HACCP
Divalaidasi Oleh:
Kelompok 3
Tanggal:
22 Oktober 2017
Nomor :1722102017
Rencana Kerja Jaminan
Revisi :-
Mutu
KEBIJAKAN MUTU Halaman : 2 dari 25
Direktur Utama
General Manager
Kepala Bagian
Ware house
2. Komposisi Produk : sarden segar, saus sambal belibis, dan penguat rasa
mangkuk
macam jenis, yaitu kaleng silinder besar (301 x 407) 425 gr dan kaleng
disimpan pada tempat yang sejuk, terhindar dari sinar matahari, dan tertutup
rapat
nilai gizi, saran penyajian, exp (informasi kadaluwarsa), netto, berat kering,
kalangan masyarakat kecuali anak dibawah 5 tahun dan orang yang alergi
dengan seafood
Tabel 1.1. Syarat mutu dan keamanan pangan tuna dalam kemasan kaleng
Nomor : 1722102017
Rencana Kerja Jaminan
Revisi :-
Mutu
DIAGRAM ALIR Halaman : 7 dari 25
PRODUK
Diagram alir Pengolahan Bahan Baku:
Ikan Sarden
Sortasi Pencucian
Exhausting
Double seaming
)
Sterilisasi >100oC selama 30 menit
Sortasi
10. Sterilisasi 1. Mikrobiologi: masih 1. suhu yang digunakan 1. Penerapan standar dan spesifikasi suhu
adanya spora yang <100o C > 100o C
M H S
tertinggal 1. Hygiene pekerja kurang 2. Penerapan hygiene pekerja
2. Kebersihan alat kurang 3.Pembersihan alat dengan desinfektan
11. Pendinginan 1. Mikrobiologi: 1. Pendinginan tidak 1. Proses pendinginan harus
adanya bakteri dilakukan secepatnya dilakukan secara cepat setelah
thermofilik setelah proses proses sterilisasi
(Thermus sterilisasi M M S 2. Suhu kaleng setelah pendinginan
aquaticus) 2. Suhu kaleng > 20-25o tidak boleh melebihi 20-25o
C menyebabkan
overcooking
12. Sortasi 1. Fisik : Kontaminan 1. Penyimpanan yang tidak 1. Penerapan standar dan spesifikasi
benda asing (rambut, terstandar dengan baik kaleng yang disortasi
L L N-S
bulu, dll)
13. Pelabelan dan 1. Fisik : kontaminan 1. pemasangan label tidak 1. Penerapan standar dan spesifikasi
pengepakan benda asing (debu pas/tidak sesuai karena pelabelan kaleng
pada lem label) tidak terekat dengan baik, L L N-S
sehingga debu pada udara
menempel
14. Penyimpanan 1. Mikrobiologi: 1. Suhu kurang tepat 1. Pengaturan suhu gudang berdasarkan
H H S
(Penggudangan) Pertumbuhan mikroba 2. Proses double seamer masa kadaluarsa produk
Clostridium botulinum tidak sempurna
15. Pendistribusian 1. Fisik: Kontaminasi 1. Kuranganya pengawasan 1. Pengaturan suhu pada mobil
benda asing dan kebersihan saat pendistribusian sesuai dengan suhu
(kerikil) yang proses pengemasan penyimpanan produk
terikut ke dalam sehingga debu atau
L L N-S
kardus kemasan kerikil dapat terikut.
2. Mikrobiologi: 2. Suhu pendistribusian
Pertumbuhan kurang tepat
mikroba
Rencana Kerja Jaminan Mutu Nomor:
Revisi:
TABEL PEMERIKSAAN Halaman 13 dari 25
ANALISA BAHAYA
M (E.Coli) Y Y Y - - CCP
CCP dan Lokasi Batas Kritis Prosedur Monitoring Tindakan Koreksi Verifikasi Pencatatan
Prinsip 2 Prinsip 3 Prinsip 4 Prinsip 5 Prinsip 6 Prinsip 7
1. Penerimaan
bahan baku
Sarden Tidak ada What: kandungan kimia Dibuat surat retur Audit performance - Laporan hasil
Where: tempat barang dan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
penampungan sarden dikembalikan ke oleh QC dan secara QC
When: setiap penerimaan supplier (reject), rutin terhadap bahan COA dan supplier
bahan baku bila perlu ganti dan spesifikasinya
Who: QC supplier,
How: Pemeriksaan sesuai penanganan
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi bahan baku
2. Pembuangan Tidak ada What: masih adanya Pengecekan alat dan Audit performance Laporan hasil
isi perut dan sisik kandungan E.Coli bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
Where: Area pembuangan oleh QC dan secara QC
isi perut dan sisik rutin terhadap bahan COA dan supplier
When: setelah penerimaan dan spesifikasinya
bahan baku sarden dan
pemotongan kepala
Who: Operator dan QC
How: pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi
3. Pencucian Maks 0,3 What: cemaran timbal, Pengecekan alat dan Audit performance - Laporan hasil
(timbal), Bakteri pathogen (Vibrio bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
Tidak ada cholerae), oleh QC dan secara QC
(Vibrio Where: tempat pencucian rutin terhadap bahan COA dan supplier
cholerae) When: terus menerus setiap dan spesifikasinya
proses
Who: Operator dan QC
How: pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi
4. Pengisian dan Tidak ada What: kandungan Pengecekan alat dan Audit performance - Laporan hasil
penimbangan Salmonella typhi bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
dalam kaleng Where: tempat pengisian oleh QC dan secara QC
When: terus menerus setiap rutin terhadap bahan COA dan supplier
proses dan spesifikasinya -
Who: Operator dan QC
How: pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi
5. Exhausting Tidak ada What: kandungan Pengecekan alat dan Audit performance - Laporan hasil
Staphylococcus bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
Where: tempat exhausting oleh QC dan secara QC
When: terus menerus setiap rutin terhadap bahan COA dan supplier
proses dan spesifikasinya
Who: Operator dan QC
How: pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi
6. Pengisian saus Tidak ada What: kandungan Pengecekan alat dan Audit performance Laporan hasil
logam/pasir bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
Where: tempat pengisian oleh QC dan secara QC
saus rutin terhadap bahan COA dan supplier
When: terus menerus setiap dan spesifikasinya
proses
Who: Operator dan QC
How: pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi
7. Double seamer Tidak ada What: transfer senyawa Pengecekan alat dan Audit performance - Laporan hasil
dari luar kaleng maupun ke bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
dalam kaleng (O2) oleh QC dan secara QC
Where: area tempat steam rutin terhadap bahan - COA dan supplier
When: terus menerus setiap dan spesifikasinya
proses
Who: QC
How: Pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi bahan
8. Sterilisasi Tidak ada What: masih adanya spora Pengecekan alat dan Audit performance - Laporan hasil
yang tertinggal bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
Where: area tempat oleh QC, dan secara QC
sterilisasi rutin terhadap bahan - COA dan
When: terus menerus setiap dan spesifikasinya. supplier
proses
Who: QC
How: Pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi bahan
9. Pendinginan Tidak ada What: kandungan bakteri Pengecekan alat dan Audit performance - Laporan hasil
thermofilik (Thermus bahan supplier secara berkala pemeriksaan/ audit
aquaticus) oleh QC, dan secara QC
Where: area tempat rutin terhadap bahan COA dan supplier
produksi dan spesifikasinya.
When: terus menerus setiap
proses
Who: QC
How: Pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi bahan
10. Sortasi Tidak ada What: kandungan benda Pengecekan pada Pemeriksaan/ audit - Laporan hasil
asing (rambut, bulu, paku) alat dan bahan laporan operator filtrasi pemeriksaan/ audit
Where: area produksi sebelum digunakan yang bertugas per kode QC
sortasi dan bahan setelah produksi, oleh
When: terus menerus setiap proses supervisor produksi
proses berlangsung
Who: Operator dan QC
How: Pemeriksaan sesuai
dengan COA dan
disesuaikan dengan
spesifikasi bahan
11. Penyimpanan Tidak ada What: Pertumbuhan Pengecekan pada Pemeriksaan/ audit Laporan hasil
(Penggudangan) mikroba Clostridium alat dan bahan laporan operator filtrasi pemeriksaan/ audit
botulinum sebelum digunakan yang bertugas per kode QC
Where: area penyimpanan
dan bahan setelah produksi, oleh
When: terus menerus setiap
proses berlangsung proses supervisor produksi
Who: operator filling room/
teknisi mesin aseptic filling
How: pengujian mikroba
atau total cemaran mikroba
12. Pendistribusian Tidak ada What: Pertumbuhan Pengecekan pada Pemeriksaan/ audit
mikroba alat dan bahan laporan operator filtrasi
Where: area penyimpanan sebelum digunakan yang bertugas per kode Laporan hasil
saat distribusi pemeriksaan/ audit
dan bahan setelah produksi, oleh
When: terus menerus setiap QC
proses berlangsung proses supervisor produksi
Who: operator filling room/
teknisi mesin aseptic filling
How: pengujian mikroba
atau total cemaran mikroba
Nomor : 1722102017
Rencana Kerja Jaminan Mutu
Revisi :-
PROSEDUR Halaman : 24 dari 25
PENGADUAN/
KELUHAN KONSUMEN
Setiap keluhan dari pelanggan baik lisan maupun tertulis akan ditangani
dengan baik. Keluhan atau pengaduan pelanggan atau konsumen tersebut dapat
berkaitan dengan produk yang dihasilkan maupun proses produksinya. Prosedur
penanganan keluhan pelanggan ini menjadi tanggung jawab manajer QA. Pada
setiap keluhan akan dicatat antara lain : tanggal keluhan/pengaduan, identitas
pelapor, isi keluhan, penerima keluhan, dan penanganan yang dilakukan terhadap
keluhan tersebut. Apabila keluha tersebut menyangkut produk, maka jika
memungkikan pelapor menyertakan sampel produk yang dikeluhkan dan kode
produksinya
Nomor : 1722102017
Rencana Kerja Jaminan Mutu
Revisi :-
PERUBAHAN/REVISI/ Halaman : 25 dari 25
AMANDEMEN
DOKUMEN
Perusahaan menjamin bahwa semua dokumen dan data yang terkait
dengan HACCP Plan (termasuk HACCP Plan) telah mempunyai identitas, ditinjau
dan disahkan untuk menjamin kemutahirannya. Setiap perubahan terhadap
dokumen harus diperiksa dan disetujui oleh manajemen atau wakil manajemen
yang ditunjuk dan dilaporkan pada TIM HACCP agar dapat didokumentasikan.
Kegiatan perubahan/revisi/amandemen dokumen ini berada di bawah tanggung
jawab manajer QA selaku sekretaris TIM HACCP.