DAFTAR TILIK PENGADAAN

BARANG DAN JASA

No.
Dokumen
DAFTAR
TILIK No. Revisi
Tanggal 02/01/2016
Terbit
Halaman 1/1
UPTD dr. H.DIDIK
PUSKESMAS RUSDIYONO,MM
GITIK NIP. 19690304
200212 1 003

Unit :

Nama Petugas :

Tanggal Pelaksanaan :

No. Kegiatan Ya Tidak Keterangan

1 Apakah pengurus barang mendata

kebutuhan pengadaan barang?
2 Apakah pengurus barang mengajukan ke
Kepala Puskesmas untuk pengadaan
barang?
3 Apakah jika tidak disetujui pengurus
barang melakukan revisi pengajuan
pengadaan barang?
4 Apakah jika disetujui pengurus barang
memberikan daftar kebutuhan barang ke
bendahara masing-masing?

Compliance Rate (CR) : % Rogojampi, 2016

Pelaksana / Auditor

(………………………….)

DAFTAR TILIK INVENTARIS BARANG 1