Penilaian EP 1 SK Membentuk Komite Tim PMKP EP 2 SK Penetapan Penanggung Jawab unit kerja oleh Direktur PMKP 1 EP 3 Bukti Sertifikat Pelatihan Komite PMKP - Sertifikat Eksternal(Ketua, Sekretaris) - Sertifikat Internal (Anggota) EP 4 Bukti laporan tentang Kegiatan Komite PMKP EP 1 Pedoman PMKP PMKP 2 EP 2 Referensi Peningkatan Mutu Asuhan Klinis dan Proses Kegiatan Manajemen EP 3 Bukti daftar dan bahan referensi asuhan klinis terkini (Komite Keperawatan dan Komite PMKP) EP 1 Regulasi tentang sistem manajamen data PMKP EP 2 Bukti daftar inventaris manajemen data elektrolit (SISMADAK) 2.1 EP 3 Bukti pelaksanaan proses manajemen data PMKP EP 1 Program pelatihan PMKP EP 2 Bukti pelaksanaan pelatihan PMKP kepada Pimpinan, termasuk komite medik dan komite keperawatan oleh narasumber yang kompeten serta sertifikat PMKP 3 EP 3 Bukti pelaksanaan pelatihan PMKP kepada setiap individu yang terlibat dalam pengumpunan, analisis dan validasi data oleh narasumber yang kompeten serta sertifikat EP 4 Bukti pelaksanaan pelatihan PMKP kepada staf semua unit kerja termasuk staf klinis oleh narasumber yang kompeten serta sertifikat EP 1 Bukti rapat tentang koordinasi membahas pemilihan dan penetapan prioritas program PMKP PMKP 4 EP 2 Bukti rapat tentang koordinasi komite PMKP dengan para kepala unit pelayanan dalam mengukur mutu unit EP 3 Bukti pelaksanaan tentang supervisi dalam bentuk ceklis dan hasil terhadap progres pengumpulan data oleh Komite PMKP EP 1 Panduan pemilihan dan penetapan prioritas pengukuran mutu pelayanan EP 2 Bukti daftar indikator area klinis PMKP 5 EP 3 Bukti daftar indikator area manajemen EP 4 Bukti daftar indikator sasaran keselamatan pasien EP 5 Bukti profil setiap indikator EP 6 Bukti form supervisi EP 1 Evaluasi panduan praktik klinis (PPK) PMKP EP 2 Bukti capaian kepatuhan DPJP 5.1 EP 3 Bukti hasil audit klinis dan atau audit medis EP 1 Regulasi tentang pemilihan indikator mutu unit EP 2 Bukti indikator mutu di setiap unit kerja dan unit pelayanan PMKP 6 EP 3 Bukti tentang profil setiap indikator mutu EP 4 Bukti form pengumpulan data dan pelaporan data EP 5 Bukti pelaksanaan supervisi dan hasil terhadap progress pengumpulan data dan tindak lanjutnya EP 1 Regulasi tentang manajemen data termasuk keamanan, kerahasiaan data internal dan eksternal serta benchmark data EP 2 Bukti rapat tentang koordinasi Komite PMKP dengan unit pelayanan dalam pengumpulan data di unit pelayanan dan pelaporannya PMKP 7 EP 3 Bukti hasil pengumuman data dan informasi yang meliputi indikator area klinis, manajemen, sasaran keselamatan pasien, insiden keselamatan pasien, dan tingkat kepatuhan DPJP terhadap PPK EP 4 Bukti penyampaian data keluar RS, contoh data 12 indikator mutu Kemenkes EP 5 Bukti pelaksanaan tentang benchmark (tolok ukur) data, contoh data 12 indikator mutu Kemenkes EP 1 Regulasi tentang sistem manajemen data EP 2 Buktu pengumpulan, analisis dan rencana perbaikannya PMKP EP 3 Bukti analisis data dengan menggunakan metode dan teknik-teknik statistik 7.1 Run Chart/control chart/pareto/bar diagram EP 4 Bukti pelaksanaan tentang analisis data meliputi : 1) Analysisi Trend 2) Perbandingan dengan data eksternal atau RS lain 3) Perbandingan dengan standar 4) Perbandingan dengan praktik terbaik EP 5 Bukti sertifikat pelatihan Komite PMKP dan PJ data unnit dan pengalaman kerja EP 6 1) Bukti laporan hasil analisis data 2) Bukti laporan hasil analisis data disampaikan kepada Direktur, Kepala Bidang dan Kepala unit 3) Bukti tindak lanjut/rencana perbaikan EP 1 Bukti tentang analisis data program PMKP prioritas PMKP EP 2 Bukti tentang tindaklanjut perbaikan 7.2 EP 3 Bukti tentang hasil perbaikan prioritas kegiatan PMKP RS EP 4 Bukti tentang hasil efisensi sumber daya prioritas kegiatan PMKP RS EP 1 Regulasi tentang manajemen data termasuk validasi data EP 2 Bukti pelaksanaan validasi data IAK PMKP 8 EP 3 Bukti pelaksanaan validasi data yang dipublikasikan EP 4 Bukti pelaksanaan perbaikan data berdasarkan hasil validasi data EP 1 Regulasi tentang sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal (Komite Nasional Keselamatan Pasien Kemenkes RI) EP 2 Bukti tentang laporan IKP paling lambat 2x24 jam EP 3 Bukti pelaksanaan tentang integrasi laporan analisis data laporan insiden PMKP 9 dengan PMKP dan perbaikannya 1) Bukti tentang laporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien setiap 6 EP 4 bulan kepada representasi pemilik 2) Bukti laporan kejadian sentinel kepada representasi pemilik lambat 2x24 jam 3) Bukti laporan kejadian sentinel kepada KARS paling lambar 2x24 jam EP 5 Bukti laporan IKP khususnya sentinel kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien paling lambat 2x24 jam EP 1 Regulasi tentang jenis kejadian sentinel dalam sistem pelaporan insiden PMKP keselamatan pasien internal dan eksternal 9.1 EP 2 Bukti pelaksanaan RCA/AAM tidak melewati 45 hari dari waktu terjadinya kejadian EP 3 Bukti rencana tindaklanjut AAM/RCA yang telah dilaksanakan EP 1 Regulasi tentang kenis KTD dalam sistem pelaporan insiden keselamatan pasien internal dan eksternal EP 2 Bukti tentang laporan analisis insiden semua reaksi transfusi yang sudah PMKP dikonfirmasi 9.2 EP 3 Bukti tentang laporan dan analisis semua kejadian serius akibat efek samping obat EP 4 Bukti tentang laporan dan analisis insiden Semua kesalahan pengobatan EP 5 Bukti tentang laporan dan analisis insiden semua perbedaan besar (discrepancy) EP 6 Bukti tentang laporan dan analisis insiden efek samping atau pola efek samping selama sedasi moderat atau mendalam dan pemakaian anestesi sudah dianalisis EP 7 Bukti tentang laporan dan analisi kejadian lainnya PMKP EP 1 Regulasi tentang definisi dan jenis KNC dan KTC dalam sistem pelaporan 9.3 insiden keselamatan pasien internal dan eksternal EP 2 Bukti tentang analisis data KNC dan KTC PMKP EP 1 Regulasi tentang budaya keselamatan RS 10 EP 2 Bukti hasil pengukuran budaya keselamatan RS EP 1 Bukti tentang rencana perbaikan mutu dari hasil capaian mutu EP 2 Bukti tentang uji coba rencana perbaikan PMKP EP 3 Bukti pelaksanaan hasil uji coba 11 EP 4 Bukti tentang perbaikan telah tercapai EP 5 Bukti tentang perubahan regulasi EP 6 Bukti tentang laporan perbaikan mutu EP 1 Program dan regulasi tentang manajemen resiko EP 2 Bukti daftar resiko di tingkat RS PMKP EP 3 Bukti tentang strategi pengukuran resiko di tingkat RS 12 EP 4 Bukti tentang hasil FMEA/AEMIK RS EP 5 Bukti tindaklanjuti hasil analisis FMEA/AEMK RS, penerapan redisain (desain baru) dan monitoringnya