PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KESEHATAN KABUPATEN REMBANG

UPT PUSKESMAS GUNEM
Jl. Gunem – Sulang KM. 0,5 Gunem Kode Pos 59263
HP/WA 082322583408 Email: gunempuskesmas@gmail.com

RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS GUNEM

No Unit Auditor Kegiatan yang di Audit Standar yang Tanggal Tanggal Tempat
digunakan Audit I Audit II Pelaksanaan
Sebagai Acuan
1. UKM- P2 Lina Zaidah SPO Pemberian Pot Standar Akreditasi Puskesmas
Danang Setyo Dahak Puskesmas 13/1/2017 12/7/2017
5.5
Danang Setyo
2. UKP-Pelayanan Kuntariyah SPO Proses Standar Akreditasi 20/1/2017 20/7/2017 Puskesmas
Pendaftaran Pendaftaran Pasien, Puskesmas
kepuasan
pelanggan,informasi 7.1.1,7.1.2,7.1.3,7
 pendaftaran, .1.4
kompetensi petugas

3. ADMEN-Sarpras Lina Zaidah Tata ruang,Kalibrasi Standar Akreditasi 25/1/2017 28/7/2017 Puskesmas
Yayuk pujiyati alat Puskesmas
medis,pemeliharaan 2.1.3,2.1.5
peralatan medis non
medis
4. UKP-Pelayanan Kuntariyah Prosedur pengkajian Standar Akreditasi 17/2/2017 12/8/2017 Puskesmas
Pemeriksaan Yayuk Pujiyati awal, keterlibatan Puskesmas
Umum pasien dalam 7.2,7.3,7.4,7.6
penyusunan rencana
layanan, kesesuaian
dan pendokumentasian
rencana layanan

5. ADMEN- Yayuk Pujiyati SPO Audit Penilaian Standar akreditasi 22/2/2017 16/8/2017 Puskesmas
Pengelolaan Lina Zaidah Kinerja Pengelolaan Puskesmas
keuangan Keuangan 2.3.15,2.3.16
6. UKM ( Gizi ) Danang setyo SPO Pemberian Vit A Standar Akreditasi 20/2/2017 28//8/17 Desa Gunem
Lina Zaidah Puskesmas 7.6

7. UKM ( Kesling ) Kuntariyah Cakupan ODF Standar 10/3/2017 15/9/2017 Puskesmas

Lina Zaidah Pelayanan
Minimal
Puskesmas
8. UKP-Pelayanan Kuntariyah SPO partus normal Standar akreditasi 17/3/2017 20/9/2017 Puskesmas
Ruang Mampu Yayuk Pujiyati Puskesmas 7.6
bersalin
9. ADMEN-TU Lina Zaidah SPO identifikasi Standar Akreditasi 22/3/2017 28/9/2017 Puskesmas
Yayuk Pujiyati Tanggapan masyarakat Puskesmas 2.3
10. UKM- KIA Kuntariyah Cakupan indicator Capaian indikator 7/4/2017 10/10/2017 Puskesmas
Danang Setyo K1,K4,Persalinan UKM (KIA )
Nakes ,KN,
penanganan komplikasi
neonatus dan obstetri,
SPO ANC
11. UKP-Pelayanan Kuntariyah Metode untuk Standar Akreditasi 21/4/2017 18/10/2017 Puskesmas
Obat Yayuk Pujiyati menilai,mengendalikan Puskesmas
Obat,SPO penyediaan 8.2.1,8.2.2,8.2.3
dan penggunaan
 Obat,kompetensi
petugas,labelisasi obat
12. UKP-Pelayanan Yayuk Pujiyati Jenis pelayanan di Standar Akreditasi 19/5/2017 21/11/2017 Puskesmas
Laboratorium Kuntariyah laborat,kompetensi Puskesmas
petugas laborat,APD 8.1.1,8.1.2,8.1.3,8
petugas .1.4
laborat,pengelolaan
laborat
13. UKP-Ruang Yayuk Pujiyati SPO Pemeliharaan 16/6/2017 18/12/2017 Puskesmas
Tindakan Danang Setyo peralatan di ruang
tindakan, pemakaian
APD saat tindakan

Disiapkan Disetujui Mengetahui

Ketua Tim Audit Internal Penanggung Jawab Mutu Kepala Puskesmas Gunem

Kuntariyah Mey Rina W. dr.Nur Khotib