PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

BAGIAN AKUNTANSI Layanan Pencatatan Pendapatan Pendidikan

Layanan Pencatatan Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran

Layanan Pencatatan Pencairan Anggaran

Layanan Pencatatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban

Panjar Kerja LS Sumber Dana PNBP
Layanan Pencatatan SP2D dan SP3D
LAYANAN Pencatatan Rekonsiliasi Saldo Kas dan Bank antara
Bendahara dengan Unit Akuntansi
LAYANAN Pencatatan Rekonsiliasi Persediaan dan Asset
untuk Laporan SAP
LAYANAN Pencatatan Rekonsiliasi Persediaan dan Asset
untuk Laporan SAK
LAYANAN Pencatatan Rekonsiliasi Laporan Realisasi
Anggaran dengan Pihak Eksternal (KPPN)
LAYANAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAK
LAYANAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAP

BAGIAN KEUANGAN pembayaran biaya pendidikan

pembebanan biaya pendidikan
penetapan UKT mahasiswa
penetapan ulang UKT mahasiswa
Layanan Penerimaan Dana Kerjasama DIPA dan Dana
Kelolaan
Layanan Penerimaan Usaha Lainnya
Layanan Penerimaan Kontribusi Kegiatan
Layanan Pengujian SPP, dan Penerbitan SPUM
Layanan Pelaporan Pajak LS
Layanan Pengajuan SPP Gaji dan Tunjangan BLU
Layanan Pembayaran Remunerasi
Layanan Pembayaran Belanja PNBP
Layanan Pengesahan SP3B
Layanan Pembukuan Sumber Dana PNBP

Layanan Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran

Layanan pencairan dana Kelolaan
Layanan Piutang Lainnya
Layanan Penatausahaan SP2B

Layanan Pengajuan SPP Gaji Induk

Layanan Pengajuan SPP Tunjangan Profesi & Profesor

Layanan Pengajuan SPP Uang Makan PNS
Layanan Penghentian Gaji PNS
Layanan Pengajuan SPP LS Kekurangan Gaji
Layanan Pengajuan SPP Kekurangan Tunjangan Profesi
Profesor
Layanan Pengujian SPP, Penerbitan SPM dan Pencairan
Anggaran RM
Layanan Penatusahaan SPM dan SP2D
Layanan Pengajuan SPP UP RM
BAGIAN PERENCANAAN LAYANAN HIBAH KERJASAMA
PENGAJUAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PENGELOLAAN SIANGGAR
PENYUSUNAN KERTAS KERJA

LAYANAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PADA SIANGGAR

LAYANAN PERENCANAAN FISIK
LAYANAN PENYUSUNAN POK
LAYANAN PENYUSUNAN REVISI POK
LAYANAN PENYUSUNAN RBA

LAYANAN PENYUSUNAN REVISI RBA

LAYANAN PENYUSUNAN RKA-KL
SOP LAYANAN PENYUSUNAN REVISI RKA-KL

LAYANAN PERSIAPAN PENYUSUNAN TRPNBP BLU

LAYANAN PENYUSUNAN TRPNBP BLU

LAYANAN PENYUSUNAN TARIF LAYANAN

LAYANAN Evaluasi LAKUK

LAYANAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI e-Kegiatan

LAYANAN PERSIAPAN Penyusunan LAKIP
LAYANAN Penyusunan LAKIP
LAYANAN PERSIAPAN Penyusunan AKUP
LAYANAN Penyusunan AKUP

LAYANAN Penyusunan Renip

LAYANAN P REVIEW Renip
LAYANAN PERSIAPAN Penyusunan Renstra
LAYANAN Penyusunan Renstra
LAYANAN Review Renstra
LAYANAN PERSIAPAN Penyusunan Renop
LAYANAN Penyusunan Renop
LAYANAN REVIEW Penyusunan Renop
LAYANAN Penyusunan KONTRAK KINERJA

LAYANAN Penyusunan PK UNIT

LAYANAN Penyusunan PK KEMENTERIAN

LAYANAN Monev Kegiatan dan anggaran di simonev

LAYANAN Monitoring Dan Evaluasi Kinerja unit

 SOP

Pencatatan Pendapatan Pendidikan

Pencatatan Pengisian Kas Bendahara Pengeluaran

Pencatatan Pencairan anggaran UP

Pencatatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Panjar

Kerja LS
PENCATATAN SP2D DAN SP3B PADA SAIBA

Rekon persediaan dan aset tetap utk laporan SAP

Rekon persediaan dan aset tetap utk laporan SAK

Pencatatan Rekonsiliasi dengan pihak eksternal KPPN

Penyusunan Laporan Keuangan SAK
Penyusunan Laporan Keuangan SAP
Rekonsiliasi dengan kanwil perbendaharaan
PENCATATAN SP2D PADA SIAKUN
LAYANAN PERTANGUNGJAWABAN
LAYANAN Pencatatan pembayaran
SP2D pada siakun
Pencatatan pada SAIBA

Layanan Pembayaran Biaya Pendidikan

Layanan Penetapan UKT

Layanan Penetapan Ulang UKT
Penerimaan Dana Kerjasama DIPA dan Dana
Kelolaan
Penerimaan Usaha Lainnya
Penerimaan Kontribusi Kegiatan
Pengujian SPP dan Penerbitan SPUM
Pelaporan Pajak LS
Pengajuan SPP Gaji dan Tunjangan BLU
Pembayaran Remunerasi
Pembayaran Belanja PNBP
Pengesahan SP3B
Pembukuan Sumber Dana PNBP

Pengisian Kas ke Bendahara Pengeluaran

Pencairan Dana Kelolaan

Piutang Lainnya
Penatausahaan SP2B
Layanan Pengembalian Biaya Pendidikan

Pengajuan SPP Tunjangan Profesi dan Profesor

Pengajuan SPP Uang Makan PNS

Penghentian Gaji PNS
SPP Kekurangan Gaji

SPP Kekurangan Profesi dan Profesor

Pengujian SPP, Penerbitan SPM dan Pencairan

Anggaran RM
Penatausahaan SPM dan SP2D
Pengajuan SPP UP RM
Layanan Hibah dan Kerjasama

Layanan Pengajuan Usulan Program Kegiatan

Layanan Pengelolaan Sianggar

Layanan Penyusunan Kertas Kerja
Layanan Penyusunan Kertas Kerja pada
Sianggar
Layanan Penyusunan Perencanaan Fisik
Layanan Penyusunan POK
Layanan Penyusunan Revisi POK
Layanan Penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran
Layanan Penyusunan Revisi Rencana Bisnis
dan Anggaran
Layanan Penyusunan RKAKL
Layanan Penyusunan Revisi RKAKL
Layanan Penyusunan Target dan Realisasi
PNBP
Layanan Persiapan Penyusunan Target dan
Realisasi PNBP
Layanan Penyusunan Tarif Layanan
Layanan Persiapan Penyusunan Tarif
Layanan

Layanan Pelaksanaan Evaluasi Lakuk

Layanan Pelaksanaan Dan Pengelolaan E
Kegiatan
Layanan Persiapan Penyusunan Lakip
Layanan Penyusunan Lakip
Layanan Persiapan Penyusunan Lakuk
Layanan Penyusunan Akup
Layanan Penyusunan Lakuk
Layanan Persiapan Penyusunan Renip
Layanan Penyusunan Renip
Layanan Review Penyusunan Renip
Layanan Persiapan Penyusunan Renstra
Layanan Penyusunan Renstra
Layanan Review Penyusunan Renstra
Layanan Persiapan Penyusunan Renop
Layanan Penyusunan Renop
Layanan Review Penyusunan Renop
Layanan Penyusunan Kontrak Kinerja
Layanan Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit
Kerja
Layanan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Dengan Kemenristekdikti
Monev Kinerja Kegiatan Dan Anggaran Di
Simonev
Monev Kinerja Kegiatan Dan Anggaran Unit
Kerja
Rapat Monev Kinerja Kegiatan Dan Anggaran
Unit Kerja
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

LAYANAN TATA USAHA SOP SURAT MASUK

SOP SURAT KELUAR
SURAT KELUAR ELEKTRONIK
SOP PENERIMAAN TAMU DINAS

LAYANAN BARANG MILIK NEGARA LAYANAN PERENCANAAN PENGADAAN

LAYANAN PENGELOLAAN BMN
LAYANAN PENDISTRIBUSIAN
LAYANAN PENGHAPUSAN
LAYANAN PEMINJAMAN PERALATAN BMN

LAYANAN RUMAH TANGGA LAYANAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN SARPRAS

LAYANAN PENGGUNAAN RUANG
LAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

LAYANAN PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS

LAYANAN HUKUM Penyelesaian dan Pemeriksaan pelanggaran disiplin

Layanan Penyelesaian TGR
LAYANAN IZIN PERCERAIAN
- SK
- PERAT

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENY DRAFT STATUTA

PENY DFART OTK

peta proses bisnis
peta jl RB
standar layanan
peta jabatan
evajab
urjab
analisis beban kerja
LAYANAN PENDIDIK SOP CPNS
SOP SELEKSI PEGAWAI TETAP NON PNS
SOP SELEKSI PEGAWAI TIDAK TETAP
SOP PEMROSESAN CPNS KE PNS
SOP PEMROSESAN CBLU KE BLU TETAP
SOP PEMROSESAN KENAIKAN PANGKAT

SOP PEMROSESAN KENAIKAN JABATAN

SOP PEMROSESAN PENERIMAAN/PINDAH INSTANSI

SOP ALIH TUGAS

SOP PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT (PENSIUN)

SOP PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT
(PEMECATAN)

LAYANAN IZIN MENDAFTAR

LAYANAN IZIN BELAJAR

LAYANAN TUGAS BELAJAR

LAYANAN TENAGA KEPENDIDIKAN

LAYANAN BEZETING DAN HCDP
SOP SELEKSI PEGAWAI TETAP NON PNS
SOP SELEKSI PEGAWAI TIDAK TETAP
SOP PEMROSESAN CPNS KE PNS
SOP PEMROSESAN CBLU KE BLU TETAP
KENAIKAN PANGKAT BERTAHAP
KENAIKAN PANGKAT REGULER
KENAIKAN JABATAN
ALIH TUGAS
PENERIMAAN/PINDAH INSTANSI

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT (PENSIUN)

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT
(PEMECATAN)
 SOP

SOP Surat Masuk

Surat Keluar Manual
Surat Keluar Elektronik
Penerimaan Tamu Dinas Individu
Penerimaan Tamu Dinas Kelompok

Perencanaan Pengadaan
Pengelolaan BMN

Penghapusan BMN
Peminjaman Peralatan BMN
Sewa BMN

Penggunaan Ruang
Pemeliharaan Gedung dan SARPRAS

Peminjaman Kendaraan Dinas untuk Unit

UNNES
Peminjaman Kendaraan Dinas untuk
Stakeholder
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Peminjaman Peralatan Rumah Tangga

Layanan Penyelesaian dan Pemeriksaan

Pelanggaran Disiplin
Penyelesaian TGR
Pemrosesan Izin Perceraian
Penyusunan Keputusan Rektor
Penyusunan Peraturan Rektor

Layanan Penyusunan Statuta

Penyusunan dan Pengusulan SOTK UNNES

Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan Peta Reformasi Birokrasi

Penyusunan Peta Jabatan

Penyusunan Evaluasi Jabatan
Penyusunan Uraian Jabatan
Penyusunan Analisis Beban Kerja
Pengadaan CPNS Dosen
Pegawai Tetap Non PNS Dosen
Pegawai Tidak Tetap Dosen
Pegawai CPNS Ke PNS Dosen
Pegawai CBLU Ke BLU Dosen
Kenaikan Pangkat Bertahap Dosen
Kenaikan Pangkat Reguler Dosen

Pemrosesan Pindah Instansi Dosen

Pemrosesan Alih Tugas Dosen

Pemrosesan Pensun Dosen

Pemrosesan Pemberhentian Tidak Hormat

Dosen
Pemrosesan Izin Mendaftar Studi Lanjut
Dosen

Pemrosesan Izin Belajar Studi Lanjut Dosen

Pemrosesan Tugas Belajar Dosen

Penyusunan HDCP Bezeting Tendik

Seleksi Pegawai Tetap Non PNS Tendik
Seleksi Pegawai Tidak Tetap Tendik
CPNS Ke PNS Tendik
CBLU Ke BLU Tendik

Kenaikan Pangkat Tendik

Kenaikan Jabatan Tendik
Alih Tugas Tendik
Pindah Instansi Tendik
Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun)
Tendik
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Tendik
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

layanana akademik LAYANAN REGISTRASI MAHASISWA BARU

LAYANAN REGISTRASI MAHASISWA LAMA
LAYANAN CUTI MAHASISWA
LAYANAN PINDAH KULIAH
LAYANAN KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH
LAYANAN LEGALISASI ONLINE
LAYANAN CETAK ULANG KTM
LAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PERNAH
KULIAH

LAYANAN KELULUSAN MAHASISWA

LAYANAN BEBAS PERPUSTAKAAN

LAYANAN BEBAS SPP UKT
LAYANAN VERIFIKASI WISUDA

LAYANAN CETAK IJAZAH, TRANSKRIP DAN AKTA MENGAJAR

LAYANAN PELAKSANAAN WISUDA
LAYANAN PENDAFTARAN SNMPTN
LAYANAN SELEKSI SNMPTN
LAYANAN PENGUMUMAN SNMPTN
LAYANAN PENDAFTARAN SBMPTN
LAYANAN SELEKSI SBMPTN
LAYANAN PENGUMUMAN SBMPTN
LAYANAN PENDAFTARAN SM
LAYANAN SELEKSI SM
LAYANAN PENGUMUMAN SM

LAYANAN UPACARA AKADEMIK

LAYANAN KEMAHASISWAAN LAYANAN MAPRES

LAYANAN PKM

LAYANAN KEG MHS

LAYANAN SANTUNAN

LAYANAN PUSLAKES BAGI MAHASISWA

LAYANAN BEASISWA
LAYANAN BEASISWA BIDIKMISI
 LAYANAN BEASISWA PPA
LAYANAN BEASISWA PENGGANTI

LAYANAN KERJASAMA LAYANAN PEMBUATAN MOU / MOA

LAYANAN PENGURUSAN PERTUKARAN MAHASISWA TANAH

AIR (PERMATA)

LAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA ASING

LAYANAN PENGURUSAN PDLN, SETNEG STUDI LANJUT

LAYANAN PENGURUSAN IZIN BELAJAR
LAYANAN PEMBUATAN MOU / MOA

LAYANAN PENGURUSAN KREDIT TRANSFER LUAR NEGERI

LAYANAN PENGURUSAN ALIH STATUS DAN PERPANJANGAN

KITAS
 SOP

Layanan Registrasi Mahasiswa Baru

Layanan Registrasi Mahasiswa Lama
Layanan Cuti Mahasiswa
Layanan Pindah Kuliah
Layanan Keterangan Pengganti Ijazah
Layanan Legalisasi Online
Layanan Cetak Ulang KTM

Layanan Surat Keterangan Pernah Kuliah

Layanan Kelulusan Mahasiswa

Layanan bebas keanggotaan perpustakaan

Layanan Bebas UKT

Verivikasi Wisuda
Layanan Cetak Ijazah
Layanan pelaksanaan wisuda
Pendaftaran SNMPTN
Seleksi jalur SNMPTN
Pengumuman SNMPTN
Pendaftaran SBMPTN
Seleksi jalur SBMPTN
Pengumuman SBMPTN
Pendaftaran Seleksi Mandiri
Seleksi jalur Seleksi Mandiri
Pengumuman Seleksi Mandiri

Upacara Akademik (Pengukuhan Guru Besar)

Layanan Aktif Kuliah

Layanan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Layanan Pembinaan Karya Ilmiah

Layanan Pelaksanaan Kegiatan
Kemahasiswaan
Layanan Pemberian Santunan
Layanan Pemberian Layanan Kesehatan Bagi
Mahasiswa

Layanan Pemberian Beasiswa Bidikmisi

Layanan Pemberian Beasiswa Ppa

Layanan Penandatanganan Naskah MoU dan

MoA Dalam Negeri
Layanan Penandatanganan Naskah MoU dan
MoA Luar Negeri

Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru Bagi

Mahasiswa Asing

Layanan Pengusulan Izin Setneg

Layanan Pengurusan Izin Belajar

Layanan Program Transfer Kredit Luar Negeri

Layanan Program Transfer Kredit Dalam

Negeri
Layanan Pengurusan Alih Status &
Perpanjang KITAS
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

LAYANAN PERPUSTAKAAN
LAYANAN KEANGGOTAAN
DIGITALISASI KARYA ILMIAH
LAYANAN PEMINJAMAN BUKU
LAYANAN PENGEMBALIAN DAN
PERPANJANGAN BUKU
layanan pengadaan buku
layanan pengadaan sarana prasarana
layanan pengadaan ATK
LAYANAN PROSES LANGGANAN JURNAL
layanan monitoring jurnal prodi
Layanan Pengolahan

BEBAS PERPUS

LAYANAN KETATAUSAHAAN
- LAYANAN surat masuk
- LAYANAN surat keluar
- LAYANAN siakunt
- LAYANAN keuangan
- LAYANAN penyusunan LAKUK
 SOP
Keanggotaan Perpustakaan
Karya Ilmiah
Peminjaman

Perpanjangan Buku

Pengadaan Buku
Pengadaan Sarana Prasarana
Pengadaan ATK
Langganan Jurnal
Jurnal Prodi
Pengolahan

Bebas Keanggotaan Perpustakaan

Surat Masuk

Siakunt
Pembuatan SPJ
Penyusunan LAKUK
Penyusunan Panjar Kerja
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

LAYANAN TIK Layanan Sistem Informasi
- Layanan Pembuatan Aplikasi
- Layanan Web Hosting
- Layanan Pemeliharaan Web
- Layanan Pembuatan User
- Layanan Pendataan Data Mahasiswa, Dosen dan
Tendik

- Layanan Aplikasi Android

- Layanan Aplikasi Dekstop

- Layanan Nilai Bermasalah

Layanan Jaringan dan Infrastruktur

- Layanan Jaringan LAN
- Layanan Instalasi Jaringan
- Layanan Pemeliharaan Hardware
- Layanan Video Conference

LAYANAN KETATAUSAHAAN
- Layanan Perencanaan Program, Anggaran dan
Kegiatan
- Layanan Keuangan
- Layanan Penilaian Kinerja
- Layanan Pengadaan Sarana Prasarana
- Layanan Surat Masuk
- Layanan Surat Keluar
- Layanan Pengarsipan Dokumen
- Layanan Perbaikan Sarana Prasarana
- Layanan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 SOP

Pembuatan Aplikasi
Pembuatan Web Hosting
Pemeliharaan Web
Pembuatan User
Pendataan data Dosen, Mahasiswa, dan
Tendik

Pembuatan Aplikasi Berbasis Android

Pembuatan Aplikasi Berbasis Dekstop

Pelayanan Nilai Bermasalah Mahasiswa

Instalasi Jaringan LAN

Instalasi Jaringan Komputer
Pemeliharaan Hardware
Video Conference

Perencanaan dan Program Anggaran

Pemrosesan SPJ
Penilaian Kinerja
Pengadaan Sarana Prasarana
Surat Masuk
Surat Keluar
Pengarsipan Dokumen
Perbaikan Sarana Prasarana
Pemeliharaan Sarana Prasarana
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

LAYANAN KONSERVASI Layanan Peningkatan Mutu Konservasi

Layanan efisiensi penggunaan air

Layanan Hutan Kampus

Layanan Laboratorium Alam
Layanan Nirkertas

layanan permohonan bibit dan kompos

Layanan Sarpras SDA dan Lingkungan

layanan sistem kelistrikan

layanan sistem modifikasi selubung bangunan

layanan sistem multi media (Audio Video)

layanan sistem penerangan
layanan sistem penggunaan komputer, printer
dan LCD

layanan sistem penggunaan Lif

layanan sistem tata udara
layanan teknisi pembenihan, pembibitan,
penanaman
Limbah Beracun dan berbahaya
Layanan keuangan pemrosesan SPJ
 SOP

Layanan Mutu nilai dan karakter

Layanan Mutu Seni dan Budaya

Layanan Mutu Efisiensi
Penggunaan Air
Layanan Pengelolaan Hutan
Kampus
Layanan Lab Alam
Layanan Nir Kertas
Layanan Permohonan Bibit dan
Kompos
Layanan Pengelolaan Sarpras SDA
dan Lingkungan
Layanan Sistem Kelistrikan
Layanan Modifikasi Selubung
Bangunan

Layanan Sistem Penerangan

Layanan Penggunaan Komputer,
Printer dan LCD

Layanan Sistem Penggunaan Lift

Layanan Sistem Tata Udara

Layanan Pembenihan, Pembibitan
dan Penanaman
LayananPengelolaan Limbah B3
Layanan Pemrosesan SPJ

Layanan Mutu SDA dan

Lingkungan
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

Layanan Pengelolaan Arsip
layanan kearsipan Dinamis

Layanan Pengelolaan Arsip Statis

Layanan Perencanaan, Program
dan Anggaran
Layanan Ketatausahaan
- layanan surat masuk
- layanan surat keluar
Layanan Keuangan
 SOP

Layanan Pengelolaan Arsip Dinamis

Layanan Perencanaan Program dan

Anggaran

Layanan Surat Masuk

Layanan Surat Keluar
Layanan Keuangan Arsip

Layanan Peminjaman Arsip Dinamis

Layanan Pengembalian Arsip Dinamis
Layanan Pemusnahan Arsip Dinamis
Layanan Perawatan Arsip Dinamis
Layanan Penyerahan Arsip Statis
Layanan Perawatan Arsip Statis
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS SOP

layanan humas Layanan Informasi SOP Layanan Informasi

Layanan Menjawab Email SOP Menjawab Email
SOP Layanan Peliputan
Layanan Peliputan Berita
SOP Layanan Pengunggahan
Layanan Pengunggahan Berita Berita
Layanan Press Conference SOP Press Conference
SOP Layanan Pengaduan
Layanan Pengaduan Publik Publik
Layanan Penyusunan Program SOP Penyusunan Program
dan Anggran dan Anggaran
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

LAYANAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN pendukung:

PEMBIMBINGAN AKADEMIK
PENYUSUNAN KURIKULUM
PENYUSUNAN RPS
PENYUSUNAN BAHAN AJAR
LAYANAN JURNAL ILMIAH
PENETAPAN JADWAL KULIAH
PELAYANAN SURAT AKTIF KULIAH DLL
PELAKSANAAN KKL
PEMINJAMAN FASILITAS GALERI
LAYANAN AKSES DATA
LAYANAN PELATIHAN

LAYANAN MENGGUNAKAN LAB KOMPUTER

LAYANAN PEMINJAMAN FASILITAS LAB
KOMPUTER
PELAKSANAAN UJIAN PERKULIAHAN
PEMBIMBINGAN SKRIPSI
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI
EVALUASI KURIKULUM
PELAKSANAAN PKL

semester antara

inti
BIMBINGAN AKADEMIK
BIMBINGAN SKRIPSI/ta/Tesis/disertasi
BIMBINGAN KONSELING
penyusunan jadwal kuliah

UJIAN
penyusunan kurikulum
evaluasi kurikulum
pembuatan RPS
pembuatan bahan ajar
Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
PKL (PRAKTIK KERJA LAPANGAN)
LAYANAN KEUANGAN Layanan Pengajuan SPP/PTUP/GUP
Layanan Pengajuan SPP/PTUP/GUP nihil
Layanan Pengajuan SPP LS

Layanan Pengajuan Usulan Pencairan

Pengajuan TUP
Pengajuan SPP LS

Pengajuan GUP
LAYANAN AKUNTANSI Rekonsiliasi

Pencatatan Transaksi Pembayaran

Pengajuan Usul Program/Kegiatan
Penyusunan RBA
Penyusunan LAKUK
Revisi POK

LAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Layanan Pemeliharaan

Layanan Pencatatan dan Pelabelan BMN
Layanan Pengarsipan Dokumen
Layanan Persediaan Masuk
Layanan Surat Masuk
Layanan Peminjaman Alat dan Tempat
Layanan Pengadaan Barang
Layanan Persediaan Keluar
Layanan Surat Keluar
Layanan Usul Penghapusan Barang

Layanan CPNS ke PNS

Layanan kenaikan Pangjab Dosen
Layanan Pegawai Berprestasi
Layanan Pensiun
Layanan Seleksi Dosen Kontrak
Layanan Studi Lanjut
Layanan Cuti Tahunan
Layanan kenaikan Pangkat Tendik
Layanan Penilaian Kinerja
Layanan Satya lencana
 SOP

Pembimbingan Akademik
Penyusunan Kurikulum
Penyusunan RPS
Penyusunan Bahan Ajar
Layanan Jurnal Ilmiah
Penetapan Jadwal Kuliah
Pelayanan Surat Aktif Kuliah Izin Observasi
Pelaksanaan KKL

Layanan Akses Data

Layanan Pelatihan

Penggunaan Lab Komputer

Peminjaman Fasilitas Lab

Pelaksanaan Ujian Perkuliahan

Pembimbingan Skripsi
Pelaksanaan Ujian Skripsi
Evaluasi Kurikulum
Pelaksanaan PKL
Pengajuan UP PNBP
Pengajuan GUP Nihil atau PTUP PNBP
Pengajuan LS Rekanan PNBP
Pengajuan LS Bendahara
Pengajuan LS Pegawai
Pencairan Anggaran
Pengajuan TUP Non PNBP
Pengajuan LS Rekanan Non PNBP
Pengajuan LS Bendahara Non PNBP
Pengajuan LS Pegawai Non PNBP
Pengajuan GUP Non PNBP
Pengajuan GUP PNBP1
Pertanggungjwaban PNBP
Rekonsiliasi

Pencatatan Transaksi Pembayaran Panjar Kerja

Pengajuan Usul Program Kegiatan

Penyusunan RBA
Penyusunan LAKUK
Revisi POK
Pencatatan Transaksi SPJ Panjar Kerja

Pemeliharaan Sarpras
Pencatatan Dan Pelabelan BMN
Pengarsipan Dokumen
Persediaan Masuk
Surat Masuk
Peminjaman Alat Dan Tempat
Usulan Pengadaan Barang
Persediaan Keluar
Surat Keluar
Usulan Penghapusan Barang

Pemrosesan CPNS Ke PNS

Usulan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Dosen
Pegawai Berprestasi
Usulan Pensiun
Seleksi Dosen Kontrak
Ijin Studi Lanjut
Cuti Tahunan
Usulan Kenaikan Pangkat Tendik
Penilaian Kinerja
Usulan Satyalancana
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

layanan lembaga Layanan Surat Masuk

Layanan Surat keluar
Layanan Penyusunan Peta proses bisnis

Layanan Pengajuan Usul Program/Kegiatan

Layanan Penyusunan RBA
Layanan Penyusunan LAKUK
Layanan Revisi POK
Layanan Rekonsiliasi

Layanan Pencatatan Transaksi Pembayaran

layanan keuangan

inti
PENELITIAN INTERNAL DOSEN

PENELITIAN INTERNAL

PENELITIAN EKSTERNAL DOSEN

LAYANAN PUBLIKASI ILMIAH
PENDAFTARAN HAK PATEN
PENDAFTARAN HAK CIPTA
PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG
PENGABDIAN INTERNAL DOSEN
PENGABDIAN EKSTERNAL DOSEN
LAYANAN KKN ALTERNATIF
LAYANAN KKN ALTERNATIF KERJASAMA
LAYANAN KKN LOKASI
 SOP

Layanan Revisi POK

Layanan Pencairan Dana Penelitian

Pengabdian Eksternal

Layanan Penelitian Internal Mandiri

Layanan Penelitian Internal -

Mahasiswa
Layanan Penelitian Internal
Layanan Penelitian External

Layanan Pendaftaran Hak Paten

Layanan Pendaftaran Hak Cipta

Layanan Pengabdian External

Layanan KKN Alternatif

Layanan KKN Lokasi

Layanan KKN Mandiri Dan

Keilmuan
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

layanan lembaga Layanan Surat Masuk

Layanan Surat keluar

Layanan Penyusunan Peta proses bisnis

Layanan Pengajuan Usul

Program/Kegiatan
Layanan Penyusunan RBA
Layanan Penyusunan LAKUK
Layanan Revisi POK
Layanan Rekonsiliasi

Layanan Pencatatan Transaksi Pembayaran

layanan keuangan

inti
LAYANAN PERKULIAHAN MKU MKDK
persiapan PPL
Regristrasi PPL
Peer teaching PPL
Pembekalan PPL
Pelaksanaan PPL
LAYANAN PLPG
LAYANAN PPGSM3T
LAYANAN P2BBB
Pembekalan calon wisudawan
bursa kerja PPKLBK
 SOP

Layanan Pengajuan Usul Program

dan Kegiatan
Layanan Penyusunan RBA

Layanan Persiapan PPL

Layanan Registrasi PPL
Layanan Peer Teaching PPL
Layanan Pembekalan PPL
Layanan Pelaksanaan PPL
Layanan PLPG
Layanan PPG SM3T

Layanan Pembekalan Wisudawan

Layanan Bursa Kerja PPLKBK

Layanan Sertifikasi Dosen

Layanan Surat Keluar
Layanan Surat Masuk
Layanan Tes TOEFL
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

layanan penjaminan mutu Layanan AMI

Layanan AUN

Layanan BAN PT
Layanan ISO
Layanan Kepuasan Pelanggan
Layanan QS STAR
 SOP

Audit Mutu Internal (AMI)

Asean University Network (AUN)
Pengusulan Akreditasi Prodi ke BAN-
PT
Audit Mutu Eksternal (ISO)
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
QS-STAR

Layanan PD-DIKTI
Monev Akademik
PERBANDINGAN PETA PROSES BISNIS DAN SOP

UNIT PETA PROSES BISNIS

layanan pengembang bisnis layanan KSO

Layanan Sewa lahan

Layanan Kesehatan BPJS

Layanan Kesehatan Umum

Layanan Rujukan BPJS
Layanan Asrama
Layanan Percetakan
 SOP

SOP Pelaksanaan Kerja Sama

Operasional
SOP Sewa Lahan

SOP Layanan Kesehatan BPJS

SOP Layanan Kesehatan Umum

SOP Layanan Rujukan BPJS

SOP Pengelolaan Asrama
SOP Pelaksanaan Percetakan
 PEMBAGIAN TUGAS

NO REVIEWER
1 Amir Mahmud, S.Pd., M.Si.
Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

2 Luthfi Fathan Dahriyanto S.Psi, M.A.

Iwan Nafi Budi P., S.Kom.

3 Moh Khoiruddin, S.E, M.Si.

Endang Retno Puji Rahayu, S.H.

4 Indah Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt., CA

5 Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.

Siti Mursidah, S.Pd., M.Si.
MBAGIAN TUGAS

UNIT YANG DI REVIEW

1. Keuangan Fakultas (ingrid)
2. Keuangan BPK (rudi)
3. LP3 (
4. LP2M
5. BPB

1. Akademik Fakultas
2. Akademik BAKK
3. Bagian Pendidik BUHK
4. BPM
5. UPT TIK

1. Umpeg Fakultas
2. Umum BUHK
3. Bagian Tendik BUHK
4. Perencanaan BPK

1. Akuntansi Fakultas
2. Akuntansi BPK
3. UPT Perpustakaan

1. Bidang Hukum dan Tata Laksana

2. UPT Konservasi
3. UPT Humas
4. UPT Kearsipan
5. Kemahasiswaan BAKK
6. Kerjasama BAKK