14.

DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

PEMERIKSAAN KRITERIA
NO REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
1 Pembersihan Lapangan bersih dari pepohonan, tanaman, Lampiran Kontrak, Sesuai ketentuan
kayuan dan semak belukar Spesifikasi Teknis Direksi

2 Mobilization and keberadaan camp,alat berat serta Lampiran Kontrak, Sesuai ketentuan
demobilization pendukung lainnya terpenuhi Spesifikasi Teknis Direksi

3 Traffic management and Rencana pengelolaan K3 yg baik Lampiran Kontrak, Sesuai ketentuan
safety sesuai dengan spek yang telah Spesifikasi Teknis Direksi
ditentukan

4 Boring including SPT and Jenis struktur tanah mencapai N Lampiran Kontrak,
report yang ditentukan Spesifikasi Teknis

5 Relocation of existing Utility Pemindahan uttilitas ke tempat Lampiran Kontrak,

Pole - Low Voltage yang ditentukan Spesifikasi Teknis
6 Galian untuk selokan dan galian sesuai dengan dimensi Lampiran Kontrak,
saluran air seperti dalam gambar Spesifikasi Teknis

7 Mortared Stonework campuran dan dimensi Lampiran Kontrak, Sesuai dengan

pemasangan sesuai dengan spek Spesifikasi Teknis persetujuan dari
yang ditentukan Direksi

8 Reinforcement Concrete Pipe Dimensi serta Kualitas sesuai Lampiran Kontrak,

Culvert Inside Diameter dengan spek yang ditentukan Spesifikasi Teknis
(nominal 80 ) 75 - 85 cm

9 Reinforcement Concrete Pipe Dimensi serta Kualitas sesuai Lampiran Kontrak,

Culvert Inside Diameter dengan spek yang ditentukan Spesifikasi Teknis
(nominal 100 ) 95 - 105 cm

10 U Ditch Type DS 1 Dimensi serta Kualitas sesuai Lampiran Kontrak,

dengan spek yang ditentukan Spesifikasi Teknis

11 Perforated Pipe for Kualitas dan diameter pipa seperti Lampiran Kontrak,
Subsurface Drainage Work yang ditetapkan dalam spek Spesifikasi Teknis
dia 6 cm

12 Common Excavation galian tanah biasa sesuai Lampiran Kontrak,

kedalaman dan kemiringan dalam Spesifikasi Teknis
gambar kerja

13 Common Excavation is higher galian tanah biasa sesuai Lampiran Kontrak,

than 10 m (H> 10 M) kedalaman dan kemiringan dalam Spesifikasi Teknis
gambar kerja lebih besar dari 10m
 14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
PEMERIKSAAN KRITERIA
NO REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
14 Rock Excavation Lampiran Kontrak,
pemindahan dan penghancuran Spesifikasi Teknis
batu yang berada di atas badan
jalan
15 Structure Excavation, 0-2 m Galian struktur dengan kedalaman Lampiran Kontrak,
depth 0-2m sesuai seperti gambar kerja Spesifikasi Teknis

16 Structure Excavation, 2-4 m Galian struktur dengan kedalaman Lampiran Kontrak,

depth 2-4m sesuai seperti gambar kerja Spesifikasi Teknis

17 Structure Excavation, 4-6 m Galian struktur dengan kedalaman Lampiran Kontrak,

depth 4-6m sesuai seperti gambar kerja Spesifikasi Teknis

18 Excavation of Existing Asphalt Pengupasan aspal lama dengan Lampiran Kontrak,

Pavement material without mesin pengupas ditempat yang Spesifikasi Teknis
Cold Miling Machine ditentukan sesuai dengan lebar
dan kedalaman yang ditentukan

19 Common Embankment Urugan tanah sesuai dengan Lampiran Kontrak,

ketebalan yang ditentukan dan Spesifikasi Teknis
dilakukan pengujian kepadatan
dengan metode sandcone

20 Selected Embankment ketebalan sesuai dengan gambar Lampiran Kontrak,

kerja dan dilakukan pengujian Spesifikasi Teknis
kepadatan dengan metode
sandcone

21 Granular Selected Lampiran Kontrak,

Embankment ketebalan sesuai dengan gambar Spesifikasi Teknis
kerja dan dilakukan pengujian
kepadatan dengan metode
sandcone
22 Grade Preparation lokasi trap yang dibutuhkan sesuai Lampiran Kontrak,
dengan gambar kerja untuk Spesifikasi Teknis
menghindari longsor

23 Clearing and grubbing in pembersihan semak dan pohon Lampiran Kontrak,

jungle vegetation yang mengganggu badan jalan Spesifikasi Teknis
agar lalulintas lancar

24 Aggregate Base Class A Penghamparan setebal 15cm Lampiran Kontrak,

setelah pemadatan dilakukan Spesifikasi Teknis
pengujian kepadatan dengan
metode sandcone
24 Aggregate Base Class A Penghamparan setebal 15cm Lampiran Kontrak,
setelah pemadatan dilakukan Spesifikasi Teknis
pengujian
14. DAFTARkepadatan
KRITERIAdengan
PENERIMAAN
metode sandcone
PEMERIKSAAN KRITERIA
NO REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
 14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
PEMERIKSAAN KRITERIA
NO REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
25 Aggregate Base Class B Lampiran Kontrak,
Penghamparan setebal 15cm Spesifikasi Teknis
setelah pemadatan dilakukan
pengujian kepadatan dengan
metode sandcone
26 Prime Coat mengontrol campuran aspal dan Lampiran Kontrak,
penghamparan agar tidak blidding Spesifikasi Teknis

27 Tack Coat mengontrol campuran aspal dan Lampiran Kontrak,

penghamparan agar tidak blidding Spesifikasi Teknis

28 Asphaltic Concrete - Wearing penghamparan setebal yang Lampiran Kontrak, Terlebih dahulu
Course (AC-WC) 4 cm disyaratkan dan dilakukan Spesifikasi Teknis diadakan trial mix
(fine/course) pengujian aspal baik komposisi
maupun density secara periodik

29 Asphaltic Concrete - Binder penghamparan setebal yang Lampiran Kontrak, Terlebih dahulu
Course (AC-BC) (fine/course) disyaratkan dan dilakukan Spesifikasi Teknis diadakan trial mix
pengujian aspal baik komposisi
maupun density secara periodik

30 Asphaltic Concrete - Binder penghamparan setebal yang Lampiran Kontrak,

Course Levelling (AC-BC (L)) disyaratkan dan dilakukan Spesifikasi Teknis
(fine/course) pengujian aspal baik komposisi
maupun density secara periodik

31 Structural Concrete Class K- Lampiran Kontrak, Terlebih dahulu

250 komposisi sesuai dengan yang Spesifikasi Teknis diadakan trial mix
disyaratkan dan dilakukan
pengujian kuat tekan secara
periodik
32 Structural Concrete Class K- komposisi sesuai dengan yang Lampiran Kontrak, Terlebih dahulu
175 disyaratkan dan dilakukan Spesifikasi Teknis diadakan trial mix
pengujian kuat tekan secara
periodik

33 Concrete Class K-125 komposisi sesuai dengan yang Lampiran Kontrak,

disyaratkan dan dilakukan Spesifikasi Teknis
pengujian kuat tekan secara
periodik

34 Reinforcing Steel Plain Bars diameter sesuai dan lolos uji tarik Lampiran Kontrak,
BJTP 24 besi Spesifikasi Teknis

35 Reinforcing Steel Deformed diameter sesuai dan lolos uji tarik Lampiran Kontrak,
Bars BJTD 40 besi Spesifikasi Teknis
 14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
35 Reinforcing Steel Deformed diameter sesuai dan lolos uji tarik Lampiran Kontrak,
PEMERIKSAAN KRITERIA
NO Bars BJTD 40 besi Spesifikasi Teknis
REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
 14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
PEMERIKSAAN KRITERIA
NO REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
36 Cement Mortar Adukan sesuai dengan yang Lampiran Kontrak,
ditentukan Spesifikasi Teknis

37 Stone masonry Dimensi pasangan batu sesuai Lampiran Kontrak,

dengan gambar kerja Spesifikasi Teknis

Non Grouted Rip Rap Volume sesuai dengan gambar Lampiran Kontrak,
kerja Spesifikasi Teknis

38 Demolition of Stone Masonry Lokasi bongkaran harus dekat Lampiran Kontrak,

dengan pekerjaan Spesifikasi Teknis

39 Demolition of Concrete Lokasi pekerjaaan dan jalan yang Lampiran Kontrak, sesuai referensi
dilewati tidak ada hambatan Spesifikasi Teknis

40 Gabion Fabricated (2x1x0.5) Jenis bahan dan dimensi yang Lampiran Kontrak, sesuai referensi /
dibuat harus sesuai dengan yang Spesifikasi Teknis sertifikat produk
disyaratkan

41 Non Woven Geotextile Jenis material sesuai dengan yang Lampiran Kontrak, sesuai referensi /
Instalation dibutuhkan Spesifikasi Teknis sertifikat produk

42 Geogrid Type B Instalation Jenis material sesuai dengan yang Lampiran Kontrak, sesuai referensi /
dibutuhkan Spesifikasi Teknis sertifikat produk

43 Cut off Plate Jenis material sesuai dengan yang Lampiran Kontrak, sesuai referensi /
dibutuhkan Spesifikasi Teknis sertifikat produk

44 Matrass Box Size (6x1x0,3)m Jenis material sesuai dengan yang Lampiran Kontrak, sesuai referensi /
dibutuhkan Spesifikasi Teknis sertifikat produk

45 Matrass Box Size (6x2x0,3)m Jenis material sesuai dengan yang Lampiran Kontrak, sesuai referensi /
dibutuhkan Spesifikasi Teknis sertifikat produk

46 Stabilization by vegetation pembersihan semak dan pohon Lampiran Kontrak,

yang mengganggu badan jalan Spesifikasi Teknis
agar lalulintas lancar

47 Pavement Markings marking jalan sesuai dengan spek Lampiran Kontrak,

Thermoplastic Type yang ditentukan Spesifikasi Teknis

48 Road Sign with reflector of pemasangan rambu lalulintas Lampiran Kontrak,

Engineering grade Single (Size sesuai dengan tempatnya Spesifikasi Teknis
600)

49 Traffic Mirror diametre pemasangan kaca spion jalan Lampiran Kontrak,

100cm didaerah yang tikungan tajam Spesifikasi Teknis
serta terjal
49 Traffic Mirror diametre pemasangan
14. DAFTAR kaca spion PENERIMAAN
KRITERIA jalan Lampiran Kontrak,
100cm didaerah yang tikungan tajam Spesifikasi Teknis
PEMERIKSAAN serta terjal KRITERIA
NO REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
 14. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
PEMERIKSAAN KRITERIA
NO REFERENSI KETERANGAN
KEGIATAN PENERIMAAN
50 Guide Posts Concrete Type pemasangan guideposts pada Lampiran Kontrak,
tempat-tempat yang ditentukan Spesifikasi Teknis
seperti dalam gambar

51 Kilometre Posts pemasangan rambu kilometer Lampiran Kontrak,

sesuai pada tempatnya Spesifikasi Teknis

52 Guard Rail (excluding pemasangan guardrail disetiap Lampiran Kontrak,

terminal lengths) tikungan yang rawan dan terjal Spesifikasi Teknis

53 Precast Portland Cement pemasangan kerb ditempat Lampiran Kontrak,

Concrete Curb Type L2 tertentu sesuai dengan volume Spesifikasi Teknis
yang ditentukan

54 Routine Maintenance of Pemeliharaan dan perbaikan jalan Lampiran Kontrak,

Pavement secara berkala Spesifikasi Teknis

55 Routine Maintenance of Pemeliharaan dan perbaikan Lampiran Kontrak,

Shoulders pas.batu,boxculvert dan lainnya Spesifikasi Teknis1
secara berkala

56 Routine Maintenance of Pemeliharaan dan perbaikan Lampiran Kontrak,

Ditches, Cutting and timbunan,dinding jalan secara Spesifikasi Teknis
Embankment berkala

57 Routine Maintenance of Road Pemeliharaan dan perbaikan Lampiran Kontrak,

Furniture badan jalan baik itu aspal maupun Spesifikasi Teknis
agregat secara berkala
 LEMBAR PENGESAHAN

URAIAN DISUSUN OLEH DIPERIKSA OLEH DISAHKAN OLEH

NAMA Musliadi Ilman Fahmi Yulianto

JABATAN Staff K3 Tehnik Kepala Proyek

TANDA TANGAN

TANGGAL
 Aceh Reconstruction Project (IP-545) Road Sub Project Package No.3

RENCANA INSPEKSI DAN TES

Nomor Item Pekerjaan Inspeksi & Test

Item Dan Sub Penanggung Catatan Inspeksi & T
Pekerjaan Item Pekerjaan Jenis Waktu Jawab Jenis Penerima

A. DIVISI 1 - UMUM
Kebutuhan personal, materiaL dan Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik
1 Mobilization & Demobilzation alat di satu lokasi pekerjaan pekerjaan dilakukan
Kelengkapan peralatan dan rambu Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik
2 Traffic Management and Safety K3 pekerjaan dilakukan

Pemeriksaaan jenis daya dukung Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik

3 Boring including SPT and Report tanah pekerjaan dilakukan
pemindahan kabel telkom,pipa air Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik
4 Relocation of existing Utility Pole - Low Voltage atau lainya pekerjaan dilakukan

B. DIVISI 2 - DRAINASE
1 Galian untuk selokan dan saluran air Lokasi pekerjaan,kedalaman dan Sebelum,sedang dan Tehnik I
panjang galian selesai pekerjaan Teknik

2 Mortared Stonework Dimensi Sedang pelaksanaan Pelaksana dan

Teknik IT Teknik

3 Reinforcement Concrete Pipe Culvert Inside Diameter (nominal Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
80 ) 75 - 85 cm pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik
dilakukan
4 Reinforcement Concrete Pipe Culvert Inside Diameter (nominal Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
100 ) 95 - 105 cm pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik
dilakukan
 5 U Ditch Type DS 1 Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik
dilakukan
6 Perforated Pipe for Subsurface Drainage Work dia 6 cm Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik
dilakukan
C. DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH

1 Common Excavation Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik

pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
2 Common Excavation is higher than 10 m (H> 10 M) Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
3 Rock Excavation Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
4 Structure Excavation, 0-2 m depth Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
5 Structure Excavation, 2-4 m depth Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
6 Structure Excavation, 4-6 m depth Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
7 Excavation of Existing Asphalt Pavement material without Cold Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik
Miling Machine pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
8 Common Embankment Lokasi,material dan kepadatan Sedang dan selesai Pelaksana dan IT Teknik
pekerjaan Teknik
 9 Selected Embankment Lokasi,material dan kepadatan Sedang dan selesai Pelaksana dan IT Teknik
pekerjaan Teknik

10 Granular Selected Embankment Lokasi,material dan kepadatan Sedang dan selesai Pelaksana dan IT Teknik
pekerjaan Teknik
11 Grade Preparation Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana I Teknik
pelaksanaan pekerjaan
dilakukan
12 Clearing and grubbing in jungle vegetation Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana I Teknik
pelaksanaan pekerjaan
dilakukan

D. DIVISI 4 - PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN

BAHU JALAN
Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik
Aggregate Base Class A
1 sesudah pekerjaan
Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik
Aggregate Base Class B sesudah pekerjaan
2

E. DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR

1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik
sesudah pekerjaan
2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik
sesudah pekerjaan

F. DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL

1 Prime Coat Material dan campuran Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik
sesudah pekerjaan
Tack Coat Material dan campuran Sebelum,sedang dan
2 sesudah pekerjaan Tehnik IT Teknik
 Asphaltic Concrete - Wearing Course (AC-WC) 4 cm (fine/course) Material,campuran,ketebalan,dan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik
3 kepadatan sesudah pekerjaan
Asphaltic Concrete - Binder Course (AC-BC) (fine/course) Material,campuran,ketebalan,dan Sebelum,sedang dan
4 kepadatan sesudah pekerjaan
Asphaltic Concrete - Binder Course Levelling (AC-BC (L)) Material,campuran,ketebalan,dan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik
5 (fine/course) kepadatan sesudah pekerjaan

G. DIVISI 7 - STRUKTUR
1 Structural Concrete Class K250 Material,Kuat tekan Sebelum, sedang,selesai Teknik IT Teknik
2 Structural Concrete Class K 175 Material,Kuat tekan Sebelum, sedang,selesai Teknik IT Teknik
3 Concrete Class K 125 Material,Kuat tekan Sebelum, sedang,selesai Teknik IT Teknik
4 Reinforcing Steel Plain Bars BJTP 24 Material dan bar list Sebelum dan sedang Teknik IT Teknik
dilaksanakan pekerjaan
5 Reinforcing Steel Deformed Bars BJTD 40 Material dan bar list Sebelum dan sedang Teknik IT Teknik
dilaksanakan pekerjaan
6 Cement Mortar Material dan campuran Sedang dikerjakan Teknik I Teknik
7 Stone masonry Material dan lokasi Sedang dikerjakan Teknik I Teknik
8 Non Grouted Rip Rap Lokasi pekerjaan Sebelum dan sedang Teknik I Teknik
dilaksanakan pekerjaan
9 Demolition of Stone Masonry Material dan lokasi Sesudah dikerjakan Teknik I Teknik
10 Demolition of Concrete Material dan Kuat tekan Sesudah dikerjakan Teknik I Teknik
11 Gabion Fabricated (2x1x0.5) Material dan jenis Sebelum,sedang,selesai Teknik I Teknik
12 Non Woven Geotextile Instalation Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik
dilaksanakan pekerjaan
13 Geogrid Type B Instalation Material dan jenis Sebelum dan sedang
dilaksanakan pekerjaan
14 Cut off Plate Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik
dilaksanakan pekerjaan
15 Matrass Box Size (6x1x0,3) m Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik
dilaksanakan pekerjaan
 16 Matrass Box Size (6x2x0,3) m Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik
dilaksanakan pekerjaan

H. DIVISI 8 - PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

1 Stabilization by vegetation Lokasi pekerjaan

2 Pavement Markings Thermoplastic Type Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik
3 Road Sign with reflector of Engineering grade Single (Size 600) Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik
4 Traffic Mirror diametre 100 cm Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik
5 Guide Posts Concrete Type Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik
6 Kilometre Posts Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik
7 Guard Rail (excluding terminal lengths) Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik
8 Precast Portland Cement Concrete Curb Type L2 Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik

I. DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN

J. DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

1 Routine Maintenance of Pavement Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali
2 Routine Maintenance of Shoulders Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali
3 Routine Maintenance of Ditches, Cutting and Embankment Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali
4 Routine Maintenance of Road Furniture Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali

Takengon,
Disetujui, Dib
Kepala Proyek Tek
Ir.Yulianto Helmi
 F

Ed

Aceh Reconstruction Project (IP-545) Road Sub Project Package No.3

RENCANA INSPEKSI DAN TES

Nomor Item Pekerjaan Inspeksi & Test

Item Dan Sub Penanggung Catatan Inspeksi & T
Pekerjaan Item Pekerjaan Jenis Waktu Jawab Jenis Penerima Peny

A. DIVISI 1 - UMUM
Kebutuhan personal, materiaL dan Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik Te
1 Mobilization & Demobilzation alat di satu lokasi pekerjaan pekerjaan dilakukan
Kelengkapan peralatan dan rambu Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik Te
2 Traffic Management and Safety K3 pekerjaan dilakukan

Pemeriksaaan jenis daya dukung Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik Te

3 Boring including SPT and Report tanah pekerjaan dilakukan
pemindahan kabel telkom,pipa air Sebelum pelaksanaan Teknik I Teknik Te
4 Relocation of existing Utility Pole - Low Voltage atau lainya pekerjaan dilakukan

B. DIVISI 2 - DRAINASE
1 Galian untuk selokan dan saluran air Lokasi pekerjaan,kedalaman dan Sebelum,sedang dan Tehnik I
panjang galian selesai pekerjaan Teknik Te

2 Mortared Stonework Dimensi Sedang pelaksanaan Pelaksana dan

Teknik IT Teknik Te

3 Reinforcement Concrete Pipe Culvert Inside Diameter (nominal Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
80 ) 75 - 85 cm pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik Te
dilakukan
4 Reinforcement Concrete Pipe Culvert Inside Diameter (nominal Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
100 ) 95 - 105 cm pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik Te
dilakukan
 F

Ed

5 U Ditch Type DS 1 Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik Te
dilakukan
6 Perforated Pipe for Subsurface Drainage Work dia 6 cm Material,type dan ukuran Sebelum dan sedang Pelaksana dan
pelaksanaan pekerjaan Teknik IT Teknik Te
dilakukan
C. DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH

1 Common Excavation Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
2 Common Excavation is higher than 10 m (H> 10 M) Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
3 Rock Excavation Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
4 Structure Excavation, 0-2 m depth Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
5 Structure Excavation, 2-4 m depth Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
6 Structure Excavation, 4-6 m depth Lokasi,kedalaman, Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
7 Excavation of Existing Asphalt Pavement material without Cold Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana dan I Teknik Pen
Miling Machine pelaksanaan pekerjaan Teknik
dilakukan
8 Common Embankment Lokasi,material dan kepadatan Sedang dan selesai Pelaksana dan IT Teknik Pen
pekerjaan Teknik
 F

Ed

9 Selected Embankment Lokasi,material dan kepadatan Sedang dan selesai Pelaksana dan IT Teknik Pen
pekerjaan Teknik

10 Granular Selected Embankment Lokasi,material dan kepadatan Sedang dan selesai Pelaksana dan IT Teknik Pen
pekerjaan Teknik
11 Grade Preparation Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan
dilakukan
12 Clearing and grubbing in jungle vegetation Lokasi Pekerjaan Sebelum dan sedang Pelaksana I Teknik Pen
pelaksanaan pekerjaan
dilakukan

D. DIVISI 4 - PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN

BAHU JALAN
Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik Pen
Aggregate Base Class A
1 sesudah pekerjaan
Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik Pen
Aggregate Base Class B sesudah pekerjaan
2

E. DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR

1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik Pen
sesudah pekerjaan
2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B Material,Jenis dan kepadatan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik Pen
sesudah pekerjaan

F. DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL

1 Prime Coat Material dan campuran Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik Pen
sesudah pekerjaan
Tack Coat Material dan campuran Sebelum,sedang dan
2 sesudah pekerjaan Tehnik IT Teknik Pen
 F

Ed

Asphaltic Concrete - Wearing Course (AC-WC) 4 cm (fine/course) Material,campuran,ketebalan,dan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik Pen
3 kepadatan sesudah pekerjaan
Asphaltic Concrete - Binder Course (AC-BC) (fine/course) Material,campuran,ketebalan,dan Sebelum,sedang dan
4 kepadatan sesudah pekerjaan
Asphaltic Concrete - Binder Course Levelling (AC-BC (L)) Material,campuran,ketebalan,dan Sebelum,sedang dan Tehnik IT Teknik Pen
5 (fine/course) kepadatan sesudah pekerjaan

G. DIVISI 7 - STRUKTUR
1 Structural Concrete Class K250 Material,Kuat tekan Sebelum, sedang,selesai Teknik IT Teknik Pen
2 Structural Concrete Class K 175 Material,Kuat tekan Sebelum, sedang,selesai Teknik IT Teknik Pen
3 Concrete Class K 125 Material,Kuat tekan Sebelum, sedang,selesai Teknik IT Teknik Pen
4 Reinforcing Steel Plain Bars BJTP 24 Material dan bar list Sebelum dan sedang Teknik IT Teknik Pen
dilaksanakan pekerjaan
5 Reinforcing Steel Deformed Bars BJTD 40 Material dan bar list Sebelum dan sedang Teknik IT Teknik Pen
dilaksanakan pekerjaan
6 Cement Mortar Material dan campuran Sedang dikerjakan Teknik I Teknik Pen
7 Stone masonry Material dan lokasi Sedang dikerjakan Teknik I Teknik Pen
8 Non Grouted Rip Rap Lokasi pekerjaan Sebelum dan sedang Teknik I Teknik Pen
dilaksanakan pekerjaan
9 Demolition of Stone Masonry Material dan lokasi Sesudah dikerjakan Teknik I Teknik Pen
10 Demolition of Concrete Material dan Kuat tekan Sesudah dikerjakan Teknik I Teknik Pen
11 Gabion Fabricated (2x1x0.5) Material dan jenis Sebelum,sedang,selesai Teknik I Teknik Pen
12 Non Woven Geotextile Instalation Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik Pen
dilaksanakan pekerjaan
13 Geogrid Type B Instalation Material dan jenis Sebelum dan sedang
dilaksanakan pekerjaan
14 Cut off Plate Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik Pen
dilaksanakan pekerjaan
15 Matrass Box Size (6x1x0,3) m Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik Pen
dilaksanakan pekerjaan
 F

Ed

16 Matrass Box Size (6x2x0,3) m Material dan jenis Sebelum dan sedang Teknik I Teknik Pen
dilaksanakan pekerjaan

H. DIVISI 8 - PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR

1 Stabilization by vegetation Lokasi pekerjaan

2 Pavement Markings Thermoplastic Type Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik Pen
3 Road Sign with reflector of Engineering grade Single (Size 600) Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik Pen
4 Traffic Mirror diametre 100 cm Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik Pen
5 Guide Posts Concrete Type Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik Pen
6 Kilometre Posts Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik Pen
7 Guard Rail (excluding terminal lengths) Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik Pen
8 Precast Portland Cement Concrete Curb Type L2 Material dan jenis Selesai pekerjaan Teknik I Teknik Pen

I. DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN

J. DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN

1 Routine Maintenance of Pavement Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali Pen
2 Routine Maintenance of Shoulders Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali Pen
3 Routine Maintenance of Ditches, Cutting and Embankment Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali Pen
4 Routine Maintenance of Road Furniture Lokasi Pekerjaan Selesai pekerjaan Pengendali I Pengendali Pen

Takengon,
Disetujui, Dib
Kepala Proyek Tek
 F

Ed

Ir.Yulianto Helmi
 RENCANA MUTU KONTRAK
PROYEK : Aceh Reconstruction project (IP-545)
Road sub Project Paket 3
Kebayakan - Simpang Kraf

UNIT PENERIMA

PPK 7 Pameu-Takengon-Bts.Aceh
1. 4.
Tengah

2. Konsultan Pengawas 5.

3. PT. Waskita Karya divisi III 6.

STATUS DOKUMEN

STATUS TERKENDALI

Tanggal 01 Oktober 2013

 SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN

 DAFTAR ISI

1 Pendahuluan

2 Daftar isi

3 Informasi Kegiatan

4 Daftar Kriteria Keberterimaan

5 Sasaran dan Mutu

6 Garis Besar Mutu Pekerjaan

7 Rincian Mutu Pekerjaan

8 Struktur Organisasi

9 Daftar Tenaga Kerja yang Memerlukan Keahlian Khusus

10 Daftar Peralatan yang Memerlukan Penanganan Khusus

11 Daftar Material Yang Memerlukan Penanganan khusus

12 Evaluasi Pemenuhan Legilasi

13 Tugas,Tanggung Jawab Dan Wewenang

14 Skhedule Pelaksanaan,Peralatan,Bahan dan Personil

15 Daftar Induk Dokumen

16 Daftar Rekaman
 PERSERO P T. W A S K I TA K A R YA
CABANG Nanggroe Aceh Darussalam – NAD
Jl. T. Chik Kutakarang No. 1 Kuta Alam – Banda Aceh 23121 Indonesia
Telepon (0651)23210 Fax. (0651) 23210

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah yang

mempunyai potensi sangat baik untuk pengembangan areal pertanian. Untuk

merealisasikan usaha pengembangan areal pertanian diperlukan perbaikan,

peningkatan dan perluasan sarana Irigasi. Menyadari atas pentingnya sistem
jaringan

irigasi dalam meningkatkan produksi dibidang pertanian, pemerintah berupaya

memberikan prioritas pada perbaikan dan peningkatan sistem jaringan irigasi.

Waduk Rajui merupakan salah satu tipe bangunan utama yang diterapkan pada

daerah yang mempunyai sumber air relatif kecil. Bangunan ini diharapkan dapat

menampung kelebihan air di musim hujan, sehingga nantinya dapat digunakan

di musim kering. Ketelitian pada tahap perencanaan dan kesesuaian dalam

penerapan pola operasi, diharapkan mampu menyediakan air irigasi yang di
butuhkan

lahan pertanian sepanjang tahun.

Pembangunan Waduk Rajui di Kecamatan Padang Tiji direncanakan untuk
mengairi

areal sawah seluas 1.000 ha dengan pola tanam padi dan tanaman palawija.
 4. INFORMASI KEGIATAN

Pekerjaan : Aceh Reconstruction Project ( IP-545 ) Road Sub Project

Lokasi : Kebayakan - Sp.Kraft Central Aceh District

No. Kontrak : 0114/033-06.1/2010 tanggal 31 Desember 2009

Tanggal Kontrak : 19 August 2013

Tanggal SPMK : 05 Desember 2013

Waktu Pelaksanaan : 900 days work

Sumber Dana : JICA Loan ( IP-545 )

Nilai Kontrak : IDR. 176,591,469,835.80

Tahun Anggaran : 2013 - 2016

Pengguna Jasa : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional I

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh

Jln.Jendral Sudirman No.1 Banda Aceh

Pelaksana : Waskita - Andesmont . JO

Jln. Tgk Chik Kuta Karang No.1 Banda Aceh

Sistim Kontrak : Lumpsum Price

Lingkup Pekerjaan :-
 SASARAN MUTU

Meningkat profesionalisme kinerja untuk dapat menghasilkan produk sesuai

- persyaratan
dan komitmen kebijakan.

- Menjamin pelaksanaan pekerjaan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang -

undangan dan peraturan terkait yang berlaku.

- Dapat berkomitmen untuk menghasilkan produk serta tercapainya mutu pekerjaan

sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam waktu yang tepat dan biaya
yang sudah ditentukan.

- Menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan dan di pelihara sesuai standar yang
berlaku.
 Aceh Reconstruction Project (IP-545) Sub Road Project Package No.3
PERSYARATAN TEHNIK ADMINISTRASI
Tanggal
Halaman
Nomor Item Pekerjaan Referensi Dokumen Sumber Persetujuan Pemberi Jenis
Item Dan Halaman dan Persyaratan Mutu Kerja/Pihak Ketiga Pengendalian
Pekerjaan Sub Item Pekerjaan RM Ya Tidak Mutu

A DIVISI 1 - UMUM RM 01 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi

B. DIVISI 2 - DRAINASE RM 01 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

C. DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH RM 02 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

D. DIVISI 4 - PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU RM 02 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes
JALAN

E. DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR RM 02 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

F. DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL RM 03 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

G. DIVISI 7 - STRUKTUR RM 03 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

DIVISI 8 - PENGEMBALIAN KONDISI DAN
H. PEKERJAAN MINOR RM 03 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi

I. DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN RM 04 - Ya -

J. DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN RM 04 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi
 Tanggal
Halaman
Nomor Item Pekerjaan Dokumen Sumber Persetujuan Pemberi Jenis
Item Dan dan Persyaratan Mutu Kerja/Pihak Ketiga Pengendalian
Pekerjaan Sub Item Pekerjaan Ya Tidak Mutu

Takengon, Okt
Ket : RM ( Rincian Mutu ) Disetujui Disusun o
Kepala Proyek Tekadko

Ir.Yulianto Ilman Fah

 For

Edis

Aceh Reconstruction Project (IP-545) Sub Road Project Package No.3

PERSYARATAN TEHNIK ADMINISTRASI
Tanggal :
Halaman : … 1…
Nomor Item Pekerjaan Referensi Dokumen Sumber Persetujuan Pemberi Jenis Per
Item Dan Halaman dan Persyaratan Mutu Kerja/Pihak Ketiga Pengendalian Dar
Pekerjaan Sub Item Pekerjaan RM Ya Tidak Mutu Y

A DIVISI 1 - UMUM RM 01 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi

B. DIVISI 2 - DRAINASE RM 01 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

C. DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH RM 02 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

D. DIVISI 4 - PERBAIKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU RM 02 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes
JALAN

E. DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR RM 02 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

F. DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL RM 03 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

G. DIVISI 7 - STRUKTUR RM 03 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi dan tes

DIVISI 8 - PENGEMBALIAN KONDISI DAN
H. PEKERJAAN MINOR RM 03 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi

I. DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN RM 04 - Ya -

J. DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN RM 04 Contract Documents Book 1,2,3 Ya Inspeksi
For

Edis
 For

Edis

Tanggal :
Halaman : …2 …
Nomor Item Pekerjaan Dokumen Sumber Persetujuan Pemberi Jenis Per
Item Dan dan Persyaratan Mutu Kerja/Pihak Ketiga Pengendalian Dar
Pekerjaan Sub Item Pekerjaan Ya Tidak Mutu Y

Takengon, Okt
Ket : RM ( Rincian Mutu ) Disetujui Disusun o
Kepala Proyek Tekadko

Ir.Yulianto Ilman Fah

 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT
Judul
PROSEDUR WASKITA
PM-WK-SM-01 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1 Materi Rapat Tinjauan Manajemen SM.01-01 Karo SP
2 Risalah Rapat Tinjauan Manajemen SM.01-02 Karo SP
3 Undangan Rapat Tinjauan Manajemen - Karo SP
PM-WK-SM-02 AUDIT INTERNAL
4 Rencana Audit Internal SM.02-01 Karo PI
5 Formulir Penunjukan Auditor SM.02-02 Karo PI
6 Jadwal Pelaksanaan Audit Internal SM.02-03 Karo PI
7 Laporan Hasil Audit Internal SM.02.04 Karo PI
PM-WK-SM-03 REKRUITMEN DAN PELATIHAN
8 Rencana Kebutuhan Pegawai SM.03-01 Karo KSDM
9 Rencana Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi & Spesifikasi Jabatan SM.03-02 Karo KSDM
10 Daftar Kebutuhan Pelatihan SM.03-03 Karo KSDM
11 Usulan Pelatihan SM.03-04 Karo KSDM
12 Lembar Evaluasi Penyelenggaraan SM.03-05 Kabag. B P
13 Evaluasi Hasil Pelatihan SM.03-06 Kabag. B P
14 Usulan/Persetujuan Program Pelatihan SM.03-07 Karo KSDM
15 Daftar Pelatihan Sistem Mutu yang Disyaratkan - Karo KSDM
16 Program Pelatihan Tahunan - Karo KSDM
17 Tanda Penghargaan/Sertifikat yang diperoleh peserta - Kabag. B P
18 Nama dan Daftar Hadir Peserta Pelatihan - Kabag. B P
19 Matrik Kopetensi - Karo KSDM
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

PM-WK-SM-04 PENGENDALIAN DOKUMEN

1 Daftar Pengesahan dan Pengendalian Dokumen SM.04-01 Pengendali
2 Contoh Cap Dokumen SM.04-02 Pengendali
3 Register Dokumen Induk SM.04-03 Pengendali
4 Daftar Distribusi Dokumen SM.04-04 Pengendali
5 Tanda Terima Dokumen SM.04-05 Pengendali
6 Registrasi Dokumen Terkendali SM.04-06 Pengendali
7 Registrasi Gambar Terkendali SM.04-07 -
8 Daftar Status Gambar SM.04-08 -
9 Formulir Permohonan Tambahan Dokumen - Pengendali
10 Dokumen Sistim Manajemen Mutu edisi terakhir yang kadaluwarsa - Pengendali
11 Dokumen Kontrak,Rencana Mutu dan Perintah Perubahan yang 'Kadaluwarsa' - Pengendali
12 Gambar Induk yang 'Kadaluwarsa' - -
PM-WK-SM-05 PENGENDALIAN REKAMAN
13 Daftar Induk Rekaman SM.05-01 Karo PI
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT
Judul
PM-WK-SM-06 KOMUNIKASI INTERNAL
14 Matrix Komunikasi Internal - Karo SP

PM-WK-SM-07 KELUHAN PENGGUNA JASA

15 Register Keluhan Pengguna Jasa SM.07-01 Karo SP

PM-WK-SM-08 PENGUKURAN KEPUASAN PENGGUNA JASA

PM-WK-SM-09 PERBAIKAN
16 Laporan Tindak Perbaikan SM.09-01 -
17 Registrasi Tindak Perbaikan SM.09-02 -

PM-WK-SM-10 PENCEGAHAN

PM-WK-SM-11 ANALISA DATA

PM-WK-SM-12 IMPROVEMENT

PROSEDUR PEMASARAN

PM-WK-PMS-01 PRAKUALIFIKASI

18 Evaluasi Undangan Lelang PMS.01-01 Karo PPH

19 Matrik komunikasi Eksternal : Komunikasi Produk
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PM-WK-PMS-02 PENYUSUNAN KONTRAK

20 Pernyataan Tentang Perbedaan Ketentuan Diantara Dokumen Lelang dan PMS.02-01 Karo PPH
Dokumen Kontrak
PROSEDUR PENGANGGARAN
PM-WK-ANG-01 TINJAUAN KONTRAK

21 Tinjauan Dokumen Lelang Ang.01-01 Kabag Angdal

22 Laporan Rapat Penjelasan Ang.01-02 Kabag Angdal
23 Laporan Peninjauan Lapangan Ang.01-03 Kabag Angdal
24 Tinjauan Dokumen Penawaran Ang.01-04 Kabag Angdal
25 Daftar Simak Kelengkapan Administrasi Penawaran Ang.01-05 Kabag Angdal
26 Laporan Pembukaan Penawaran Ang.01-06 Kabag Angdal
27 Evaluasi Hasil Penawaran Ang.01-07 Kabag Angdal
28 Pernyataan tentang Perbedaan Ketentuan diantara Dokumen Lelang dan Kontrak - Kabag Angdal
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT
Judul
29 Undangan Lelang dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal
30 Dokumen Lelang dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal
31 Undangan Rapat Penjelasan dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal
32 Surat ijin peninjauan lapangan dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal
33 Dokumen Penawaran - Kabag Angdal
34 Undangan rapat klarifikasi dan negosiasi - Kabag Angdal
35 Surat Keputusan Pemenang dari Pengguna Jasa - Karo P5
PROSEDUR PROYEK
PM-WK-PROD-01 RENCANA MUTU
36 Garis Besar Mutu Pekerjaan - -
37 Rincian Mutu Pekerjaan - -
38 Rencana Inspeksi dan Tes - -
39 Rencana Mutu Sub Kontraktor - -
PM-WK-PROD-02 DESIGN DAN PENGEMBANGAN

PM-WK-PROD-03 PEMBELIAN

40 Permintaan Persetujuan Penggunaan Material/Produk Prod.03.01 -

41 Daftar Rekanan Waskita Prod.03-02 -
42 Daftar Nilai Bonafiditas Pemasok/Sub Kontraktor Baru Prod.03-03 -
43 Daftar Nilai Bonafiditas Rekanan Prod.03-04 -
44 Surat Referensi Pekerjaan (kopi) Prod.03-05 -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
45 Evaluasi Kinerja Mandor Prod.03-06 -
46 Registrasi Evaluasi Kinerja Mandor Prod.03-07 -
47 Brosur/Sertifikat Uji Produk dari Pemasok - -
48 Surat Peringatan kepada Pemasok - -
49 Data permintaan pengadaan bahan/alat. - -
50 Surat Pemutusan Hubungan Kerja - -
PM-WK-PROD-04 IDENTIFIKASI, PENANGANAN DAN PENYIMPANGAN
51 Penetuan Cara Penanganan Prod.04-01 -

PM-WK-PROD-05 PRODUK YANG DIPASOK PENGGUNA JASA

52 Rincian Produk yang Dipasok Pengguna Jasa Prod.05-01 -

53 Laporan Produk yang Dipasok Pengguna Jasa Prod.05-02 -
54 Data permintaan/pemesanan produk yang dipasok Pengguna Jasa - -
55 Tanda Terima permintaan/pemesanan produk yang dipasok Pengguna Jasa - -
56 Catatan keluar/masuk produk yang dipasok Pengguna Jasa - -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT
Judul
PM-WK-PROD-06 PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI
57 Instruksi Kerja Prod.06-01 -
58 Permintaan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Prod.06-02 -
59 Laporan Cacat Pekerjaan Prod.06-03 -
60 Registrasi Cacat Pekerjaan Dan Tindakan Perbaikan Prod.06-04 -
61 Rencana Fasilitas Lapangan - -
62 Organisasi Proyek - -
63 Metode Konstruksi - -
64 Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan ( APP ) - -
65 Usulan tipe proyek - -
66 Surat keputusan Organisasi Proyek - -
67 Sertifikat/Surat Referensi/Riwayat Hidup para Pelaksana dan Pelaksana Proses Khusus - -
68 Instruksi Kerja Proses Khusus ( kopi yang sudah diisi ) - -
69 Detail Schedule - -
PM-WK-PROD-07 PRASARANA DAN LINGKUNGAN

PM-WK-PROD-08 INSPEKSI DAN TES

70 Registrasi Inspeksi dan Tes Prod.08-01 -
71 Daftar Kriteria Penerimaan Bahan / Produk Prod.08-02 -
72 Pelaksanaan Inspeksi dan Tes Prod.08-03 -
73 Persetujuan Penerimaan Bahan / Produk yang Mendesak Prod.08-04 -
74 Registrasi Penggunaan Bahan / Produk yang Mendesak Prod.08-05 -
75 Daftar Simak Verifikasi Catatan Inspeksi dan Tes Prod.08-06 -
76 Berita Acara Penerimaan Bahan/Produk - -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
77 Rencana Kerja Sub Kontraktor - -

PM-WK-PROD-09 VALIDASI

PM-WK-PROD-10 PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

78 Kartu Riwayat Alat Prod.10-01 -
79 Daftar Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Prod.10-02 -
80 Daftar Mutasi Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Prod.10-03 -
81 Sertifikat Kalibrasi Asli - -
82 Kopi Sertifikat Kalibrasi Peralatan milik Waskita dan dari Sub Kontraktor - -
PM-WK-PROD-11 PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

83 Catatan anggaran biaya perbaikan - -

84 Laporan Ketidaksesuaian Prod.11-01 -
85 Registrasi Ketidaksesuaian Prod.11-02 -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT
Judul

PM-WK-PROD-12 IDENTIFIKASI MAMPU TELUSUR PRODUK

86 Mampu Telusur Bahan Masuk Prod.12-01 -

87 Mampu Telusur Benda Uji Prod.12-02 -
88 Mampu Telusur Hasil Tes Benda Uji Prod.12-03 -
89 Mampu Telusur Proses Prod.12-04 -
PM-WK-PROD-13 PERLINDUNGAN PRODUK
90 Berita Acara Serah Terima Lokasi Bagian Pekerjaan Prod.13-01 -
91 Berita Acara Serah Terima Sementara Prod.13-02 -
92 Laporan/administrai arus keluar - masuk bahan/produk - -
93 Catatan administrasi serah terima pertama - -
94 Catatan administrasi serah terima kedua - -
95 Manual Operasi Alat - -
96 Referensi/Sertifikat/Curiculum Vitae operator alat - -
97 Manual/petunjuk penanganan dan penyimpanan bahan/produk yang sensitif - -
6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT WILAYAH
Judul
PROSEDUR WASKITA
PM-WK-SM-01 RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
1 Materi Rapat Tinjauan Manajemen SM.01-01 Karo SP Kabag. PKP
2 Risalah Rapat Tinjauan Manajemen SM.01-02 Karo SP Kabag. PKP
3 Undangan Rapat Tinjauan Manajemen - Karo SP Kabag. PKP
PM-WK-SM-02 AUDIT INTERNAL
4 Rencana Audit Internal SM.02-01 Karo PI -
5 Formulir Penunjukan Auditor SM.02-02 Karo PI -
6 Jadwal Pelaksanaan Audit Internal SM.02-03 Karo PI -
7 Laporan Hasil Audit Internal SM.02.04 Karo PI -
PM-WK-SM-03 REKRUITMEN DAN PELATIHAN
8 Rencana Kebutuhan Pegawai SM.03-01 Karo KSDM Kawil
9 Rencana Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi & Spesifikasi Jabatan SM.03-02 Karo KSDM Kawil
10 Daftar Kebutuhan Pelatihan SM.03-03 Karo KSDM Kabag. PKP
11 Usulan Pelatihan SM.03-04 Karo KSDM Kabag. PKP
12 Lembar Evaluasi Penyelenggaraan SM.03-05 Kabag. B P Kabag. PKP
13 Evaluasi Hasil Pelatihan SM.03-06 Kabag. B P Kabag. PKP
14 Usulan/Persetujuan Program Pelatihan SM.03-07 Karo KSDM -
15 Daftar Pelatihan Sistem Mutu yang Disyaratkan - Karo KSDM Kabag. PKP
16 Program Pelatihan Tahunan - Karo KSDM -
17 Tanda Penghargaan/Sertifikat yang diperoleh peserta - Kabag. B P Kabag. PKP
18 Nama dan Daftar Hadir Peserta Pelatihan - Kabag. B P Kabag. PKP
19 Matrik Kopetensi - Karo KSDM Kabag. PKP
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

PM-WK-SM-04 PENGENDALIAN DOKUMEN

1 Daftar Pengesahan dan Pengendalian Dokumen SM.04-01 Pengendali Pengendali
2 Contoh Cap Dokumen SM.04-02 Pengendali Pengendali
3 Register Dokumen Induk SM.04-03 Pengendali Pengendali
4 Daftar Distribusi Dokumen SM.04-04 Pengendali Pengendali
5 Tanda Terima Dokumen SM.04-05 Pengendali Pengendali
6 Registrasi Dokumen Terkendali SM.04-06 Pengendali Pengendali
7 Registrasi Gambar Terkendali SM.04-07 - -
8 Daftar Status Gambar SM.04-08 - -
9 Formulir Permohonan Tambahan Dokumen - Pengendali Pengendali
10 Dokumen Sistim Manajemen Mutu edisi terakhir yang kadaluwarsa - Pengendali Pengendali
11 Dokumen Kontrak,Rencana Mutu dan Perintah Perubahan yang 'Kadaluwarsa' - Pengendali Pengendali
12 Gambar Induk yang 'Kadaluwarsa' - - -
PM-WK-SM-05 PENGENDALIAN REKAMAN
13 Daftar Induk Rekaman SM.05-01 Karo PI Kabag PKP
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT WILAYAH
Judul
PM-WK-SM-06 KOMUNIKASI INTERNAL
14 Matrix Komunikasi Internal - Karo SP Kabag. PKP

PM-WK-SM-07 KELUHAN PENGGUNA JASA

15 Register Keluhan Pengguna Jasa SM.07-01 Karo SP -

PM-WK-SM-08 PENGUKURAN KEPUASAN PENGGUNA JASA

PM-WK-SM-09 PERBAIKAN
16 Laporan Tindak Perbaikan SM.09-01 - -
17 Registrasi Tindak Perbaikan SM.09-02 - -

PM-WK-SM-10 PENCEGAHAN

PM-WK-SM-11 ANALISA DATA

PM-WK-SM-12 IMPROVEMENT

PROSEDUR PEMASARAN

PM-WK-PMS-01 PRAKUALIFIKASI

18 Evaluasi Undangan Lelang PMS.01-01 Karo PPH Kabag Rintis

19 Matrik komunikasi Eksternal : Komunikasi Produk
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PM-WK-PMS-02 PENYUSUNAN KONTRAK

20 Pernyataan Tentang Perbedaan Ketentuan Diantara Dokumen Lelang dan PMS.02-01 Karo PPH Kabag Rintis
Dokumen Kontrak
PROSEDUR PENGANGGARAN
PM-WK-ANG-01 TINJAUAN KONTRAK

21 Tinjauan Dokumen Lelang Ang.01-01 Kabag Angdal -

22 Laporan Rapat Penjelasan Ang.01-02 Kabag Angdal -
23 Laporan Peninjauan Lapangan Ang.01-03 Kabag Angdal -
24 Tinjauan Dokumen Penawaran Ang.01-04 Kabag Angdal -
25 Daftar Simak Kelengkapan Administrasi Penawaran Ang.01-05 Kabag Angdal -
26 Laporan Pembukaan Penawaran Ang.01-06 Kabag Angdal -
27 Evaluasi Hasil Penawaran Ang.01-07 Kabag Angdal -
28 Pernyataan tentang Perbedaan Ketentuan diantara Dokumen Lelang dan Kontrak - Kabag Angdal -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT WILAYAH
Judul
29 Undangan Lelang dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal -
30 Dokumen Lelang dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal -
31 Undangan Rapat Penjelasan dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal -
32 Surat ijin peninjauan lapangan dari calon Pengguna Jasa - Kabag Angdal -
33 Dokumen Penawaran - Kabag Angdal -
34 Undangan rapat klarifikasi dan negosiasi - Kabag Angdal -
35 Surat Keputusan Pemenang dari Pengguna Jasa - Karo P5 -
PROSEDUR PROYEK
PM-WK-PROD-01 RENCANA MUTU
36 Garis Besar Mutu Pekerjaan - - -
37 Rincian Mutu Pekerjaan - - -
38 Rencana Inspeksi dan Tes - - -
39 Rencana Mutu Sub Kontraktor - - -
PM-WK-PROD-02 DESIGN DAN PENGEMBANGAN

PM-WK-PROD-03 PEMBELIAN

40 Permintaan Persetujuan Penggunaan Material/Produk Prod.03.01 - -

41 Daftar Rekanan Waskita Prod.03-02 - -
42 Daftar Nilai Bonafiditas Pemasok/Sub Kontraktor Baru Prod.03-03 - -
43 Daftar Nilai Bonafiditas Rekanan Prod.03-04 - -
44 Surat Referensi Pekerjaan (kopi) Prod.03-05 - -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
45 Evaluasi Kinerja Mandor Prod.03-06 - -
46 Registrasi Evaluasi Kinerja Mandor Prod.03-07 - -
47 Brosur/Sertifikat Uji Produk dari Pemasok - - -
48 Surat Peringatan kepada Pemasok - - -
49 Data permintaan pengadaan bahan/alat. - - -
50 Surat Pemutusan Hubungan Kerja - - -
PM-WK-PROD-04 IDENTIFIKASI, PENANGANAN DAN PENYIMPANGAN
51 Penetuan Cara Penanganan Prod.04-01 - -

PM-WK-PROD-05 PRODUK YANG DIPASOK PENGGUNA JASA

52 Rincian Produk yang Dipasok Pengguna Jasa Prod.05-01 - -

53 Laporan Produk yang Dipasok Pengguna Jasa Prod.05-02 - -
54 Data permintaan/pemesanan produk yang dipasok Pengguna Jasa - - -
55 Tanda Terima permintaan/pemesanan produk yang dipasok Pengguna Jasa - - -
56 Catatan keluar/masuk produk yang dipasok Pengguna Jasa - - -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT WILAYAH
Judul
PM-WK-PROD-06 PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI
57 Instruksi Kerja Prod.06-01 - -
58 Permintaan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Prod.06-02 - -
59 Laporan Cacat Pekerjaan Prod.06-03 - -
60 Registrasi Cacat Pekerjaan Dan Tindakan Perbaikan Prod.06-04 - -
61 Rencana Fasilitas Lapangan - - -
62 Organisasi Proyek - - -
63 Metode Konstruksi - - -
64 Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan ( APP ) - - -
65 Usulan tipe proyek - - -
66 Surat keputusan Organisasi Proyek - - -
67 Sertifikat/Surat Referensi/Riwayat Hidup para Pelaksana dan Pelaksana Proses Khusus - - -
68 Instruksi Kerja Proses Khusus ( kopi yang sudah diisi ) - - -
69 Detail Schedule - - -
PM-WK-PROD-07 PRASARANA DAN LINGKUNGAN

PM-WK-PROD-08 INSPEKSI DAN TES

70 Registrasi Inspeksi dan Tes Prod.08-01 - -
71 Daftar Kriteria Penerimaan Bahan / Produk Prod.08-02 - -
72 Pelaksanaan Inspeksi dan Tes Prod.08-03 - -
73 Persetujuan Penerimaan Bahan / Produk yang Mendesak Prod.08-04 - -
74 Registrasi Penggunaan Bahan / Produk yang Mendesak Prod.08-05 - -
75 Daftar Simak Verifikasi Catatan Inspeksi dan Tes Prod.08-06 - -
76 Berita Acara Penerimaan Bahan/Produk - - -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
77 Rencana Kerja Sub Kontraktor - - -

PM-WK-PROD-09 VALIDASI

PM-WK-PROD-10 PENGENDALIAN SARANA PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

78 Kartu Riwayat Alat Prod.10-01 - -
79 Daftar Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Prod.10-02 - -
80 Daftar Mutasi Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Prod.10-03 - -
81 Sertifikat Kalibrasi Asli - - -
82 Kopi Sertifikat Kalibrasi Peralatan milik Waskita dan dari Sub Kontraktor - - -
PM-WK-PROD-11 PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

83 Catatan anggaran biaya perbaikan - - -

84 Laporan Ketidaksesuaian Prod.11-01 - -
85 Registrasi Ketidaksesuaian Prod.11-02 - -
 6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kode PENA
Kode Dokumen JUDUL REKAMAN & SUB JUDUL REKAMAN Sub
PUSAT WILAYAH
Judul

PM-WK-PROD-12 IDENTIFIKASI MAMPU TELUSUR PRODUK

86 Mampu Telusur Bahan Masuk Prod.12-01 - -

87 Mampu Telusur Benda Uji Prod.12-02 - -
88 Mampu Telusur Hasil Tes Benda Uji Prod.12-03 - -
89 Mampu Telusur Proses Prod.12-04 - -
PM-WK-PROD-13 PERLINDUNGAN PRODUK
90 Berita Acara Serah Terima Lokasi Bagian Pekerjaan Prod.13-01 - -
91 Berita Acara Serah Terima Sementara Prod.13-02 - -
92 Laporan/administrai arus keluar - masuk bahan/produk - - -
93 Catatan administrasi serah terima pertama - - -
94 Catatan administrasi serah terima kedua - - -
95 Manual Operasi Alat - - -
96 Referensi/Sertifikat/Curiculum Vitae operator alat - - -
97 Manual/petunjuk penanganan dan penyimpanan bahan/produk yang sensitif - - -
6. TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

1 Tinjauan Manajemen
1 Agenda Rapat TM Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
2 Risalah Rapat TM Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
3 Undangan Rapat TM Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

2 Pengendalian Dokumen dan Data

4 Daftar Induk Dokumen Terkendali Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

5 Daftar Distribusi Dokumen Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

6 Tanda Terima Dokumen Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

7 Registrasi Dokumen Terkendali Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

8 Registrasi Gambar Terkendali Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
9 Daftar Status Gambar Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
10 Permohonan Tambahan Dokumen Pengendali Pengendali s/d Serah Terima
11 Dokumen Sistem Mutu Terakhir yg Kadaluwarsa Pengendali Pengendali s/d Serah Terima
12 Dokumen Kontrak, Spesifikasi,
Rencana Mutu, dan Perintah Perubahan
yang Kadaluwarsa Pengendali Pengendali s/d Serah Terima
13 Gambar Induk yang Kadaluwarsa Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

3 Pembelian

14 Permintaan Pers. Penggunaan Produk Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

15 Daf. Nilai Bonafiditas Pemasok / Sub Kont. Baru Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
16 Daftar Nilai Bonafiditas Rekanan Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
17 Brosur/Sertifikat Uji Produk dari Pemasok Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
18 Data Permintaan pengadaaan Bahan / Alat Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima

4 Identifikasi dan Mampu Telusur

19 Mampu Telusur Bahan Masuk Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima

20 Mampu Telusur Benda Uji Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

21 Mampu Telusur Hasil Test Benda Uji Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
22 Mampu Telusur Proses Kalap Kalap s/d Serah Terima

5 Pengendalian Proses
23 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
24 Jadwal Bahan/ Material Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
25 Jadwal Alat Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
26 Jadwal Tenaga Kerja Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
27 Instruksi Kerja Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
28 Rencana Kerja Mingguan Kalap & Katek Kalap & Katek s/d Serah Terima
29 Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Kalap Kalap s/d Serah Terima
30 Laporan Cacat Pekerjaan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
31 Registrasi Perbaikan Cacat Pekerjaan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
32 Rencana Fasilitas Lapangan Kalap Kalap s/d Serah Terima
33 Organisasi Proyek Katek & Ka P/K Katek & Ka P/K s/d Serah Terima
34 Metode Konstruksi Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
35 Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan ( APP ) Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
36 Surat-surat Keputusan Org. Proyek Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima
37 Risalah Rapat Moving - In Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
38 Sertifikat/Surat Referensi / Riwayat Hidup para
Pelaksana dan Pelaksana Proses Khusus Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
39 Instruksi Kerja Proses Khusus ( kopi yang
sudah diisi ) Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
40 Detail Schedule Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
41 Risalah Rapat Koordinasi Mingguan Kalap Kalap s/d Serah Terima
42 Risalah Rapat Intern Mingguan. Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
6 Inspeksi dan Test
43 Registrasi Inspeksi dan Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
44 Daf. Kriteria Penerimaan Bahan/Produk Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
45 Pelaksanaan Inspeksi dan Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
46 Persetujuan Penerimaan Bahan / Produk
yang Mendesak Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
47 Registrasi Penerimaan Bahan / Produk Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
yang Mendesak

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

48 Formulir Daftar Simak Verifikasi

Catatan Inspeksi dan Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
49 Berita Acara Penerimaan Bahan/Produk Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
50 Rencana Kerja Sub Kontraktor Kalap & Katek Kalap & Katek s/d Serah Terima

7 Pengendalian Produk Yang Dipasok Pemberi Kerja

51 Rincian Produk Yang Dipasok Pemberi Kerja Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
52 Laporan Produk Yang Dipasok Pemberi Kerja Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

8 Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Test

53 Berita Acara Serah Terima Peralatan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
54 Kartu Riwayat Alat Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
55 Daftar Peralatan Inspeksi dan Tes Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
56 Daftar Mutasi Peralatan Inspeksi & Tes Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
57 Kopi Sertifikat Kalibrasi milik Waskita
dan Sub Kontraktor Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

9 Status Inspeksi dan Test

58 Daftar Personil Pelaksana Inspeksi & Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

10 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

59 Laporan Ketidaksesuaian Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

60 Buku Registrasi Ketidaksesuaian Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

11 Tindakan Perbaikan

61 Formulir Tindakan Perbaikan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

62 Buku Registrasi Tindakan Perbaikan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA
JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

12 Penanganan, Penyimpanan, Perlindungan

Pengemasan dan Penyerahan
63 Formulir Penentuan Cara Penanganan Ka teknik Ka teknik s/d Serah Terima
64 Daftar Operator Alat Proyek Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
65 Berita Acara Serah Terima Bag. Pek. Kalap Kalap s/d Serah Terima
66 Berita Acara Serah Terima Sementara Kalap Kalap s/d Serah Terima
67 Daftar . Simak Serah Terima Lokasi
Bagian Pekerjaan Kalap Kalap s/d Serah Terima
68 Laporan/administrasi arus keluar masuk
bahan/ produk Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
69 Catatan Administrasi serah terima I Kalap Kalap s/d Serah Terima
70 Catatan Administrasi serah terima II Kalap Kalap s/d Serah Terima
71 Manual Operasi Alat Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
72 Referensi/CV Operator Alat Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
73 Manual/Petunjuk penunjuk penanganan
penyimpanan bahan/produk yang
sensitif. Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
74 Daftar Simak Pekerjaan Kalap Kalap s/d Serah Terima
( Awal, Proses, Akhir )
13 Pengendalian Catatan Mutu
75 Daftar Induk Catatan Mutu Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
76 Formulir Permintaan Peminjaman Pengarsip Pengarsip s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
14 Audit Mutu Internal

77 Rencana Audit Mutu Internal Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

78 Formulir Penunjukan Auditor Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
79 Jadwal Pelaksanaan AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
80 Daftar Pertanyaan AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
81 Temuan AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
82 Rekapitulasi Hasil AMI/Verifikasi Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
83 Registrasi AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
84 Laporan Hasil AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

15 Pelatihan

85 Formulir Kebutuhan Pelatihan Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima

86 Formulir Usulan Pelatihan Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima
87 Buku Registrasi Kinerja Mandor Kalap Kalap s/d Serah Terima
88 Evaluasi Kinerja Mandor Kalap Kalap s/d Serah Terima
89 Surat Referensi Pekerjaan ( kopi ) Kalap Kalap s/d Serah Terima
90 Tanda Penghargaan / Sertifikat yang
diperoleh peserta. Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

16 Teknik Statistik Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

1 Tinjauan Manajemen
1 Agenda Rapat TM Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
2 Risalah Rapat TM Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
3 Undangan Rapat TM Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

2 Pengendalian Dokumen dan Data

4 Daftar Induk Dokumen Terkendali Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

5 Daftar Distribusi Dokumen Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

6 Tanda Terima Dokumen Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

7 Registrasi Dokumen Terkendali Pengendali Pengendali s/d Serah Terima

8 Registrasi Gambar Terkendali Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
9 Daftar Status Gambar Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
10 Permohonan Tambahan Dokumen Pengendali Pengendali s/d Serah Terima
11 Dokumen Sistem Mutu Terakhir yg Kadaluwarsa Pengendali Pengendali s/d Serah Terima
12 Dokumen Kontrak, Spesifikasi,
Rencana Mutu, dan Perintah Perubahan
yang Kadaluwarsa Pengendali Pengendali s/d Serah Terima
13 Gambar Induk yang Kadaluwarsa Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

3 Pembelian

14 Permintaan Pers. Penggunaan Produk Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

15 Daf. Nilai Bonafiditas Pemasok / Sub Kont. Baru Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
16 Daftar Nilai Bonafiditas Rekanan Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
17 Brosur/Sertifikat Uji Produk dari Pemasok Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
18 Data Permintaan pengadaaan Bahan / Alat Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima

4 Identifikasi dan Mampu Telusur

19 Mampu Telusur Bahan Masuk Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima

20 Mampu Telusur Benda Uji Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

21 Mampu Telusur Hasil Test Benda Uji Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
22 Mampu Telusur Proses Kalap Kalap s/d Serah Terima

5 Pengendalian Proses
23 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
24 Jadwal Bahan/ Material Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
25 Jadwal Alat Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
26 Jadwal Tenaga Kerja Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
27 Instruksi Kerja Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
28 Rencana Kerja Mingguan Kalap & Katek Kalap & Katek s/d Serah Terima
29 Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Kalap Kalap s/d Serah Terima
30 Laporan Cacat Pekerjaan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
31 Registrasi Perbaikan Cacat Pekerjaan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
32 Rencana Fasilitas Lapangan Kalap Kalap s/d Serah Terima
33 Organisasi Proyek Katek & Ka P/K Katek & Ka P/K s/d Serah Terima
34 Metode Konstruksi Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
35 Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan ( APP ) Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
36 Surat-surat Keputusan Org. Proyek Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima
37 Risalah Rapat Moving - In Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
38 Sertifikat/Surat Referensi / Riwayat Hidup para
Pelaksana dan Pelaksana Proses Khusus Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
39 Instruksi Kerja Proses Khusus ( kopi yang
sudah diisi ) Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
40 Detail Schedule Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
41 Risalah Rapat Koordinasi Mingguan Kalap Kalap s/d Serah Terima
42 Risalah Rapat Intern Mingguan. Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
6 Inspeksi dan Test
43 Registrasi Inspeksi dan Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
44 Daf. Kriteria Penerimaan Bahan/Produk Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
45 Pelaksanaan Inspeksi dan Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
46 Persetujuan Penerimaan Bahan / Produk
yang Mendesak Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
47 Registrasi Penerimaan Bahan / Produk Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
yang Mendesak

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

48 Formulir Daftar Simak Verifikasi

Catatan Inspeksi dan Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
49 Berita Acara Penerimaan Bahan/Produk Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
50 Rencana Kerja Sub Kontraktor Kalap & Katek Kalap & Katek s/d Serah Terima

7 Pengendalian Produk Yang Dipasok Pemberi Kerja

51 Rincian Produk Yang Dipasok Pemberi Kerja Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
52 Laporan Produk Yang Dipasok Pemberi Kerja Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

8 Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Test

53 Berita Acara Serah Terima Peralatan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
54 Kartu Riwayat Alat Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
55 Daftar Peralatan Inspeksi dan Tes Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
56 Daftar Mutasi Peralatan Inspeksi & Tes Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
57 Kopi Sertifikat Kalibrasi milik Waskita
dan Sub Kontraktor Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

9 Status Inspeksi dan Test

58 Daftar Personil Pelaksana Inspeksi & Test Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

10 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

59 Laporan Ketidaksesuaian Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

60 Buku Registrasi Ketidaksesuaian Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

11 Tindakan Perbaikan

61 Formulir Tindakan Perbaikan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

62 Buku Registrasi Tindakan Perbaikan Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA
JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

12 Penanganan, Penyimpanan, Perlindungan

Pengemasan dan Penyerahan
63 Formulir Penentuan Cara Penanganan Ka teknik Ka teknik s/d Serah Terima
64 Daftar Operator Alat Proyek Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
65 Berita Acara Serah Terima Bag. Pek. Kalap Kalap s/d Serah Terima
66 Berita Acara Serah Terima Sementara Kalap Kalap s/d Serah Terima
67 Daftar . Simak Serah Terima Lokasi
Bagian Pekerjaan Kalap Kalap s/d Serah Terima
68 Laporan/administrasi arus keluar masuk
bahan/ produk Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
69 Catatan Administrasi serah terima I Kalap Kalap s/d Serah Terima
70 Catatan Administrasi serah terima II Kalap Kalap s/d Serah Terima
71 Manual Operasi Alat Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
72 Referensi/CV Operator Alat Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
73 Manual/Petunjuk penunjuk penanganan
penyimpanan bahan/produk yang
sensitif. Ka Loglat Ka Loglat s/d Serah Terima
74 Daftar Simak Pekerjaan Kalap Kalap s/d Serah Terima
( Awal, Proses, Akhir )
13 Pengendalian Catatan Mutu
75 Daftar Induk Catatan Mutu Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
76 Formulir Permintaan Peminjaman Pengarsip Pengarsip s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
14 Audit Mutu Internal

77 Rencana Audit Mutu Internal Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

78 Formulir Penunjukan Auditor Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
79 Jadwal Pelaksanaan AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
80 Daftar Pertanyaan AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
81 Temuan AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
82 Rekapitulasi Hasil AMI/Verifikasi Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
83 Registrasi AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima
84 Laporan Hasil AMI Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

NO NAMA CATATAN MUTU PENANGGUNG LOKASI LAMA

JAWAB PENYIMPANAN PENYIMPANAN

15 Pelatihan

85 Formulir Kebutuhan Pelatihan Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima

86 Formulir Usulan Pelatihan Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima
87 Buku Registrasi Kinerja Mandor Kalap Kalap s/d Serah Terima
88 Evaluasi Kinerja Mandor Kalap Kalap s/d Serah Terima
89 Surat Referensi Pekerjaan ( kopi ) Kalap Kalap s/d Serah Terima
90 Tanda Penghargaan / Sertifikat yang
diperoleh peserta. Ka P & K Ka P & K s/d Serah Terima
 6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

16 Teknik Statistik Ka Teknik Ka Teknik s/d Serah Terima

BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEKERJAAN
BAGAN KOORDINASI

WASKITA - ANDESMONT
JO
 BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEKERJAAN
PROSEDUR KONTROL KEMAJUAN PEKERJAAN

Perencanaan dan Metode yang akan dilaksanakan

1. TAHAP PERENCANAAN Persiapan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Perkiraan sumber daya alat, bahan dan tenaga

Kontrol Pelaksanaan Pekerjaan

2. TAHAP PELAKSANAAN

Pengadaan peralatan, bahan dannaga

te

Periksa target dan kemajuan

3. TAHAP EVALUASI

Laporan ke manajemen, harian, mingguan dan bulanan

Perbaikan terhadap kondisi yang ada

4. TIND AK LANJUT

Tinjau kembali rencana pelaksanaan dan tetapkan Rencana baru

Tinjau kembali rencana pelaksanaan dan tetapkan Rencana baru
 BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEKERJAAN
METODE PENGENDALIAN PROYEK

PROYEK PERUSAHAAN EKSTERNAL

Rencana Mutu terdiri dari: -Manual/prosedur -Standard Peraturan
-Metode Konstruksi -Administrasi Keppres, Kepmen, Perda, dll
-Instruksi Kerja -Prosedur
-Jadwal Waktu Pelaksanaan -Organisasi
-Prosedur Kerja dll -Personal
-Keuangan

SUPERVISI

INPUT
-Bahan OUTPUT
CONSTRUCTION -Produk akhir BMW (Biaya,
-Alat PROCESS
-Tenaga Kerja Mutu, Waktu)

INSPECTOR & TEST EVALUASI

KRITERIA KEBERTERIMAAN
-Gambar PELAPORAN DAN
-Spesifikasi MONITORING
-Mock Up
-Gambar PELAPORAN DAN
-Spesifikasi MONITORING
-Mock Up
 BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEKERJAAN PERSIAPAN
DAN
PENUNJANG

SALURAN PENGELAKAN SALURAN PENGELAKAN SALURAN BANGUNAN PELIMPAH

TERBUKA TERTUTUP ( SPILLWAY )
 BAGAN ALIR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Flow Chart Pekerjaan Galian Tanah

Excavation
START

Loading
Pengukuran

Hauling
Join Survey

Dumping
Pemasangan

Cek batas galian Belum

Tidak Setuju Ya

Cukup
END
 15. DAFTAR INDUK DOKUMEN

NO NAMA DOKUMEN URAIAN

1. Kontrak Kerja Yang menyatakan pekerjaan, volume pekerjaan,

Spek dan cara pembayaran

2 IPC Dokumen tentang Kemajuan Pekerjaan sekaligus

Dokumen penarikan termin
 16. DAFTAR REKAMAN

LOKASI PENYIMPANAN MASA SIMPAN

NO NAMA REKAMAN / BUKTI KERJA
REKAMAN REKAMAN
 Jln.Tgk Chik Kuta Karang No.1 Kuta Alam - Banda Aceh
Kode Pos 23121 Telp: (0651) 23210 Fax: (0651) 23210

RENCANA MUTU KONTRAK

( RMK )

RECONSTRUCTION PROJECT (IP

AD SUB PROJECT PACKAGE NO
ION KEBAYAKAN - SIMPANG KR
Kabupaten Aceh Tengah

TAHUN 2013 - 2016