PEMERINTAH

KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SINDANGRATU
Jln. Raya Bungbulang KM 65 Pakenjeng-Garut 44164
Email : puskesmasdtpsindangratu@gmail.com

AUDIT INTERNAL POKJA UKM PUSKESMAS UPT SINDANGRATU

TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas UPT Sindangratu perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi
yang digunakan.
Audit internal Pokja UKM dilaksanakan di Unit KIA, dikarenakan dari
hasil monitoring didapatkan cakupan Linakes masih belum memenuhi target.
Dari target per 6 bulan 49,8% baru tercapai 47%, sehingga terdapat
kesenjangan sebesar 2,8%.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk
membantu mencapai visi, misi dan tata nilai Puskesmas UPT Sindangratu
dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa
data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM: Unit KIA

IV. Objek audit:

- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadwal dan alokasi waktu

Terlampir

VI. Metoda audit

Wawancara, melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

 - Standar kinerja (SPM)
- Standar akreditasi (misalnya pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaan kegiatan UKM

VIII. Instrumen audit:

- PWS KIA
- Kohort Ibu