LAPORAN

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MEURAXA

TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit

internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan
berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses

pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja

III. LINGKUP AUDIT

Pelayanan UKM : Kesling

Pelayanan UKP : Pendaftaran
Admen : Kepegawaian

IV. OBJEK AUDIT

-Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
-Capaian kinerja pelayanan
-Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU (LIHAT LAMPIRAN)

VI. METODA AUDIT

Wawancara dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. KRITERIA AUDIT

1. Instrumen akreditasi puskesmas Bab 5.1.5.4
2. Instrumen akreditasi puskesmas Bab 7.1.1
3. Instrumen akreditasi puskesmas Bab 2.2.2.3

VIII. INSTRUMENT AUDIT

-. Panduan observasi (terlampir)
-. Check list (terlampir)
Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program UKM Unit : Kesling

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Safety Box dari Posyandu, Ditemukannya Safety Box yang Observasi
Pustu dan Polindes melebihi penuh Wawancara
kapasitas
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Kurangnya pengetahuan petugas mengenai daya tampung safety box

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

Memberitahukan kepada petugas batas pengisian safety box oleh petugas kesling

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Petugas melalukan pemantauan langsung setiap
sebulan sekali
Unit Kerja: Auditor Auditee :
Rukmini Nana suzanna
Kesling Fithria
Afriyani

Tanggal 20 April
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Tindak Target Status

Ketidaksesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Lanjut Waktu penyelesaian
selesai
1. Safety Box dari Posyandu, Kurangnya pengetahuan Memberitahukan Mei Dalam
Pustu dan Polindes petugas mengenai daya kepada petugas 2018 proses
melebihi kapasitas tampung safety box batas pengisian
safety box oleh
petugas kesling

Auditor Auditee

TIM II Nana Suzanna

Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program UKP Unit : Pendaftaran

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Alur pelayanan Tidak terdapat alur pelayanan di ruang Wawancara
belum terpasang pendaftaran Observasi
diruang pendaftaran
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

Alur pelayanan dalam proses pencetakan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

Memberi batas waktu penyelesaian pembuatan alur pelayanan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : -

Unit Kerja: Auditor Auditee :

Pendaftaran Rita Mutia Phonna St. Rahmah
Ratni Marlina
Deva Yuzar

Tanggal 20 April
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Target Status

Ketidaksesuaian/Masalah ketidaksesuaian/masalah Tindak Lanjut Waktu penyelesaian
selesai
1. Alur pelayanan belum Alur pelayanan dalam Memberi Mei Dalam proses
terpasang diruang proses percetakan batas waktu 2018
pendaftaran penyelesaian
pembuatan
alur pelayanan

Auditor Auditee

TIM III St. Rahmah

Lampiran 3 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan Program Admen Unit : Kepegawaian

Kriteria Audit Standar Akreditasi Perencanaan
Bagian I : Detail ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif Metode Audit
SDM pegawai belum Dokumen kepegawaian Wawancara
sesuai dengan kompetensi Periksa dokumen
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan

-. Keterbatasan SDM yang tersedia di UPTD Puskesmas Meuraxa

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian

-. Pengajuan peningkatan kompetensi untuk pegawai yang belum sesuai pola ketenagaan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor Auditee :
Kepegawaian Henni fitriani Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes
Nana suzana
Afni zulyana
Tanggal 20 April
2018
Bagian 3 : Verifikasi /Penilaian Auditor tentang rencana kegiatan:

FORM RINGKASAN TEMUAN AUDIT

DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Uraian Analisis Rencana Tindak Lanjut Target Status

Ketidaksesuaian ketidaksesuaian/mas Waktu penyelesaian
/Masalah alah selesai
1. SDM pegawai belum Keterbatasan SDM Pengajuan peningkatan Tahun Dalam
sesuai dengan yang tersedia di kompetensi untuk 2018 Proses
kompetensi UPTD Puskesmas pegawai yang belum
Meuraxa sesuai pola ketenagaan

Auditor Auditee

TIM III Dedek Mulyanti,SKM,M.Kes