Bab 1.3.1.4
Bab 1.3.1.4
KRITERIA
1.3.1.4
ELEMEN
DOKUMEN TERKAIT KETERANGAN
PENILAIAN
EP. 1 Laporankinerja , analisis data kinerja
SOP Audit internal, pembentukantim audit
EP. 2 internal. Pelatihamtim audit internal. Program
kerja audit internal
Ada
EP. 5
buktimelakukanrujukankedinaskesehatanatau
pihak lain yang
berkompetenjikapuskemastidakdapatmenyele
saikanmasalahhasilrekomendasi audit
internal. ( jikatidakadamasalah yang
perludirujukkepihak yang lebihkompeten,
makauntuk EP inidapatdiberlakukan TDD )