PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 MING

UKM PUSKESMAS KANOR TAHUN 2016

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN

NO METODE PERBAIKAN
PENILAIAN EP
Usulan Draft SK
Disampaikan kepada
Perbaikan SK tentang Kepala Puskesmas
1 6.1.1.2
peningkatan kinerja
Pembuatan SK Disetujui

Usulan Draft SK
Perbaiki SK tentang tata Disampaikan kepada
2 6.1.1.3 nilai pengeloaan dan Kepala Puskesmas
pelaksanaan kegiatan
Pembuatan SK Disetujui

1. Melakukan sosialisasi
tata nilai dalam
Lakukan sosialisasi tata pertemuan monitoring
3 6.1.1.4 nilai yang berlaku dalam
pelaksanaan kegiatan
2. Hasil Perbaikan
disampaikan pada PJ
UKM

1. Melakukan integrasi
dalam penyusunan
rencana perbaikan kinerja
Lakukan integrasi dalam
proses penyusunan
4 6.1.1.5
rencana perbaikan
kinerja 2. Hasil Perbaikan
disampaikan pada PJ
UKM

1. Membuat inovasi
kegiatan ukm

Buat inovasi kegiatan

5 6.1.1.6
ukm
2. Hasil Perbaikan
disampaikan pada PJ
UKM
 Buat bukti pertemuan
Melakukan pertemuan
dan pelaksanaan
dan pelaksanaan
6 6.1.2.1 membahas kinerja dan
membahas kinerja dan
upaya perbaikan di
perbaikan setiap bulan
lakukan setiap bulan

1. Membuat komitmen
untuk peningkatan
Buat bukti komitmen
kinerja
untuk meningkatkan
7 6.1.2.3
kinerja secara
2. Hasil Perbaikan
berkesinambungan
disampaikan pada PJ
UKM

Buat bukti proses

1. Membuat bukti proses
penyusunan rencana
perbaikan kinerja
8 6.1.2.4 perbaikan kinerja
berdasarkan hasil
berdasarkan hasil
monitoring
monitoring
Hasil Perbaikan
Buat bukti pelaksanaan
9 6.1.2.5 disampaikan pada PJ
perbaikan kinerja
UKM
Lengkapi bukti Melengkapi bukti
keterlibatan dalam keterlibatan dalam
10 6.1.3.1
pertemuan monitoring pertemuan monitoring
dan evaluasi kinerja dan evaluasi kenerja

Buat bukti keterlibatan Membuat bukti

linsek dalam penyusunan keterlibatan linsek dalam
11 6.1.3.3
rencana perbaikan penyusunan rencana
kinerja perbaikan kinerja

Buat bukti peran aktif Koordinasi dan

linsek dalam Komunikasi dengan
12 6.1.3.4
pelaksanaan perbaikan Lintas Program dan
kinerja Lintas Sektoral

Buat bukti keterlibatan

masyarakat dalam
penyusunan rencana
Hasil Perbaikan di
perbaikan kinerja
13 6.1.4.3 Sampaikan dan di setujui
program kesehatan ukm
oleh Kepala Puskesmas
yg di laksanakan dalam
kegiatan ukm pertemuan
linsek
 Membuat bukti
Buat bukti keterlibatan
keterlibatan masy dalam
masy dalam penyusunan
penyusunan
pelaksananaan perbaikan
14 6.1.4.4. pelaksananaan perbaikan
kinerja program kegiatan
kinerja program kegiatan
ukm yg di laksanakan
ukm yg di laksanakan
dalam linsek
dalam linsek

Perbaiki SK dan SOP Usulan Draft SK SOP

15 6.1.5.1 pendokumentasian Disampaikan kepada
kegiatan Kepala Puskesmas

Pembuatan SK dan SOP

disetujui

Kepala Puskesmas
AN STRATEGIS (PPS) 3 MINGGU
S KANOR TAHUN 2016

INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN

PJ UKM
adanya SK tentang AGUST - DES
peningkatan kinerja 2016 Ketua &
Anggota BAB
VI

Adanya SK tentang tata PJ UKM

AGUST - DES
nilai pengelolaan dan
2016
pelaksanaan kegiatan Kepala
Puskesmas

PJ UKM
sudah di lakukan
NOP - DES 2016
sosialisasi
Ketua &
Anggota BAB
VI

PJ UKM
penyusunan rencana
perbaikan kinerja di
SEP - DES 2016
lakukan secara
integrasi Ketua &
Anggota BAB
VI

PJ UKM

ada inovasi kegiatan SEPT 2016 -

ukm JUNI 2019
Ketua &
Anggota BAB
VI
 Pertemuan dan
pelaksanaan membahas SEPT 2016 -
PJ UKM
kinerja dan perbaikan DES 2016
di lakukan setiap bulan

Adanya komitmen
peningkatan kinerja JAN 2017 - DES PJ UKM &
secara 2018 Anggota
berkesinambungan

Bukti proses
penyusunan rencana Ketua &
JAN 2017 - DES
perbaikan kinerja Anggota BAB
2018
berdasarkan hasil VI
monitoring
Ketua &
Bukti pelaksanaan
Anggota BAB
perbaikan kinerja
VI
AGUS 2016 -
Bukti keterlibatan JAN 2017 Ketua &
dalam monitoring dan Anggota BAB
evaluasi kinerja VI

Bukti keterlibatan
Ketua &
linsek dalam
Anggota BAB
penyusunan perbaikan
VI
kinerja
DES 2016

Bukti peran aktif linsek

PJ UKM
dalam perbaikan kinerja

Bukti keterlibatan masy

dalam perbaikan kinerja
PJ UKM &
program kesehatan
DES 2016 Kepala
ukm yg di laksanakan
Puskesmas
dalam kegiatan ukm
pertemuan linsek
bukti keterlibatan masy
dalam penyusunan
pelaksananaan ketua dan
perbaikan kinerja DES 2016 anggota BAB
program kegiatan ukm VI
yg di laksanakan dalam
linsek

SK danSOP PJ UKM dan

AGUST 2016
pendokumentasian KAPUS
perbaikan kinerja
sudah tersedia

Penanggung Jawab UKM Puskesmas

 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN

NO METODE PERBAIKAN
PENILAIAN EP
Menyempurnakan Memisahkan dokumen
1 Kriteria 1.1.1 ep 5 dan 6 dokumen RPK 2018 dan RPK 2018 dan draf RUK
draf RUK 2019 2019

Menyelaraskan RPK Memasukan RPK bulanan

2 Kriteria 1.1.4 ep 2 -5 bulanan dengan RPK dalam dokumen RPK
tahunan tahunan

Koordinasi dengan semua

pelaksana kegiatan
Melengkapi jadwal Koordinasi dengan
3 Kriteria 1.2.4 ep 1-2
pelaksanakan kegiatan masyarakat dalam
membuat kesepakatan
jadwal kegiatan

Melengkapi bukti telusur Mencroscek ulang bukti

4 Kriteria 1.2.5 ep 1 Minlok bulanan dan telusur Minlok bulanan
Minlok triwulan dan Minlok triwulan

Melakukan pertemuan
Melengkapi bukti umpan
dengan Tim Mutu se
balik dari masyarakat
5 Kriteria 1.2.6 ep 1 -4 minggu sekali untuk
baik analisis, tindak
membahas tentang
lanjut dan evaluasinya.
umpan balik masyarakat

Melakukan monitoring
Melakukan pertemuan
dan evaluasi hasil
6 Kriteria 1.3.1 ep 1-5 tim PKP setiap 3 bulan
penilaian kinerja
sekali
Puskesmas

Melengkapi dokumen
Melakukan Rapat
penilaian kinerja,
Tinjauan Manajemen
7 Kriteria 1.3.2 ep 1-5 dokumen Lokmin,
minimal 2 kali dalam
Dokumen RTM, dokumen
setahun
audit internal

Membuat jadwal Membuat jadwal

pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
8 2.1.4. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
prasarana puskesmas. prasarana puskesmas.
 Membuat jadwal Membuat jadwal
pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
9 2.1.5. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
sarana puskesmas. sarana puskesmas.

menyempurnakan SOP ada SOP tentang

10 2.3.1 EP. 3 komunikasi dan komunikasi dan
koordinasi koordinasi

ada bukti evaluasi dan

bukti evaluasi terhadap
11 2.3.3. EP. 1-2 tindak lanjut stuktur
stuktur organisasi
organisasi

menyempurnakan memperbaiki kerangka

12 2.3.5 EP 2-3
kerangka acuan program acuan program orientasi

menyempurnakan SOP melakukan perbaikan

13 seminar, pendidikan dan tentang isi SOP seminar,
pelatihan pelatihan dan pendidikan

menyempurnakan SOP melakukan perbaikan

tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi,
14 2.3.6 EP 2
misi, tujuan dan tata tujuan dan tata
nilai puskesmas nilaipuskesmas

menyempurnakan bukti-
ada bukti-bukti tentang
bukti pelaksanaan,
15 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan
pengarahan dan
dan dukungan pimpinan
dukungan pimpinan
 menyempurnakan terdapat kejelasan
kejelasan tanggung jawab tanggung jawab Pimpinan
Pimpinan Puskesmas, Puskesmas,
penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya
Puskesmas dan Puskesmas dan
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan untuk
untuk memfasilitasi memfasilitasi kegiatan
16 2.3.8 ep 1
kegiatan pembangunan pembangunan
berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari
perencanaan, perencanaan,
pelaksanaan dan pelaksanaan dan
evaluasi. evaluasi.

menyempurnakan SOP
ada SOP pemberdayaan
pemberdayaan
masyarakat dalam
masyarakat dalam
17 2.3.8 ep 2 perencanaan maupun
perencanaan maupun
pelaksanaan program
pelaksanaan program
Puskesmas
Puskesmas

menyempurnakan SOP Ada SOP tentang

tentang komunikasi komunikasi dengan
dengan sasaran program sasaran program dan
18 2.3.8 ep 8
dan masyarakat tentang masyarakat tentang
penyelenggaraan program penyelenggaraan program
dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan Puskesmas

menyempurnakan SOP,
Ada SOP, kerangka acuan
kerangka acuan atau
atau pedoman penilaian,
pedoman penilaian,
19 2.3.9 ep 1 instrumen penilaian
instrumen penilaian
akuntabilitas para
akuntabilitas para
penanggungjawab
penanggungjawab

menyempurnakan SOP
ada SOP tentang
tentang pendelegasian
20 2.3.9 ep 2 pendelegasian wewenang
wewenang dengan
dengan kriteria yang jelas
kriteria yang jelas
 terdapat bukti
menyempurnakan bukti identifikasi, pelaksanaan
komunikasi dan dan evaluasi terhadap
21 2.3.10 ep 1-3
koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait
terkait dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.

Menyempurnakan SOP Melakukan perbaikan isi

Pelaksanaan kegiaan SOP Pelaksanaan kegiaan
upaya Puskesmas, upaya Puskesmas,
22 2.3.11 ep 3-4
pengendalian dokumen pengendalian dokumen
danSOP pengendalian danSOP pengendalian
rekaman rekaman

Menyempurnakan SOP Melakukan perbaikan isi

23 2.3.12 ep 2 tentang komunikasi SOP tentang komunikasi
internal internal

Membuat pemetaan Membuat pemetaan

wilayah jejaring dan wilayah jejaring dan
jaringan untuk jaringan untuk
24 2.3.14 ep 1
kemudahan akses, kemudahan akses,
penjelasan cakupan penjelasan cakupan
pelayanan pelayanan

Menyempurnakan SOP
SOP Pengumpulan,
Pengumpulan,
penyimpanan data,
25 2.3.17 ep 2-4 penyimpanan data,
analisa data, pelaporan
analisa data, pelaporan
dan distribusi informasi.
dan distribusi informasi.

Menyempurnakan SOP
SOP Memenuhi hak dan
26 2.4.1 ep 3 Memenuhi hak dan
kewajiban pengguna
kewajiban pengguna

Memperbaikai Peraturan
Peraturan internal yang internal yang sesuai
sesuai dengan visi, misi, dengan visi, misi, tata
27 2.4.2 ep 2
tata nilai dan tujuan nilai dan tujuan
Puskesmas. Puskesmas dan ditambah
peraturan sesuai perda
 Membuat program kerja
Program kerja
pemeliharaan dan bukti
28 2.6.1 ep 3 pemelihararaan sarana
pelaksanaan program
dan peralatan Puskesmas
pemeliharaan

Membuat pencatatan dan

Pencatatan dan
29 2.6.1 ep 10 pelaporan barang
pelaporan barang
inverntaris

Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan

dokumen pedoman Tim Manajemen mutu
30 Kriteria 3.1.1 EP 3
peningkatan mutu dan dalam menyusun
kinerja pedoman Manual Mutu

Melakukan monitoring
Adanya Lokbul Bulanan,
31 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan
RTM
Kinerja

adanya bukti PKP , PTP (BAB 1 )

pengumpulan data
32 kriteria 3.1.4 EP 1
kinerja dan analisis dan
rencana tindak lanjut membuat tampilan grafik
data kinerja
Pertemuan TIM audit
internal

melengkapi KAK Audit pelaksanaan Audit

33 kriteria 3.1.4 EP 2-5 Internal
internal
pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen

adanya bukti tindak

lanjut hasi pengukuran
indikator dan hasil-hasil
34 Kriteria 3.1.6 EP 2-5 PKP, PTP (BAB 1)
pelaksanaan tindak
lanjut dalam bentuk
perbaikan

Kepala Puskesmas
 STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN
NO METODE PERBAIKAN
PENILAIAN EP
Usulan Draft SK
Disampaikan kepada
Pembuatan SK Kebijakan Kepala Puskesmas
1 4.1.1.4
Kegiatan Program UKM
Pembuatan SK Disetujui

Menyerap aspirasi dan

umpan balik pada
kegiatan pertemuan
Perbaikan Identifikasi
Tabulasi Umpan balik
2 4.1.2 dan Tindak lanjut
dari Kotak Saran
Umpan balik Masyarakat
Menganalisa dan
menindak lanjuti Umpan
Balik
Perbaikan Dokumen
Monitoring Pelaksanaan Identifikasi Hasil
3 4.2.3.4
Kegiatan UKM Monitoring Program
Kemudahan Akses
1. Perubahan
Redaksional
Perbaikan Dokumen
2. Identifikasi Hasil
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi
Terhadap ketepatan
4 4.2.4.4 Hasil Kegiatan
waktu,sasaran, dan
Berdasarkan Ketepatan
Tempat Pelaksanaan
Waktu,Sasaran dan
kegiatan UKM
Waktu

Perbaikan Dokumen
Mengidentifikasi Masalah
Hasil Identifikasi Masalah
dan Hambatan yang
5 4.2.5.1 dan Hambatan
terjadi dengan telaah dari
Pelaksanaan Kegiatan
hasil Kegiatan UKM
UKM

Menganalisa Keluhan
Perbaikan Dokumen Umpan Balik dari
Bukti Hasil Analisis kegiatan UKM yang
6 4.2.6.3
Keluhan Umpan Balik sudah disampaikan
Kegiatan UKM Masyarakat Dengan
PDCA

Perbaikan Hasil Evaluasi Menganalisa kembali

7 5.1.5.5 Upaya Pencegahan dan Upaya Pencegahan dan
Minimalisasi Resiko Minimalisasi Resiko
 Membuat Bukti Tulusur
8 5.1.6.5 Perbaikan Bukti telusur ulang sesuai yang di
arahkan Surveiyor

perbaikan kerangka mengkaji ulang kegiatan

9 6.1.1.1 acuan kegiatan penggalangan komitemen
penggalang komitmen bersama

mengkaji ulang hasil

perbaikan kerangka
10 6.1.1.6 identivikasi usulan
acuan Inovasi
linsek,Toma, program

1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur
perbaikan panduan
11 6.1.4.1 2. hasil perbaikan
survey dan instrumen
perbaikan di sampaikan
pad PJ UKM

Kepala Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN

NO METODE PERBAIKAN
PENILAIAN EP

-penijauan ulang sop

7.1.1 EP 1 penijauan SOP
1 pendaftaran , sosialisasi
Pendaftaran
sop pendaftran
- Membuat pertemuan
dengan penanggung
jawab di setiap unit
pelayanan
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA
2
hambatan budaya - Melakukan monitoring
dan evaluasi

- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul
peninjauan SK penijauan dan sosialisasi
7.2.1
3 pengulangan tidak perlu ulang sk pengulangan
EP 4
selama proses layanan tidak perlu selama proses
 Membuat form checklist Kepatuhan pengisian
7.3.2 EP 3
4 evaluasi pemeliharaan form pemeliharaan
gedung gedung

Hasil evaluasi terhadap

7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
5
informasi / edukasi pada dan post test
pasien

- Membuat dan
Jadwal distribusi melakukan pengecekan
7.9.2 EP 3
6 makanan sesuai dengan jadwal distribusi
penyakit makanan sesuai dengan
penyakit

§  SOP pelaporan § Sudah dibuat SOP

program keselamatan program keselematan
7 8.1.8 EP 3
pelaporan insiden bukti pelaporan insiden di
laporan laboratorium

§ Sudah dibuat kembali

§  SOP penanganan dan SOP penanganan
8 8.1.8 EP 4
pembuangan berbahaya pembuangan bahan
berbahaya

§  Tersedianya evaluasi §  Tersedia data

dan tindak lanjut ketersediaan obat dan
9 8.2.1 EP 7 ketersediaan obat dilakukan evaluasi serta
dibandingkan dengan tindak lanjut bersama tim
formularium mutu
§  Terdapat evaluasi dan
§  Tersedia data evaluasi
tindak lanjut kesesuaian
10 8.2.1 EP 8 kesesuian peresepan
peresepan dengan
dengan formularium
formularium

Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan

pemantauan, pemantauan,
11 8.5.1 EP 5
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikan alat perbaikan alat
 Jadwal pelaksanaan
Pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan
12 8.5.2.3 dan prosedur
danprosedur penanganan
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya

Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas: Pelaksanaan program
13 8.5.3.3 -perencanaan keamanan lingkungan
-pelaksanaan fisik Puskesmas
-pendidikan dan
pelatihan petugas

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring

program keamanan dan evaluasi program
14 8.5.3.4
lingkungan fisik keamanan lingkungan
puskesmas fisik puskesmas

Melakukan pendataan
Dilakukan inventaris inventaris peralatan di
15 8.6.2.1
peralatan masing-masing unit
pelayanan

Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang

evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann
rekan mandiri dan rekan

membuat form
monitoring evaluasi
16 9.1.2.1
perilaku petugas layanan
Tersedianya pelaksanaan klinis
evaluasi dan perbaikan
perilaku pelayanan klinis
sosialisasi dan implentasi
perilaku petugas layanan
klinis

membuat KAK PMKP

2019

Peningkatan Mutu klinis

17 9.1.3.2
dan keselamatan pasien
 Peningkatan Mutu klinis bukti pertemuan
17 9.1.3.2
dan keselamatan pasien penyusunan program
peningkatan mutu klinis
dan keselelamtan pasien

penetapan penanggung
membuat penanggung
jawab mutu klinis dan
jawab mutu klinis dan
keslamatan pasien
keselamatan pasien
dengan kejelasan uraian
18 9.4.1.1 dengan uraian tugas
tugas

melakukan sosialisasi
uraian tugas dan
tanggung jawab TIM

kejelasan penanggung
kordinasi dengan
jawab untuk tiap
pimpinan peningkatan
19 9.4.2.6 kegiatan program
mutu klinis dan
peningkatan mutu klinis
keselamatan pasien
dan keselamatan pasien

Kepala Puskesmas
AN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN
NTOH)

INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN

Ada dokumen RPK 2018

Nov-Des 2018 Bab I
dan draf RUK 2019

Adanya RPK bulanan

Nov-Des 2018 Bab I
dan RPK tahunan

Sudah ada jadwal

pelaksanaan kegiatan Nov-Des 2018 Bab I
yang disepakati

Bukti telusur Minlok

bulanan dan Minlok Nov-Des 2018 Bab I
triwulan lengkap

Adanya bukti umpan

balik dari masyarkat
yang diinformasikan Nov-Des 2018 Tim Mutu
melalui papan
pemberitahuan

Bukti adanya
pertemuan pembahasan Pimpinan
Nov-Des 2018
penilaian kinerja puskesmas
puskesmas

Dokumentasi tentang Desember Pimpinan

RTM 2018 puskesmas

Tersedia jadwal
pemeliharaan, bukti
monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan
prasarana puskesams
 Tersedia jadwal
pemeliharaan, bukti
monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan
sarana puskesams

melakukan perbaikan
tentang isi SOP
Jan-19 admen bab 2
komunikasi dan
koordinasi

adanya bukti evaluasi

dan tindak lanjut Dec-18 admen bab 2
stuktur organisasi

adanya kerangka acuan

Jan-19 admen bab 2
program orientasi

tersedia SOP seminar

pendidikan dan Jan-19 admen bab 2
pelatihan

tersedia SOP tentang

komunikasi, visi misi,
Jan-19 admen bab 2
tujuan dan tata nilai
puskesmas

ada bukti-bukti tentang

pelaksanaan,
Feb-19 admen bab 2
pengarahan dan
dukungan pimpinan
 terdapat kejelasan
tanggung jawab
Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab
upaya Puskesmas dan
pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi
Feb-19 admen bab 2
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari
perencanaan,
pelaksanaan dan
evaluasi.

ada SOP pemberdayaan

masyarakat dalam
perencanaan maupun Dec-18 admen bab 2
pelaksanaan program
Puskesmas

Ada SOP tentang

komunikasi dengan
sasaran program dan
masyarakat tentang Dec-18 admen bab 2
penyelenggaraan
program dan kegiatan
Puskesmas

Ada SOP, kerangka

acuan atau pedoman
penilaian, instrumen Dec-18 admen bab 2
penilaian akuntabilitas
para penanggungjawab

Tersedia SOP tentang

pendelegasian
Dec-18 admen bab 2
wewenang dengan
kriteria yang jelas
 Adanya bukti
identifikasi,
pelaksanaan dan
evaluasi terhadap peran Feb-19 admen bab 2
pihak-pihak terkait
dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.

Tersedia SOP
Pelaksanaan kegiaan
upaya Puskesmas,
Feb-19 admen bab 2
pengendalian dokumen
danSOP pengendalian
rekaman

Tersedia SOP tentang

Dec-18 admen bab 2
komunikasi internal

terdapat peta wilayah

jejaring dan jaringan di
wilayah kerja UPT Feb-19 admen bab 2
Puskesmas Kecamatan
Pamarayan

Tersedia SOP
Pengumpulan,
penyimpanan data,
Jan-19 admen bab 2
analisa data, pelaporan
dan distribusi
informasi.

Tersedia SOP
Memenuhi hak dan Dec-18 admen bab 2
kewajiban pengguna

Terdapat Peraturan
internal yang sesuai
dengan visi, misi, tata
nilai dan tujuan Jan-19 admen bab 2
Puskesmas dan
ditambah peraturan
sesuai perda
 adanya program kerja
pemeliharaan dan bukti
Feb-19 admen bab 2
pelaksanaan program
pemeliharaan

adanya pencatatan dan

pelaporan barang Feb-19 admen bab 2
inverntaris

Pedoman Manual Mutu

JANUARI BAB III
Baru

Hasil dari Lokbul

Bulanan dan JANUARI BAB III
pelaksanaan RTM

Adaya dokumen PKP,

JANUARI BAB III

Adanya dokumen PTP

tampilan grafik

adanya hasil laporan

audit inetrnal
dokumentasi hasil audit SETIAP
internal BAB III
BULAN

Adanya dokumen PKP

JANUARI BAB III

Adanya dokuen PTP

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

 INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN

PJ UKM
Adanya SK Kebijakan JAN - MARET
Kegiatan Program UKM 2019
Kepala
Puskesmas
Ketua &
Anggota BAB
Dokumen Identifikasi 4
dan Tindak lanjut
JAN - MARET
Umpan balik PJ UKM
2019
Masyarakat sudah
tersedia
Tim Mutu

Dokumen Monitoring PJ UKM

Pelaksanaan Kegiatan JAN - MARET Ketua &
UKM Kemudahan 2019 Anggota BAB
Akses sudah ada 4
PJ UKM
Perbaikan Dokumen
Monitoring dan
Evaluasi Terhadap
JAN - MARET Ketua &
ketepatan
2019 Anggota BAB
waktu,sasaran, dan
4
Tempat Pelaksanaan
kegiatan UKM

Perbaikan Dokumen
Hasil Identifikasi Ketua &
JAN - MARET
Masalah dan Hambatan Anggota BAB
2019
Pelaksanaan Kegiatan 4
UKM

Perbaikan Dokumen
Ketua &
Bukti Hasil Analisis JAN - MARET
Anggota BAB
Keluhan Umpan Balik 2019
4
Kegiatan UKM

Perbaikan Dokumen
Ketua &
hasil Evaluasi Upaya JAN - MARET
Anggota BAB
Pencegahan dan 2019
5
Minimalisasi Resiko
 Ketua &
Perbaikan Bukti telusur JAN - MARET
Anggota BAB
sudah ada 2019
5

mengetahui tujuan
JAN - MARET
penggalangan komitmen PJ UKM
2019
bersama

mengetahui tujuan JAN - MARET

PJ UKM
pembentukan Inovasi 2019

mengetahui survey
JAN - MARET
tentang upaya untuk PJ UKM
2019
perbaikan

Penanggung Jawab UKM Puskesmas

INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN

tersedia nya sop desember

BAB VII
pendaftran 2018

- Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII

november -
tersedianya sk desember BAB VII
2018
 - Tersedianya bukti
implementasi evaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
pemeliharaan gedung

- Tersedianya bukti
implementasi evaluasi
penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
informasi / edukasi
pada pasien

- Tersedianya jadwal
jadwal distribusi
21-Nov-2018 BAB VII
makanan sesuai dengan
penyakit

§ Terlaksananya
pembuatan SOP
pelaporan program 28-Nov-18 BAB VIII
pelaporan insiden
laboratorium

§ Terlaksananya
pembuatan SOP
penanganan 28-Nov-18 BAB VIII
pembuangan bahan
berbahaya

§ Terlaksananya
evaluasi ketersediaan 28-Nov-18 BAB VIII
obat dan tindak lanjut

§  Terlaksananya
evaluasi kesesuaian PENGELOLA
28-Nov-18
peresepan dengan OBAT
formularium
Bukti pelaksanaan
pemantauan,
pemantauan dan
perbaiakan alat Nov 2018 BAB VIII

-ceklis
-PDCA
 Bukti pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan dan
prosedur penanganan Nov 2018 BAB VIII
limbah berbahaya

-cek list
-PDCA

Bukti pelaksanaan
program keamanan
Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik
puskesmas

Bukti monitoring dan

evaluasi program
keamanan lingkungan
fisik Puskesmas: Nov 2018 BAB VIII

-RUK
-RPK

  Tersedianya daftar
22-Nov-18 BAB VIII
inventaris

terdapat adanya
pedoman tentang
nov- des 2018
pelaksanaan mandiri
dan rekan

terdapat bukti
nov-desember Ka TU dan
monitoring pelaksanaan
2018 UKP
perilaku layanan klinis

bukti sosialisasi dan

nov-desember
implentasi perilaku
2018
petugas layanan klinis

desember -
tersedianya KAK PMKP PJ UKP
januari 2018
 terdapat bukti
sosialisasi dan
implemntasi kegiatan desember -
PJ UKP
peningkatan mutu januari 2018
klinis dan keselamatan
pasien

tersedianya membuat
penanggung jawab
desember -
mutu klinis dan PJ UKP
januari 2018
keselamatan pasien
dengan uraian tugas

bukti sosisalisasi uraian

desember -
tugas dan tanggung
januari 2018
jawab TIM

adanya kejelasan
penanggung jawab
untuk tiap kegiatan desember -
PJ UKP
program peningkatan januari 2018
mutu klinis dan
keselamatan pasien

Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAH
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN

NO METODE PERBAIKAN
PENILAIAN EP
1. Melakukan identifikasi
kebutuhan masyarakat
dengan analisis hasil PIS
PK

Kriteria 1.1.1 ep 1-6 Menyusun perencanaan

1 dan kriteria 1.3.1 ep 1-5 puskesmas sesuai siklus 2. Melakukan PKP
dan kriteria 1.3.2 ep 1-5 Manajemn Puskesmas

3. Melakukan PTP

4. Melakukan MMD

Kriteria 1.1.2 ep 1-3 1. Wawancara langsung

Melakukan komunikasi
dengan
2
masyarakat/pengguna 2. Survey
layanan
Kriteria 1.2.6 ep 1-4
3. Kotak keluhan dan
saran
4. Kotak kepuasan

1. Membuat format
monitoring dan evaluasi

2. Melaksanakan
Adanya monitoring kinerja monitoring dan evaluasi
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3
dan mutu pelayanan

3. Menganalisa hasil
monitoring dan Evaluasi

4. Melaksankan lokmin
bulanan

Menyesuaikan RPK Adanya pertemuan

Puskesmas dengan pimpinan puskesmas
4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5
anggaran yang ditetapkan dengan bendahara
oleh Dinas Kesehatan keuangan
 Menyesuaikan RPK Adanya pertemuan
Puskesmas dengan pimpinan puskesmas
4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5
anggaran yang ditetapkan dengan bendahara
oleh Dinas Kesehatan keuangan

Adanya hasil monitoring

dan evaluasi, baik dari
5 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 Adanya pertemuan RTM
hasil lokmin, audit
internal dan supervisi

Melakukan sosialisasi Membuat leafleat, brosur

6 Kriteria 1.2.1 ep 1-2 tentang jenis-jenis yang dibagikan kepada
pelayanan masyarakat

Adanya pertemuan Lintas

sektoral yang didalamnya
Adanya pertemuan Lintas
7 Kriteria 1.2.2 ep 1-2 menjelaskan tentang
sektoral
tujuan,sasaran,tupoksi
kegaiatan Puskesmas

Peninjauan kembali
Memenuhi sarana dan
tentang kemudahan akses
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan
pelayanan puskesmas
pelayanan

1. Adanya pertemuan
dalam kesepakatan jadwal
Adanya kegiatan kepada kegiatan
masyarakat tentang
9 kriteria 1.2.4 ep 1-3 2. Adanya evaluasi
kesepakatanjadwal
pelaksanaan kegiatan
kegiatan
3. Adanya rencana tindak
lanjut

1. Melakukan monitoring
dan evaluasi serta
1. Kegiatan Lokmin melakukan rencana tindak
lanjut yang
10 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 berkesinambungan (PDCA)

2. Kegiatan Lokmin 2. Mendokumentasikan

tribulanan semua kegiatan
3. RTM
Surat Ijin Operasional Mengajukan SIO ke Dinas
11 2.1.1 ep 4
Puskesmas Perijinan
 mengkaji ulang terhadap
Evaluasi bangunan fisik
12 2.1.2 ep 1-3 persyaratan bangunan
Puskesmas
fisik Puskesmas

Membuat denah ruangan

bagi pengunjung dan
13 2.1.3 ep 2 Kemudahan akses
kemudahan akses bagi
disabilitas

Membuat jadwal Membuat jadwal

pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
14 2.1.4 ep 1-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
prasarana puskesmas. prasarana puskesmas.

Membuat daftar
inventaris, jadwal
Daftar Inventaris
pemeliharaan, bukti
15 2.1.5 ep 1-7 peralatan medis dan non
monitoring, dan tindak
medis
lanjut medis dan non
medis

Melengkapi dokumen profil

Profil kepegawaian dan
kepegawaian dan
16 2.2.1 ep 1-4 persyaratan kompetensi
persyaratan kompetensi
Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas

Melakukan analisa
Analisis kebutuhan kebutuhan tenaga, dan
tenaga, kejelasan uraian melengkapi kejelasan
17 2.2.2 ep 1-4 tugas dan kelengkapan uraian tugas dan
perijinan sesuai yang kelengkapan perijinan
dipersyaratkan sesuai yang
dipersyaratkan

Melengkapi struktur
struktur Organisasi yang
Organisasi yang telah
18 2.3.1 EP. 3 telah ditetapkan oleh
ditetapkan oleh kepala
kepala dinas kesehatan
dinas kesehatan

Uraian tugas,
tanggungjawabm dan Melengkapi uraian tugas,
kewenangan Pimpinan tanggungjawab dan
19 2.3.2 ep 1-3 Puskesmas, dapat kewenangan yang berkait
melakukan pekerjaan dengan struktur organisasi
dengan tepat, efektif dan Puskesmas
efisien.
 membuat bukti evaluasi
bukti evaluasi terhadap
20 2.3.3. EP. 1-2 dan tindak lanjut stuktur
stuktur organisasi
organisasi

standar kompetensi melengkapi standar

Pimpinan Puskesmas, kompetensi Pimpinan
21 2.3.4 ep 1-6 Upaya pelaksana Puskesmas, Upaya
Puskesmas, dan pelaksana Puskesmas, dan
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan

melakukan peninjauan
Peninjauan kembali SK,
kembali SK, Sop dan KAK
Sop dan KAK tentang
tentang kewajiban
kewajiban orientasi bagi
orientasi bagi Kepala
22 2.3.5 EP 2-3 Kepala Puskesmas,
Puskesmas,
Penanggungjawab
Penanggungjawab program
program dan pelkasana
dan pelkasana kegiatan
kegiatan yang baru
yang baru

Peninjauan Sk, SOP melakukan perbaikan

tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi,
23 2.3.6 EP 2
misi, tujuan dan tata nilai tujuan dan tata
puskesmas nilaipuskesmas

menganalisa bukti-bukti
PEninjauan bukti-bukti
tentang pelaksanaan,
24 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan
pengarahan dan
dan dukungan pimpinan
dukungan pimpinan

Peninjauan kejelasan Melengkapi kejelasan

tanggung jawab Pimpinan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Puskesmas,
penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya
Puskesmas dan pelaksana Puskesmas dan pelaksana
kegiatan untuk kegiatan untuk
25 2.3.8. ep 1-3 memfasilitasi kegiatan memfasilitasi kegiatan
pembangunan pembangunan
berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari
perencanaan, perencanaan, pelaksanaan
pelaksanaan dan evaluasi. dan evaluasi.
 Peninjauan bukti melengkapi bukti
pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan akuntabilitas
26 2.3.9 ep 1 -3 kinerja para kinerja para
penanggungjawab dan penanggungjawab dan
tindak lanjutnya tindak lanjutnya

Melengkapi bukti
Peninjauan kembali bukti identifikasi, pelaksanaan
komunikasi dan dan evaluasi terhadap
27 2.3.10 ep 1-3
koordinasi dengan pihak peran pihak-pihak terkait
terkait dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.

Mengkaji ulang Panduan Meninjau Panduan

28 2.3.11 ep 1-4 manual mutu, pedoman manual mutu, pedoman
kerja dan prosedur kerja kerja dan prosedur kerja

melengkapi
Peninjauan keefektifan pendokumentasian
29 2.3.12 ep 1-5
Komunikasi Internal pelaksanaan komunikasi
internal

melengkapi
Mengkaji ulang dampak
pendokumentasian
negatif kegiatan
tentang dampak negatif
30 2.3.13 ep 1-3 Puskesmas terhadap
kegiatan Puskesmas
Puskesmas dan tindak
terhadap Puskesmas dan
lanjutnya
tindak lanjutnya

Membuat pemetaan Membuat pemetaan

wilayah jejaring dan wilayah jejaring dan
jaringan untuk jaringan untuk
31 2.3.14 ep 1
kemudahan akses, kemudahan akses,
penjelasan cakupan penjelasan cakupan
pelayanan pelayanan

Peninjauan kembali Melengkapi bukti

perencanaan, pengelolaan, perencanaan, pengelolaan,
anggaran yang tersedia di anggaran yang tersedia di
32 2.3.15 - 2.3.16 Puskesmas untuk Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi akuntabilitas dan efisiensi
dalam penggunaan dalam penggunaan
anggaran anggaran
 Peninjauan kembali SK, Menyemprnakann kembali
SOP dan bukti evaluasi SK, SOP dan bukti
pengumpulan, evaluasi pengumpulan,
33 2.3.17 ep 2-4
penyimpanan data, penyimpanan data, analisa
analisa data, pelaporan data, pelaporan dan
dan distribusi informasi. distribusi informasi.

Peninjauan kembali SK, Menyempurnakan kembali

SOP tentang Memenuhi SK, SOP tentang
34 2.4.1 ep 1-3
hak dan kewajiban Memenuhi hak dan
pengguna kewajiban pengguna

Memperbaiki Peraturan
Peninjauan kembali
internal yang sesuai
Peraturan internal yang
dengan visi, misi, tata nilai
35 2.4.2 ep 2 sesuai dengan visi, misi,
dan tujuan Puskesmas
tata nilai dan tujuan
dan ditambah peraturan
Puskesmas.
sesuai perda

Melengkapi dokumen
Peninjauan tentang
tentang kontrak pihak ke
36 2.5.1 - 2.5.2 kontrak pihak ke tiga dan
tiga dan kejelasan
kejelasan indikator kinerja
indikator kinerja

Melengkapi bukti
Pengkajian ulang bukti pemeliharaan Sarana dan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana/peralatan
37 2.6.1 ep 1-10
Prasarana/peralatan Puskesmas dan
Puskesmas pencatatan dan pelaporan
barang inverntaris

Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan

dokumen pedoman Tim Manajemen mutu
38 Kriteria 3.1.1 EP 3
peningkatan mutu dan dalam menyusun pedoman
kinerja Manual Mutu

Adanya pertemuan,
Adanya penggalangan
39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Pendokumentasian
komitmen bersama
penggalangan komitmen

Adanya Lokbul Bulanan

Melakukan monitoring
setiap minggu pertama,
40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan
dan RTM minimal
Kinerja
2x/tahun
 Adanya Bukti lintas
sektoral dan lintas
41 Kriteria 3.1.3 EP 1-3 program dalam Adanya lokmin bulanan
peningkatan mutu dan
kinerja

Adanya mekanisme untuk pelaksanaan Survei

mendapatkan asupan dari
42 krteria 3.1.5 EP 1-3
pengguna tentang kinerja
puskesamas
kotak saran
kotak kepuasan

adanya tindak lanjut hasi

pengukuran indikator dan
43 kriteria 3.1.6 EP 2-5 hasil-hasil pelaksanaan PKP, PTP (BAB 1)
tindak lanjut dalam
bentuk perbaikan

Adanya hasil evaluasi

Pertemuan PKP 3 bulanan
kinerja program

44 kriteria 3.1.7 EP 1-7 Pertemuan Pimpinan

Perencanaan kaji banding Puskesmas tentang
rencana kaji banidng

Kepala Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN

NO METODE PERBAIKAN
PENILAIAN EP
1. Mengkaji hasil MMD
Perbaikan Dokumen Per Desa
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan
Masyarakat Per Desa
 Perbaikan Dokumen
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan
Masyarakat Per Desa 2. Identifikasi Usulan
masing - masing Desa

Kordinasi dan Komunikasi

dengan pokja admen
Membuat Rencana Usulan Tentang RUK 2019
2 4.1.1.7
Kegiatan 2019
RUK 2019 Sudah ada Di
Pokja Admen
Perbaikan Dokumen
Rencana Hasil Perbaikan
3 4.1.3.4 Perubahan Redaksional
Inovatif pada kegiatan
UKM

Menganalisa kembali
Indikator Pencapaian
Perbaikan Dokumen Bukti
Kinerja yang sudah
4 4.3.1.3 Hasil Analisis Pencapaian
ditetapkan dan masukkan
indikator Kegiatan UKM
bukti hasil sesuai form
yang benar

Kepala Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN

NO METODE PERBAIKAN
PENILAIAN EP

- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
di setiap unit pelayanan
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA hambatan
1
budaya - Melakukan monitoring
dan evaluasi

- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul
 Membuat form checklist
7.3.2 EP 3 Kepatuhan pengisian form
2 evaluasi pemeliharaan
pemeliharaan gedung
gedung

Hasil evaluasi terhadap

7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
3
informasi / edukasi pada dan post test
pasien

- Membuat dan melakukan

Jadwal distribusi
7.9.2 EP 3 pengecekan jadwal
4 makanan sesuai dengan
distribusi makanan sesuai
penyakit
dengan penyakit

§  Terdapat pemenuhan § Tersedia data lampiran

5 8.1.3 EP 1 lampiran di SK jumlah di SK dan jumlah
maksimal order reagen maksimal order reagen

§  Tersedianya evaluasi §  Tersedia data

dan tindak lanjut ketersediaan obat dan
6 8.2.1 EP 7 ketersediaan obat dilakukan evaluasi serta
dibandingkan dengan tindak lanjut bersama tim
formularium mutu

§  Terdapat evaluasi dan

§  Tersedia data evaluasi
tindak lanjut kesesuaian
7 8.2.1 EP 8 kesesuian peresepan
peresepan dengan
dengan formularium
formularium

Jadwal pelaksanaan
Pelaksanaan pemantauan,
pemantauan,
8 8.5.1 EP 5 pemeliharaan dan
pemeliharaan dan
perbaikan alat
perbaikan alat

Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan

pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan
9 8.5.2 EP 3
dan prosedur penanganan danprosedur penanganan
limbah berbahaya limbah berbahaya

Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas: Pelaksanaan program
10 8.5.3 EP 3 -perencanaan keamanan lingkungan
-pelaksanaan fisik Puskesmas
 Pelaksanaan program
10 8.5.3 EP 3 keamanan lingkungan
fisik Puskesmas
-pendidikan dan
pelatihan petugas

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring

program keamanan dan evaluasi program
11 8.5.3 EP 4
lingkungan fisik keamanan lingkungan fisik
puskesmas puskesmas

12 8.6.2 EP 2 Bukti kalibrasi Membuat jadwal kalibrasi

PenialainSKP bagi PNS Melakukanevaluasipenialai

13 8.7.2 EP 1 danLaporanbulananbagi ankinerja,analisisdantinda
THL klanjuthasilpenialain

SOP penilaian kompetensi Penilaian kompetensi

14 8.7.4 EP 3 petugas yang di beri petugas yang di beri
kewenangan khusus kewenangan khusus

Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang

evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann
rekan mandiri dan rekan

Tersedianya pelaksanaan membuat form monitoring

15 9.1.2.1 evaluasi dan perbaikan evaluasi perilaku petugas
perilaku pelayanan klinis layanan klinis

sosialisasi dan implentasi

perilaku petugas layanan
klinis

Peningkatan Mutu klinis

membuat KAK PMKP 2019
dan keselamatan pasien

16 9.1.3.2 bukti pertemuan

penyusunan program
peningkatan mutu klinis
dan keselelamtan pasien
 penetapan penanggung membuat penanggung
jawab mutu klinis dan jawab mutu klinis dan
keslamatan pasien dengan keselamatan pasien
17 9.4.1.1 kejelasan uraian tugas dengan uraian tugas

melakukan sosialisasi
uraian tugas dan tanggung
jawab TIM

kejelasan penanggung
kordinasi dengan
jawab untuk tiap kegiatan
pimpinan peningkatan
18 9.4.2.6 program peningkatan
mutu klinis dan
mutu klinis dan
keselamatan pasien
keselamatan pasien

Kepala Puskesmas
 AN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN
ONTOH)

INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN

Pimpinan
Adanya RKA Desember
Puskesmas

Adanya dokumen RUK

tahun berjalan, RPK
Pimpinan
tahun berjalan dan draf Desember
Puskesmas
RUK tahun yang akan
datang
Pimpinan
Desember
Puskesmas
Adanya SK jenis-jenis Pimpinan
Januari
pelayanan Puskesmas

Adanya umpan balik dari

masyarakat yang Setiap minggu
ditindak lanjuti

Adanya dokumen bukti Tim Mutu

Setiap bulan
respon umpan balik

Ada upaya perbaikan

Setiap bulan
hasil umpan balik

1. Terlaksananya lokmin
setiap bulan Tim Mutu
sesuai PMK 44/2016

2. Adanya upaya
perbaikan
setiap bulan Tim Mutu
program/program
inovasi

Pimpinan
setiap bulan
3. Adanya RPK bulanan Puskesmas
program
Pimpinan
setiap bulan
Puskesmas

1. Adanya RKA
Januari
keuangan Pimpinan
Puskesmas,
 Pimpinan
Puskesmas,

2. RPK puskesmas
Januari
sesuai dengan RKA

Pimpinan
Hasil pertemuan RTM 3 bln sekali
puskesmas

Masyarakat mengetahui Pimpinan

jenis-jenis pelayanan Puskesmas

Terlaksananya
Pimpinan
pertemuan Lintas 3 bln sekali
Puskesmas
Sektoral

1. Adanya jadwal
pelayanan

Pimpinan
2. Adanya media Puskesmas
informasi

3. Adanya media visual

tentang pelayanan

1. Jadwal kegiatan

Pimpinan
Puskesmas
2. Dokumentasi
pertemuan

Hasil PDCA
Pimpinan
setiap bulan
Puskesmas

Dokumentasi lengkap
semua kegiatan

Ka.Pusk/Ka.T
Tersiedia SIO Jan
U
 terdapat bukti evaluasi
terhadap bangunan fisik Feb PJ ADMEN
Puskesmas

Tersedia denah ruangan

Feb PJ ADMEN
dan kemudahan akses

Tersedia jadwal
pemeliharaan, bukti
monitoring dan tindak Jan admen bab 2
lanjut pemeliharaan
prasarana puskesams

Tersedia daftar inventari,

jadwal pemeliharaan,
bukti monitoring dan Jan admen bab 2
tindak lanjut data medis
dan non medis

Tersedia dokumen profil

kepegawaian dan
Jan KA. TU
persyaratan kompetensi
Kepala Puskesmas

Tersedia hasil analisa

kebutuhan tenaga, dan
melengkapi kejelasan
uraian tugas dan Jan KA.TU
kelengkapan perijinan
sesuai yang
dipersyaratkan

tersedia struktur
Organisasi yang telah
Jan admen bab 2
ditetapkan oleh kepala
dinas kesehatan

Tersedia uraian tugas,

tanggungjawab dan
kewenangan yang Jan Admen bab 2
berkait dengan struktur
organisasi Puskesmas
 adanya bukti evaluasi
dan tindak lanjut Jan admen bab 2
stuktur organisasi

tersedia standar
kompetensi Pimpinan
Puskesmas, Upaya Jan KA.PUSK
pelaksana Puskesmas,
dan pelaksana kegiatan

Terdapat SK, Sop dan

KAK tentang kewajiban
orientasi bagi Kepala
Puskesmas, Jan admen bab 2
Penanggungjawab
program dan pelkasana
kegiatan yang baru

tersedia SOP tentang

komunikasi, visi misi,
Jan admen bab 2
tujuan dan tata nilai
puskesmas

ada bukti-bukti tentang

pelaksanaan,
Jan admen bab 2
pengarahan dan
dukungan pimpinan

terdapat kejelasan
tanggung jawab
Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya
Puskesmas dan
pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi
Jan admen bab 2
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari
perencanaan,
pelaksanaan dan
evaluasi.
 melengkapi bukti
pelaksanaan
akuntabilitas kinerja Jan admen bab 2
para penanggungjawab
dan tindak lanjutnya

Adanya bukti
identifikasi, pelaksanaan
dan evaluasi terhadap
peran pihak-pihak Jan admen bab 2
terkait dalam
penyelenggaraan upaya
Puskesmas.

Tersedia Panduan
manual mutu, pedoman Jan admen bab 2
kerja dan prosedur kerja

tersedia
pendokumentasian
Jan admen bab 2
pelaksanaan komunikasi
internal

tersediapendokumentasi
an tentang dampak
negatif kegiatan
Jan Admen bab 2
Puskesmas terhadap
Puskesmas dan tindak
lanjutnya

terdapat peta wilayah

jejaring dan jaringan di
wilayah kerja UPT Feb admen bab 2
Puskesmas Kecamatan
Pamarayan

Tersedia bukti
perencanaan,
pengelolaan, anggaran
yang tersedia di
Feb Admen bab 2
Puskesmas untuk
akuntabilitas dan
efisiensi dalam
penggunaan anggaran
 Tersedia SK, SOP dan
bukti evaluasi
pengumpulan,
Feb admen bab 2
penyimpanan data,
analisa data, pelaporan
dan distribusi informasi.

Tersedia kembali SK,

SOP tentang Memenuhi
Feb admen bab 2
hak dan kewajiban
pengguna

Terdapat Peraturan
internal yang sesuai
dengan visi, misi, tata
nilai dan tujuan Jan admen bab 2
Puskesmas dan
ditambah peraturan
sesuai perda

Terdapat dokumen
tentang kontrak pihak ke
Feb admen bab 2
tiga dan kejelasan
indikator kinerja

Terdapat bukti
pemeliharaan Sarana
dan Prasarana/peralatan
Puskesmas dan Feb admen bab 2
pencatatan dan
pelaporan barang
inverntaris

Pedoman Manual Mutu

Januari BAB III
Baru

Sudah dilaksanakan
Desember BAB III
Penggalangan Komitmen

Hasil dari Lokbul

Bulanan dan Setiap bulan BAB III
pelaksanaan RTM
 Hasil dari Lokbul
Bulanan dan Setiap bulan BAB III
pelaksanaan RTM

adanya kepuasan BAB 1 dan

setiap minggu
pelanggan >80% (BAB 1) BAB III

Adanya dokumen PKP

BAB I dan BAB
Januari
III
Adanya dokuen PTP

BAB I dan BAB

hasil PKP Januari
III

penetapan indikator
BAB III dan
Januari
BAB VI
hasil rencana kaji
banding

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN
Akurasi Data Hasil MMD
Valid JAN 2018-
PROMKES
2020
 JAN 2018-
PROMKES
Tersedia Usulan Masing 2020
- Masing Desa

PJ.ADMEN
JAN 2018-
RUK 2019 Sudah Ada
2020

Ketua BAB 4

PJ UKM
Dokumen Rencana Hasil
JAN 2018-
Perbaikan Inovatif pada Ketua &
2020
kegiatan UKM sudah ada Anggota BAB 4

PJ.ADMEN
Perbaikan Dokumen
Bukti Hasil Analisis JAN 2018-
Pencapaian indikator 2020
Kegiatan UKM Ketua BAB 4

Penanggung Jawab UKM Puskesmas

INDIKATOR
WAKTU PJ KET
PENCAPAIAN

- Tersedianya PDCA desember BAB VII

 - Tersedianya bukti
implementasi evaluasi desember BAB VII
pemeliharaan gedung

- Tersedianya bukti
implementasi evaluasi
desember BAB VII
penyampaian informasi /
edukasi pada pasien

- Tersedianya jadwal
jadwal distribusi
desember BAB VII
makanan sesuai dengan
penyakit

§ Terlaksanya
pemenuhan lampiran SK
28-Nov-18 BAB VIII
dan jumlah maksimal
order reagen

§ Terlaksananya evaluasi
ketersediaan obat dan 28-Nov-18 BAB VIII
tindak lanjut

§  Terlaksananya
evaluasi kesesuaian
28-Nov-18 BAB VIII
peresepan dengan
formularium
Bukti pelaksanaan
pemantauan,
pemantauan dan Noember
perbaiakan alat BAB VIII
2018
-ceklis
-PDCA
Bukti pelaksanaan
pemantauan
pelaksanaan dan
prosedur penanganan Nov 2018 BAB VIII
limbah berbahaya
-cek list
-PDCA

Nov 2018
Bukti pelaksanaan
program keamanan
BAB VIII
lingkungan fisik
puskesmas
 Bukti pelaksanaan
program keamanan
BAB VIII
lingkungan fisik
puskesmas

Bukti monitoring dan

evaluasi program
Nov 2018
keamanan lingkungan
fisik Puskesmas: BAB VIII

-RUK
-RPK
Tersedianya bukti
1 x setahun BAB VIII
kalibrasi
Buktianalisidantindakla
njutpenialainkualifikasit
enagadanpemberiankewe
nangan Nov 2018 BAB VIII

-SKP
-Laporan THL
Bukti penialain
kompetensi petugas yang
di beri kewenangan
khusus Nov 2018 BAB VIII

-ceklis
-SK dansurat tugas
terdapat adanya
pedoman tentang
JANUARI Ka TU
pelaksanaan mandiri
dan rekan

terdapat bukti
monitoring pelaksanaan JANUARI UKP Bab 9
perilaku layanan klinis

bukti sosialisasi dan

implentasi perilaku JANUARI UKP Bab 9
petugas layanan klinis

tersedianya KAK PMKP FEBRUARI PJ UKP

terdapat bukti
sosialisasi dan
implemntasi kegiatan FEBRUARI PJ UKP
peningkatan mutu klinis
dan keselamatan pasien
 tersedianya membuat
penanggung jawab mutu
klinis dan keselamatan FEBRUARI PJ UKP
pasien dengan uraian
tugas
bukti sosisalisasi uraian
tugas dan tanggung FEBRUARI PJ UKP
jawab TIM
adanya kejelasan
penanggung jawab
untuk tiap kegiatan
JANUARI PJ UKP
program peningkatan
mutu klinis dan
keselamatan pasien

Penanggung Jawab UKP Puskesmas