TIDAK
URAIAN PENILAIAN PMKP ADA
ADA
KETERANGAN
Pengelolaan Kegiatan Peningkatan Mutu, Keselamatan
Pasien, dan Manjamen Resiko
Standar 1 (RS Mempunyai Komite/
Tim Penyelenggara Mutu)
5
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu menyusun program PMKP
EP 3 RS meliputi poin a) sd i) yang telah ditetapkan Direktur RS dan 6
disahkan oleh dewan pengawas
7
8
Bukti Program PMKP dievaluasi dalam rapat koordinasi melibatkan
EP 4 komite-komite, pimpinan RS dan kepala unit setiap triwulan untuk 9
menjamin perbaikan mutu yang berkesinambungan
10
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu terlibat dalam pemilihan 1 Dokumentasi kegiatan rapat Komite Mutu dan KP
EP 1 indikator mutu prioritas baik ditingkat RS maupun tingkat unit
layanan 2 Dokumentasi kegiatan observasi dan pengumpulan data indikator
5
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu mengintegrasikan laporan
EP 3 insiden keselamatan pasien, pengukuran budaya keselamatan, 6
dan lainnya untuk mendapatkan solusi dan perbaikan terintegrasi
7
1
Bukti RS melakukan pengumpulan data mencakup poin a) sd c)
EP 1
dalam maksud dan tujuan 2
3
Bukti indikator mutu prioritas RS (IMP-RS) dan indikator mutu
EP 2 prioritas unit (IMP-unit) telah dibuat profil indikator mencakup 4
(poin a-t) dalam maksud dan tujuan
5
1
Bukti telah dilakukannya agregasi dan analisis data menggunakan
EP 1
metode dan teknik statistik terhadap semua indikator mutu
2
7
Bukti terdapat proses pembelajaran dari database eksternal untuk
tujuan perbandingan internal dari waktu ke waktu, perbandingan
EP 5 dengan RS yang setara, dengan praktik terbaik (best practices),
TIDAK
URAIAN PENILAIAN PMKP ADA
ADA
KETERANGAN
Bukti terdapat proses pembelajaran dari database eksternal untuk
EP 5 tujuan perbandingan internal dari waktu ke waktu, perbandingan 8
dengan RS yang setara, dengan praktik terbaik (best practices),
dan dengan sumber ilmiah profesional yang objektik
9
1
Bukti data dikumpulkan, dianalisis, dan diubah menjadi informasi
EP 1
untuk mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan
2
3
Bukti staf yang kompeten melakukan proses pengukuran
EP 2
menggunakan alat dan teknik statistik
4
5
Bukti hasil analisis data dilaporkan kepada penanggung jawab
EP 3
indikator mutu yang akan melakukan perbaikan
6
1
Bukti RS telah melakukan validasi yang meliputi poin a) sd f) yang
EP 1
ada pada maksud dan tujuan
2
3
Bukti Pimpinan RS bertanggung jawab atas validitas dan kualitas
EP 2
data serta hasil yang dipublikasikan
TIDAK
URAIAN PENILAIAN PMKP ADA
ADA
KETERANGAN
Bukti Pimpinan RS bertanggung jawab atas validitas dan kualitas
EP 2
data serta hasil yang dipublikasikan
4
1
Bukti RS telah membuat rencana perbaikan dan melakukan uji
EP 1
coba menggunakan metode yang telah teruji dan menerapkannya
2
3
Bukti tersedia kesinambungan data mulai dari pengumpulan data
EP 2
sampai perbaikan yang dilakukan dan dapat dipertahankan
4
5
Bukti perubahan regulasi atau perubahan proses yang diperlukan
EP 3
untuk mempertahankan perbaikan
6
7
Bukti keberhasilan telah didokumentasikan dan dijadikan laporan
EP 4
PMKP
8
1
Bukti RS melakukan evaluasi clinical pathway sesuai yang
EP 1
tercantum dalam maksud dan tujuan
2
5
Bukti RS telah melaksanakan audit klinis/ audit medis pada
EP 3
penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran
6
TIDAK
URAIAN PENILAIAN PMKP ADA
ADA
KETERANGAN
1
Bukti Direktur menetapkan sistem pelaporan dan pembelajaran 2
keselamatan pasien RS (SP2KP RS) termasuk didalamnya definisi,
jenis insiden keselamatan pasien meliputi kejadian sentinel (poin
EP 1 3
a) sd o) dalam bagian maksud dan tujuan), KTD, KNC, KTC dan
KPCS, mekanisme pelaporan dan analisisnya serta
4
pembelajarannya
5
6
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu membentuk tim
investigator sesegera mungkin untuk melakukan investigasi 7
EP 2
komperhensif/ analisis akar masalah (root cause analysis) pada 8
semua kejadian sentinel dalam kurun waktu melebihi 45 hari
9
12
Bukti Pemimpin RS menetapkan proses menganalisis KTD, KNC,
KTC, KPCS dengan melakukan investigasi sederhana dengan kurun
EP 4 13
waktu yaitu grading biru tidak melebihi 7 hari, grading hijau tidak
melebihi 14 hari
14
1
Bukti proses pengumpulan data sesuai poin a) sd h) dari maksud
EP 1 dan tujuan, analisis dan pelaporan diterapkan untuk memastikan 2
akurasi data
TIDAK
BuktiURAIAN PENILAIAN
proses pengumpulan PMKP
data sesuai poin a) sd h) dari maksud ADA
ADA
KETERANGAN
EP 1 dan tujuan, analisis dan pelaporan diterapkan untuk memastikan
akurasi data
3
4
Bukti analisis data mendalam dilakukan ketika terjadi tingkat, pola
EP 2 atau tren yang tak diharapkan yang digunakan untuk 5
meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
6
7
Bukti data luaran (outcome) dilaporkan kepada direktur dan
EP 3 repersentatif pemilik/ dewan pengawas sebagai bagian dari 8
program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
9
1
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu memandu penerapan
EP 1 program manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direktur
2
3
EP 2 Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu telah membuat daftar
risiko RS berdasarkan daftar risiko unit-unit di RS
4
5
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu telah membuat profil
EP 3
risiko dan rencana penanganan
6
7
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu telah menyusun Program
EP 5
Manajemen Resiko tingkat RS untuk ditetapkan Direktur
TIDAK
URAIAN PENILAIAN PMKP ADA
ADA
KETERANGAN
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu telah menyusun Program
EP 5
Manajemen Resiko tingkat RS untuk ditetapkan Direktur
8
9
Bukti Komite/ Tim Penyelenggara Mutu telah memandu pemilihan
EP 6 minimal satu analisa secara proaktif proses berisiko tinggi yang 10
diprioritaskan untuk dilakukan analisa FMEA setiap tahun
11