yang merupakan

satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak:
(1) adendum Surat Perjanjian;
(2) pokok perjanjian;
(3) surat penawaran berikut daftar
kuantitas dan harga (apabila ada);
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
syarat-syarat khusus Kontrak;

syarat-syarat umum Kontrak;
spesifikasi khusus;
spesifikasi umum;
gambar-gambar; dan
jaminan-jaminan,
SPPBJ,
BAHP,
BAPP.
Keadaan kahar
Hal. 357/382
KUESIONER PBJ-14
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
c) Penutup
1) Pernyataan persetujuan dari para pihak
2) Tanggal penandatanganan kontrak
3) Tanggal mulai berlaku efektif kontrak
C.
D.
c
c
c
c
c
c
c
c

2. Tanggal
Kontrak
tidak
3. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung

Barang (SPPBJ)
4. Penyedia Barang telah menyerahkan Jaminan



3. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal

mendahului
tanggal
Jaminan Pelaksanaan
Hal. 358/382
KUESIONER PBJ-14
NDATANGANAN PENGADAAN BARANG

Hal. 359/382
KUESIONER PBJ-14
Hal. 360/382
KUESIONER PBJ-14
Hal. 361/382
KUESIONER PBJ-14
Hal. 362/382
KUESIONER PBJ-15

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
A Surat Pesanan (SP)

1. PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan
Kontrak.
2. SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia

sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi
materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender
sejak tanggal penerbitan SP.
3. Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia

ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu
penyerahan.
a) informasi pengadaan barang;

d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e) prosedur instruksi kerja; dan
f) pelaksana kerja.
g) Program mutu direvisi sesuai dengan kondisi
lapangan.
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
h) Program mutu telah disepakati oleh PPK

1. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit
berisi:
Hal. 363/382
KUESIONER PBJ-15
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
C. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

1. PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan
rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
c
c
c
c
1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan

Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia barang
melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat

membentuk Panitia/ Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak atas usul PPK.
3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita

Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus

rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
a) program mutu;
b) organisasi kerja;
c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
dan
d) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi
pekerjaan, apabila ada.
D. Pemeriksaan Bersama
E. Inspeksi Pabrikasi
1. PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat
melakukan
inspeksi
atas
proses
pabrikasi
barang/peralatan khusus.
Hal. 364/382
KUESIONER PBJ-15
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus

sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga

Kontrak.
3. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum,

perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.
4. Penyedia
dapat
mengajukan
permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK
disertai dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.

permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka
prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada
saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus
perseratus);
7. Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka

F. Pembayaran Uang Muka

yang ditetapkan dalam Kontrak.
2. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang
muka yang diterima penyedia.
G. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
Hal. 365/382
KUESIONER PBJ-15
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1. Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat

membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak atas usul PPK.

kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam
dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia
dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi
antara lain:

b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai
dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum
tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.
3. Pekerjaan
tambah
harus
mempertimbangkan
tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh
perseratus) dari nilai Kontrak awal.
tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan
negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu
H. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Hal. 366/382
KUESIONER PBJ-15
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
1. Penyedia barang harus menjamin PPK bahwa barang
yang diserahkan tidak melanggar hak atas kekayaan
intelektual
sebagaimana
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
I.
1. Penyedia barang memberi informasi kepada PPK

tentang
jadwal
pengiriman
barang
serta
menyampaikan dokumen pengiriman barang;
2. Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan

dokumen Kontrak;
3. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko

tinggi, penyedia barang harus memberikan informasi
secara rinci tentang cara penanganannya.
Asuransi
1. Penyedia barang harus mengasuransikan barangbarang yang akan dikirim sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2. Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen
asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan Kontrak.
J. Pengiriman
K. Uji Coba
1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba
penyedia barang disaksikan oleh PPK;
2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
oleh
Hal. 367/382
KUESIONER PBJ-15
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
3. Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan

keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan
kepada PPK oleh penyedia barang, biaya pelatihan
termasuk dalam harga barang;
4. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi

yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia
barang memperbaiki atau mengganti barang tersebut
dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia
barang.
1. Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus),

penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK

menugaskan
Panitia/Pejabat
Penerima
Hasil
Pekerjaan.

yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila
terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan,
penyedia
wajib
memperbaiki/menyelesaikannya.
L. Serah Terima Barang
4. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

a) seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
b) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi
kepada PPK (apabila diperlukan).
M. Pembayaran
Hal. 368/382
KUESIONER PBJ-15
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
1. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan

setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan
berita acara serah terima barang dan bilamana
dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji
coba.
2. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum

yang berlaku d bidang perdagangan.
a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian

Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian
barang yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi;
atau
b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak,

apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan
belum berfungsi.
N. Denda dan Ganti Rugi

kepada penyedia barang sedangkan ganti rugi
merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada
PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang
tercantum dalam Kontrak.
penyelesaian pekerjaan adalah
Hal. 369/382
KUESIONER PBJ-15
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak

terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada
saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat
diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam
Dokumen Kontrak.

di dalam Dokumen Kontrak.
c
c
c
c
c
c
3. PPK
dapat
menyetujui
perpanjangan
waktu
pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap
usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha
O. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

b) perubahan disain;
dan/atau
e) Keadaan Kahar.
sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya
kontrak akibat Keadaan Kahar.
Hal. 370/382
KUESIONER PBJ-15
Jawaban
Ya
Tidak
Uraian
5. Persetujuan
perpanjangan
waktu
pelaksanaan
1. Pemeriksaan
pekerjaan
dilakukan
selama
pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna
pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan
pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil
pekerjaan.
2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan,

dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas
pekerjaan.
P. Laporan Hasil Pekerjaan
3. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan

diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
4. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK
membuat
foto-foto
dokumentasi
pelaksanaan
pekerjaan.
Hal. 371/382
KUESIONER PBJ-15

LAKSANAAN PENGADAAN BARANG
Hal. 372/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 373/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 374/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 375/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 376/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 377/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 378/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 379/382
KUESIONER PBJ-15
Hal. 380/382
KUESIONER PBJ-16

PEMANFATAN PENGADAAN BARANG
Uraian
Jawaban
Ya
Tidak
PPK sudah menyerahkan barang ke PA/KPA dengan

membuat Berita Acara serah terima
Penyerahan dilakukan segera setelah serah terima akhir

barang dari penyedia barang
Penyerahan barang dilengkapi dengan:

b) Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
c) Untuk pekerjaan konstruksi atau Jasa Lainnya yang
memerlukan masa pemeliharaan, Berita Acara Serah
Terima Pertama antara PPK dengan Penyedia
d) Untuk Jasa Lainnya yang tidak memerlukan masa
pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Hasil
pekerjaan
e) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK
dengan KPA
f) Berita Acara Serah Terima Akhir antara Penyedia
dengan PPK
Spesifikasi barang dalam Berita Acara serah terima barang
sama dengan spesifikasi dalam Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan dari PPHP
c
c
c
c
Volume barang dalam Berita Acara serah terima barang

sama dengan volume dalam Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan dari PPHP
Lokasi barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan dari PPHP
Hal. 381/382
KUESIONER PBJ-16

EMANFATAN PENGADAAN BARANG
Hal. 382/382

Kuesioner SPIP PBJ

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kuesioner SPIP PBJ

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KUESIONER PBJ-1

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

Terdapat SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD

Terdapat dokumen hasil identifikasi kebutuhan riil jasa

Untuk pekerjaan konstruksi, terdapat dokumen hasil

Cakupan RUP meliputi kegiatan dan anggaran

Terdapat dokumen perencanaan/desain untuk sarana

Terdapat dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik

a) usulan rencana kebutuhan barang yang

b) ketersediaan barang milik daerah yang ada,

Perencanaan kebutuhan barang milik negara/daerah

Standar berikut ini, telah ditetapkan oleh pengelola

13. Output kegiatan dalam RKA SKPD yang berkaitan

14. Terdapat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10. Terdapat dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

15. Kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan

17. Penghitungan penganggaran pengadaan barang/jasa

23. Perkiraan harga/anggaran pengadaan barang/jasa

24. Harga/anggaran yang tercantum RKA sesuai dengan

d) Biaya penggandaan dokumen pengadaan

Penetapan Kebijakan Umum

Terdapat kebijakan cara pengadaan.

Terdapat kebijakan pengorganisasian pengadaan

b) Perluasan kesempatan bagi usaha mikro dan

e) Penetapan sebanyak-banyaknya paket

f) Penetapan sebanyak-banyaknya paket

g) Tidak menyatukan/ memusatkan beberapa

h) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan

i) Tidak menyatukan beberapa paket pengadaan

j) Tidak memecah Pengadaan Barang Jasa

k) Tidak menentukan kriteria, persyaratan atau

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Terdapat dokumen Kerangka Acuan Kerja.

h) waktu penyelesaian pekerjaan telah

i) spesifikasi teknis barang/pekerjaan

j) gambar/desain pekerjaan konstruksi yang akan

j) jadwal tersedianya laporan hasil pekerjaan;

l) kualifikasi tenaga ahli

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Dokumen RUP telah ditetapkan oleh PA atau Kuasa

Pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa

b) Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE

Materi pengumuman RUP:

R SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

Penjelasan Penyebab baik Internal maupun eksternal, Jika Jawaban "Tidak"

KUESIONER SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PBJ

Terdapat keputusan mengenai organisasi Pengadaan

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan

Jika 1 dan 2 dijawab tidak maka pengadaan

PPK dan Anggota Kelompok Kerja ULP memiliki

PPK berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu

PPK memiliki pengalaman di bidang pengadaan yang

PPK memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun

16. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah

17. Personil yang terlibat dalam pengadaan tidak pernah

9. Anggota ULP dan PPHP berasal dari pegawai negeri