Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

NOMOR DPPA SKPD

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.25.1.25.01.06.01.5.2.

DPPA - SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Program

: 1.25.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

: 1.25.06.01. - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Lokasi Kegiatan

: -

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam :

perubahan APBD
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Indikator

Setelah perubahan

Sebelum perubahan
Capaian Program

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

60

Nilai akuntabilitas hasil evaluasi LAKIP

Nilai akuntabilitas hasil evaluasi LAKIP

Masukan

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Keluaran

Jumlah buku laporan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

Jumlah buku laporan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau 125 eksp

Hasil

Nilai akuntabilitas hasil evaluasi LAKIP

Nilai akuntabilitas hasil evaluasi LAKIP

60
112.788.400,00

104.738.400,00
150 eksp

60

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan
4

Harga Satuan

Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Bertambah/ (Berkurang)

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah (Rp)
10=7x9

Rp

11=10-6

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

0.00

0,00

112.788.400,00

0.00

0,00

104.738.400,00

(8.050.000,00)

(7,137)

5.2.1.

Belanja Pegawai

0.00

0,00

10.500.000,00

0.00

0,00

10.500.000,00

0,00

0,000

5.2.1.01.

Honorarium PNS

0.00

0,00

1.500.000,00

0.00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,000

5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

0.00

0,00

1.500.000,00

0.00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,000

Honorarium PPTK

6.00

250.000,00

1.500.000,00

6.00

250.000,00

1.500.000,00

0,00

0,000

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

0.00

0,00

9.000.000,00

0.00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,000

5.2.1.02.03.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

0.00

0,00

9.000.000,00

0.00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,000

Honorarium Tenaga Operator

5.2.2.
5.2.2.01.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis

12.00
0.00
0.00

OB

OB

750.000,00
0,00
0,00

OB

OB

9.000.000,00

12.00

750.000,00

9.000.000,00

0,00

0,000

102.288.400,00

0.00

0,00

94.238.400,00

(8.050.000,00)

(7,870)

8.353.000,00

0.00

0,00

8.353.000,00

0,00

0,000

Halaman : 2
Sebelum perubahan

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1
5.2.2.01.01.

Satuan
4

Harga Satuan

Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Bertambah/ (Berkurang)

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga Satuan

0,00

8.353.000,00

0.00

rim

63.250,00

1.265.000,00

20.00

2.00

pack

48.000,00

96.000,00

Map Snelhekter

100.00

bh

5.000,00

Map Ordner

12.00

bh

Map Plastik Snelhekter

12.00

Pensil hitam

Jumlah (Rp)
10=7x9

Rp

11=10-6

12

0,00

8.353.000,00

0,00

0,000

rim

63.250,00

1.265.000,00

0,00

0,000

2.00

pack

48.000,00

96.000,00

0,00

0,000

500.000,00

100.00

bh

5.000,00

500.000,00

0,00

0,000

12.000,00

144.000,00

12.00

bh

12.000,00

144.000,00

0,00

0,000

bh

13.750,00

165.000,00

12.00

bh

13.750,00

165.000,00

0,00

0,000

1.00

lusin

33.000,00

33.000,00

1.00

lusin

33.000,00

33.000,00

0,00

0,000

Ballpoint

1.00

dus

80.000,00

80.000,00

1.00

dus

80.000,00

80.000,00

0,00

0,000

Penghapus cair

4.00

set

10.300,00

41.200,00

4.00

set

10.300,00

41.200,00

0,00

0,000

Papan Clips Type no 1

15.00

dus

46.350,00

695.250,00

15.00

dus

46.350,00

695.250,00

0,00

0,000

Papan Clips Type no 3

14.00

dus

35.000,00

490.000,00

14.00

dus

35.000,00

490.000,00

0,00

0,000

Pembuka Steples

2.00

buah

17.500,00

35.000,00

2.00

buah

17.500,00

35.000,00

0,00

0,000

154.500,00

12.00

buah

12.875,00

154.500,00

0,00

0,000

110.000,00

2.00

pak

55.000,00

110.000,00

0,00

0,000

170.000,00

10.00

buah

17.000,00

170.000,00

0,00

0,000

56.000,00

1.00

set

56.000,00

56.000,00

0,00

0,000

dus

22.000,00

110.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor

0.00

Kertas HVS folio 70 gram

20.00

Map Folio

Kertas Post It, nomor 653

Amplop putih
Kertas post it, nomor 655
Stabilo

12.00
2.00
10.00
1.00

buah
pak
buah
set

12.875,00
55.000,00
17.000,00
56.000,00

Binder clip no. 107

5.00

dus

22.000,00

110.000,00

5.00

0,00

0,000

Binder clip no. 200

3.00

dus

70.050,00

210.150,00

3.00

dus

70.050,00

210.150,00

0,00

0,000

Kertas HVS Quarto 70 gr

5.00

rim

55.200,00

276.000,00

5.00

rim

55.200,00

276.000,00

0,00

0,000

Box File

9.00

bh

44.100,00

396.900,00

9.00

bh

44.100,00

396.900,00

0,00

0,000

USB

3.00

bh

150.000,00

450.000,00

3.00

bh

150.000,00

450.000,00

0,00

0,000

Refill Tinta

5.00

set

500.000,00

2.500.000,00

5.00

set

500.000,00

2.500.000,00

0,00

0,000

Kertas NCR

5.00

rim

75.000,00

375.000,00

5.00

rim

75.000,00

375.000,00

0,00

0,000

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

0.00

0,00

35.306.400,00

0.00

0,00

60.328.400,00

25.022.000,00

70,871

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

0.00

0,00

31.250.000,00

0.00

0,00

55.000.000,00

23.750.000,00

76,000

250.000,00

31.250.000,00

200.00

275.000,00

55.000.000,00

23.750.000,00

76,000

0,00

4.056.400,00

0.00

0,00

5.328.400,00

1.272.000,00

31,358

200,00

3.306.400,00

22,892.00

lbr

200,00

4.578.400,00

1.272.000,00

38,471

150.000,00

750.000,00

5.00

buah

150.000,00

750.000,00

0,00

0,000

Cetak Buku Laporan (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, DPA,

125.00

buah

buah

DPPA, dll)
5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan
Foto copy adm kegiatan, bahan rapat dan dokumen laporan
Penggandaan Laporan Akhir

0.00
16,532.00

lbr

5.00

buah

Halaman : 3
Sebelum perubahan

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan
4

Harga Satuan

Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Bertambah/ (Berkurang)

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah (Rp)
10=7x9

Rp

11=10-6

12

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

0.00

0,00

2.340.000,00

0.00

0,00

(2.340.000,00)

(100,000)

5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

0.00

0,00

2.340.000,00

0.00

0,00

(2.340.000,00)

(100,000)

Akomodasi dalam rangka entry data RKA

4.00

585.000,00

2.340.000,00

0.00

0,00

(2.340.000,00)

(100,000)

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

0.00

0,00

21.325.000,00

0.00

0,00

9.375.000,00

(11.950.000,00)

(56,038)

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

0.00

0,00

9.375.000,00

0.00

0,00

9.375.000,00

0,00

0,000

5.2.2.11.04.

oh

oh

Makan siang rapat

250.00

box

25.000,00

6.250.000,00

250.00

box

25.000,00

6.250.000,00

0,00

0,000

Snack rapat

250.00

box

12.500,00

3.125.000,00

250.00

box

12.500,00

3.125.000,00

0,00

0,000

0,00

11.950.000,00

0.00

0,00

(11.950.000,00)

(100,000)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

0.00

Makan dalam rangka entry data RKA

278.00

box

25.000,00

6.950.000,00

0.00

box

0,00

(6.950.000,00)

(100,000)

Snack dalam rangka entry data RKA

400.00

box

12.500,00

5.000.000,00

0.00

box

0,00

(5.000.000,00)

(100,000)

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

0.00

0,00

34.964.000,00

0.00

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

0.00

0,00

34.964.000,00

0.00

Konsultasi dengan Kementerian Kominfo RI

Ess. II Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali
- Uang harian
- Uang penginapan

0.00
0.00
3.00
2.00

0
OH
OH

0,00

16.182.000,00

(18.782.000,00)

(53,718)

0,00

16.182.000,00

(18.782.000,00)

(53,718)

0,00

16.182.000,00

21.032.000,00

0.00

(4.850.000,00)

(23,060)

8.900.000,00

0.00

0,00

(8.900.000,00)

(100,000)

5.400.000,00

0.00

OH

0,00

(5.400.000,00)

(100,000)

2.000.000,00

0.00

OH

0,00

(2.000.000,00)

(100,000)

500.000,00

1.500.000,00

0.00

OH

0,00

(1.500.000,00)

(100,000)

0,00

5.400.000,00

0.00

0,00

5.400.000,00

0,00

0,000

0,00
0,00
1.800.000,00
1.000.000,00

- Uang representasi

3.00

Ess. III Gol IV 1 org x 3 hr x 1 kali

0.00

- Uang harian

3.00

OH

1.300.000,00

3.900.000,00

3.00

OH

1.300.000,00

3.900.000,00

0,00

0,000

- Uang penginapan

2.00

OH

750.000,00

1.500.000,00

2.00

OH

750.000,00

1.500.000,00

0,00

0,000

Transport Pekanbaru - Jakarta (PP), 2 trip

2.00

trip

3.016.000,00

6.032.000,00

2.00

trip

3.016.000,00

6.032.000,00

0,00

0,000

Biaya taksi

2.00

trip

350.000,00

700.000,00

2.00

trip

350.000,00

700.000,00

0,00

0,000

Ess IV Goll III 1 org x 3 hr x 1 kali

0.00

0,00

0.00

0,00

4.050.000,00

4.050.000,00

0,000

- Uang harian

0.00

0,00

3.00

OH

950.000,00

2.850.000,00

2.850.000,00

0,000

- Uang penginapan

0.00

0,00

2.00

OH

600.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,000

Konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB RI

0.00

0,00

13.932.000,00

0.00

0,00

(13.932.000,00)

(100,000)

Non Eselon Gol III 1 org x 3 hr x 1 kali

0.00

0,00

3.150.000,00

0.00

0,00

(3.150.000,00)

(100,000)

- Uang harian

3.00

OH

750.000,00

2.250.000,00

0.00

OH

0,00

(2.250.000,00)

(100,000)

- Uang penginapan

2.00

OH

450.000,00

900.000,00

0.00

OH

0,00

(900.000,00)

(100,000)

Ess. IV Gol III 1 org x 3 hr x 1 kali

0.00

0,00

4.050.000,00

0.00

0,00

(4.050.000,00)

(100,000)

OH

Halaman : 4
Sebelum perubahan

Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1
5.2.2.15.02.

Satuan

Harga Satuan
5

Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Bertambah/ (Berkurang)

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga Satuan

Jumlah (Rp)
10=7x9

Rp

11=10-6

12

- Uang harian

3.00

OH

950.000,00

2.850.000,00

1.00

OH

0,00

(2.850.000,00)

(100,000)

- Uang penginapan

2.00

OH

600.000,00

1.200.000,00

0.00

OH

0,00

(1.200.000,00)

(100,000)

Transportasi Pekanbaru - Jakarta (PP), 2 trip

2.00

Trip

3.016.000,00

6.032.000,00

0.00

Trip

0,00

(6.032.000,00)

(100,000)

Biaya taksi

2.00

trip

350.000,00

700.000,00

0.00

trip

0,00

(700.000,00)

(100,000)

(8.050.000,00)

(7,137)

Jumlah

112.788.400,00

104.738.400,00

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pekanbaru, 17 Oktober 2014

Pengguna Anggaran,

JONLI, S.Sos, M.Si

NIP. 19620730 198303 1 004

H. AHMAD SYAH HARROFIE

NIP. 19600815 198603 1 006

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

2.250.000,00
Triwulan I
Rp.
Triwulan II

Rp.

27.306.200,00

Triwulan III

Rp.

37.389.850,00

Triwulan IV

Rp.

37.792.350,00

Jumlah

Rp.

104.738.400,00