1 RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih memudahkan kita
untuk berinovasi terhadap produk, maka kita dituntut harus dapat memanfaatkan teknologi yang
sudah ada agar kita mampu memanfaatkan peluang usaha profesional. Namun pada kenyataanya
banyak sekali masyarakat yang tidak sadar akan hal ini sehingga peluang usaha mereka tersaingi
oleh perusahaan lain yang telah berinovasi terhadap produk buatannya

Melihat banyaknya bahan baku tanah liat yang tersedia, maka kita mempunyai ide untuk
membuat perusahaan yang berbahan dasar tanah liat, yaitu keramik lantai. Dengan memanfaatkan
teknologi yang canggih kita berinovasi terhadap produk keramik tersebut dengan memberikan
motif dengan teknologi printing.

Mengingat indonesia kaya akan budaya, dan batik adalah salah satu yang menjadi
kebanggaan indonesia. Maka kita memutuskan untuk mengusung desain batik pada keramik lantai
yang kita produksi sehingga memberikan kesan mewah dan mempunyai nilai seni yang sangat
tinggi. Hal ini juga mendukung kita sebagai mahasiswa teknik industri untuk berinovasi terhadap
produk. Kita berinisiatif untuk membuat perusahaan kermik lantai printing dengan nama
perusahaan PT. Ceria Keramik

1.2 Deskripsi singkat bisnis yang direncanakan

Pada perinsipnya, pemilihan PT dalam bisnis keramik lantai karena dianggap sebagai
badan hukum yang memberikan kepastian hukum dalam bisnis. Di samping itu, dari segi
permodalan dan kepemilikan saham, PT dipandang lebih mudah untuk dikembangkan dengan
cara menggalang dana baik dari investor, melalui penjualan saham atau akuisisi.

Keramik lantai printing yang kita produksi memiliki beberapa kelebihan dari produk
pesaing, selain kualitas daya tahan, yang menjadi pembeda dari produk pesaing adalah memiliki
desain gambar dengan teknologi printing yang memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen.
Untuk pemasaran nya sendiri, target sasaran konsumen perusahaan kita yaitu wilayah
JABODETABEK karena tingkat pembangunan rumah dan perkembangan infrastruktur lainnya
berkembang sangat pesat. Di samping itu juga, pendepatan masyarakat di wilayah tersebut diatas
rata-rata dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Untuk mendukung produksi keramik lantai printing membutuhkan mesin/peralatan

produksi yang cukup banyak dan bernilai sangat mahal. Mesin yang digunakan adalah mixer tank,
mesin atomizer, mesin cetak, mesin oven, roller screen dan mesin pengemas.

VIII-34
1.3 Nilai infestasi yang dibutuhkan

Kebutuhan dana modal awal sebesar Rp 16.898.233.339 yang digunakan untuk investasi awal
seperti biaya bahan, biaya tenaga kerja, over head dan biaya iventori lainya dalam setahun awal.

1.4 rencana penggunaan dana

Mengingat perusahaan kita membutuhkan dana yang sangat besar. Kita memutuskan untuk
meminjam dana ke bank dan mencari invetor yang tertari untuk bekerjasama dengan perusahaan
kita

1.5 Tingkat kelayakan bisnis yang direncanakan

Perusahaan PT Ceria keramik mempunyai tottal investasi sebesar Rp 16.898.233.339 pada tahun
awal dan pada tahun kelima perusahaan akan balik modal , yaitu total laba sebesar Rp.
Rp17.948.856.558

2 DESKRIPSI KONDISI BISNIS DI BIDANG YANG DIRENCANAKAN

2.1 Karakteristik produk

Bisnis keramik merupakan bisnis yang sudah ada. Namun tidak begitu dikembangkan,
contohnya dari segi ukuran atau desain keramik itu sendiri. Keberadaan desain keramik yang
monoton membuat konsumen kurang memperhatikan terhadap keramik lantai yang akan dibeli
atau digunakan.

Keramik lantai menjadi kebutuhan penting bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan
primer nya. Karena dengan keramik lantai, rumah yang dihuni menjadi lebih nyaman dan
mempunyai banyak kelebihan di banding alternatif lainnya.

2.2 Konsumen dan sebaran wilayah geografis tempat tinggalnya

Karakteristik konsumen untuk produk keramik lantai adalah ;

Usia : 30 50 tahun

Jenis kelamin : pria dan wanita

VIII-34
Pendapatan : daibawah rata-rata dan rata-rata

Sebaran wilayah goegrafis konsumen adalah indonesia karena setiap orang yang
membangun rumah pasti memerlukan keramik untuk membangun rumahnya

2.3 Kondisi permintaan dan perkembangannya

Demand segmentasi = 603,22 unit/tahun ( jumlah pembangunan

rumah di JABODETABEK)
= 603,22 X 50% (angka 50% diambil dari
jumlah penduduk JABODETABEK yang berpenghasilan diatas rata-rata)
= 301,61 unit/tahun ( jumlah pembangunan
rumah di JABODETABEK dari pendapatan)
(Jumlah penduduk JABODETABEK usia >20 tahun)
Presentase segmentasi
Presentase segmentasi 1 = (28/30) x 100% = 93,33%
Presentase segmentasi 2 = (1/30) x 100% = 3,33%
Presentase segmentasi 3 = (1/30) x 100% = 3,33%
Ukuran segmentasi pasar ke-I = presentase ke-I x demand x frekuensi pembelian ke-
i
Ukuran segmentasi pasar ke-1 = (93,33% x 301,61 x 1)
= 280,49 = 2,84
Ukuran segmentasi pasar ke-2 = (3,33% x 301,61 x 1)
= 9,04 = 0,09
Ukuran segmentasi pasar ke-3 = (3,33% x 301,61 x 1)
= 9,04 = 0,09
Margin keuntungan ke-i = harga segmentasi ke-I x ukuran segmentasi pasar ke-I x
presentase keuntungan
Asumsi presentase keuntungan sebesar 30%
Margin keuntungan ke-1 = Rp. 70.000 x 280,49 x 30%
= 5890290
Margin keuntungan ke- 2 = Rp. 90.000 x 9,04 x 30%
= 244080
Margin keuntungan ke-3 = Rp. 70.000 x 9,04 x 30%
= 189840

Keketatan persaingan (disesuaikan dengan jumlah dan keadaan pesaing)

VIII-34
 Jumlah pesaing = 4
Nilai pesaing = 7
Jumlah nilai daya tarik = (Ukuran segmentasi pasar ke-i x nilai daya tarik) + (ukuran
margin keuntungan ke-i x nilai daya tarik) + (nilai keketatan persaingan x nilai daya
tarik)\
Jumlah nilai daya tarik ke-1 = (280,49 x 0,4) + (6 x 0,25) + (7 x 0,35)
= 116,146
Jumlah nilai daya tarik ke-2 = (9,04 x 0,4) + (0 x 0,25) + (7 x 0,35)
= 6,066
Jumlah nilai daya tarik ke-3 = (9,04 x 0,4) + (0 x 0,25) + (7 x 0,35)
= 6,066
Hasil pertambahan jumlah nilai dayatarik per segmentasi
Jumlah nilai daya tarik segmentasi 1 = 116,146
Jumlah nilai daya tarik segmentasi 2 = 6,066
Jumlah nilai daya tarik segmentasi 3 = 6,066

Kesimpulan:

Segmentasi terpilih adalah segmentasi dengan nilai daya tarik = 116,146 (segmentasi
1)

2.4 Kondisi penawaran (supply) dan perkembangannya

Tahap perencanaan Periode waktu Alternatif kapasitas Keputusan kapasitas

yang direncanakan
Awal bisnis 6 bulan pertama 1242,5 unit/bulan 869,75 pack/bulan
869,75 unit/bulan
Tahap 2 (menambah Setelah 6 bulan 1366,75 unit/bulan 956,73 pack/bulan
kapasitas) ada hingga tahun ke-1 956,73 unit/bulan
peningkatan 10%
Tahap stabil (bisnis Tahun-tahun 1503,43 unit/bulan 1052,41 pack/bulan
sudah mapan) selanjutnya 1052,41 unit/bulan

VIII-34
2.5 Aspek bisnis penting yang menjadi kunci sukses

a. kebijakan strategi/bauran pemasaran:

No Bauran Pemasaran Kebijakan Perusahaan

Produk akan diproduksi dengan menggunakan warna-warna cerah, bahan yang

berkualitas tinggi,ukuran produk 30x30 cm, disain motif tradisional dan jenis penjualan
1 Produk
per pack yang berisi 12 pcs yang di sesuaikan dengan keinginan konsumen, kelebihan
dari produk yaitu desain gambar, bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen

2 Harga Harga yang ditetapkan untuk produk ini adalah antara Rp70.000,- hingga Rp.80.000,-
3 Promosi Strategi promosi yang akan digunakan yaitu dengan strategi buy 1 get 1
4 Distribusi Distribusi produk ini akan dilakukan di toko bangunan dan secara online

1. Kebijakan strategi/bauran pemasaran disesuaikan dengan tahapan hidup bisnis:

Bauran Kebijakan pada tahapan bisnis

pemasara
n Perintisan Pertumbuhan Establish
melahirkan inovasi-inovasi baru dari segi mempertahankan
Produk mengikuti keinginan konsumen desain dan teknologi kualitas
Diskon 30% untuk pembelian
Harga pertama Harga tetap dan tidak memberikan diskon Harga meningkat
pembelian diatas 3 unit mendapat diskon
Promosi Event bergensi 10% Sponsor
Mempunyai
Distribusi Toko bangunan Penjualan ditambah secara online distribusi pribadi

3 PERENCANAAN ASPEK PEMASARAN

3.1 Gambaran perilaku konsumen

Konsumen lebih cendrung membeli barang karena manfaat dan harga barang.

3.2 Kondisi persaingan

Dipasaran sudah banyak sekali beredar produk keramik lantai yang menjadi brand raksasa
seperti TOTO, MULIA, PLATINUM dan masih banyak lainnya yang menawarkan kelebihan
masing-masing baik dari segi kualitas maupun harga atau dari segi lainnya.

Strategi yang dijalankan

Pesaing utama yang ada
Strategi generic Strategi positioning
TOTO FOCUS Strategi pemasaran yang
diterapkan perusahaan untuk
mengatasi persaingan dengan

VIII-34
 perusahaan lain adalah dengan
mengutamakan kualitas daya
tahan produk, desain produk
yang disertai dengan
pengembangan produk,
pelayanan purna jual, serta
memperluas jaringan
pemasaran ke luar negeri.
MULIA FOCUS Strategi pemasaran yang
diterapkan perusahaan keramik
MULIA untuk mengatasi
persaingan dengan perusahaan
lain adalah dengan
mengutamakan kualitas produk
tahan lama dan desain produk
menarik
HERKULES Cost leadership Strategi pemasaran yang
diterapkan perusahaan keramik
HERKULES yaitu dengan
menekan harga produk dengan
mengutamakan kulitas produk
PLATINUM Differentiation Strategi yang digunakan
perusahan dengan menberikan
desain produk yang unik pada
konsumen

3.3 Segmen pasar sasaran

Segmentasi produk keramik lantai printing ini mencakup segmen pasar dari masyarakat
kalangan menegah samapai kalangan atas yang mempunyai penghasilan diatas rata-rata
dari umur 25-40 tahun.
Target pasar sasaran adalah masyarakat yang akan membangun rumah, pembangunan
infrastruktur maupun instansi pemerintah lainnya
Bahan baku dengan kualitas terjamin dibuat sebagus mungkin dan menarik dengan inovasi
masa kini agar konsumen tertarik untuk membeli roduk kami.

VIII-34
3.4 Strategi pemasaran

Pameran
Mengikuti pameran yang diadakan oleh pemerintah mauput swasta baik tingkat kota,
provinsi ataupun nasional
Iklan
Media cetak : poster dan spanduk
Media online : instagram, youtube, facebook, mikro blogging (BBM/watshapp) dan
website

3.5 Prakiraan tingkat penjualan

Untuk perkiraan tingkat penjualan produk keramik lantai printing kita mengacu pada
perkiraan pembangunan rumah kelas menengah ke atas di wilayah JABODETABEK. Di dapatkan
data-data sebagai berikut :

Presentase market share = 30%

Totasl market = 603,22 unit/tahun (pertumbuhan pembangunan rumah di
jabodetabek)
= 603,22 x 50%
= 301,21 unit/tahun ( pertumbuhan penduduk dilahat dari pendapatan
)
Total segmen terpilih = 93,33% x 301,61 = 2,84
Perkiraan pasar efektif = 30% x 301,61 = 90,4 jiwa
Proyeksi 5 tahun ke depan dengan tingakt pertumbuhan per tahun
Tahun ke 0 = 90,4 jiwa x 150 pack = 13560 pack
Thun ke- 1 = 90,4 + (10% x 90,4) = 99,4 jiwa x 150 pack = 14910 pack
Thun ke- 2 = 99,4 + (10% x 99,4) = 109,34 jiwa x 150 pack = 16410 pack
Thun ke- 3 = 109,34 + (10% x 109,34) = 120,28 jiwa x 150 pack = 18042 pack
Thun ke- 4 = 120,28 + (10% x 120,28) = 132,30 jiwa x 150 pack = 19845 pack
Thun ke- 5= 132,30 + (10% x 132,30) = 145,53 jiwa x 150 pack = 21829 pack

VIII-34
4 ASPEK TEKNIS DAN OPERASIONAL

4.1 Rencana produk

Setelah melakukan riset ke lapangan kita mendapatkan data untuk acuan terhadap produk
yang akan di produksi, berikut adalah rencana produk :

Variabel karakteristik Karakteristik segmen pasar sasaran terpilih

Usia 20-25 tahun

Pendapatan Konsumen 10 15 juta

Motif desain produk Batik

Warna produk Biru
Ukuran produk 30x30cm
Bentuk produk Segitiga sama sisi
Daya tahan produk Lebih dari 30 tahun

Harga Produk Rp. 70.000- Rp. 80.000

Strategi promosi Televisi

Tempat penjulan Toko Bangunan

Jenis penjualan Per pack
Isi per pack 12 pcs

4.2 Rencana kapasitas produksi

Untuk kapasitas produksi kita bagi menjadi tiga termin, termin pertama dari bulan 0
sampai bulan ke 6 sebagai tahap awal, bulan 6 12 menjadi tahap ke dua dengan penambahan
kapasitas produksi sebesar 10%, dan tahap ketiga pada bulan selanjutnya dilakukan penembahan
lagi sebesar 10% demi terpenuhinya permintaan konsumen terhadap produk yang kami buat

4.3 Teknologi dan rancangan proses roduksi

Untuk membuat produk keramik lantai printing membutuhkan beberapa bahan baku,
semua bahan baku yang digunakan didapatkan dengan membeli dari supplier, bahan baku yang
dibutuhkan dengan cara membeli diantaranya :

Tanah liat
Pasir kuarsa
Feldspard
Cairan coating

VIII-34
 Setelah mendapatkan bahan baku tersebut kita perlu mengolahnya untuk dijadikan
keramik lantai printing, untuk menunjang kegiatan produksi dibutuhkan beberapa mesin/peralatan
yang dibutuhkan perusahan PT. Ceria Keramik diantaranya :

Mixer tank
Mesin atomizer
Mesin cetak keramik
Rak
Mesin oven
Mesin Roller screen
Mesin pernis
Mesin pengemas

Berikut adalah rancangan proses produksi dengan mengguuhakan PPO (Peta Proses Opersi)

Masukin PPO

4.4 Prasarana dan sarana yang dipergunakan

Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan di perusahaan ini, dilihat dari proses produksinya
kita membutuhkan prasarana seperti gudang yang cukup besar untuk menampung bahan baku
yang dibutuhkan dan sarana yang dibutuhkan di bagian gudang diantaranya forklip. Selain
kegiatan produksi, sarana dan prasarana untuk kegiatan administrasi juga sangat dibutuhkan untuk
menunjang kegiatan perusahaan diantaranya, kompter, telepon alat tulis kantor dan masih banyak
lainnya

4.5 Lokasi pabrik dan tata letak pabrik

Untuk menentukan lokasi pabrik yang akan kita buat memutuhkan pertimbangan yang
sangat kuat, lokasi yang dipilih harus strategis, maksud dari strategis diantaranya dekat dengan
sumber bahan baku, dekat dengan pasar dan akses/jalan mudah. Dengan beberapa pertimbangan,
akhirnya kita menentukan untuk lokasi pabrik yang akan di dirikan yait di daerah tanggerang
karena dirasa cukup strategis mengingat wilayah pemasaran kita di daerah JABODETABEK

5 ASPEK MANAJEMEN DAN ORGANISASI

5.1 Manajemen opersiaonal bisnis

No Proses bisnis Uraian kegiatan yang perlu ada/dilakukan

Kegiatan teknis & administratif Kegiatan manajerial

VIII-34
1 Pengadaan bahan baku Teknis = menghitung jumlah bahan Membuat perencanaan
baku yang diperlukan pengadaan, Melaksanakan
Adm = mencatat kebutuhan bahan rencana pengadaan bahan
baku, menyiapkan bahan baku, dan baku
membuat laporan penyediaan
2 Aspek produksi Teknis = melakukan proses Merencanakan kegiatan
manufacturing pada produk produksi, memonitor
Adm = mencatat jumlah produksi kegiatan produksi
yang dihasilkan
3 Aspek SDM Teknis = menyiapkan SDM, Mengkordinir SDM,
memberi pelayanan terhadap SDM mengevaluasi semua
yang ada, mengatur SDM kegiatan yang berkaitan
Adm = mencatat dokumen SDM dengan SDM
yang ada
4 Aspek pemasaran Teknis = menghitung dan Membuat perencanaan
menyiapkan produk keramik yang pemasaran mengendalikan
akan dijual semua kegiatan pemasaran
Adm = membuat laporan penjualan
5 Aspek ekonomi dan Teknis = menghitung jumlah laba Mengkordinir pemasukan
keuangan dan rugi yang ditrima perusahaan dan pengeluaran keuangan
Adm = membuat laporan keuangan perusahaan
perusahaan
6 Pengelolaan & strategi bisnis Teknis = merawat fasilitas Membuat perencanaan
keseluruhan perusahaan, memberi pelayanan strategi bisnis,
terhadap konsumen, , menjaga mengendalikan semua
performa mesin, menyiapkan kegiatan perusahaan
strategi penjualan
Adm = membuat laporan
keseluruahan penjualan

VIII-34
5.2 Struktur organisasi

Direktur

CEO

Manajer Gudang Manajer Produksi Manajer Pemasaran Manajer Keuangan Manajer SDM

Purchasing Supervisor Supervisor Supervisor

QC Produk
Produksi Gudang Permesinan

QC Gudang

5.3 Sumberdaya manusia

Berikut adalah sumberdaya manusia yang dibutuhkan perusahaan :

No Nama jabatan Uraian pekerjaan Spesifikasi pekerjaan Jumlah

diperlukan
I Bagian produksi
A. Pekerja
langsung :
Bag. Gudang - Mengambil tanah liat - Melakukan 2
- Mengambil pasir pemeriksaan pada
kuarsa bahan baku
- Mengambil - Melakukan
feldspard penyiapkan bahan
Membawa ke baku yang akan
bag.mesin mixer diproses dan
tank nyiapakan produk
jadi yang akan
dikirim ke distributor
- Mencata laporan
pengirimin produk
jadi dan ketersedian
bahan baku
Operator mixing tank - Set up mesin - Menyiapkan bahan 3
mixer tank baku yang akan di
- Memantau proses
proses mixing - Memasukan bahan
baku ke mesin
mixing tank

VIII-34
No Nama jabatan Uraian pekerjaan Spesifikasi pekerjaan Jumlah
diperlukan
- Mengoprasikan
mesin mixing tank
Operator mesin - Set up mesin - Menyiapkan material 2
atomizer atomizer yang sudah
- Memantau dihaluskan
proses - Mengoperasikan
penghalusan mesin atomizer
Operator mesin cetak - Set up mesin - Menyiapkan adonan 9
cetak - Memasukan adonan
- Memantau kemesin
proses - Mencetak adonan
pencetakan dengan
menggunakan mesin
cetak
Bag. pengeringan - Menyimpan adonan - Mengambil adonan 17
yang sudah di cetak yang sudah dicetak
ke dalam rak - Memasukannya ke
dalam rak
Operator roller screen - Melakukan set - Menyiapkan keramik 2
up pada mesin yang sudah kering
- Memantau - Melakukan proses
proses printing dengan
pencetakan mesin roller screen
Operator mesin pernis - Menyiapkan - Menyiapkan keramik 6
cairan yang sudah di print
- Memasukan - Melakukan proses
cairan ke mesin pernis
pernis
- Memantau
proses pernis
Operator mesin oven - Melakukan set - Menyiapkan keramik 3
up pada mesin yang sudah di pernis
- Mengatur suhu - Melakukan pernis
oven terhadap keramik

VIII-34
No Nama jabatan Uraian pekerjaan Spesifikasi pekerjaan Jumlah
diperlukan
- Memantau
proses
pembakaran
Bag. pemeriksaan - Melakukan - Meneliti setiap 1
pemeriksaan keramik yang sudah
terhadap jadi
keramik - Menandai dan
- Menandai memisahkan keramik
keramik yang yang kurang baik
rusak atau
kurang baik
Operator mesin - Melakukan set - Menyiapkan keramik 6
kemas up pada mesin yang berkualitas baik
- Memantau - Melakukan
proses pengemasan terhadap
pengemasan keramik dengan
menggunakan mesin
pengemas
B. Pekerja tak
langsung
Supervisor produksi - Mengatur, - Melakukan 3
mengontrol dan pemantauan terhadap
meningkatkan operator
kemampuan - Melakukan
produksi pemantauan terhadap
produk saat
mengalami proses
- Memberikan
motivasi terhadap
operator
Supervisor gudang - Mengontrol - Melakukan 1
ketersediaan semua pendataan terhadap
bahan baku yang material bahan baku
ada di gudang - Memeriksa kualitas
bahan baku

VIII-34
No Nama jabatan Uraian pekerjaan Spesifikasi pekerjaan Jumlah
diperlukan
- Pengawasan terhadap
operator
Supervisor pemesinan - Mengatur dan - Pendataan mesin 5
mengontrol - Menjaga kondisi
terhadap seluruh mesin
pekerja bagian - Pendataan mesin
pemesinan yang mengalami
kerusakan
Pemeliharaan fasilitas - Menjaga, - Menjaga semua 4
pabrik membersihkan dan fasilitas
merawat fasilitas - Memperbaiki
pabrik fasilitas pabrik bila
mengalami
kerusakan
- Melakukan
pengadaan fasilitas
yang ddiperlukan
QC gudang - Memastikan - Mengambil sample 1
kualitas bahan baku material bahan baku
sesuai dengan - Melakukan uji
kriteria yang terhadap bahan baku
diperlukan
perusahaan
QC poduk - Meneliti produk - Mengambil bebrapa 2
untuk memperoleh sample terhadap
standar kualitas yan keramik
diperlukan - Melakukan uji
terhadap keramik
agar terjaga kualitas
nya
Purchasing - Membuat - Melakukan 1
laporan pemesanan bahan
pembelian & baku
pengeluaran - Membangun relasi
barang dengan entitas luar

VIII-34
 No Nama jabatan Uraian pekerjaan Spesifikasi pekerjaan Jumlah
diperlukan
- Melakukan - Melakukan negosiasi
seleksi harga produk
pengadaan
sesuai kriteria
perusahaan
- Memastikan
kesediaan
barang
II Bagian komersil
Keuangan - Pendataan - Mendata pengeluaran 2
keuangan uang untuk
kepentingan
prusahaan
- Mendata pemasukan
keuangan pabrik
Marketing - Pemasaran produk - Melakukan trik 3
pemasaran produk
keramik
- Memasarkan produk
di setiap toko
bangunan

6 ASPEK EKONOMI DAN KEUANGAN

6.1 Nilai investasi yang dibutuhkan dan sumber pendanaannya

No Komponen Biaya Jumlah Kebutuhan Satuan Harga Satuan Total Nilai

Penelitian Awal & Studi Kelayakan :

* Penelitian Aspek Pasar 1 Tim Rp 115.942.280 Rp 115.942.280
1 * Penelitian Aspek Teknis 1 Tim Rp 115.942.280 Rp 115.942.280
* Penelitian Aspek Organisasi 1 Tim Rp 115.942.280 Rp 115.942.280
* Penelitian Aspek Keuangan 1 Tim Rp 115.942.280 Rp 115.942.280
Pengadaan Lahan & Bangunan Pabrik :

* Lahan 5415 m2 Rp 800.000 Rp 4.332.000.000

* Bangunan Untuk Pabrik

lantai produksi
2 1339,79 m2 Rp 1.200.000 Rp 1.607.742.000
Tempat penyimpanan peralatan
66,96 m2 Rp 1.000.000 Rp 66.960.000
Gudang bahan baku
1350,00 m2 Rp 1.800.000 Rp 2.430.000.000
Gudang bahan jadi
1282,50 m2 Rp 1.800.000 Rp 2.308.500.000

VIII-34
No Komponen Biaya Jumlah Kebutuhan Satuan Harga Satuan Total Nilai

Toilet
24,28 m2 Rp 900.000 Rp 21.855.960
Pengadaan Lahan & Bangunan Kantor :
1150 m2 Rp 700.000 Rp 805.000.000
* Lahan
* Bangunan Untuk Kantor (Breakdown)
1 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
# Ruang Tamu m2
1 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
# Ruang Rapat m2
2
1 m Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
# Kantor Bagian Pemasaran
2
3 1 m Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
# Kantor Bagian Keuangan
2
1 m Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
# Kantor Bagian PPC & Produksi
2
1 m Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
# Ruang SDM
2
1 m Rp 4.000.000 Rp 4.000.000
# Kantor Direktur Utama
2
1 m Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
# Ruang Fotocopy
2
1 m Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
# Gudang Arsip
3 Rp 800.000 Rp 2.400.000
# Toilet m2
Lahan & Bangunan Penunjang (Termasuk Fasilitas Umum) :
2489 m2 Rp 700.000 Rp 1.742.629.420
* Lahan
* Bangunan (Breakdown)
3 m2 Rp 1.000.000 Rp 3.000.000
# Toilet
2
1 m Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
# Kantin
2
1 m Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
# Mushola
# Ruang Ganti Pegawai 1 Rp 2.500.000
m2 Rp 2.500.000
# Ruang Loker Pegawai 1 Rp 2.500.000
m2 Rp 2.500.000
2
4 1 m Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
# Ruang Generator
1 m2 Rp 700.000 Rp 700.000
# Ruang Menara Air
1 m2 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000
# Ruang Gardu Listrik
1 m2 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
# Parkir Karyawan
1 m2 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
# Parkir Tamu
1 m2 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
# Parkir Mobil Box (Pengiriman)
1 m2 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
# Garasi
1 m2 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
# Taman
2
2 m Rp 1.000.000 Rp 2.000.000
# Pos Satpam
Pengadaan Peralatan Pabrik & Instalasinya :
Mesin mixer tank 1 Unit Rp 53.000.000 Rp 53.000.000
Mesin atomizer 1 Unit Rp 32.500.000 Rp 32.500.000
Mesin cetak 3 Unit Rp 21.000.000 Rp 63.000.000
Mesin Roller screen 2 Unit Rp 17.000.000 Rp 34.000.000
Mesin pernis 3 Unit Rp 10.000.000 Rp 30.000.000
5 Mesin oven 1 Unit Rp 20.300.000 Rp 20.300.000
Mesin pengemas 3 Unit Rp 40.700.000 Rp 122.100.000
Rak 17 Unit Rp 2.000.000 Rp 34.000.000

Alat Pemadam Kebakaran CHUBB CD5 2 Unit Rp 5.750.000 Rp 11.500.000

Loker Elite 4 Unit Rp 4.950.000 Rp 19.800.000

Dispenser Miyako 4 Unit Rp 1.548.690 Rp 6.194.760

Generator Silent 12.5KVA 1 Unit Rp 30.000.000 Rp 30.000.000

Peralatan Kantor & Instalasinya :

6 * Komputer Asus X45C 9 Unit Rp 3.100.000 Rp 27.900.000

* Printer Epson IP-750 5 Unit Rp 1.548.000 Rp 7.740.000

VIII-34
 No Komponen Biaya Jumlah Kebutuhan Satuan Harga Satuan Total Nilai

* Fotocopy Docu Centre S1810 LCPS 1 Unit Rp 14.750.000 Rp 14.750.000

* Projector Infocus IN124ST 2 Unit Rp 7.830.000 Rp 15.660.000

* Layar Infocus Apollo MPS-30 1 Unit Rp 1.402.500 Rp 1.402.500

* Lemari Arsip Brother 3 Unit Rp 1.620.000 Rp 4.860.000

* Meja Rapat Olimpic 1 Unit Rp 2.400.000 Rp 2.400.000

* Meja Kerja VIP-A21X 9 Unit Rp 396.200 Rp 3.565.800

* Kursi Kerja Olimpic 9 Unit Rp 630.000 Rp 5.670.000

* AC SHARP S12LGS 7 Unit Rp 3.450.000 Rp 24.150.000

* Alat Tulis Kantor 9 Bagian Rp 1.000.000 Rp 9.000.000

* Sofa Ruang Tamu Redox 1 Unit Rp 4.500.000 Rp 4.500.000

* Dispenser SANEX 5 Unit Rp 209.000 Rp 1.045.000

* Televisi (LED 24 inc) Samsung 5 Unit Rp 2.139.000 Rp 10.695.000

* Sofa Ruang Direktur Impreso 1 Unit Rp 3.200.000 Rp 3.200.000

* Alat Pemadam Kebakaran CHUBB CD5 1 Unit Rp 5.750.000 Rp 5.750.000

Kendaraan :
7 * Mobil Operasional Kantor (pajero spoert 4 x 4 dakar) 2 Unit Rp 150.700.000 Rp 301.400.000

* Mobil Operasional Pabrik (Mitsubishi Colt Diesel Box XE34) 6 Unit Rp 189.000.000 Rp 1.134.000.000
8 Rekruitmen & Pelatihan Pegawai 15 Orang Rp 1.000.000 Rp 15.000.000
9 Biaya Pendirian Usaha (Paket) 1 Lembar Rp 7.000.000 Rp 7.000.000
10 Uji Coba Produksi 2 Hari Rp 19.050.144 Rp 38.100.287
TOTAL KEBUTUHAN MODAL TETAP
Rp 15.922.739.849

Modal kerja

ELEMEN MODAL
Bulan Ke 1 Bulan Ke 2 Bulan Ke 3 Total
KERJA
Biaya Operasional :
Rp Rp Rp Rp
a. Biaya Bahan 10.282.400 10.282.400 10.282.400 30.847.200
Rp Rp Rp Rp
b. Biaya Tenaga Kerja 231.500.000 231.500.000 231.500.000 694.500.000
Rp Rp Rp Rp
c. Biaya Overhead 86.772.244 86.772.244 86.772.244 260.316.732
Rp Rp Rp Rp
d. Inventori 37.800 58.800 63.000 159.600
Rp
Total Biaya Selama Masa Operasi Dengan Modal Kerja 985.823.532

Total Kebutuhan
+
Investasi = Modal Tetap Modal Kerja
= Rp 15.912.409.807,14 + Rp 985.823.532
= Rp 16.898.233.339

Sumber modal didapatkan dari :

1. Pinjaman bank sebesar Rp 10.000.000.000
2. Inventasi pemilik perusahaan Rp 6.899.233.339

VIII-34
6.2 Prakiraan tingkat pendapatan dan pertumbuhannya

Total
N Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
Keselu
o Ke 1 Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 Ke 6 Ke 7 Ke 8 Ke 9 Ke 10 Ke 11 Ke 12
ruhan
Jumla
h
1 843 855 867 880 893 906 919 932 946 960 974 988 10963
Penju
alan
Harga Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
2 Satua 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
70.000
n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
Penda
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
patan
3 59.01 59.85 60.69 61.60 62.51 63.42 64.33 65.24 66.22 67.20 68.18 69.160 767.41
Dari
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .000 0.000
Penju
alan

6.3 Prakiraan biaya operasional

TOTAL BIAYA OPERASIONAL Total

Rata
N Elemen Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Kesel
-
o Biaya n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke uruha
Rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n
BIAYA
PRODUK
SI
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
122.3
10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19 10.19
a. Bahan 56.80
6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400
Langsung 0
b. Bahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Tak 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 1.032.
1
Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
c. Tenaga 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 169.1 2.029.
Kerja 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 200.0
Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
d. 840.1
70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01 70.01
Overhead 63.20
3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Pabrik 0
BIAYA
ADMINI
STRASI
&
MANAJE
MEN
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
a. Gaji 108.0
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Direktur 00.00
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Utama 0
b. Gaji
Tenaga
Kerja
Lainnya
2
b.1.
Bagian
Pemasara
n
*
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bag.
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 33.60
Pemasara
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
n
b.2
Bagian
Keuangan
* Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bag. 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 31.20
Finansial .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000

VIII-34
 TOTAL BIAYA OPERASIONAL Total
Rata
N Elemen Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Bula Kesel
-
o Biaya n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke n Ke uruha
Rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n
* Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bag. 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 31.20
Accouting .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
b.3
Bagian
PPC &
Produksi
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
*
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.00
Bag. PPC
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
* Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bag. 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 48.00
Produksi .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
b.4 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bag. 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 45.60
SDM .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
b.5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bag. 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 57.60
Gudang .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
b.7 115.2
9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600
Supir 00.00
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
0
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
b.8 115.2
9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600
Satpam 00.00
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
0
Rp
b.9 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
115.2
Office 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600
00.00
Boy .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
0
c.
Overhead
Kantor
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
113.2
9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440 9.440
c.1 82.40
.200 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .200 .200
Listrik 0
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
c.2 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 6.000.
Internet 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
c.3 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 3.298 39.58
Telepon .444 .444 .444 .444 .444 .444 .444 .444 .444 .444 .444 .444 .444 1.328
c.4 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Makan 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 42.24
Siang .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
c.5 Air 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.0
Mineral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
c.6 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Bahan 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 336.0 4.032.
Bakar 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
c.7 Air 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.00
PAM .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
BIAYA
PEMASA
RAN
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 4.200.
a.Internet 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.00
b. Iklan .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 0.000
BIAYA Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4 INVENT 37.80 58.80 63.00 49.00 16.80 (33.6 (102. (189. (295. (421. (567. (732. (176. (2.115
ORI 0 0 0 0 0 00) 200) 000) 400) 400) 000) 200) 283) .400)
TOTAL Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
BIAYA 336.8 336.8 336.8 336.8 336.8 336.7 336.7 336.6 336.5 336.3 336.2 336.0 336.6 4.039.
OPERASIO 53.44 74.44 78.64 64.64 32.44 82.04 13.44 26.64 20.24 94.24 48.64 83.44 39.36 672.3
NAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 28

VIII-34
6.4 Prakiraan kinerja keuangan

Perhitungan laba rugi

Uraian Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

a. Banyaknya Produk yang
10963 10963 10963 10963
Terjual 10.963
Rp Rp Rp Rp Rp
b. Harga Per Produk 70.000 73.500 77.175 81.034 550.000
Rp Rp Rp Rp Rp
c. Pendapatan Kotor (A) 767.410.000 805.780.500 846.069.525 888.373.001 6.029.650.000
d. Pengeluaran :
Rp Rp Rp Rp Rp
2.992.752.00 3.292.027.200, 3.621.229.920, 3.983.352.912, 4.381.688.203,
d.1 Biaya Produksi (B) 0 00 00 00 20
Rp
1.028.625.13 Rp Rp Rp Rp
d.2 Depresiasi 2 1.028.625.132 1.028.625.132 1.028.625.132 1.028.625.132
Rp Rp Rp Rp
e. Keuntungan Kotor ( D = A - B (3.253.967.13 (3.514.871.832 (3.803.785.527 (4.123.605.043 Rp
-C) 2) ) ) ) 619.336.664
f. Biaya Manajemen, Rp
Administrasi dan Pemasaran ( E 1.015.003.72 Rp Rp Rp Rp
) 8 1.015.003.728 1.015.003.728 1.015.003.728 1.015.003.728
Rp Rp Rp Rp
g. Laba Sebelum Bunga & (4.268.970.86 (4.529.875.560 (4.818.789.255 (5.138.608.771 Rp
Pajak/EBIT ( F = D - E ) 0) ) ) ) (395.667.064)
Rp
1.081.486.93 Rp Rp Rp Rp
h. Biaya Bunga (G) 4 1.081.486.934 1.081.486.934 1.081.486.934 1.081.486.934
Rp Rp Rp Rp Rp
i. Laba Sebelum Pajak/EBT ( H (5.350.457.79 (5.611.362.494 (5.900.276.189 (6.220.095.705 (1.477.153.997
=F-G) 4) ) ) ) )
Pajak (I) : (20% -
(Rp.600.000.000/Pendapatan Rp3.113.167. Rp3.056.058.3 Rp3.004.193.9 Rp2.956.983.6 (Rp148.441.77
Kotor))*(Pendapatan Kotor - 294 20 39 11 1)
Pengeluaran)
Rp Rp Rp Rp Rp
k. Keuntungan Bersih/ Net (8.463.625.08 (8.667.420.814 (8.904.470.128 (9.177.079.316 (1.328.712.227
Profit ( J = H - I ) 8) ) ) ) )

Perkiraan aliran kas (cash flow)

Total
Thn Ke-0 Thn Ke-1 Thn Ke-2 Thn Ke-3 Thn Ke-4 Thn Ke-5 Keseluruh
an
Aliran Kas
Masuk
Rp Rp
Investasi 16.898.233 16.898.233
.339 .339
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Net Profit (8.463.625. (8.667.420. (8.904.470. (9.177.079. (1.328.712. (36.541.30
088) 814) 128) 316) 227) 7.573)
Aliran Kas
Keluar

VIII-34
 Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
Investasi 16.898.233 16.898.233
- - - - -
.339 .339
Aliran Kas Rp
(16.898.23 (25.361.85 (34.029.27 (42.933.74 (52.110.82 (53.439.54
Bersih (224.773.4
3.339) 8.427) 9.242) 9.370) 8.685) 0.912)
(Akumulasi) 89.975)

Neraca

Aktiva Pasiva
Harta Lancar : Hutang Lancar :
Kas Rp985.823.532 Hutang Dagang -
Piutang Dagang - Pembayaran Ditunda -
Persediaan Bahan Baku Rp30.847.200 Hutang Lainnya -
Persediaan Produk Jadi -
Total Harta Lancar Rp1.016.670.732 Total Hutang Lancar -
Harta Tetap : Modal dan Hutang (JP)
Mesin
Mesin mixer tank Rp53.000.000
Mesin cetak Rp63.000.000
Mesin atomizer Rp32.500.000 Modal Disetor Rp16.878.433.339
Mesin Roller screen Rp34.000.000 Laba Ditahan Kuulatif -
Mesin pernis Rp30.000.000 Total Equality Rp16.878.433.339
Mesin oven Rp20.300.000
Mesin pengemas Rp122.100.000
Peralatan
Peralatan Pabrik & Instalasinya
Rak Rp34.000.000
Alat Pemadam Kebakaran CHUBB CD5 Rp11.500.000
Loker Elite Rp6.194.760
Dispenser Miyako Rp30.000.000
Peralatan Kantor & Instalasinya
* Komputer Asus X45C Rp27.900.000
* Printer Epson IP-750 Rp7.740.000
* Fotocopy Docu Centre S1810 LCPS Rp14.750.000
* Projector Infocus IN124ST Rp15.660.000
* Layar Infocus Apollo MPS-30 Rp1.402.500
* Lemari Arsip Brother Rp4.860.000
* Meja Rapat Olimpic Rp2.400.000
* Meja Kerja VIP-A21X Rp3.565.800
* Kursi Kerja Olimpic Rp5.670.000
* AC SHARP S12LGS Rp24.150.000
* Alat Tulis Kantor Rp9.000.000
* Sofa Ruang Tamu Redox Rp4.500.000
* Dispenser SANEX Rp1.045.000
* Televisi (LED 24 inc) Samsung Rp10.695.000
* Sofa Ruang Direktur Impreso Rp3.200.000
* Alat Pemadam Kebakaran CHUBB CD5 Rp5.750.000
Lahan & Bangunan
*Pabrik Rp10.767.057.960
*Kantor Rp827.900.000
*Fasilitas Umum Rp1.769.829.420
Kendaraan Rp1.435.400.000
Penelitian Awal

VIII-34
 Aktiva Pasiva
* Penelitian Aspek Pasar Rp115.867.062
* Penelitian Aspek Teknis Rp115.867.062
* Penelitian Aspek Organisasi Rp115.867.062
* Penelitian Aspek Keuangan Rp115.867.062
Uji Coba Produksi Rp28.071.120
Rekruitmen & Pelatihan Pegawai Rp15.000.000
Biaya Pendirian Usaha (Paket) Rp7.000.000
Penyusutan Kumulatif (-) Rp1.028.625.132
Total Harta Tetap Rp15.892.609.807
Total Aktiva (Harta Tetap+Harta Lancar) Rp16.878.433.339
Penyusutan Kumulatif (-) Rp15.892.609.807
Harta Tetap Bersih Rp49.692.278.086 Hutang Jangka Panjang -
Total Aktiva (harta) Rp50.708.948.818 Total Pasiva Rp16.878.433.339

Perkiraan nial ROI

Tahun Total Keuntungan

0 (Rp16.898.233.339)
1 -Rp8.463.625.088
2 -Rp8.667.420.814
3 -Rp8.904.470.128
4 -Rp9.177.079.316
5 Rp10.948.856.558
ROI -45%

Payback Period

Kumulatif
Tahun Total Keuntungan
Pendapatan
0 (Rp16.898.233.339) (Rp16.898.233.339)
1 -Rp8.463.625.088 (Rp25.361.858.427)
2 -Rp8.667.420.814 -Rp34.029.279.242
3 -Rp8.904.470.128 -Rp42.933.749.370
4 -Rp9.177.079.316 -Rp52.110.828.685
5 Rp10.948.856.558 -Rp41.161.972.127

Fix & Variable Cost

Komponen Biaya Fix Cost Variable Cost

Bahan Baku Langsung Rp11.720
Bahan Baku Tidak Langsung Rp989
Tenaga Kerja Langsung Rp2.029.200.000
Tenaga Kerja Tidak
Rp748.800.000
Langsung
Overhead Pabrik Rp840.163.200
Overhead Kantor Rp236.035.728
Investasi Rp16.898.233.339
Biaya Inventori -Rp2.115.400

VIII-34
 Pemasaran Rp64.200.000
Bunga Rp1.081.486.934
Pajak Rp4.200
Total Rp21.896.003.801 Rp16.909

.21.896.003.801
BEP = .16.909.70.000

Break Even Point

Jika Demand (X) Fix Cost Variable Cost Total Cost Total Pendapatan
1000000 Rp21.896.003.801 Rp16.908.505.747 Rp38.804.509.548 Rp70.000.000.000
2000000 Rp21.896.003.801 Rp33.817.011.494 Rp55.713.015.295 Rp140.000.000.000
3000000 Rp21.896.003.801 Rp50.725.517.241 Rp72.621.521.042 Rp210.000.000.000
4000000 Rp21.896.003.801 Rp67.634.022.989 Rp89.530.026.789 Rp280.000.000.000
5000000 Rp21.896.003.801 Rp84.542.528.736 Rp106.438.532.536 Rp350.000.000.000
6000000 Rp21.896.003.801 Rp101.451.034.483 Rp123.347.038.284 Rp420.000.000.000
7000000 Rp21.896.003.801 Rp118.359.540.230 Rp140.255.544.031 Rp490.000.000.000
8000000 Rp21.896.003.801 Rp135.268.045.977 Rp157.164.049.778 Rp560.000.000.000
9000000 Rp21.896.003.801 Rp152.176.551.724 Rp174.072.555.525 Rp630.000.000.000
10000000 Rp21.896.003.801 Rp169.085.057.471 Rp190.981.061.272 Rp700.000.000.000

Skala Ekonomi & BEP

Fix Cost Variable Cost Total Cost Total Pendapatan

Rp800,000,000,000
Rp700,000,000,000
Rp600,000,000,000
Rp500,000,000,000
Rp400,000,000,000
Rp300,000,000,000
Rp200,000,000,000
Rp100,000,000,000
Rp0

7 TINGKAT RISIKO DAN BISNIS YANG DIRENCANAKAN

7.1 Faktor risiko yang penting

VIII-34
 Teknologi

Teknologi alat/mesin produksi yang semakin canggih sehingga persaingan global semakin
sengit apalagi pengusaha yang memiliki modal yang besar bisa memproduksi barang dengan
teknologi yang canggih & efisien yang menyebabkan harga produknya lebih murah karena
biaya produksinya bisa di tekan seminimalisir mungkin.
teknologi internet & media sosial telah membawa perubahan yang paling fundamental
setelah revolusi industri. Internet & media Sosial memungkinkan orang memandang bisnis
keramik lantai dengan cara yang berbeda sehingga menawarkan peluang bisnis baru yang
tak terbatas bagi pelaku pasar. Para pelaku pasar yang belum atau terlambat memanfaatkan
internet (atau teknologi dalam arti luas) akan sangat tertinggal dan kalah bersaing dengan
pelaku lainnya apalagi yang memiliki modal besar yang memiliki dana khusus untuk
teknologi internet & media sosial.
Keamanan
Kondusifitas keamanan yang selalu berubah-ubah.
Kejahatan Sosial yang Semakin Meningkatkan
Bahan Baku Utama
Keterlambatan pasokan atau ketiadaan pasokan bahan baku utama yang akan menimbulkan
masalah dalam memenuhi jadwal produksi, Pesanan konsumen dan pengiriman barang ke
Konsumen.

7.2 Upaya antisipasi untuk menghadapi risiko

Selalu upgrade teknologi internet & perusaha meningkatkan teknologi produksi yang
lebih canggih
Selalu menjaga hubungan baik & kekeluargaan dengan karyawan
Selalu bekerjasama dengan pemerintah & masyarakat sekitar
Selalu meningkatkan kualitas produk
Selalu mengahidrkan inovasi produk baru untuk konsumen

7.3 Tingkat risiko bisnis secara keseluruhan

Adapun kemungkinan kemungkinan yang tidak diinginkan dalam bisnis kami :

Produk tidak laku

Penjualan yang turun dratis

VIII-34
 Biaya operasional meningkat 20%

8 JADWAL PENTING TAHAP REALISASI BISNIS

Berikut adalah rancangan jadual yang dibuat oleh perusahaan, dimuali dari jadwal invwstasi
sampai uji coba produk.

Nama Kegiatan 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Jadwal Investasi
Penelitian Awal dan
Studi Kelayakan
Survey Lokasi
Penetapan Lokasi
Perizinan dan
pembuatan akte
notaris
Pembangunan
Pengadaan peralatan
dan instalasinya
Pengadaan prasarana
Rekruitmen pegawai
Pelatihan pegawai
Uji coba produksi

VIII-34
VIII-34