CHECKLIST PEKERJAAN KONSULTAN

Progress
No Item Check Detail Check
Ada Tidak Revisi
1 Manual Mutu :
Check I :
a. Lembar Pengesahan - Stamp
- Validasi
- Peringatan Hak Cipta

b. Daftar Isi - Runtun & berurut

c. Status revisi - Validasi

- Table Revisi

d. Profil Organisasi - History Organisasi

e. Struktur Organisasi - Divisi ISO

- Publish

f. Tupoksi

g. Flow Process Bussiness - Publish

h. Visi, Misi, Motto - Publish

i. Kebijakan Mutu - Validasi

- Publish

j. Sasaran Mutu - SMART

Check II :
a. Klausul 1 - Justifikasi
b. Klausul 2 - Hard Copy
c. Klausul 3 - Verifikasi
d. Klausul 4 - Verifikasi
e. Klausul 5 - Verifikasi
f. Klausul 6 - Verifikasi
g. Klausul 7 - Verifikasi
h. Klausul 8 - Verifikasi
 Progress
No Item Check Detail Check
Ada Tidak Revisi
2 SOP :
Check I (SOP WAJIB) :
a. Pengendalian doc - Validasi
- Identifikasi
- Status
- Tabel Kode doc

b. Pengendalian Rec - Validasi

- No Urut Registrasi
- Mapping doc
- Masa Simpan
- Pemusnahan doc

c. Audit Internal - Validasi

d. Ketidaksesuan Perbaikan & - Validasi

Pencegahan

e. Rapat Tinjauan Manajemen - Validasi

f. Komunikasi Internal - Validasi

Check II (SOP TEKNIS) :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
 Progress
No Item Check Detail Check
Ada Tidak Revisi
3 Form/Checklist/Rekaman :
Check I:
g. Pengendalian doc - Daftar Induk Doc
- Daftar Doc Eksternal
- Daftar Disstribusi Doc
- Form Permohonan
Perubahan Doc

h. Pengendalian Rec - Daftar Induk Rekaman

- Form Pemusnahan Rekaman
- Registrasi Ordner/Bantex
- Katalog

i. Audit Internal - Jadwal Audit

- Audit Checklist
- Laporan Hasil Audit
- Form CAR
- Surat Tugas Auditor
- Absensi

j. Ketidaksesuan Perbaikan & - Form CAR

Pencegahan

k. Rapat Tinjauan Manajemen - Jadwal RTM

- Notulen RTM
- Absensi

l. Komunikasi Internal - Notulen RTM

- Absensi
- Email
- Web
- Brosur, Spanduk, dll
-
Check II (Rekaman TEKNIS) :
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
 Progress
No Item Check Detail Check
Ada Tidak Revisi
Check III (Data Lainnya) :
a. SK DIVISI ISO - MR, DC, DR
- Redaksi, Masa berlaku
- Lembar Komitmen

b. Agenda Pelatihan :
- ISO 9001:2008
- ISO 19011:2011
- ISO 9000:2005
- Pelatihan Lainnya
- Jadwal Pelatihan (Agenda)
- Materi Pelatihan & Standard
- Absensi Pelatihan
- Sertifikat Pelatihan

c. 5R :
- Rapi (Menenpatkan sesuatu
pada tempatnya)
- Ringkas (Memisahkan yang
terpakai dan tidak tepakai)
- Resik (Bersih)
- Rajin (Laksanakan 3R diatas)
- Rawat (Jaga dan
pertahankan 4R)
- Publish Selogan 5R
- Sarana Prasarana 5R :
- Sapu dll
- Tong Sampah
- Checklist Kebersihan
- Bersih dari debu dan sampah
- Intensitas Cahaya
- Temperatur Ruangan
- Vibrasi
- Noise (kebisingan)

Depok, …………………………..2014

Catatan : Diperiksa Diketahui Disetujui

1.
2.
3.
4.
5.