Rka 2018 DP3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum

Organisasi 1.03.1.03.04 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Sub Unit Organisasi 1.03.1.03.04.01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
RINCIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN
Kode Rincian Perhitungan

Uraian
Rekening Volume Satuan Harga Satuan
1 2 4 5
4 PENDAPATAN
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 2 Hasil Retribusi Daerah
4 1 2 01 Retribusi Jasa umum
4 1 2 01 07 Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 1 thn Rp 369,900,000
4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu
4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Retribusi Izin mendirikan Bangunan 1 thn Rp 1,228,600,000
Batulicin September 2016

KEPALA DINAS
Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

Nip. 195909021990031007
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
ANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN

UAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah
(Rp)
6
Rp 369,900,000
Rp 1,228,600,000
Rp 1,598,500,000
Batulicin September 2016

KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintaha: 1.03 Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.04 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 1 1 Belanja Pegawai
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gaji Pokok PNS
- Gaji Pokok PNS 1 Thn
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga 1 Thn
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 1)
Tunjangan Jabatan
- Tunjangan Jabatan Struktural 1 Thn
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Umum
- Tunjangan Umum 1 Thn
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 1)
Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras 1 Thn
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Thn
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji
PembulatanGaji
- Pembulatan Gaji 1 Thn
5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
- Eselon II/b (1 org ) 12 org/bln 15,000,000
- Eselon III/a (1 org ) 12 org/bln 7,500,000
- Eselon III/b ( 3 org ) 36 org/bln 5,000,000
- Eselon IV/a ( 9 org ) 108 org/bln 4,000,000
- Gol III (9 org ) 96 org/bln 2,000,000
- Gol II ( 18 org ) 216 org/bln 1,600,000
Total
Batulicin
KE
Ir. ACH
Nip. 195
Formulir
RKA - SKPD
2.1
GGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

N KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Perhitungan Tahun
Jumlah (Rp) n+1
6 7
3,738,101,436
3,738,101,436
3,738,101,436
1,765,071,767.00
178,847,459.00
160,916,700.00
72,179,800.00
129,300,116.00
11,935,594.00
250,000.00
180,000,000
90,000,000
180,000,000
432,000,000
192,000,000
345,600,000
3,696,799,822 -
Batulicin, September 2016

KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.03.1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi : 1.03.1.03.04 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Program : 1.03.1.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lokasi Kegiatan : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Jumlah Tahun n-1 : Rp 8,614,372,500
Jumlah Tahun : Rp 11,006,635,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 10,399,710,000
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terbayarnya tagihan rekening kantor
Hasil Tingkat pelayanan administrasi perkantoran
Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 Belanja Pegawai Rp 12,600,000
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan
Honor Pengelola Kegiatan
-PPTK 9 org/bln Rp 900,000
-Staf PPTK 9 org/bln Rp 500,000
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 10,994,035,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 11 Belanja Air
Belanja Air Kebutuhan Kantor
- Belanja air galon 125 galon Rp 5,000
- Belanja air pengisian tandon 50 tandon Rp 50,000
Belanja Air Kebutuhan Kantor Unit
- Belanja air galon 100 galon Rp 5,000
- Belanja air pengisian tandon 75 tandon Rp 50,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 01 Belanja Telepon
Belanja Telepon
- Biaya Telepon 12 bln Rp 300,000
- Biaya jaringan internet 12 bln Rp 900,000
Taman Education Park
- Biaya Air 12 bln Rp 5,000,000
5 2 2 03 03 Belanja Listrik
Belanja Listrik Kantor
- Biaya Listrik Kantor 12 bln Rp 9,000,000
Pembayaran PJU
- Pembayaran PJU 12 bln Rp 900,000,000
5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Surat Kabar
- Biaya Berlangganan Surat Kabar Harian 12 bln Rp 95,000
- Biaya Berlangganan Surat Kabar Harian 24 bln Rp 130,000
Total
Uraian
1 2 3 4 5
Batulicin Januari 2017
KEPALA DINAS
Hamaluddin Tahir, S. Pd.

NIP. 19701005199602100
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Kinerja Belanja Langsung

Target Kinerja
100%
Rp 11,006,635,000
12 bulan
100%
Belanja Langsung
an Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah
(Rp)
6
Rp 12,600,000
Rp 8,100,000
Rp 4,500,000
Rp 10,994,035,000
Rp 625,000
Rp 2,500,000
Rp 500,000
Rp 3,750,000
Rp 3,600,000
Rp 10,800,000
Rp 60,000,000
Rp 108,000,000
Rp 10,800,000,000
Rp 1,140,000
Rp 3,120,000
Rp 11,006,635,000
Jumlah
(Rp)
6
KEPALA DINAS
Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.06 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah Tahun : Rp 299,907,500
Jumlah Tahun n+1 : Rp 543,350,000
Masukan Jumlah dana
Keluaran Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


Uraian
Rekening Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
-PPTK 9 org/bln
-Staf PPTK 9 org/bln
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Roda 3 (Tiga) Angkutan Sampah
DA 588 ZD 1 Unit
Roda 2 (Dua) Kendaraan Dinas Perkantoran
DA 513 Z 1 Unit
DA 514 Z 1 Unit
DA 515 Z 1 Unit
DA 302 Z 1 Unit
DA 596 Z 1 Unit
DA 597 Z 1 Unit
DA 497 ZA 1 Unit
DA 498 ZA 1 Unit
DA 499 ZA 1 Unit
DA 400 ZE 1 Unit
DA 401 ZE 1 Unit
DA 402 ZE 1 Unit
DA 403 ZE 1 Unit
Roda 4 (Empat) Kendaraan Dinas Perkantoran
DA 28 ZA 1 Unit
DA 910 ZA 1 Unit
DA 915 Z 1 Unit
Mobil Crane
DA 925 ZA 1 Unit
Mobil Tangki
DA 902 ZA 1 Unit
DA 933 Z 1 Unit
Da 914 Z 1 Unit
5 2 2 05 05 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4
Uraian
1 2 3 4
DA 28 ZA 1 Unit
DA 910 ZA 1 Unit
DA 915 Z 1 Unit
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2
DA 513 Z 1 Unit
DA 514 Z 1 Unit
DA 515 Z 1 Unit
DA 302 Z 1 Unit
DA 596 Z 1 Unit
DA 597 Z 1 Unit
DA 497 ZA 1 Unit
DA 498 ZA 1 Unit
DA 499 ZA 1 Unit
DA 400 ZE 1 Unit
DA 401 ZE 1 Unit
DA 402 ZE 1 Unit
DA 403 ZE 1 Unit
Pajak mobil crane
DA 925 ZA 1 Unit
Mobil Tangki
DA 902 ZA 1 Unit
DA 933 Z 1 Unit
Da 914 Z 1 Unit
Roda 3 (Tiga) Angkutan Sampah
DA 588 ZD 1 Unit
5 2 2 05 09 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan bermotor*)

DA 513 Z 1 Unit
DA 514 Z 1 Unit
DA 515 Z 1 Unit
DA 302 Z 1 Unit
DA 596 Z 1 Unit
DA 597 Z 1 Unit
DA 497 ZA 1 Unit
DA 498 ZA 1 Unit
DA 499 ZA 1 Unit
DA 400 ZE 1 Unit
DA 401 ZE 1 Unit
DA 402 ZE 1 Unit
DA 403 ZE 1 Unit
Roda 3 (Tiga)
DA 588 ZD 1 Unit
Mobil crane
DA 925 ZA 1 Unit
Mobil Tangki
DA 902 ZA 1 Unit
DA 933 Z 1 Unit
Da 914 Z 1 Unit
Batulicin
KEP
Ir. ACHM
Nip. 1959
KERJA DAN ANGGARAN Formulir
RANGKAT DAERAH RKA - SKPD
anah Bumbu
2.2.1
GARAN 2018
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
n Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
100%
Rp 299,907,500
12 bulan
100%
an Anggaran Belanja Langsung

n Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 10,350,000
Rp 750,000 Rp 6,750,000
Rp 400,000 Rp 3,600,000
Rp 289,557,500
Rp 9,307,500 Rp 9,307,500
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
Rp 17,500,000 Rp 17,500,000
Rp 17,500,000 Rp 17,500,000
Rp 51,000,000 Rp 51,000,000
Rp 33,000,000 Rp 33,000,000
Rp 33,000,000 Rp 33,000,000
Rp 33,000,000 Rp 33,000,000
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Rp 3,500,000 Rp 3,500,000
Rp 1,250,000 Rp 1,250,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
Rp 299,907,500

KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Tahun n-1 : Rp 249,490,000
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
- PPTK 9 OB
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
- Pengguna Anggaran /PA 12 OB
- PPK-SKPD 12 OB
- Bendahara Penerimaan 12 OB
- Bendahara Pengeluaran 12 OB
- Staf PPK-SKPD 24 OB
- Pembantu Bendahara Penerimaan 12 OB
Akuntansi 12 OB
5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer /tidak tetap
- Staf PPTK 9 OB
Honorarium Pembantu pengelola keuangan
- Pembantu Bendahara Pengeluaran 60 OB
- Pembantu Bendahara Penerimaan 24 OB

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
5 2 2 01 04 Belanja Perangko Materai dan Benda Pos Lainya
Belanja Materai
-Materai 6000 840 lbr
-Materai 3000 840 lbr
5 2 2 01 13 Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris
Belanja Dokumentasi/Publikasi
Dekorasi 1 keg
Dekorasi Pawai Ta'ruf 1 pkt
Pembuatan Spanduk
Pembuatan Spanduk 10 bh
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Sewa Stand Pameran Pembangunan
Sewa Stand Pameran Pembangunan 1 keg
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja modem
Belanja modem 4 bh
Belanja paket modem 12 bln
Total
Bat
Ir. A
Nip.
NA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
n Tanah Bumbu
2.2.1
NGGARAN 2018
dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

100%
Rp 263,050,000
12 bulan
100%
cian Anggaran Belanja Langsung

Dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 198,390,000
Rp 500,000 Rp 4,500,000
Rp 2,350,000 Rp 28,200,000
Rp 1,550,000 Rp 18,600,000
Rp 670,000 Rp 8,040,000
Rp 1,550,000 Rp 18,600,000
Rp 900,000 Rp 21,600,000
Rp 650,000 Rp 7,800,000
Rp 350,000 Rp 4,200,000
250,000 Rp 2,250,000
1,150,000 Rp 69,000,000
Rp 650,000 Rp 15,600,000
Rp 64,660,000
Rp 6,000 Rp 5,040,000
Rp 3,000 Rp 2,520,000
Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
Rp 7,500,000 Rp 7,500,000
Rp 300,000 Rp 3,000,000
Rp 30,000,000 Rp 30,000,000
Rp 750,000 Rp 3,000,000
Rp 300,000 Rp 3,600,000
Total Rp 263,050,000

KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Masukan Jumlah dana
Keluaran Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan kantor


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
-Pengharum Ruangan 40 bh
-Pembersih Ruangan 40 bh
-kain Pel 12 bh
-Super Pel 40 bh
-Tissue 60 bh
-Sikat WC 10 bh
-Sapu Lantai 8 bh
-Serok 6 bh
-Sapu Bulu Ayam 4 bh
-Bak Sampah 8 bh
Total
Bat
Hama
NIP.
n Tanah Bumbu
2.2.1
NGGARAN 2018

100%
Rp 4,120,000
1 thn
100%


Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 4,120,000
Rp 23,000 Rp 920,000
Rp 9,000 Rp 360,000
Rp 25,000 Rp 300,000
Rp 10,000 Rp 400,000
Rp 13,000 Rp 780,000
Rp 10,000 Rp 100,000
Rp 30,000 Rp 240,000
Rp 20,000 Rp 120,000
Rp 25,000 Rp 100,000
Rp 100,000 Rp 800,000
Total Rp 4,120,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Masukan Jumlah dana
Keluaran Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 Belanja Langsung
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 08 Belanja Pemeliharaan peralatan/Perlengkapan Kantor
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
- Personal Komputer (PC) 12 bh/thn Rp 300,000
- Laptop 8 bh/thn Rp 750,000
- AC 17 bh/thn Rp 500,000
- Printer 12 bh/thn Rp 200,000
Total

KEPALA DINAS

NIP. 1970100519960210
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1

Target Kinerja
100%
Rp 20,500,000
1 thn
100%
Belanja Langsung
Jumlah
(Rp)
6
Rp 20,500,000
Rp 3,600,000
Rp 6,000,000
Rp 8,500,000
Rp 2,400,000
Rp 20,500,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Masukan Jumlah dana
Keluaran Tersedianya alat tulis kebutuhan kantor


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
- Staf PPTK 9 ob Rp 200,000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
-Kertas HVS 500 rim Rp 39,000
-Tinta Printer Botol 30 botol Rp 165,000
-Tinta Printer 300 bh Rp 35,000
-Ink Catridge 60 bh Rp 250,000
-Buku Tulis Besar 50 bh Rp 34,000
-Buku Agenda Surat 20 bh Rp 16,000
-Box File 80 bh Rp 25,000
-Pelubang Kertas 20 bh Rp 20,000
-Stop Map 60 pak Rp 18,000
-Isi Staples Besar 20 ktk Rp 23,500
-Isi Staples Kecil 60 ktk Rp 16,500
-Spidol Besar 24 bh Rp 16,000
-Lakban Bening 30 bh Rp 10,500
-Kertas Sampul 25 pak Rp 52,500
-Tinta Stempel 25 bh Rp 19,200
-Ballpoint 30 pak Rp 15,000
-Pembatas kertas 70 bh Rp 11,000
-Amplop putih Kecil 25 pak Rp 6,500
-Amplop Kasing Coklat besar 25 pak Rp 38,500
-Amplop Kasing Coklat kecil 25 pak Rp 30,000
-Lakban hitam 50 rol Rp 13,000
-Map Odner 60 bh Rp 12,000
Uraian
1 2 3 4 5
-Pulpen Ballainner 10 lusin Rp 165,000
-Stabillo 12 bh Rp 8,500
-Paper Clips 50 pak Rp 13,000
-Binder clips Besar 35 ktk Rp 19,500
-Binder clips Kecil 35 ktk Rp 11,500
-Lem cair 40 bh Rp 7,000
-Buku Ekspedisi 5 bh Rp 12,000
-Mouse 12 bh Rp 120,000
-Amplop besar putih 20 pak Rp 16,000
-Stempel Trodat 4 bh Rp 250,000
-Stempel biasa 6 bh Rp 35,000
-Snellheacter/Plastik 24 lusin Rp 72,000
-Odner Plastik 30 bh Rp 27,700
- Flash disk 10 bh Rp 120,000
Total

KEPALA DINAS

NIP. 1970100519960210
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
100%
Rp 79,822,500
12 bulan
100%
Jumlah
(Rp)
6
Rp 5,400,000
Rp 3,600,000
Rp 1,800,000
Rp 74,422,500
Rp 19,500,000
Rp 4,950,000
Rp 10,500,000
Rp 15,000,000
Rp 1,700,000
Rp 320,000
Rp 2,000,000
Rp 400,000
Rp 1,080,000
Rp 470,000
Rp 990,000
Rp 384,000
Rp 315,000
Rp 1,312,500
Rp 480,000
Rp 450,000
Rp 770,000
Rp 162,500
Rp 962,500
Rp 750,000
Rp 650,000
Rp 720,000
Jumlah
(Rp)
6
Rp 1,650,000
Rp 102,000
Rp 650,000
Rp 682,500
Rp 402,500
Rp 280,000
Rp 60,000
Rp 1,440,000
Rp 320,000
Rp 1,000,000
Rp 210,000
Rp 1,728,000
Rp 831,000
Rp 1,200,000
Rp 79,822,500
ri 2017
AS
S. Pd. MM
6021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berkas kebutuhan kantor


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggadaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Kwitansi Pengeluaran 180 bk
- Kwitansi penerimaan 50 bk
- Blanko Verifikasi 50 pak/thn
- Blanko Disposisi 50 bk/thn
- Surat Permintaan Benda Berharga 20 bk/thn
- Blanko Tanda Terima Bukti Pembayaran 50 bk/thn
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan
- Belanja Fotocopy Kantor 120000 lbr
Batu
Hamalu
NIP. 1
A KERJA DAN ANGGARAN Formulir
ERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
Tanah Bumbu
2.2.1
GGARAN 2018

100%
Rp 41,650,000
1 thn
100%

an Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 41,650,000
Rp 30,000 Rp 5,400,000
Rp 30,000 Rp 1,500,000
Rp 25,000 Rp 1,250,000
Rp 25,000 Rp 1,250,000
Rp 25,000 Rp 500,000
Rp 35,000 Rp 1,750,000
Rp 250 Rp 30,000,000
Total Rp 41,650,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n+1 :
Masukan Jumlah dana
Keluaran tersedianya komponen listrik kantor


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
belanja alat peralatan listrik
bola lampu listrik 20 buah
kabel rol 5 buah
jek 10 buah
terminal listrik 5 buah
kabel NYM 100 meter
belanja alat peralatan elektronik
baterai kering 10 pasang
baterai mig 10 pasang
Senter 10 bh
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja bahan bakar minyak Genset
- BBM dan Pelumas Genset Kantor 1 thn
Batu
Hamalu
NIP. 1
A KERJA DAN ANGGARAN Formulir
ERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
Tanah Bumbu
2.2.1
GGARAN 2018
mponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%
Rp 15,410,000
1 thn
100%

an Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 15,410,000
Rp 100,000 Rp 2,000,000
Rp 150,000 Rp 750,000
Rp 15,000 Rp 150,000
Rp 50,000 Rp 250,000
Rp 10,000 Rp 1,000,000
Rp 12,000 Rp 120,000
Rp 14,000 Rp 140,000
Rp 300,000 Rp 3,000,000
Rp 8,000,000 Rp 8,000,000
Total Rp 15,410,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Masukan Jumlah dana
Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
-Staf PPTK 9 org/bln Rp 500,000
5 2 2 02 Belanja Bahan Material

5 2 2 02 07 Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*)
Pengadaan Bendera
Bendera 5 bh Rp 150,000
5 2 2 13 Belanja pakaian kerja

5 2 2 13 01 Belanja pakaian kerja lapangan
Pakaian kerja Pegawai Bulanan Kantor
Petugas Keamanan 10 org/psg Rp 500,000
5 2 2 28 Belanja Barang
5 2 3 28 03 Belanja Barang Perlengkapan Kantor lainnya
Pengadaan Jam Dinding 4 bh Rp 750,000
5 2 2 28 04 Belanja Barang Komputer Lainnya

Pengadaan Printer
-Pengadaan Printer Standar 4 Unit Rp 850,000
5 2 2 28 05 Belanja Barang Mubelair lainnya

Pengadaan kursi tamu dan kursi tunggu
Kursi tamu
-Pengadaan kursi hadap 3 buah Rp 1,500,000
kursi kerja pegawai
-Pengadaan kursi kerja 20 buah Rp 650,000
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur
5 2 3 24 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Universal
Global Positioning System (GPS)
Uraian
1 2 3 4 5
-Pengadaan GPS 2 buah Rp 8,000,000
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 2 3 28 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair
Lemari Kayu
Pengadaan almari 2 bh Rp 3,500,000
5 2 3 28 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pendingin

Pengadaan AC Kantor
-Pengadaan AC 2 bh Rp 6,500,000
5 2 3 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer

5 2 3 29 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer
Pengadaan Laptop Kantor
-Pengadaan Laptop Kantor 2 Unit Rp 7,500,000
-Pengadaan Personal Komputer (PC) 2 Unit Rp 7,500,000
5 2 3 29 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Pengadaan Printer
-Pengadaan Printer Scaner 2 Unit Rp 2,500,000
5 2 3 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5 2 3 30 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja Kerja Pejabat
Meja kerja
-Pengadaan meja Partisi 20 buah Rp 10,000,000
5 2 3 31 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Alat Studio

5 2 3 31 01 Belanja modal peralatan dan mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
Pengadaan Peralatan Studio
-Pemasangan Jaringan Telepon 1 Set Rp 25,000,000
-Speaker Aktif 1 Set Rp 18,500,000
-Televisi 2 Set Rp 7,000,000
5 2 3 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi

5 2 3 32 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
-Tralis Kantor 1 set Rp 200,000,000
-Sumur Bor Kantor 1 Rp 40,000,000
Total
KEPALA DINAS
Hamaluddin Tahir, S. Pd
NIP. 197010051996021
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1

Target Kinerja
100%
Rp 610,750,000
1 thn
100%
Belanja Langsung
Jumlah
(Rp)
6
Rp 12,600,000
Rp 8,100,000
Rp 4,500,000
Rp 29,650,000
Rp 750,000
Rp 5,000,000
Rp 3,000,000
Rp 3,400,000
Rp 4,500,000
Rp 13,000,000
Rp 568,500,000
Jumlah
(Rp)
6
Rp 16,000,000
Rp 7,000,000
Rp 13,000,000
Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp 5,000,000
Rp 200,000,000
Rp 25,000,000
Rp 18,500,000
Rp 14,000,000
Rp 200,000,000
Rp 40,000,000
Rp 610,750,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.18 Rapat rapat koordinasi dan ke luar daerah
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1. Perjalanan Dinas LDDP
- Esellon II 6 OK
- Esellon III / Gol IV 16 OK
- Esellon IV 18 OK
- Gol III 9 OK
- Gol II dan I 9 OK
- PTT / Lainnya 12 OK
2. Perjalanan Dinas LDLP
- Esellon II 3 OK
- Esellon III / Gol IV 8 OK
- Esellon IV 27 OK
- Gol III 4 OK
- Gol II dan I 7 OK
- PTT / Lainnya 4 OK
Bat
Hama
NIP.
n Tanah Bumbu
2.2.1
NGGARAN 2018

100%
Rp 773,850,000
1 thn
100%


Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 773,850,000
Rp 7,200,000 Rp 43,200,000
Rp 3,900,000 Rp 62,400,000
Rp 3,300,000 Rp 59,400,000
Rp 2,500,000 Rp 22,500,000
Rp 2,500,000 Rp 22,500,000
Rp 2,500,000 Rp 30,000,000
Rp 19,050,000 Rp 57,150,000
Rp 11,900,000 Rp 95,200,000
Rp 10,150,000 Rp 274,050,000
Rp 7,850,000 Rp 31,400,000
Rp 7,150,000 Rp 50,050,000
Rp 6,500,000 Rp 26,000,000
Rp 773,850,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.19 Penyedia jasa tenaga non PNS
Jumlah Tahun n-1 : Rp 10,997,275,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,091,150,000
Masukan Jumlah dana
Keluaran Tersedianya jasa tenaga non PNS

Kode Rincian Perhitun

Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
Honorarium Pengelola Kegiatan
-PPTK ( 1 org x 9 bln ) 9 OB

-Staf PPTK ( 1 org x 9 bln ) 9 org/bln
Honorarium PTT Umum:
6.462 - Sarjana (S1) ( 6 org x 13 bln ) 84 org/bln
1.077 - D III (Diploma) ( 1 org x 13 bln ) 14 org/bln
6.462 - SMU ( 6 org x 13 bln ) 84 org/bln
5.385 - SD ( 5 org x 13 bln ) 70 org/bln
Honorarium PTT Khusus:
1.077 -PTT Khusus Sarjana (S1) ( 1 org x 13 bln ) 14 org/bln
1.077 -D III khusus (Diploma) ( 1 org x 13 bln ) 14 org/bln
3.231 -PTT Khusus SMU ( 3 org x 13 bln ) 42 org/bln
5 2 1 02 06 Honor/Upah
Honorarium /Upah Pegawai Bulanan Kantor
1 Sopir 14 OB
3 Cleaning Servis 42 OB
5 Petugas Juru Tagih Retribusi sampah 0 OB
3 Petugas Loket / resepsionis 42 OB
2 Penjaga Malam 28 OB
Kode Rincian Perhitun
Uraian
1 2 3 4
Honorarium / Upah Pegawai Bulanan Lapangan
5 Penjaga Malam/Wakar Taman 70 OB
5 Petugas Keamanan 70 OB
79 Pekerja bahu jalan 1106 OB
10 Petugas Kebersihan 140 OB
5 Sopir 70 OB
0 Helper 0 OB
0 Operator timbangan 0 OB
0 Operator Road Sweeper 0 OB
0 Operator alat berat 0 OB
3 Petugas tenaga ahli taman 42 OB
0 Petugas teknis Sanitari Landfild 0 OB
146 Total
166
Ha
N
GARAN Formulir
AH RKA - SKPD
2.2.1
ja Belanja Langsung
nerja Target Kinerja
100%
Rp 3,570,350,000
452 org
100%
nja Langsung
atuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan Jumlah S

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 3,570,350,000
Rp 900,000 Rp 8,100,000
Rp 500,000 Rp 4,500,000
Rp 1,850,000 Rp 155,400,000
Rp 1,800,000 Rp 25,200,000
Rp 1,750,000 Rp 147,000,000
Rp 1,600,000 Rp 112,000,000
Rp 1,550,000 Rp 21,700,000
Rp 1,525,000 Rp 21,350,000
Rp 1,500,000 Rp 63,000,000
Rp 1,600,000 Rp 22,400,000
Rp 1,500,000 Rp 63,000,000
Rp 1,850,000 Rp -
Rp 1,850,000 Rp 77,700,000
Rp 1,500,000 Rp 42,000,000
Rincian Perhitungan Jumlah S
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 1,850,000 Rp 129,500,000
Rp 1,850,000 Rp 129,500,000
Rp 1,850,000 Rp 2,046,100,000
Rp 1,850,000 Rp 259,000,000
Rp 1,850,000 Rp 129,500,000
Rp 1,850,000 Rp -
Rp 1,850,000 Rp -
Rp 2,700,000 Rp -
Rp 3,200,000 Rp -
Rp 2,700,000 Rp 113,400,000
Rp 3,200,000 Rp -
Rp 3,570,350,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.03.1.03.04.01.22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 2 15 01 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah
- Esellon II 40 OK
- Esellon III/Gol IV 85 OK
- Esellon IV 230 OK
- Gol III 100 OK
- Gol II/I 400 OK
- PTT Lainnya 500 OK
Total
Bat
Hama
NIP.
n Tanah Bumbu
2.2.1
NGGARAN 2018

100%
Rp 203,250,000
1 thn
100%


Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 203,250,000
Rp 150,000 Rp 6,000,000
Rp 150,000 Rp 12,750,000
Rp 150,000 Rp 34,500,000
Rp 150,000 Rp 15,000,000
Rp 150,000 Rp 60,000,000
Rp 150,000 Rp 75,000,000
Total Rp 203,250,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Program : 1.03.1.03.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 1.03.1.03.04.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Capaian Program Tingkat pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur pegawai negeri sipil
Masukan Jumlah dana
Keluaran Tersedianya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan PNS
Hasil Tingkat pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur pegawai negeri sipil


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 2 17 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
5 2 2 17 03 Belanja Bimbingan Teknis
Biaya Kontribusi Bimtek PNS
-Biaya Kontribusi Bimtek PNS 10 ok Rp 4,000,000

KEPALA DINAS
Ir. ACHMAD SOFIANI, M

Nip. 1959090219900310
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1

Target Kinerja
100%
Rp 40,000,000
8 kali
100%
Belanja Langsung
Jumlah
(Rp)
6
Rp 40,000,000
Rp 40,000,000
Rp 40,000,000

KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
TAHUN ANGGARAN 2018

Program : 1.03.1.03.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 1.03.1.03.04.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Capaian Program Tingkat pelaksanaan disiplin aparatur
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah pakaian khusus yang tersedia
Hasil Tingkat pelaksanaan disiplin aparatur


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5 2 2 14 07 Belanja Pakaian hari-hari tertentu
Pengadaan Pakaian Hari Tertentu
-Pengadaan Pakaian Hari Tertentu 85 stel
Bat
Hama
NIP.
n Tanah Bumbu
2.2.1
NGGARAN 2018

100%
Rp 34,000,000
85 stel
100%


Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 34,000,000
Rp 400,000 Rp 34,000,000
Rp 34,000,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.03 Pekerjaan Umum

Program : 1.03.1.03.04.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.03.1.03.04.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Lokasi Kegiatan : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n+1 :
Capaian Program Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur
Masukan Jumlah dana yang tersedia
Keluaran Terpenuhinya kendaraan Dinas/operasional
Hasil Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5 2 3 03 05 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
Pengadaan kendaraan operasional lapangan
-Pengadaan mobil Doubel Gardan 1 Unit
Total
Batulicin
KEP
Hamaludd
NIP. 1970
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1
2
3
dst.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan
1
2
3
4
5
RJA DAN ANGGARAN Formulir
en Tanah Bumbu
2.2.1
NGGARAN 2018
r dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

100%
Rp 350,000,000
1 unit
100%
ncian Anggaran Belanja Langsung


Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 350,000,000 Rp 350,000,000
Total Rp 350,000,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Jabatan Tandatangan
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 1.04.1.03 Urusan Wajib Perumahan

Program : 1.04.1.03.04.20 Program pengelolaan areal pemakaman
Kegiatan : 1.04.1.03.04.20.06 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Jumlah Tahun n+1 : Rp 1,735,350,000
Capaian Program Luasan tempat pemakaman umum tertata
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah tempat pemakaman umum tertata
Hasil Luasan tempat pemakaman umum tertata


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
-PPTK 9 org/bln

5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Pagarisasi
1) Pemagaran Kuburan Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
- Honorarium Pejabat Pengadaan 0 OK
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 0 OK
2) Pemagaran Kuburan Desa Api-api Kec. Kusan Hilir

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
3) Pemagaran Kuburan Desa Maju Makmur Kec. Batulicin

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
4) Pemagaran Kuburan Desa Sumber Sari Kec. Angsana

Fisik 0 Paket
Uraian
1 2 3 4
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
5) Pemagaran Kuburan Desa Sidomulyo Kec. Mantewe

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
6) Pemagaran Kuburan Desa Batu Meranti Kec. Sungai Loban

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
7) Pemagaran Kuburan Desa Tegal sari Kec. Satui

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
8) Pemagaran Kuburan Guntung Kec. Kusan Hulu

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
9) Pemagaran Kuburan Desa Teluk Kepayang Kec. Kusan Hulu

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
10) Pemagaran Kuburan Desa Tanete Kec. Kusan Hilir

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
11) Pemagaran Kuburan Tionghoa Kec. Kusan Hilir

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
12) Pemagaran Kuburan Nasrani Kec. Simpang Empat

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
14) Pemagaran Kuburan Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Uraian
1 2 3 4
15) Pemagaran Kuburan Desa Kersik Putih Kec. Batulicin

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
16) Pemagaran Kuburan Desa Binawara Kec. Kusan Hulu

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
17) Pemagaran Kuburan Desa Barugelang Kec. Kusan Hilir

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
18) Pemagaran Kuburan

Fisik 5 Paket
Perencanaan 1 Paket
Pengawasan 5 Paket
TOTAL
Batulicin Januar
KEPALA DINA
Hamaluddin Tahir, S
NIP. 197010051996
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
60,25 ha
Rp 586,100,000
20 bh
20 ha
aerah
cian Perhitungan Jumlah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 10,350,000
Rp 750,000 Rp 6,750,000
Rp 400,000 Rp 3,600,000
Rp 575,750,000
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp 500,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 4,000,000 Rp 20,000,000
Rp 250,000 Rp 1,250,000
Rp 900,000 Rp 4,500,000
Rp 586,100,000

KEPALA DINAS

NIP. 197010051996021002
TAHUN ANGGARAN 2018

Organisasi : 1.04.1.03.01.01 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Program : 1.04.1.03.01.01.15 Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan : 1.04.1.03.01.01.15.01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
Lokasi Kegiatan : #REF!
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 125,700,000
Jumlah Tahun n+1 :
Capaian Program Persentase perumahan yang tertata
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah Perda yang dibuat
Hasil Persentase perumahan yang tertata
Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan
-PPTK 6 org/bln 500,000
-Staff PPTK 6 org/bln 250,000

5 2 2 xx Belanja …
5 2 2 xx xx Belanja…
Belanja pembuatan PERDA
PERDA Penyelenggaraan Perumahan 1 bh 50,000,000
- Honorarium Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK 350,000
- Honorarium Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK 300,000
- Honorarium Anggota Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK 250,000
PERDA Prasarana, Sarana dan utilitas perumahan 1 bh 50,000,000
- Honorarium Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK 350,000
- Honorarium Sekretaris Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK 300,000
- Honorarium Anggota Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK 250,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Eselon III 2 OH 3,900,000
Eselon IV 2 OH 3,300,000
PNS Gol. III 2 OH 2,500,000
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
Rp 125,700,000
2 bh
Jumlah
(Rp)
6
4,500,000
3,000,000
1,500,000
-
121,200,000
50,000,000
350,000
300,000
250,000
50,000,000
350,000
300,000
250,000
7,800,000
6,600,000
5,000,000
125,700,000
REF!
REF!
Target Kinerja
REF!
REF!
TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan : 1.04.1.03.01.01.15.06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+1 :
Masukan Jumlah dana
Keluaran


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
-PPTK org/bln 750,000
5 2 1 "02 Honorarium Non PNS

5 2 1 '02 '02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
-Staff PPTK org/bln 400,000
5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis
5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan
Keranjang Sampah bh 85,000

Belanja BBM mesin Pencuci mobil
- BBM mesin Pencuci mobil thn 11,000,000

Pakaian kerja lapangan petugas kebersihan
Baju Kaos org/stel 110,000

Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
Eselon III OH 150,000
Eselon IV OH 150,000
PNS Gol. III OH 150,000
PNS Gol. II OH 150,000
PTT / Lainnya OH 150,000
Perjalanan Dinas PTT / Lainnya Dalam Rangka
Kegiatan Sebelum Mappanretasi OH 100,000
Kegiatan Mappanretasi OH 100,000
Kegiatan Pasca Mappanretasi OH 100,000
Kegiatan Gotong Royong OH 100,000
Kegiatan Hari Besar Lainnya OH 100,000
5 2 2 20 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah
- Pemeliharaan TPS thn 50,000,000
5 2 2 23 01 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1 Pengadaan Bak Sampah 5 Warna Untuk Sekolah Adiwiyata
SDN 1 Tungkaran Pangeran buah 3,500,000
2 Pengadaan Bak Sampah 5 Warna Untuk Adipura

Pelabuhan Samudra pkt 3,500,000
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor
5 2 3 27 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Pengadaan papan pengumuman/himbauan
Kecamatan Satui buah 3,500,000
- Honorarium Pejabat Pengadaan OK 250,000
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Ketua OK 350,000
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Sekretaris OK 300,000
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Anggota OK 250,000
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
mampu
Target Kinerja
Rp -
Jumlah
(Rp)
6
-
-
-
-
-
Target Kinerja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REF!
REF!
REF!
REF!
#REF!

Kegiatan : 1.04.1.03.01.01.15.07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : #REF!
Jumlah Tahun n+1 :
Masukan Jumlah dana
Keluaran Peningkatan jalan lingkungan perumahan


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
Staf PPTK 6 org/bln 400,000

Eselon III 12 OH 150,000
Eselon IV 24 OH 150,000
PNS Gol. III 48 OH 150,000
PTT / Lainnya 48 OH 150,000
5 2 2 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

5 2 2 23 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
Peningkatan jalan lingkungan perumahan Kecamatan Batulicin
Fisik 1000 mtr Rp 2,000,000
Perencanaan 1 Paket Rp 50,000,000
Pengawasan 1 Paket Rp 50,000,000
- Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK 250,000
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 OK 350,000
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Sekretaris 1 OK 300,000
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Anggota 1 OK 250,000
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
#REF!
1000 m
Jumlah
(Rp)
6
6,900,000
4,500,000
2,400,000
19,800,000
1,800,000
3,600,000
7,200,000
7,200,000
Rp 2,000,000,000
Rp 50,000,000
Rp 50,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
#REF!
REF!
REF!
Target Kinerja
REF!
REF!
#REF!

Program : 1.04.1.03.01.01.16 Program lingkungan sehat perumahan
Kegiatan : 1.04.1.03.01.01.16.01 Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang p
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n+1 :
Capaian Program Persentase rumah sehat
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terlaksananya kordinasi pengawasan dan pengendalian perumahan
Hasil Persentase rumah sehat


Uraian
Rekening Volume
1 2 3
5 BELANJA
-PPTK 9
-Staf PPTK 9
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas LDLP
- Esellon II 1
- Esellon III / Gol IV 2
- Esellon IV 4
- Gol III 2
Eselon III 60
Eselon IV 120
PNS Gol. III 96
PNS Gol. II 48
PTT / Lainnya 432
Total
GARAN Formulir
AH RKA - SKPD
2.2.1
man dan Pertanahan
pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
Belanja Langsung
Rp 219,300,000
ja Langsung
uan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Harga Satuan (Rp)
4 5 6
6,750,000
org/bln 500,000 4,500,000

org/bln 250,000 2,250,000
212,550,000
OK Rp19,050,000 Rp 19,050,000
OK Rp11,900,000 Rp 23,800,000
OK Rp10,150,000 Rp 40,600,000
OK Rp 7,850,000 Rp 15,700,000
OH 150,000 9,000,000
Belanja Langsung
OH 150,000 18,000,000
OH 150,000 14,400,000
OH 150,000 7,200,000
OH 150,000 64,800,000
219,300,000
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

Kegiatan : 1.04.1.03.01.01.16.02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n+1 :
Masukan Jumlah dana
Keluaran Terlaksanya pengolahan sanitasi rumah tidak sehat
Hasil Persentase rumah sehat


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
Eselon III 12 OH 150,000
Eselon IV 24 OH 150,000
PNS Gol. III 48 OH 150,000
PTT / Lainnya 48 OH 150,000
1 Pekerjaan sanitasi rumah tidak sehat Kecamatan Simpang Empat
Fisik 1 Paket 200,000,000
Perencanaan 1 Paket 12,000,000
Pengawasan 1 Paket 8,000,000
2 Pekerjaan sanitasi rumah tidak sehat Kecamatan Satui
3 Pekerjaan sanitasi rumah tidak sehat Kecamatan Kusan Hilir
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
akat miskin
Target Kinerja
Rp 690,450,000
3 Kecamatan
Jumlah
(Rp)
6
7,200,000
4,500,000
2,700,000
683,250,000
1,800,000
3,600,000
7,200,000
7,200,000
200,000,000
12,000,000
8,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
200,000,000
12,000,000
8,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
Target Kinerja
200,000,000
12,000,000
8,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
690,450,000
REF!
REF!
REF!
REF!
#REF!

Kegiatan : 1.04.1.03.01.01.16.03 Penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 3,345,490,000
Jumlah Tahun n+1 :
Capaian Program
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah sarana penyehatan lingkungan yang terbangun
Hasil


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5 2 2 23 1 Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat
1 Pekerjaan pembangunan Ipal Komunal Kecamatan Bersujud
Fisik 1 paket 1,067,720,000
Perencanaan 1 paket 42,700,000
Pengawasan 1 paket 32,000,000
- Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Sekertaris 1 OK 300,000
2 Pekerjaan pembangunan Ipal Komunal Kecamatan Kampung Baru
Fisik 1 paket 1,067,720,000
Perencanaan 1 paket 42,700,000
Pengawasan 1 paket 32,000,000
3 Pengadaan Bak Sampah Komunal Kecamatan Simpang Empat
Fisik 1 paket 200,000,000
Capaian Program
4 Pengadaan Bak Sampah Komunal Kecamatan Batulicin
5 Pengadaan Bak Sampah Komunal Kecamatan Kusan Hilir
6 Pembangunan Drainase Jalan Pemerintah RT.01 Kec. Batulicin
Perencanaan 1 OK 12,000,000
Pengawasan 1 OK 8,000,000
7 Pembangunan Drainase SLBN Kec. Batulicin
Perencanaan 1 OK 12,000,000
Pengawasan 1 OK 8,000,000
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
Rp 3,345,490,000
Jumlah
(Rp)
6
12,600,000
8,100,000
4,500,000
3,332,890,000
1,067,720,000
42,700,000
32,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
1,067,720,000
42,700,000
32,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
200,000,000
250,000
Target Kinerja
350,000
300,000
250,000
200,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
200,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
200,000,000
12,000,000
8,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
200,000,000
12,000,000
8,000,000
250,000
350,000
300,000
250,000
3,345,490,000
REF!
REF!
REF!
REF!
#REF!
Urusan Pemerintahan : 1.09.1.03 Urusan wajib Pertanahan

Program : 1.09.1.03.01.01.16 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kegiatan : 1.09.1.03.01.01.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n+1 :
Capaian Program
Masukan Jumlah dana
Keluaran
Hasil


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA




Capaian Program

5 2 3 Belanja Modal
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
tan tanah
Target Kinerja
Rp -
Jumlah
(Rp)
6
-
-
-
-
-
Target Kinerja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REF!
REF!
REF!
REF!
#REF!

Program : 1.09.1.03.01.01.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Kegiatan : 1.09.1.03.01.01.17.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n+1 :
Capaian Program
Masukan Jumlah dana
Keluaran
Hasil


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA




Capaian Program

5 2 3 Belanja Modal
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
Rp -
Jumlah
(Rp)
6
-
-
-
-
-
Target Kinerja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REF!
REF!
REF!
REF!
#REF!

Program : 1.09.1.03.01.01.19 Program Pengadaan tanah
Kegiatan : 1.09.1.03.01.01.19.01 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n+1 :
Capaian Program
Masukan Jumlah dana
Keluaran
Hasil


Uraian
1 2 3 4 5
5 BELANJA




Capaian Program

5 2 3 Belanja Modal
Total
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
Rp -
Jumlah
(Rp)
6
-
-
-
-
-
Target Kinerja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REF!
REF!
REF!
REF!
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan : 1.08.1.03 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Program : 1.08.1.03.04.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kegiatan : 1.08.1.03.04.24.05 Penataan RTH
Jumlah Tahun n-1 : Rp 3,724,590,000 misi terwujudnya kawasan pemukiman yang tertata, hijau, sejuk, indah, dan sehat
Jumlah Tahun : Rp 2,012,400,000 tujuan : Melaksanakan pembangunan dan penataan kawasan pemukiman
Jumlah Tahun n+1 : Rp 2,372,590,000 sasaran : Terbangunnya kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten yang
Capaian Program persentase kawasan strategis kabupaten yang asri
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah RTH yang tertata
Hasil persentase kawasan strategis kabupaten yang asri


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
-PPTK 9 org/bln

5 2 2 01 Belanja Bahan pakai habis
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pisau pemotong rumput 150 bh
Hand Sprayer 5 bh
Parang 30 bh
Gembor 10 bh
Gunting Pangkas 20 bh
Gergaji Lengan 5 bh
Gerobak Dorong Roda 1 5 unit
Selang Air 3 unit
Pipa dan Perlengkapan 1 unit

Belanja bahan bakar minyak
- BBM mesin pemotong rumput 1 thn
- BBM Pompa Air Penyiraman 1 thn
Belanja Air untuk Penyiraman Tanaman
Uraian
1 2 3 4
- Belanja Air untuk Penyiraman Tanaman 1200 tangki
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 02 Belanja Bahan/bibit tanaman
1. Pengadaan pohon/tanaman
Mahoni 500 pohon
Tanjung 500 pohon
Bintaro 0 pohon
Ketapang Kencana 1000 pohon
Tram Besi 1 pkt
2. Pengadaan tanaman hias
Tanaman Hias 1 pkt
3. Pengadaan dan Penanaman tanaman Median Jalan Simpang Empat & Batulicin
Tanaman Perdu 1 pkt
4. Pengadaan tanaman Buah-buahan
Tanaman Buah-buahan 1 pkt
3. Pengadaan pohon / tanaman palm sadeng
Tanaman Perdu 10 pohon
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

Belanja Pupuk ( bahan Kimia) u/ Pemeliharaan Taman
Pupuk majemuk NPK 1000 kg
Herbisida 100 ltr
Pupuk Organik 200 sak
Belanja Pengadaan Tanah Humus
Pengadaan Tanah Humus di median jalan 30 1 pkt

Pakaian kerja lapangan petugas
Baju Kaos 160 bh
Topi 160 bh
Sepatu boot 160 psg
Baju harian lapangan 160 bh
Masker 160 bh
Sarung Tangan 80 bh
Kaca Mata 80 bh
Honorarium Pejabat Pengadaan 1 OK
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK

Perjalanan Dinas -
Eselon III 24 OH
Uraian
1 2 3 4
Eselon IV 24 kl
PNS Gol. III 18 kl
PNS Gol. II 18 kl
PTT / Lainnya 36 kl
5 2 2 20 Belanja pemeliharaan
5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan mesin pemotong rumput
Pemeliharaan mesin pemotong rumput 20 bh

Pemeliharaan Pintu Gerbang dan Tugu
- Fisik 1 thn
5 2 2 20 09 Belanja pemeliharaan taman dan tanaman

Pemeliharaan Taman
Fisik 1 thn
Pemeliharaan Taman Simpang Feri
Fisik 1 thn
Pemeliharaan median jalan
Fisik 1 thn
Pemeliharaan dinding talud
Fisik 1 thn
Pemindahan Pohon
Fisik 500 phn
5 2 2 28 Belanja barang *)
Pengadaan Pot Bunga
- Pengadaan Pot Bunga 50 unit
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 2 3 28 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pembersih
Mesin pemotong rumput
Fisik 5 bh
5 2 3 28 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Tandon Air
- Tandon Air + Perlengkapan 1 unit
5 2 3 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5 2 3 69 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Air Tanah Dalam
Pengadaan Sumur Bor
Fisik 0 bh
5 2 3 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Tanaman

5 2 3 88 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Tanaman Hias
1. Pembuatan Ornamen dan lampu taman
Uraian
1 2 3 4
Fisik 0 pkt
2. Pembuatan taman Jalan Dharma Praja
Fisik 0 ha
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
#REF
KEPALA D
Ir. ACHMAD SO
Nip. 195909021
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
ejuk, indah, dan sehat

an pemukiman
n strategis kabupaten yang asri
Target Kinerja
Rp 2,012,400,000
305 ha
8.35%
aerah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 10,350,000
Rp 750,000 Rp 6,750,000
Rp 400,000 Rp 3,600,000
Rp 1,984,050,000
Rp 80,000 Rp 12,000,000
Rp 350,000 Rp 1,750,000
Rp 75,000 Rp 2,250,000
Rp 100,000 Rp 1,000,000
Rp 100,000 Rp 2,000,000
Rp 100,000 Rp 500,000
Rp 500,000 Rp 2,500,000
Rp 800,000 Rp 2,400,000
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
Rp 75,000,000 Rp 75,000,000
Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 50,000 Rp 60,000,000
Rp 75,000 Rp 37,500,000
Rp 75,000 Rp 37,500,000
Rp 300,000 Rp -
Rp 175,000 Rp 175,000,000
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 5,000,000 Rp 50,000,000
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 15,000 Rp 15,000,000
Rp 75,000 Rp 7,500,000
Rp 55,000 Rp 11,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 110,000 Rp 17,600,000
Rp 25,000 Rp 4,000,000
Rp 100,000 Rp 16,000,000
Rp 300,000 Rp 48,000,000
Rp 30,000 Rp 4,800,000
Rp 30,000 Rp 2,400,000
Rp 50,000 Rp 4,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 150,000 Rp 3,600,000
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 150,000 Rp 3,600,000
Rp 150,000 Rp 2,700,000
Rp 150,000 Rp 2,700,000
Rp 150,000 Rp 5,400,000
Rp 1,000,000 Rp 20,000,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 75,000,000 Rp 75,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 250,000 Rp 125,000,000
Rp 400,000 Rp 20,000,000
Rp 18,000,000
Rp 3,000,000 Rp 15,000,000
Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
Rp 30,000,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 200,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 125,000,000 Rp -
Rp 7,000,000 Rp -
Rp 5,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 2,012,400,000
#REF!
KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
Tahun Anggaran 2017

Kegiatan : 1.08.1.03.04.24.07 Pengembangan Taman Rekreasi
Masukan Jumlah dana
Keluaran Luas taman yang dibangun


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
-PPTK 9 org/bln

Perjalanan Dinas -
Eselon III 24 OH
Eselon IV 24 kl
PNS Gol. III 24 kl
PTT / Lainnya 60 kl
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5 2 3 50 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
Pembuatan Pos Keamanan Taman Simpang Tiga Verry Batulicin
Fisik 1 pkt
Perencanaan 1 pkt
Pengawasan 1 pkt
- Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK
5 2 3 50 xx Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Uraian
1 2 3 4
Pembuatan dinding turap parkiran Kantor Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Fisik 0 pkt
Perencanaan 0 pkt
Pengawasan 0 pkt
5 2 3 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

5 2 3 53 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
Pembangunan Pintu gerbang batas kab. Dan rest area satui
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
Pembuatan Tugu Bundaran Simpang 4 Kusambi
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
5 2 3 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jaringan Listrik

5 2 3 79 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jaringan Transmisi
Pembuatan Ornamen Lampu Tiang PJU di Tanah Merah sd Ebony
Fisik 0 paket
5 2 3 88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Tanaman

5 2 3 88 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Tanaman Hias
Pengembangan Taman Edukasi Tanah Bumbu

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Pengembangan Taman Hutan Kota Manggis

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Pengembangan Taman Hutan Kapet

Fisik 0 Paket
Pembangunan RTH Satui

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Uraian
1 2 3 4
Pembangunan Taman IPTEK dan Sain

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Pembuatan Median Jalan Mesjid Agung

Fisik 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Pengembangan Taman Makam Matone

Fisik 1 Paket
Perencanaan 1 Paket
Pengawasan 1 Paket
TOTAL
#REF!
KEPALA DI
Ir. ACHMAD SO
Nip. 1959090219
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
0.00%
Rp 252,450,000
7 ha
0.00%
Daerah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 10,350,000
Rp 750,000 Rp 6,750,000
Rp 400,000 Rp 3,600,000
Rp 19,800,000
Rp 150,000 Rp 3,600,000
Rp 150,000 Rp 3,600,000
Rp 150,000 Rp 3,600,000
Rp 150,000 Rp 9,000,000
Rp 222,300,000
Peristirahatan
100,000,000 100,000,000
6,000,000 6,000,000
4,000,000 4,000,000
250,000 250,000
900,000 900,000
Peristirahatan
Harga Satuan (Rp)
5 6
100,000,000 -
8,000,000 -
6,000,000 -
250,000 -
900,000 -
Rp 45,000,000 Rp -
Rp 50,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 120,000,000 Rp -
Rp 7,000,000 Rp -
Rp 5,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 1,000,000,000 Rp -
Rp 40,000,000 Rp -
Rp 25,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 500,000,000 Rp -
Rp 20,000,000 Rp -
Rp 25,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 1,500,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 1,700,000,000 Rp -
Rp 50,000,000 Rp -
Rp 50,000,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 1,000,000,000 Rp -
Rp 35,000,000 Rp -
Rp 20,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 200,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 252,450,000
#REF!
KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
Tahun Anggaran 2017

Kegiatan : 1.08.1.03.04.24.11 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
Jumlah Tahun n-1 : Rp 20,341,750,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,214,150,000
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA
-PPTK 9 org/bln
Honorarium pengelola kegiatan

5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi
5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Perencanaan Lampu PJU di Kab. Tanah Bumbu
- Perencanaan Lampu PJU di Kab. Tanah Bumbu 1 pkt
- Honorarium Tim Penerima hasil pekerjaan 1 ok
5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jaringan Listrik
5 2 3 79 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jaringan Transmisi
1. Pemasangan Lampu PJU di Desa Bersujud kec. Simpang Empat
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
2.Pemasangan Lampu PJU di Jalan Pasar Sabtu Lama Desa Tungkaran pangeran kec. Simpang Empat
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Uraian
1 2 3 4
Pengawasan 0 Paket
3.Pemasangan Lampu PJU di Jalan Pelita I dan II RT 04 kec. Simpang Empat
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
4.Pemasangan Lampu PJU Jalan Poros Sei. Kecil Kec. Simpang Empat*
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
5. Pemasangan Lampu PJU di Jalan Arjuna Menuju Kantor Kecamatan Batulicin
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
6. Pemasangan Lampu PJU di Desa Danau Indah Kecamatan Batulicin
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
7. Pemasangan Lampu PJU di Jalan Poros Batulicin Desa segumbang kec. Batulicin
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
8. Pemasangan Lampu PJU di Desa Pulau Salak kec. Kusan Hilir
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
9. Pemasangan Lampu PJU di Desa Manurung kec. Kusan Hilir
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
10. Pemasangan Lampu PJU di Desa Betung Kec. Kusan Hilir
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
11. Pemasangan Lampu PJU di Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Uraian
1 2 3 4
12. Pemasangan Lampu PJU di Desa Karang Intan Kec. Kuranji

Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
13.Pemasangan Lampu PJU di Desa Waringin Tunggal kec. Kuranji
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
14. Pemasangan Lampu PJU di Desa Darasan Binjai kec. Kusan Hulu
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
15.Pemasangan Lampu PJU di Desa Mangkalapi kec. Kusan Hulu
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
16. Pemasangan Lampu PJU di Desa Wonorejo Kecamatan Satui
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
17. Pemasangan Lampu PJU di Jalan Poros Kecamatan kec. Satui
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
18. Pemasangan Lampu PJU di Desa Karang Indah Kecamatan Angsana
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
19. Pemasangan Lampu PJU di Desa Makmur Kecamatan Angsana
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
20. Pemasangan Lampu PJU di desa Sepakat kecamatan Mantewe
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
Uraian
1 2 3 4
22. Pemasangan Lampu PJU di Desa Bulurejo Kec. Mantewe
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
23. Pemasangan Lampu PJU di Desa Maduretno kecamatan karang Bintang
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
24.Pemasangan Lampu PJU di Desa Batulicin Irigasi Kec. Karang Bintang
Fisik 0 Paket
Perencanaan 0 Paket
Pengawasan 0 Paket
25. Pengadaan / Pemasangan KWh PJU

Di Kusan Hulu 5 bh
Di Sungai Loban 8 bh
Di Karang Bintang 5 bh
Di Mantewe 5 bh
Di Angsana 5 bh
Di Satui 1 bh
26. Pemasangan Lampu Sorot Kecamatan Angsana

- Fisik 0 Paket
27.Pemasangan Lampu Sorot kecamatan Kusan Hulu
- Fisik 0 Paket
28.Pemasangan Lampu Sorot kecamatan Mantewe
- Fisik 0 Paket
29.Pemasangan Lampu PJU di Jalan Lingkar
- Fisik 1 Paket
- Perencanaan 1 Paket
- Pengawasan 1 Paket
29.Pemasangan Lampu PJU
- Fisik 5 Paket
30.Pemasangan Lampu PJU di Jalan 30 tembus kantor PLN
- Fisik 0 Paket
Uraian
1 2 3 4
#REF
KEPALA D
Ir. ACHMAD SO
Nip. 195909021
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
9.31%
Rp 8,124,700,000
560 titik
8.35%
Daerah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 10,350,000
Rp 750,000 Rp 6,750,000
Rp 400,000 Rp 3,600,000
Rp 150,900,000
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp 7,963,450,000
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
mpang Empat
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 6,000,000 Rp -
Rp 4,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 10,000,000 Rp 50,000,000
Rp 10,000,000 Rp 80,000,000
Rp 10,000,000 Rp 50,000,000
Rp 10,000,000 Rp 50,000,000
Rp 10,000,000 Rp 50,000,000
Rp 6,550,000 Rp 6,550,000
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Rp 900,000 Rp -
Rp -
Rp 7,000,000,000 Rp 7,000,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 900,000 Rp 900,000
Rp -
Rp 100,000,000 Rp 500,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 4,000,000 Rp 20,000,000
Rp 250,000 Rp 1,250,000
Rp 900,000 Rp 4,500,000
Rp -
Rp 1,000,000,000 Rp -
Rp 50,000,000 Rp -
Rp 50,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp -
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 900,000 Rp -
Rp -
Rp 8,124,700,000
#REF!
KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
Tahun Anggaran 2017

Kegiatan : 1.08.1.03.04.24.12 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
Masukan Jumlah dana
Keluaran Jumlah lampu penerangan jalan terpelihara


Uraian
1 2 3 4
5 BELANJA

Pakaian kerja lapangan petugas
- Wearpack 7 set
- Helm kerja 7 bj
- Sepatu safety 7 psg
- Sarung tangan 7 set
- Kaca Mata 7 psg
- Safety Belt 0 bh

Perjalanan Dinas -
Eselon III 12 OH
Eselon IV 48 kl
PNS Gol. II 0 kl
PTT / Lainnya 108 kl
5 2 2 20 10 Belanja Pemeliharaan Instalansi *)
Belanja pemeliharaan rutin PJU
Uraian
1 2 3 4
Kec. Batulicin 1 thn
Kec. Simpang Empat 1 thn
Kec. Kusan Hilir 1 thn
Kec. Satui 1 thn
Kec. Kusan Hulu 1 thn
Kec. Angsana 1 thn
Kec. Karang Bintang 1 thn
Kec. Kuranji 1 thn
Kec. Mentewe 1 thn
Kec. Sungai Loban 1 thn
Lampu Sollarsel di kec. Batulicin 0 thn
Belanja pemeliharaan rutin PJU solar cel
Kec. Kusan Hilir 1 thn
Kec. Batulicin 1 thn
Belanja pemeliharaan lampu led
Kec. Simpang Empat 1 thn
5 2 2 28 Belanja Barang *)
Belanja Perlengkapan Kerja Lapangan
- Safety Con 6 bh
- Papan Peringatan Kerja 6 bh
- Lampu Tongkat Peringatan 6 bh
#REF!
KEPALA DI
Ir. ACHMAD SO
Nip. 1959090219
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1
Target Kinerja
9.31%
Rp 2,098,850,000
1500 titik
8.35%
Daerah

Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 3,600,000
Rp 400,000 Rp 3,600,000
Rp 2,095,250,000
Rp 300,000 Rp 2,100,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 500,000 Rp 3,500,000
Rp 750,000 Rp 5,250,000
Rp 100,000 Rp 700,000
Rp 300,000 Rp -
Rp 150,000 Rp 1,800,000
Rp 150,000 Rp 7,200,000
Rp 150,000 Rp -
Rp 150,000 Rp 16,200,000
Harga Satuan (Rp)
5 6
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 100,000,000 Rp 100,000,000
Rp 100,000,000 Rp -
Rp 250,000 Rp 1,500,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp 300,000 Rp 1,800,000
Rp 500,000 Rp 3,000,000
Rp 250,000 Rp 1,500,000
Rp 2,098,850,000
#REF!
KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007
Lokasi Target Jumlah Tahun 2019
Uraian
Kegiatan Kinerja Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah (Rp)
3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,809,690,000 12,511,105,000 568,500,000 16,889,295,000
-Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik 12,600,000 10,994,035,000 - 11,006,635,000
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 10,350,000 289,557,500 - 299,907,500

Kendaraan Dinas /Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 198,390,000 64,660,000 - 263,050,000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4,120,000 - 4,120,000
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 20,500,000 - 20,500,000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,400,000 74,422,500 - 79,822,500
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 41,650,000 - 41,650,000
,- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan - 15,410,000 - 15,410,000
bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12,600,000 29,650,000 568,500,000 610,750,000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah - 773,850,000 - 773,850,000
- Penyediaan Jasa Non PNS 3,570,350,000 - - 3,570,350,000

- Rapat Koordinasi dalam Daerah - 203,250,000 - 203,250,000
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAH : 1.03.1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umu
ORGANISASI : 1.03.1.03.04 Dinas Perumahan, Permukim
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Lokasi
Target
Kode Program Kegiatan Uraian Kegiata
Kinerja
n
1 2 3 4 5
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
1.03. 1.03.04. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03. 1.03.04. 01.02 -Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya dan Listrik
1.03. 1.03.04. 01.06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /Operasional
1.03. 1.03.04. 01.07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.03. 1.03.04. 01.08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.03. 1.03.04. 01.09 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.03. 1.03.04. 01.10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03. 1.03.04. 01.11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03. 1.03.04. 01.12 ,- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.03. 1.03.04. 01.13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03. 1.03.04. 01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1.03. 1.03.04. 01.19 - Penyediaan Jasa Non PNS

1.03. 1.03.04. 01.22 - Rapat Koordinasi dalam Daerah
1.03. 1.03.04. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.03. 1.03.04. 03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1.03. 1.03.04. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
1.03. 1.03.04. 05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.08 .1.03.04. 24 Program Pengembangan Perumahan

1.08 .1.03.04. 24.05 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
1.08 .1.03.04. 24.07 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu
1.08 .1.03.04. 24.11 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana
sehat
1.08 .1.03.04. 24 Program lingkungan sehat perumahan
1.08 .1.03.04. 24.05 Kordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan perumahan
1.08 .1.03.04. 24.07 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
1.08 .1.03.04. 24.11 Penyehatan lingkungan kawasan kumuh
1.04. 1.03.04. 20 Program pengelolaan areal pemakaman
1.04. 1.03.04. 20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Lokasi
Target
Kode Program Kegiatan Uraian Kegiata
Kinerja
n
1 2 3 4 5
1.08 .1.03.04. 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.08 .1.03.04. 24.05 Penataan RTH
1.08 .1.03.04. 24.07 Pengembangan Taman Rekreasi
1.08 .1.03.04. 24.11 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
1.08 .1.03.04. 24.12 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
1.04. 1.03.04. 20 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.04. 1.03.04. 20.06 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.04. 1.03.04. 20 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.04. 1.03.04. 20.06 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
1.04. 1.03.04. 20 Program Pengadaan tanah
1.04. 1.03.04. 20.06 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
Jumlah Belanja Langsung
FORMULIR RKA - SKPD 2.2
Pekerjaan Umum
ahan, Permukiman dan Pertanahan
an Kegiatan
Jumlah Tahun 2017
Tahun 2018
Jumlah (Rp)
9 10
#REF!
3,696,799,822
#REF! #REF!
16,889,295,000 -
11,006,635,000
299,907,500
263,050,000
4,120,000
20,500,000
79,822,500
41,650,000
15,410,000
610,750,000
773,850,000
3,570,350,000
203,250,000
34,000,000 -
34,000,000
40,000,000 -
40,000,000
Err:509 -
Err:509
#REF!
#REF!
29,333,600,000 -
586,100,000
586,100,000
12,488,400,000
586,100,000 -
586,100,000
Jumlah Tahun 2017
Tahun 2018
Jumlah (Rp)
9 10
12,488,400,000 -
2,012,400,000
252,450,000
8,124,700,000
2,098,850,000
#REF! #REF!
1,985,050,000
#REF! #REF!
500,000
#REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
Rp -
KEPALA DINAS

Nip. 195909021990031007

Rka 2018 DP3

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rka 2018 DP3

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan 1.03 Pekerjaan Umum

Kode Rincian Perhitungan

Batulicin September 2016

Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

ANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN

Batulicin September 2016

Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 1 1 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

GGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

Batulicin, September 2016

Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

Urusan Pemerintahan : 1.03.1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rincian Perhitungan

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa Rp 10,994,035,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

Hamaluddin Tahir, S. Pd.

Kinerja Belanja Langsung

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM

Urusan Pemerintahan : 1.03.1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rincian Perhitungan

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 05 05 Pajak Kendaraan Bermotor

5 2 2 05 09 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan bermotor*)

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

n Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

an Anggaran Belanja Langsung

Rincian Perhitungan Jumlah

Batulicin Januari 2017

Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

Urusan Pemerintahan : 1.03.1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rincian Perhitungan

5 2 1 02 Honorarium Non PNS

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

cian Anggaran Belanja Langsung

Rincian Perhitungan Jumlah

Batulicin Januari 2017

Ir. ACHMAD SOFIANI, MT

Urusan Pemerintahan : 1.03.1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rincian Perhitungan

dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

cian Anggaran Belanja Langsung

Rincian Perhitungan Jumlah

Batulicin Januari 2017

Hamaluddin Tahir, S. Pd. MM

Urusan Pemerintahan : 1.03.1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Kelompok Sasaran Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan