Badan Usaha Lembaga Sertifikasi Badan Usaha PMDN

PMA (LIT, LSK, LSBU)

Besar Menengah Kecil CV
Dokumen Sistem Mutu
1. Dokumen Manual Mutu (Level 1)
a. Gambaran umum perusahaan v v v v v v
b. Visi dan misi perusahaan v v v v v
c. Struktur organisasi v v v v v
d. Tugas dan tanggungjawab manajemen v v v v
e. Komitmen mutu perusahaan v v v
f. Sasaran dan Target Mutu v v v
g. Kebijakan pengembangan sumber daya v v v v v v

2. Dokumen Manajemen Mutu (Level 2)

a. Prosedur Pengendalian Dokumen v
b. Prosedur Pengendalian Rekaman v
c. Prosedur Perbaikan v
d. Prosedur Pencegahan dan Penjaminan Mutu v
e. Prosedur Penilaian dan Tindak Lanjut Kategori Ketidaksesuaian v v v
f. Prosedur Audit Internal v v v
g. Prosedur Sanggah dan Banding v
h. Prosedur dan Proses Kerja yang berkaitan dengan kegiatan jenis UJPTL v v v v v V

3. Standard Operation Procedure (SOP) (Level 3)

a. SOP Pengendalian Dokumen v
b. SOP Pengendalian Rekaman v
c. SOP Perbaikan v
d. SOP Pencegahan dan Penjaminan Mutu v
e. SOP Penilaian dan Tindak Lanjut Kategori Ketidaksesuaian v v v
f. SOP Audit Internal v v v
g. SOP Sanggah dan Banding v
h. SOP yang berkaitan dengan kegiatan jenis UJPTL v v v v

4. Formulir (Level 4)
a. Formulir SOP Pengendalian Dokumen v
b. Formulir SOP Pengendalian Rekaman v
c. Formulir SOP Perbaikan v
d. Formulir SOP Pencegahan dan Penjaminan Mutu v
e. Formulir SOP Penilaiandan Tindak Lanjut Kategori Ketidaksesuaian v
f. Formulir SOP Audit Internal v
g. Formulir SOP Sanggah dan Banding v
h. Formulir SOP yang berkaitan dengan kegiatan jenis UJPTL v
CHECKLIST
VERIFIKASI
KELENGKAPAN
DOKUMEN
PERMOHONAN
PERIZINAN
BIDANG FC-0
KETENAGALIS
TRIKAN:
IZIN OPERASI
NAMA PEMOHON/PERUSAHAAN
NAMA PENANGGUNGJAWAB JABATAN
NIB
ALAMAT PEMOHON

LOKASI INSTALASI

NOMOR SURAT DPMPTSP TANGGAL

Lembaga
Badan Usaha Sertifikasi Badan Usaha PMDN
PMA (LIT, LSK, Besar Menengah Kecil CV
LSBU)
Dokumen Sistem Mutu
1. Dokumen Manual Mutu (Level 1)
a. Gambaran umum perusahaan v v v v v v
b. Visi dan misi perusahaan v v v v v
c. Struktur organisasi v v v v v
d. Tugas dan tanggungjawab mana v v v v
e. Komitmen mutu perusahaan v v v
f. Sasaran dan Target Mutu v v v
g. Kebijakan pengembangan sumbe v v v v v v

2. Dokumen Manajemen Mutu (Level 2)

a. Prosedur Pengendalian Dokumen v
b. Prosedur Pengendalian Rekaman v
c. Prosedur Perbaikan v
d. Prosedur Pencegahan dan Penjaminan Mutu v
e. Prosedur Penilaian dan Tindak La v v v
f. Prosedur Audit Internal v v v
g. Prosedur Sanggah dan Banding v
h. Prosedur dan Proses Kerja yang v v v v v V

3. Standard Operation Procedure (SOP) (Level 3)

a. SOP Pengendalian Dokumen v
b. SOP Pengendalian Rekaman v
c. SOP Perbaikan v
d. SOP Pencegahan dan Penjaminan Mutu v
e. SOP Penilaian dan Tindak Lanjut v v v
f. SOP Audit Internal v v v
g. SOP Sanggah dan Banding v
h. SOP yang berkaitan dengan kegia v v v v
4. Formulir (Level 4)
a. Formulir SOP Pengendalian Dokumen v
b. Formulir SOP Pengendalian Rekaman v
c. Formulir SOP Perbaikan v
d. Formulir SOP Pencegahan dan Penjaminan Mutu v
e. Formulir SOP Penilaiandan Tindak Lanjut Kategori Ketid v
f. Formulir SOP Audit Internal v
g. Formulir SOP Sanggah dan Banding v
h. Formulir SOP yang berkaitan dengan kegiatan jenis UJP v
FC-02 IO
 FORMAT CHECKLIST VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN PERIZINAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN :
IUJPTL

NAMA PEMOHON/PERUSAHAAN
NAMA PENANGGUNGJAWAB JABATAN JABATAN
NIB
ALAMAT PEMOHON

LOKASI INSTALASI

NOMOR SURAT DPMPTSP TANGGAL TANGGAL

Badan Usaha Badan Usaha PMDN

DOKUMEN YANG DIPERIKSA PMA Lembaga Sertifikasi
(LIT), LSK, LSBU) Besar Menengah Kecil CV
Dokumen Sistem Mutu
1. Dokumen Manual Mutu (Level 1)
a. Gambaran umum perusahaan v v v v v v
b. Visi dan misi perusahaan v v v v v
c. Struktur organisasi v v v v v
d. Tugas dan tanggungjawab manajemen v v v v
e. Komitmen mutu perusahaan v v v
f. Sasaran dan Target Mutu v v v
g. Kebijakan pengembangan sumber daya v v v v v v
2. Dokumen Manajemen Mutu (Level 2)
a. Prosedur Pengendalian Dokumen v
b. Prosedur Pengendalian Rekaman v
c. Prosedur Perbaikan v
d. Prosedur Pencegahan dan Penjaminan
Mutu v
e. Prosedur Penilaian dan Tindak Lanjut
Kategori Ketidaksesuaian v v v
f. Prosedur Audit Internal v v v
g. Prosedur Sanggah dan Banding v
h. Prosedur dan Proses Kerja yang berkaitan
dengan kegiatan jenis UJPTL v v v v v v

3. Standard Operation Procedure (SOP)

(Level 3)
a. SOP Pengendalian Dokumen v
b. SOP Pengendalian Rekaman v
c. SOP Perbaikan v
d. SOP Pencegahan dan Penjaminan Mutu v
e. SOP Penilaian dan Tindak Lanjut Kategori
Ketidaksesuaian v v v
f. SOP Audit Internal v v v
g. SOP Sanggah dan Banding v
h. SOP yang berkaitan dengan kegiatan jenis
UJPTL v v v v v v

4. Formulir (Level 4)
a. Formulir SOP Pengendalian Dokumen v
b. Formulir SOP Pengendalian Rekaman v
c. Formulir SOP Perbaikan v
d. Formulir SOP Pencegahan dan Penjaminan
Mutu v
e. Formulir SOP Penilaiandan Tindak Lanjut
Kategori Ketidaksesuaian v
f. Formulir SOP Audit Internal v
g. Formulir SOP Sanggah dan Banding v

KESIMPULAN: Purwakarta, 2020

PEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
Ditolak
Perlu Pembahasan Lebih Lanjut
Dikembalikan dengan Surat Penangguhan
Peninjauan Lapangan

...................................................
NIP.
F
C
-
0
2
I
O
F
C
-
0
2
I
O