RENCANA AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Gedung Rejo Sakti perlu
dilakukan audit nternal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan
penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh TIM audit internal internal yang dibentuk oleh
Kepala UPTD Puskesmas Gedung Rejo Sakti dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. Tujuan Audit
1. Sarana dan Prasarana mencapai visi, misi dan tujuan UPTD Puskesmas
Gedung Rejo Sakti
2. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil
analisa, penilaian rekomendasi.
3. Dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau
perubahan.

C. Lingkup Audit
Unit yang diaudit adalah unit pelayanan (UKP dan UKM yang ada di UPTD
Puskesmas Gedung Rejo Sakti), serta bagian keuangan.

D. Obyek Audit
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses pelayanan di tiap-tiap unit
pelayanan :
1. Dokumen yang ada (SOP, SK, dan Dokumen Lain)
2. Proses pelaksanaan pelayanan
3. Pelaksanaan SOP
4. Mencari bukti-bukti
 E. Jadual Audit Internal
No Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
P.KIA x x
P.Umum
Lab x x
P. Obat x x
Pendaftara x x
n
P. Gigi x x
Pengelola x x
Program
Ka TU x x
Bendahara x x x x x x x x x x x x
Umum
Bendahara x x
Jampersal
Bendahara x x
JKN
Bendahara x x
barang
Bendahara x x
BOK
Pustu x x
Poskesdes x x

F. Metode Audit
1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
2. Meminta penjelasan kepada yang di audit
3. Meminta peragaan oleh audit
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai audit
9. Mencari informasi dari sumber luar
 10.Menganalisa data dan informasi
11.Menarik kesimpulan

G. Kriteria Audit
1. Sarana dan prasarana puskesmas
2. SDM

H. Instrumen audit
Terlampir

Ketua tim audit internal

Sriyono
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL PELAYANAN PENDAFTARAN

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Pendaftaran Agus 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit April Juli
Prihantoro dokumen Internal Pelayanan
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT INTERNAL
Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
Sriyono 3. Ilut Nariawan
NIP. 197111121992021003 4. Dian Septiana
 RENCANA AUDIT INTERNAL POLI UMUM

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Poli Suslina 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Februari Agustus
Umum dokumen Internal Pelayanan
2. Proses Umum
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Agus Prihantoro
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL POLI KIA

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Poli KIA Dian Septiana 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Februari Agustus
dokumen Internal Pelayanan
2. Proses KIA
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Agus Prihantoro
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL PELAYANAN LABORATORIUM

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Laboratorium Dian 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Maret September
Septiana dokumen Internal Pelayanan
2. Proses Laboratorium
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Agus Prihantoro
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL POLI GIGI

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Poli Gigi Ebda Desi 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Maret September
Tripikaa dokumen Internal Pelayanan
2. Proses Gigi
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Agus Prihantoro
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL PELAYANAN OBAT

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Pelayanan Ilut Nariawan 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit April Oktober
Obat dokumen Internal Pelayanan
2. Proses Obat
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Agus Prihantoro
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL PELAYANAN KIA/KB UKM

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Pelayanan Dian Septiana 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Mei Desember
KIA/KB dokumen Internal Pelayanan
UKM 2. Proses KIA/KB
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Agus Prihantoro
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL PROGRAM GIZI

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Gizi Ebda Desi 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit April Oktober
Tripika dokumen Internal Gizi
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT INTERNAL
Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Agus Prihantoro
Sriyono 3. Ilut Nariawan
NIP. 197111121992021003 4. Dian Septiana
 RENCANA AUDIT INTERNAL PROGRAM KESLING

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Kesling Ilut Nariawan 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit April Oktober
dokumen Internal Pelayanan
2. Proses Kesling
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Agus Prihantoro
2. Ebda Desi tripika
3. Suslina
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT (P2)

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Pencegaha Ilut Nariawan 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit April Oktober
n Penyakit dokumen Internal Pelayanan
(P 2) 2. Proses Pencegahan
pelaksanaan Penyakit (P2)
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Agus Prihantoro
3. Ebda Desi Tripika
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL PROGRAM PROMKES

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Promkes Ilut Nariawan 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit April Oktober
dokumen Internal Pelayanan
2. Proses Promkes
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Agus Prihantoro
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL BENDAHARA BOK

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Bendahara Sriyono 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Juni November
BOK dokumen Internal BOK
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003 5. Agus Prihantoro
 RENCANA AUDIT INTERNAL BENDAHARA JKN

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Bendahara Sriyono 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Maret September
JKN dokumen Internal JKN
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003 5. Agus Prihantoro
 RENCANA AUDIT INTERNAL BENDAHARA JAMPERSAL

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Bendahara Sriyono 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Februari Agustus
jampersal dokumen Internal Jampersal
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003 5. Agus Prihantoro
 RENCANA AUDIT INTERNAL BENDAHARA RUTIN

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Bendahara Sriyono 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Januari Desember
rutin dokumen Internal Keuangan
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003 5. Agus Prihantoro
 RENCANA AUDIT INTERNAL PUSTU

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Bendahara Agus 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit April Oktober
Pustu prihantoro dokumen Internal Pustu
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Dian Septiana
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL POSKESDES

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Bendahara Dian 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Februari Agustus
Poskesdes septiana dokumen Internal Poskesdes
2. Proses
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Agus Prihantoro
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL TATA USAHA

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Tata Usaha Suslina 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Februari Agustus
dokumen Internal Tata
2. Proses Usaha
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota TIM audit internal:
1. Dian Septiana
2. Ebda Desi tripika
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Agus Prihantoro
NIP. 197111121992021003
 RENCANA AUDIT INTERNAL INVENTARIS BARANG

UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/ TGL& TGL&

PROSES YANG KRITERIA YANG WAKTU WAKTU
DIAUDIT MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Inventaris Ebda Desi 1. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Februari Agustus
Barang Tripika dokumen Internal Inventaris
2. Proses Barang
pelaksanaan
3. Pelaksanaan
SOP
MENGETAHUI, Gedung Rejo Sakti, Januari 2017
KETUA TIM AUDIT
INTERNAL Anggota tim audit internal:
1. Suslina
2. Dian Septiana
3. Ilut Nariawan
Sriyono 4. Agus Prihantoro
NIP. 197111121992021003