Identifikasi Dokumen Bab Iii
Identifikasi Dokumen Bab Iii
1
2. Identikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-
masing
Bukti dokumen pihak terkait berperan dalam
peningkatan mutu dan kinerja,
3. Bukti dokumen ide-ide pihak terkait berupa notulen
rapat atau catatan penjaringan aspirasi/ide-ide terkait
perbaikan mutu
Rencana program perbaikan mutu
Bukti pelaksanaan perbaikan mutu
6. Evaluasi perbaikan kinerja melalui audit internal.3.1.4.
3.1.4. 1. Rekapan atau laporan data kinerja, analisis data
kinerja
2. SK tim audit internal
SOP audit internal mutu dan kinerja
Pelatihan dan program kerja audit internal
Rencana audit internal mutu dan kinerja,
Bukti hasil audit internal mutu dan kinerja,
3. Laporan audit internal
4. Laporan rencana tindak lanjut hasil audit internal
5. Bukti dokumen rujukan masalah yang tidak bisa
diselesaikan di Puskesmas
2
3.1.6. 1. SK tentang penetapan indikator mutu dan kinerja
Puskemas
Hasil indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan
secara periodik
Dokumen eksternal tentang penetapan indikator mutu
dan kinerja Puskemas
2. Grafik bukti peningkatan mutu dan kinerja
3. SOP tindakan korektif
Rencana perbaikan/korektif hasil audit internal,
Bukti dokumen perbaikan korektif,
Dokumen eksternal SOP tindakan korektif
4. SOP tindakan preventif
Rencana perbaikan/ preventif hasil audit internal,
Bukti dokumen perbaikan preventif,
Dokumen eksternal SOP tindakan preventif
5. Bukti hasil pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil
yang tidak sesuai