Hal-1

PENYUSUNAN RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN SEKOLAH/ MADRASAH

Tujuan :

1. Peserta mampu memonitoring dan mengevaluasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS)
2. Peserta mampu mengukur tingkat ketercapaian pendapatan dan belanja sekolah
3. Mengetahui penyebab dan hambatan tingkat ketercapaian
4. Peserta mampu menyusun RKAS/ RKAM berdasarkan profil Sekolah/ Madrasah terkini
5. Peserta mampu menganalisis hasil proyeksi rencana biaya dan pendanaan Sekolah/ Madrasah

Langkah-Langkah Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran

1. Menghitung % Kontribusi dg. cara membagi nilai komponen KOMPONEN (K) KAS dg.TOTAL KOMPONEN (TK) KAS
(Kolom 5 = K/TK)
2. Menghitung selisih antara realisasi KAS dengan KAS ( Kolom 6 = 4 - 3)
3. Menghitung % selisih antara realisasi KAS dengan KAS (Kolom 7 = 6/3)
4. Memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan
( dalam memberi komentar, pendapat, masukan dan/ atau rekomendasi dari hasil perhitungan dapat dikaitkan
hasil monitoring/ evaluasi/ hasil rapat Komite Sekolah, saran dari Dinas Pendidikan, dll)
5. Melakukan analisis dapat juga dilakukan dengan tanpa komponen belanja pegawai, karena cukup besar dan
penggunaannya sudah pasti. Namun perlu diberi penjelasan dibawah tabel, misalnya analisis tidak termasuk belanja pegawai
6. Dalam menyajikan laporan/ analisis dapat juga ditampilkan dalam bentuk grafik
 Hal-2

TABEL :
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
SMP/ MTs …………………………..
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Kegiatan dan Anggaran REALISASI KAS LEBIH/ (KURANG)

No. Uraian
Sekolah (KAS)
RUPIAH % RUPIAH %
1 2 3 4 5 = K/TK 6=4-3 7 = 6/3
1 PENDAPATAN
1.1 Rutin dari Pemda Kab/Kota - - 0% - 0%
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Lain-Lain

1.2 Bantuan 42,300,000 39,950,000 100% (2,350,000) -6%

a. BOS 42,300,000 39,950,000 100% (2,350,000) -6%
b. Pemda Kab/Kota
c. Pemda Provinsi

1.3 Dana Komite - - 0% - 0%

1. Iuran Orang Tua
2. Sumbangan Sukarela
3. Iuran Paguyuban Kelas
4. Iuran Komite Sekolah

1.4 Lain-Lain - - 0% - 0%
1. Donatur
2. Usaha Sekolah

1.5 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu

42,300,000 39,950,000 100% (2,350,000) -6%

 Hal-3

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)

- Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah 100 % berasal dari dana BOS.
Pada tahun 2008/2009, sebaiknya sekolah menggali dana selain BOS sesuai dengan UU 20/2003 dan PP19/2005
- Mengingat aspirasi dari wali murid agar kegiatan kesiswaan perlu ditambah baik kwantitas dan kualitasnya, maka
RKAS Tahun 2008/2009 disarankan untuk menambah alokasi dana untuk kegiatan kesiswaan menjadi 5%
Pendanaan kegiatan tersebut telah disepakati 3% dari sekolah(BOS) dan 2% partisipasi dari orang tua siswa

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)

- Pada tahun 2007/2008, pendapatan sekolah menurun sebesar 6% yang disebabkan karena ada 10 siswa pindah sekolah.
Penurunan ini juga terjadi pada tahun sebelumnya
- untuk menghindari defisit pada tahun berjalan, disarankan agar RKAS tahun 2008/2009 sekolah selain meningkatkan mutu,
dapat menggali sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat, donatur, maupun kerjasama dengan stakeholders
pendidikan untuk mendirikan usaha sekolah, seperti wartel, kantin sekolah, koperasi sekolah dsb.

Contoh analisis : (komentar, pendapat, masukan, rekomendasi)

- Secara keseluruhan tahun 2007/2008 sekolah dapat menghemat belanja sebesar 10%,
hal ini disebabkan karena sekolah dapat melakukan efesiensi belanja alat tulis kantor dan langganan daya & jasa
- Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, disarankan RKAS Tahun 2008/2009 mengalokasikan dana untuk
pengadaan alat bantu/peraga KBM sebesar 3% dari total RKAS
 Tambahan Penjelasan Panduan RKS/ M Tahap 4

Langkah-Langkah Menyusun Rencana Biaya dan Pendanaan Sekolah/ Madrasah

Untuk : SMP/ MTs

Daftar biaya satuan (D-1)

- Buatlah rincian kegiatan menjadi komponen kegiatan, jenis dan volume kegiatan
- Contoh Kegiatan Pelatihan PAKEM, komponen kegiatannya a.Jumlah pelatih, b.Jumlah materi pelatihan, c.konsumsi, d.transport peserta dsb.
- Jenisnya, misalnya Orang/ hari, set, peserta/ hari dsb.
- Jumlah satuan, misalnya 7 hari, 12 kali pertemuan, 7 set materi, konsumsi 96 orang (8orang peserta dan pelatih x 12 kali pertemuan), dsb
Jumlah transport peserta (7orang x 12 kali pertemuan) = 84
- Tentukan biaya satuannya. Misalnya HR pelatih Rp. 150.000/ hari, Biaya Konsumsi Rp. 15.000/org/ hari, dst
- Hitunglah jumlah Biaya dengan cara mengalikan jumlah satuan dan harga satuan
- Hitunglah jumlah semua biaya pelatihan PAKEM (untuk semua peserta)
- Hitunglah Biaya satuan pelatihan PAKEM per peserta dengan cara membagi semua biaya pelatihan dengan jumlah peserta
CATATAN :
- Tidak perlu semua kegiatan dibuat D-1 (D-1 dibuat hanya untuk kegiatan yang memerlukan penghitungan biaya satuan, misalnya Pelatihan
yang akan dilakukan sendiri oleh sekolah).
- Kalau hanya mengirim peserta untuk ikut pelatihan, pengadaan buku/ komputer yang sudah tahu harga per unit, sebaiknya harga langsung dimasukkan ke D-2
Rencana Biaya (D-2)
- Tabel ini berisi informasi mengenai perkiraan jumlah biaya sekolah (pengembangan dan operasional) dalam kurun 4 tahun mendatang
- Inputlah jumlah peserta yang akan dilatih pada kolom jumlah satuan
- Inputlah biaya satuan per peserta yang telah dihitung pada tabel D1 kedalam tabel D2 kolom harga satuan
- Inputlah biaya satuan semua kegiatan kedalam tabel D2 kolom harga satuan
- Hitunglah Jumlah Biaya dengan cara mengalikan harga satuan dan jumlah satuan
- Untuk harga satuan tahun berikutnya perlu dikalikan dengan asumsi (misalnya inflasi 10%, perubahan fisik 5%, maka tahun berikutnya ditambah 15%)
- Bila kesulitan menghitung asumsi, maka asumsinya dapat menggunakan istilah harga konstan TA saat penghitungan
CATATAN :
- Dalam biaya RKS ini dibagi menjadi 2 biaya, yaitu biaya pengembangan dan biaya Operasional untuk mempermudah pembedaanya bisa dijelaskan sbb.
- Biaya program adalah merupakan biaya yang ditimbulkan akibat munculnya tantangan (bukan kegiatan rutin sekolah)
- Biaya operasional adalah biaya yang rutin dikeluarkan oleh sekolah seperti ATK, barang habis pakai,dll (biaya ini biasanya habis dipakai tidak lebih dari 1 tahun)
- Untuk mempermudah penghitungan biaya operasional tahun berikutnya, bisa menggunakan pengalaman tahun sebelumnya atau dinaikan sesuai dengan Inflasi
- Hitunglah total biaya RKS dengan cara menjumlah biaya pengembangan dengan biaya operasional
- Usahakan Biaya Operasional lebih terperinci seperti format K-2 BOS untuk memperkecil perbedaan tafsir pembaca
- Rincian dari Program silahkan diatur sendiri, mis.berdasarkan Katagori, atau kegiatan yang akan dilakukan (Pelatihan, pengadaan buku, sarana & Prasarana)

Perkiraan Sumber Pendanaan (D-3)

- Tabel ini berisi informasi tentang perkiraan jumlah dana yang akan diterima oleh sekolah dalam kurun 4 tahun mendatang dan dari mana sumbernya
- Urutan sumber dana dalam tabel ini adalah berdasarkan sumber dana yang paling mudah dan lebih pasti untuk direalisasikan, seperti BOS,
dana dari PemKab/ Kota untuk gaji pegawai, iuran Komite, dll
- Untuk merumuskan perkiraan sumber dana perlu realistis. Misalnya untuk menghitung perkiraan dana BOS, perlu dihitung dulu rencana/ proyeksi jumlah murid
 Tambahan Penjelasan Panduan RKS/ M Tahap 4

- Untuk merumuskan perkiraan penerimaan sumber dana hasil proposal,perlu diperhatikan Kemitraan yang sudah/akan didesign,mis.jumlah dana yang diharapkan
penggalian dana tersebut akan digunakan untuk apa, misalnya untuk membangun rumah ibadah, dll
- Inputlah nilai sumber dana yang telah direncanakan/dihitung pada kolom yang sesuai dengan tahun perencanaan
CATATAN :
- Usahakan mempunyai ide, keberanian , keluar dari kebiasaan, inovasi untuk mencari alternatif sumber dana.spt. mendirikan usaha melalui kemitraan, proposal,dll

Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan (D-4)

- Tabel D-4 ini menjelaskan bahwa biaya RKS tersebut akan didanai oleh sumber dana dari mana (secara kasar merupakan gabungan antara tabel D-2 dan D-3)
- Inputlah ringkasan program RKS dan kegiatan operasional ke tabel D-4 (ingat hanya ringkasannya saja)
- Misalnya Biaya Pengembangan : yang di input hanya ringkasan biaya Pogram dan kegiatan,
- Misalnya Operasional : yang diinput hanya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain)
CATATAN :
- Pastikan bahwa kolom jumlah biaya keseluruhan tahun yang bersangkutan (D4), sama dengan jumlah biaya di tabel D-2
- Pastikan bahwa total pendanaan sama dengan jumlah biaya keseluruhan pada tahun yang bersangkutan
- Usahakan Dana BOS habis terpakai secara efesien dan efektif pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
- Pastikan bahwa nilai masing-masing sumber dana tidak melebihi nilai dana tabel D-3
misalnya nilai sumber dana BOS pada tabel penolong sebesar Rp. 223.020.000 (TA/ 2008/2009, maka penggunaan dana yang bersumber dari dana BOS
pada tabel D-4 tidak boleh lebih dari Rp. 223.020.000

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) (D-5)

- Tabel D-4 ini menggambarkan rencana pendapatan dan belanja sekolah/ M dalam satu tahun ajaran (gabungan keseluruhan antara tabel D-2 dan D-P3)
misalnya D-4 (TA 2008/2009) merupakan gabungan antara D-2(TA. 2008/2009) dengan D-P3 TA. 2008/2009)
- Inputlah nilai tabel D-3 (mis TA 2008/2009) ke dalam kolom pendapatan RKAS (TA. 2008/2009
- Inputlah nilai tabel D-2 (TA. 2008/2009) ke dalam kolom belanja RKAS (TA. 2008/2009)
- Pastikan bahwa jumlah pendapatan sama dengan jumlah nilai pada tabel D-P3 dan jumlah Belanja sama dengan nilai pada tabel D-2
- Usahakan jumlah pendapatan ≥ jumlah belanja
- Bila defisit usahakan bukan belanja operasional dan akan bisa didanai oleh sumber lain seperti bukan uang (bahan material dsb). Atau
pindahkan kegiatan pengembangan pada tahun berikutnya
- Berilah penjelasan defisit tsb.brp.nilainya dan akan dibiayai dari mana dan berupa apa(mis.kurang Rp.200rb.Berupa pasir 1 truck akan disumbang oleh
paguyuban kelas). Kami sarankan agar RKAS TIDAK DEFISIT
CATATAN :
- Bila terjadi surplus, dana ini akan menjadi sisa lebih tahun lalu untuk RKAS tahun yang akan datang
- Bila surplus/ defesitnya terlalu besar, maka perlu ditinjau ulang program yang akan dilaksanakan.
- Kalau surplus terlalu besar sebaiknya program yang akan datang dimajukan tahun sekarang dan bila defisit terlalu besar sebaiknya program diluncurkan
pada tahun mendatang
- Pengelompokan belanja operasional dan belanja modal bisa menggunakan pertimbangan berapa lama barang tersebut bisa digunakan.
Bukan berdasakan asal sumber dana tersebut
- Kalau lebih dari satu tahun seperti buku pelajaran, pengadaan tanah, bangunan ruang kelas baru termasuk belanja modal
- Bila RKAS sudah ditandatangani oleh Kepala sekolah dan Komite, seharusnya menjadi KAS (Kegiatan dan Anggaran Sekolah)
- Tabel D-5 kolom pendapatan dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah, misalnya sekolah swasta/ MTs tidak ada pendapatan dari Pemda untuk gaji
maka dapat menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan misalnya dari Yayasan, dll)
 Tabel D-1

CONTOH : Menghitung Biaya Satuan

Sebuah sekolah akan mengadakan pelatihan PAKEM, dimana pesertanya

terdiri dari kepala sekolah dan 6 guru. 1 orang pelatih akan melatih selama 3
minggu, setiap minggu 4 kali pertemuan, jadi ada 12 kali pertemuan.
Pelatihan akan dilaksanakan dengan menggunakan ruang kelas setelah jam
sekolah, karena itu tidak perlu menyewa ruang pelatihan. Masing-masing
peserta akan mendapatkan 1 eksemplar materi pelatihan. Uang transport
untuk pelatih sudah termasuk didalam honornya. Peserta mendapatkan
uang transport untuk setiap hari pelatihan. Konsumsi disediakan untuk
semua peserta termasuk pelatih.

TABEL : D-1
DAFTAR BIAYA SATUAN
SMP/MTs…………………………………..
TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 2007/2008

Satuan Jumlah Biaya

Program/Kegiatan Harga Satuan
Jenis Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5= 3 X 4
Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
1. Pelatihan Pakem
1.1.Pelatih 1 org 12 hr JPl 12 150,000 1,800,000
1.1.Materi Pelatihan JMp 7 30,000 210,000
1.1.Konsumsi 8 org 12 hr JOr 96 15,000 1,440,000
1.1.Transport peserta 7 org 12 hr JOr 84 30,000 2,520,000

Total Biaya Pelatihan Pakem Utk 7 Peserta 5,970,000

Biaya Satuan Pelatihan Pakem per Peserta (5.970.000/7) 852,857

Contoh rincian materi pelatihan D-2

Foto copy (misalnya menggunakan kerta A4,B3 dll) lembar 300 100 30,000
penjilidan dll

Total 30,000
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

TABEL D-2
RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN
MADRASAH IBTIDAIYAH …………………………..
TAHUN 2010/2011 - 2013/2014
(dalam rupiah/ harga konstan)
Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

A. PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS

1. PENINGKATAN MANAGEMEN KESISWAAN
1.1 Menyusun program yang menarik Rp/Thn 500 000 4 2,000,000 1 500,000 500,000 500,000 500,000
1.2 Mensosialisakan program ke masyarakat
1.3 Mengadakan evaluasi program secara berkala Rp/Smt 350,000 8 2,800,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
1.4 Membuat brosur Rp/Lbr 1,000 400 400,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000 100 100,000
1.5 Melaksanakan KBM yang PAIKEMI
1.6 Melaksanakan KBM dengan memanfaatkan sumber
daya yang ada
1.7 Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha
sekitar
sekitar madrasah
1.8 Menyususn program pengembangan kecerdasan, bakat
dan minat peserta didik dengan memanfaatkan SDM
dan fasilitas yang ada
1.9 Mengoptimalkan program remedial teaching
1.10 Memotivasi guru untuk membuat progran peningkatan
kompetensi
kompetensi siswa pada semua Mapel
1.11 Mencari tenaga yang kompeten dalam bidang non
akademik
Total Biaya Program Peningkatan Managemen Kesiswaan 5,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
2. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PROGRAM PEMBELAJARAN
2.1 Memberikan reward bagi guru yang sudah menyusun silabus Rp/MP 25,000 79 1,975,000 1,975,000
dan RPP
Silabus dan RPP
2.2 Mengadakan work shop tentang model pembelajaran Rp/Org 100,000 14 1,400,000 14 1,400,000 0 0 0
PAIKEMI
PAIKEMI
2.3 Melaksanakan supervisi kelas secara berkala
2.4 Memotivasi kepada semua guru kelas 6 agar melaksanakan
bimbinganbelajar diluardiluar
bimbingan belajar jam pelajaran
jam pelajaran
2.5 Mengadakan pembinaan kepada wali murid tentang
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
pentingnya pendidikan anak
2.6 Memotivasi siswa untuk melanjutkan ke SMPN
2.7 Menyusun program ekstrakurikuler yang sistematis
Total Biaya Program Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran 3,375,000 3,375,000 0 0 0
3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3.1 Menambah tenaga kependidikan 2 orang 0 0 0 0 0 0
3.2 Memotivasi 3 orang guru untuk meningkatkankan
kualifikasi
pendidikannya 0 0 0
0 0 0
3.3 Memotivasi kepala madrasah untuk meningkatkan
kompetensinya
kompetensinya
3.4 Mengirimkan 12 guru untuk mengikuti pelatihan- orang 100,000 12 1,200,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000 3 300,000
pelatihan.

Total Biaya Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,200,000 300,000 300,000 300,000 300,000

4. PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

4.1 PERABOT
4.1.1 Membeli meja kursi guru 14 set set 250,000 14 3,500,000 14 3,500,000
4.1.2 Membeli lemari kelas 6 buah buah 600,000 6 3,600,000 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000
4.1.3 Membeli 1 buah lemari kantor buah 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000
4.2 BUKU PENUNJANG
4.2.1 KELAS I
4.2.1.1 Membeli buku Al-Quran Hadis I 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000
4.2.1.2 Membeli buku Akidah Akhlak I 32 eksemplar eksemp 18,000 32 576,000 32 576,000
4.2.1.3 Membeli buku Fiqh I 32 eksemplar eksemp 14,000 32 448,000 32 448,000
4.2.1.4 Membeli buku PKn I 32 eksemplar eksemp 9,000 32 288,000 32 288,000
4.2.1.5 Membeli buku IPS I 32 eksemplar eksemp 10,000 32 320,000 32 320,000
4.2.1.6 Membeli buku Penjas I 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.1.7 Membeli buku SBK I 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.1.8 Membeli buku Bhasa Inggris I 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.1.9 Membeli buku Bahasa Jawa I 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.2 KELAS II
4.2.2.1 Membeli buku AL-Quran HadisII 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000
4.2.2.2 Membeli buku Akidah akhlak II 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000
4.2.2.3 Membeli buku Fiqh II 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
4.2.2.4 Membeli buku PKn II 32 eksemplar eksemp 7,000 32 224,000 32 224,000
4.2.2.5 Membeli buku IPS II 32 eksemplar eksemp 8,000 32 256,000 32 256,000
4.2.2.6 Membeli buku Penjas II 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.2.7 Membeli buku SBK II 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.2.8 Membeli buku Bahasa Inggris II 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.2.9 Membeli buku Bahasa Jawa II 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.3 KELAS III
4.2.3.1 Membeli buku AL-Quran hadis III 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000
Akhlak III 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000
4.2.3.3 Membeli buku Fiqh III 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000
4.2.3.4 Membeli buku PKn III 32 eksemplar eksemp 7,000 32 224,000 32 224,000
4.2.3.5 Membeli buku IPS III 32 eksemplar eksemp 9,000 32 288,000 32 288,000
4.2.3 6 Membeli buku Penjas III 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.3 7 Membeli buku SBK III 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.3.8 Membeli buku Bhasa Inggris III 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.3.9 Membeli buku Bahasa Jawa III 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.3.10Membeli buku SKI I 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000
4.2.4 KELAS IV
4.2.4.1 Membeli buku AL-Quran Hadis IV 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000
4.2.4.2 Membeli buku Akidah Akhlak IV 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000
4.2.4.3 Membeli buku Fiqh IV 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000
4.2.4.4 Membeli buku Penjas IV 2 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.4.5 Membeli buku SBK IV 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.4.6 Membeli buku Bahasa Inggris IV 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.4.7 Membeli buku Bahasa Jawa IV 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.4.8 Membeli buku SKI II 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000
4.2.4.9 Membeli buku Bahasa Arab I 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000
4.2.5 KELAS V
4.2.5.1 Membeli buku AL-Quran Hadis V 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000
4.2.5.2 Membeli buku Akidah Akhlak V 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000
4.2.5.3 Membeli buku Fiqh V 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000
4.2.5.4 Membeli buku Penjas V 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.5.5 Membeli buku SBK V 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.5.8 Membeli buku SKI III 32 eksemplar eksemp 15,500 32 496,000 32 496,000
4.2.5.9 Membeli buku Bahasa Arab II 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000
4.2.6 KELAS VI
4.2.6.1 Membeli buku AL-Quran Hadis VI 32 eksemplar eksemp 14,500 32 464,000 32 464,000
4.2.6.2 Membeli buku Akidah Akhlak VI 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000
4.2.6.3 Membeli buku Fiqh VI 32 eksemplar eksemp 12,000 32 384,000 32 384,000
4.2.6.4 Membeli buku Penjas VI 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.6.5 Membeli buku SBK VI 32 eksemplar eksemp 22,000 32 704,000 32 704,000
4.2.5.6 Membeli buku Bahasa Inggris V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.5.7 Membeli buku Bahasa Jawa V 32 eksemplar eksemp 20,000 32 640,000 32 640,000
4.2.6 8 Membeli buku SKI IV 32 eksemplar eksemp 15,000 32 480,000 32 480,000
4.2.6 9 Membeli buku Bahasa Arab III 32 eksemplar eksemp 13,000 32 416,000 32 416,000
4.3 PERALATAN PEMBELAJARAN
4.3.1 AGAMA
4.3.1.1 Membeli CD pembelajaran shalat 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000
4.3.1.2 Membeli CD pembelajaran zakat 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000
4.3.1.3 Membeli CD pembelajaran haji 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000
4.3.1.4 Membeli CD pembelajaran pengurusan jenazah 1 buah buah 10,000 1 10,000 1 10,000
4.3.2 IPA
4.3.2.1 Membeli peta anatomi tubuh manusia 1 buah buah 35,000 1 35,000 1 35,000
4.3.2.2 Membeli peta kerangka tubuh manusia 1 buah buah 35,000 1 35,000 1 35,000
4.3.2.3 Membeli turso manusia 1 buah buah 625,000 1 625,000 1 625,000
4.3.2.4 Membeli kerangka tubuh manusia 1 buah buah 345,000 1 345,000 1 345,000
4.3.2 5 Membeli planetarium (gerhana) 1 buah buah 195,000 1 195,000 1 195,000
4.3.3 IPS
4.3.3.1 Membeli peta dinding dunia 1 buah buah 80,000 1 80,000 1 80,000
4.3.3.2 Membeli peta dinding Indonesia 1 buah buah 80,000 1 80,000 1 80,000
4.3.3.3 Membeli peta dinding Propinsi 1 buah buah 80,000 1 80,000 1 80,000
4.3.3.4 Membeli gambar kenampakan alam 10 buah buah 10,000 10 100,000 10 100,000
4.3.4 BAHASA
4.3.4.1 Membeli papan flanel bahasa Arab buah 100,000 1 100,000 1 100,000
4.4 SARANA PENUNJANG
4.4.1MEDIA PEMBELAJARAN
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
4.4.1.1 Membeli laptop 1 buah buah 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000
4.4.1.2 Membeli LCD 1 set set 7,000,000 1 7,000,000 1 7,000,000
4.4.1.3 Membeli TV 1 buah buah 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000
4.4.1.4 Membeli media Lab. Bahasa 20 set set 1,500,000 20 30,000,000 20 30,000,000
4.4.1.5 Membeli perangkat komputer 20 set set 2,500,000 20 50,000,000 20 50,000,000
4.4.2 PERALATAN OLAH RAGA
4.4.2.1 Membeli bola sepak 4 buah buah 70,000 4 280,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000
4.4.2.2 Membeli peralatan bulu tangkis 1 set set 150,000 1 150,000 1 150,000
4.4.2.3 Membeli peralatan tenis meja 1 set set 1,400,000 1 1,400,000 1 1,400,000
4.4.2.4 Membeli peralatan basket 1 set set 200,000 1 200,000 1 200,000
4.4.2.5 Membeli peralatan sepak takrow 1 set set 150,000 1 150,000 1 150,000
4.4.2.6 Membeli peralatan lompat tinggi 1 set set 600,000 1 600,000 1 600,000
4.4.3 ALAT KESENIAN
4.4.3.1 Membeli perlalatan seni albanjari 1 set set 750,000 1 750,000 1 750,000
4.4.4 ALAT KETRAMPILAN
4.4.4.1 Membeli peralatan menjahit 10 set set 5,000 10 50,000 10 50,000
4.4.4.2 Membeli peralatan masak memasak 4 set set 300,000 4 1,200,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000
4.5 PRASARANA
4.5.1 Membeli perangkat komputer 1 buah buah 2,500,000 1 2,500,000 1 2,500,000
4.5.2 Membeli perangkat printer 1 buah buah 700,000 1 700,000 1 700,000
4.5.4 Membangun ruang laboratorium komputer ruang 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000
4.5.5 Membangun ruang laboratorium bahasa ruang 70,000,000 1 70,000,000 1 70,000,000
4.5.6 Membangun 2 ruang kamar kecil siswa ruang 7,000,000 2 14,000,000 2 14,000,000
4.5.7 Meminjam lapangan olah raga milik desa
4.5.8 Membuat ruang kepala sekolah ruang 150,000 1 300,000 1 300,000
4.5.9 Membuat ruang wakil kepala sekolah ruang 200,000 1 300,000 1 300,000
4.5.10Membeli meja kursi tamu set 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000
4.5.11Membuat ruang BP ruang 200,000 1 300,000 1 300,000
4.5.12Membuat ruang media dan alat bantu PBM ruang 200,000 1 300,000 1 300,000
4.5.13Membuat ruang UKS ruang 200,000 1 300,000 1 300,000
4.5.14Membuat kantin sekolah ruang 500,000 1 300,000 1 300,000
4.5.15Memanfaatkan masjid terdekat
4.5.16Menfungsikan 2 ruang kelas menjadi Aula bila
membutuhkan
memerlukan.
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
4.5.17Membeli media bermain buah 50,000 10 500,000 10 500,000
4.5.18Membuat dapur ruang 200,000 1 200,000 1 200,000
4.5.19Membuat pos keamanan ruang 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000
4.5.20Membuat kebun sekolah petak 150,000 1 150,000 1 150,000
4.5.21Merehab pagar sekolah meter 300,000 30 9,000,000 30 9,000,000
4.6 SANITASI
4.6.1 Membuat tandon air atas buah 700,000 1 700,000 1 700,000
4.6.2 Membeli washtafel 4 buah buah 250,000 4 1,000,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000
4.6.3 Membeli tempat cuci peralatan 1 buah buah 250,000 1 250,000 1 250,000
4.6.4 Membuat tempat wudlu 10 buah buah 50,000 10 500,000 10 500,000
Total Biaya Program Perbaikan Sarana dan Prasarana 312,683,000 30,960,000 30,465,000 132,793,000 118,465,000
5. PENINGKATAN PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN MADRASAH
5.1 Mengoptimalkan koperasi dan kantin sekolah 0 0 0 0
5.2 Mengajukan proposal permohonan bantuan dana kegiatan Rp/Thn 25,000 4 100,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000
kepada
kegiatan kepada yayasan
5.3 Meningkatkan kesadaran wali murid untuk memberikan
infaqhari
harijumat
5.4 Mengajukan proposal dana kegiatan kepada perusahaan Rp/Thn 600,000 4 2,400,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000
perusahaan
perusahaan terdekat.
5.5 Meminta iuran pada wali murid sesuai kebutuhan
Total Biaya Peningkatan Pembiayaan dan Pendanaan Madrasah 2,500,000 625,000 625,000 625,000 625,000
6. PENGEMBANGAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN MADRASAH
6.1 KEBERSIHAN,KEAMANAN , KEINDAHAN DAN
KETERTIBAN
MADRASAH
6.1.1 Mengadakan lomba kebersihan kelas tiap minggu Rp/Thn 400,000 4 1,600,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000
6.1.2 Memberikan punishmen bagi kelas terkotor tiap minggu
6.1.3 Membuat jadwal piket kebersihan lingkungan sekolah.
6.1.4 Mengadakan lomba kebersihan lingkungan sekolah Rp/Thn 400,000 4 1,600,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000
antar kelas tiap minggu.
6.1.5 Menyusun program keamanan madrasah dengan
prosedur dan jadwal yang baik
6.1.6 Menyusun program keindahan lingkungan
6.1.7 Membuat taman madrasah Rp/Thn 500,000 2,000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000
6.1.8 Membuat program tindak lanjut terhadap ketertiban
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
pelanggaran ketertiban
6.1.9 Mensosialisasikan program tindak lanjut terhadap
pelanggaran
pelanggaran ketertiban
6.1.10Mengevaluasi program tindak lanjut terhadap pelanggaran
ketertiban
6.1.11 Membentuk kelompok diskusi
6.1.12 Membentuk kelompok belajar matematika, bahasa
Indonesia, IPA, IPA, bahasa Inggris dan bahasa Arab.
Indonesia,
6.1.13Menyelenggarakan reuni alumni Rp/Org 25,000 180 4,500,000 180 4,500,000
6.1.14Menyusun program untuk menjalin hubungan dengan
alumni
6.1.15Menyelenggarakan lomba madding kelas setiap sekali Rp/Thn 320,000 4 1,280,000 1 320,000 1 320,000 1 320,000 1 320,000
seminggu sekali.
6.1.16Memberikan penghargaan kepada guru yang kreatif Rp/Thn 500,000 4 2,000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000
6.1.17Membuat sudut baca di semua ruang kelas Rp/Thn 1,500,000 4 6,000,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000
6.1.18Memberikan sanksi yang mendidik kepada pelanggar
kedisiplinan
kedisiplinan
6.2 PRESTASI AKADEMIK
6.2.1 Membuat kelompok belajar agama Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.2.2 Membuat kelompok belajar PKn Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.2.3 Membuat kelompok belajar Bahasa Indonesia Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.2.4 Membuat kelompok belajar IPS Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.2.5 Membuat kelompok belajar Matematika Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.2.6 Membuat kelompok belajar IPA Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.2.7 Membuat kelompok belajar bahasa Inggris Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3 PRESTASI NON AKADEMIK
6.3.1 OLAH RAGA
6.3.1.1 Membentuk club lari Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.1.2 Membentuk club lempar bola Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.1.3 Membentuk club lompat jauh Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.1.4 Membentuk club voly Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.1.5 Membentuk club Bulu Tangkis Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.1.6 Membentuk club Tenis Meja Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.1.7 Membentuk club Catur Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
 Tabel D-2 (Biaya Pengembangan)

Satuan Total 4 Tahun 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Uraian Program dan Kegiatan Jenis Harga Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
6.3.1.8 Membentuk club Senam Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.1.9 Membentuk club PBB Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2 KESENIAN
6.3.2.1 Membentuk club seni melukis Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.2 Membentuk club seni Kaligrafi Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.3 Membentuk club seni Berpidato bahasa Indonesia Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.4 Membentuk club seni Berpidato bahasa Arab Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.5 Membentuk club seni Berpidato bahasa Inggris Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.6 Membentuk club seni Qosidah Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.7 Membentuk club seni Baca Puisi Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.8 Membentuk club seni Paduan Suara Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.9 Membentuk club Tartil Al-Quran Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.2.10Membentuk club MTQ Rp/Thn 480,000 4 1,920,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000
6.3.3 PRESTASI NON AKADEMIK LAINNYA
6.3.3.1 Melaksanakan kegiatan pramuka secara rutin dan
berkesinambungan
6.3.4.2 Mengaktifkan program kegiatan UKS
6.4 PRESTASI GURU
6.4.1 Memotivasi semua guru untuk mengikuti Lomba
6.5 PRESTASI MADRASAH
6.5.1 Memperbaiki semua program sekolah
Total Biaya Program Peningkatan Budaya dan Lingkungan Madrasah 68,900,000 16,100,000 16,100,000 16,100,000 20,600,000
7. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN
7.1 Menyusun program kerja komite madrasah Rp/Thn 250,000 4 1,000,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000
7.2 Memasukkan tokoh pendidikan dan pelaku dunia
usaha dalam komposisi keorganisasuian komite
7.3 Menyusun jadwal pertemuan komite dengan madrasah
7.4 Mengundang semua tokoh masyarakat dalam kegiatan Rp/Thn 1,500,000 4 6,000,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000
akhir tahun/wisuda
Total Biaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan 7,000,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 393,858,000 54,410,000 50,540,000 152,868,000 143,040,000
 Tabel D-2 (Biaya Operasional)

TABEL D-2
RENCANA BIAYA OPERASIONAL
MTs……………………………………………………
TAHUN 2010/2011- 2013/2014

(dalam rupiah/ harga konstan)

Satuan Total 4 Thn 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2011/2012
Uraian Kegiatan/ Penggunaan
Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

B. BIAYA OPERASIONAL
1. Belanja Pegawai 388,560,000 1 97,140,000 1 97,140,000 1 97,140,000 1 97,140,000

1.1 Pegawai Tetap Org/thn 97.140.000 4 388,560,000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000

2. Belanja Barang 72,164,000 18,041,000 18,041,000 18,041,000 18,041,000

2.1 Alat Tulis Kantor (ATK) Rp/ Thn 1,166,000 4 4,664,000 1 1,166,000 1 1,166,000 1 1,166,000 1 1,166,000

2.2 Bahan Habis Pakai Rp/ Thn 2,239,000 4 8,956,000 1 2,239,000 1 2,239,000 1 2,239,000 1 2,239,000

2.3 Langganan Daya dan Jasa Rp/ Thn 900,000 4 3,600,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000 1 900,000

2.4 Kegiatan Pembelajaran Rp/ Thn 6,851,000 4 27,404,000 1 6,851,000 1 6,851,000 1 6,851,000 1 6,851,000

2.5 Kegiatan Kesiswaan Rp/ Thn 5,585,000 4 22,340,000 1 5,585,000 1 5,585,000 1 5,585,000 1 5,585,000

2.6 Penyelenggaraan Perpustakaan Rp/ Thn 800,000 4 3,200,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000 1 800,000

2.7 Subsidi Rp/ Thn 500,000 4 2,000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

3. Belanja Pemeliharaan Rp/ Thn 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

3.1. Perawt.Ringan/ Rehap Ringan Rp/ Thn 2,000,000 4 8,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000

4. Belanja Lain-Lain Rp/ Thn 22,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

4.1 Kegiatan KKGMI dan KKM Rp/ Thn 3,000,000 4 12,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000

4.2 Penerimaaan Siswa Baru Rp/ Thn 1,000,000 4 4,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000

4.3 Pertemuan wali murid Rp/ Thn 1,200,000 4 4,800,000 1 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000 1 1,200,000

4.4 Pelaporan Rp/ Thn 300,000 4 1,200,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000

Total Kegiatan Operasional 490,724,000 122,681,000 122,681,000 122,681,000 122,681,000

Total Biaya Keseluruhan 884,582,000 177,091,000 173,221,000 275,549,000 265,721,000
 Tabel : 3

TABEL D- 3 :
PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN
MADRASAH TSANAWIYAH …………………..
TAHUN 2010/2011- 2013/2014

No. Sumber Dana 2010/2011

1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 69,475,000
2 Dana Komite Sekolah 7,200,000
2.1 Infaq Hari Jumat 7,200,000
3 APBD Kabupaten/ Kota 5,040,000
3.1 Belanja Pegawai Tetap 5,040,000
4 APBN 50,400,000
4.1 Belanja Pegawai Tetap 23,400,000
4.2 Tunjangan Fungsional Guru 27,000,000
5 Dana Hasil Proposal : 18,300,000
5.1 APBD Propinsi 18,300,000
5.1.1 Bantuan Sarpras dan Kegiatan 18,300,000
5.2 APBN : 0
5.2.1 Bantuan Lab. Komputer
5.2.2 Bantuan Lab. Bahasa
6 Lain-Lain 26,676,000
6.1 Usaha Sekolah 4,320,000
6.2 Yayasan 2,400,000
6.3 Iuran wali murid 1,500,000
6.4 Perusahaan sekitar madrasah 18,456,000
Jumlah Dana 177,091,000
 Tabel : 4

RENCANA SUMBER PENDANAAN

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BIAYA TOTAL BOS KOMSEK APBD KAB APBD PROV APBN LAIN-LAIN
 Tabel D-5

TABEL : D-5
Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
Tahun Pelajaran 2010 / 2011

Sekolah : MTs……………………………
Kecamatan : Purwosari
Kabupaten/Kota : : Pasuruan (dalam rupiah)
PENDAPATAN BELANJA
No. Uraian Jumlah No. Uraian Jumlah
I Bantuan operasional sekolah 69,475,000 I Biaya Operasional 122,681,000
II Dana Komite 8,700,000 1.1. Belanja Pegawai 97,140,000
1. Iuran Wali Murid 1,500,000 1.2. Belanja Barang 18,041,000
2. Infaq Hari jumat 7,200,000 1.4. Belanja Pemeliharaan 2,000,000
III APBD Kabupaten 5,040,000 1.5. Belanja Lain-Lain 5,500,000
1. Belanja pegawai 5,040,000
IV APBN 50,400,000
1. Belanja pegawai tetap 23,400,000
2. Tunjangan fungsional 27,000,000 II Biaya Pengembangan 54,410,000
V Dana Hasil Proposal 18,300,000 2.1. Kesiswaan 1,300,000
APBD Propinsi 18,300,000 2.2. Kurikulum dan Pembelajaran 3,375,000
Bantuan Prasarana dan Kegiatan 18,300,000 2.3. Pendidik & Tenaga Kependidikan 300,000
APBN 0 2.4. Sarana dan Prasarana 30,960,000
1. Bantuan Lab Bahasa 2.5. Keuangan & Pembiayaan 625,000
2. Bantuan Lab. Komputer 2.6 Budaya & Lingkungan 16,100,000
VI Lain-Lain 25,176,000 2.7. Peran Serta Masyarakat 1,750,000
1. Usaha Madrasah 4,320,000 dan Kemitraan
2. Yayasan 2,400,000
3. Donatur 18,456,000
VII Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 0

Jumlah Pendapatan 177,091,000 Jumlah Belanja 177,091,000

Jumlah Suplus (Defisit) 0

Mengetahui, Menyetujui, Dibuat oleh,

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Guru
 ProgKeg : Permen 13

TABEL D-6 : PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA BIAYA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 13/2006
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Sekolah : (Dalam Ribuan Rupiah)

Program dan Kegiatan Menurut Permendagri 13/2006
Rincian Biaya
RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KODE KODE
Biaya Total PROGRAM KEGIATAN
Volume Satuan ANGGARAN ANGGARAN
Satuan Biaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9
KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN
1. Peningkatan Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran 1.01.xx.16 Program Wajib
Belajar Sembilan
Tahun
1.01.xx.16.59 Pelatihan
1.1. Penyusunan Silabus 5 Slb 1,300 6,500 Penyusunan
Kurikulum

1.01.xx.16.59 Pelatihan
1.2. Peny. Rencana Pembelajaran(RP) 5 org 2 hr 5 RP 50 RP 300 15,000 Penyusunan
Kurikulum

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

SEKOLAH

2. Peningkatan Pengelolaan 1.01.xx.16 Program Wajib

Administrasi dan Manajemen Belajar Sembilan
Sekolah Tahun
1.01.xx.16.69 Pembinaan
kelembagaan
sekolah dan
manajemen
sekolah dengan
2.1 Penyusunan RKS 6 org 8 hr 48 OK 65 3,120 penerapan MBS
di satuan
pendidikan
dasar
 ProgKeg : Permen 13

Total Biaya 24,620