PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MUARA DELANG
Jl. Beliak Mata Hp. 085366952158 email puskesmas.muaradelang@gmail.com

RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN ) PUSKESMAS MUARA DELANG

Unit Tanggal/
Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/waktu Tempat
No kerja/Sasaran Auditor waktu
yang diaudit digunakan sebagai acuan audit II pelaksanaan
audit audit I
1 Poli Umum, Poli 1. Rampiandi Jenis peralatan Standar Permeskes 75 23-24 Mei 22 s/d 23 Poli Umum, Poli
Gigi, Poli Anak, 2. Widodo sarana dan Tahun 2014 2017 Nopember 2017 Gigi, Poli Anak,
Poli KIA/KB, 3. Rezki prasarana serta Poli KIA/KB,
Imunisasi, Andriyani ketenagaan unit Imunisasi, Ruang
Ruang pelayanan Persalinan,
Persalinan Puskesmas Muara
Delang
2 Loket/ 1. Anwar Proses/ prosedur Standar akreditasi 7.1 26 Mei 2017 20 Nopember Puskesmas Muara
Pendaftaran Sanusi pendaftaran 2017 Delang
2. dr.Yenny
3. Mardiani
3 Rekam Medis 1. Rampiandi Kebijakan dan Standar akreditasi 8.4 26 Mei 2017 21 Nopember Rekam medis
2. Widodo prosedur rekam 2017 Puskesmas Muara
3. Rezki medis Delang
Andriyani
4 Gudang obat 1. Anwar Prosedur/proses Standar akreditasi 8.2 27 Mei 2017 24 Nopember Gudang Obat
Sanusi penerimaan, 2017 Puskesmas Muara
2. Dr. Yenny penyimpanan, Delang
Hasmita pendistribusian dan
 3. Mardiani pemusnahan obat
5 Pelayanan 1. Rampiandi Prosedur pelayanan Prosedur peresepan dan 27 Mei 2017 25 Nopember Kamar obat
Kamar Obat 2. Widodo obat pengolahan obat, 2017 Puskesmas Muara
3. Rezki penggunaan obat yang Delang
Andriyani dibawa sendiri oleh
pasien, penyimpanan
obat, pelebelan,
pemberian dan informasi
penggunaan obat, efek
samping yang tidak
diharapkan dan
petunjukan peyampaian
obat
6 Pelayanan 1. Anwar Kebijakan dan Standar akreditasi 29 Mei 2017 27 Nopember Laboratorium
Laboratorium Sanusi prosedur pelayanan 8.1 2017 Puskesmas Muara
2. Dr. Yenny laboratorium Delang
3. Mardiani,
SKM
7 Unit Gawat 1. Rampiandi Pelaksanaan Standar Trease 29 Mei 2017 28 Nopember Unit Gawat
Darurat 2. Widodo screening pasien 2017 Darurat
3. Rezki gawat darurat Puskesmas Muara
Andriyani Delang
8 Ruang Rawat 1. Anwar Prosedur pelayanan Prosedur penerimaan 31 Mei 2017 29 Nopember Ruang Rawat Inap
Inap Sanusi rawat inap pasien, pemberian 2017 Puskesmas Muara
2. Dr. Yenny informasi hak dan Delang
3. Mardiani kewajiban pasien,
pemulangan pasien,
rujukan pasien dll
9 Manajemen 1. Anwar Pemantauan Manajemen keamanan 31 Mei 30 Nopember 1. Petugas
keamanan Sanusi lingkungan, lingkungan Puskesmas 2017 2017 Pemeliharaan
lingkungan, 2. Dr. Yenny Pemeliharaan Manajemen peralatan lingkungan
peralatan dan 3. Mardiani fasilitas dan dan Manajemen 2. Penanggung
sumberdaya peralatan , proses Sumberdaya manusia jawab
 manusia rekrutmen , pengelolaan
pengembangan dan peralatan
pendidikan tenaga 3. Penanggung
klinis jawab layanan
klinis
10 Program KIA 1. Anwar Sanusi Capaian indikator Proses pelayanan 02 Juni 01 Desember Penanggung
2. Dr. Yenny /target K1, K4 dan KIA(cakupan K1, K4 dan 2017 2017 Jawab koordinator
3. Mardiani Persalinan di Persalinan di Faskes) KIA
Faskes
11 Kegiatan UKM 1. Rampiandi Pelaksanaan Pedoman pelaksanaan 06 Juni 05 Desember Promkes
Posyandu 2. Widodo posyandu penyelenggaraan 2017 2017 Puskesmas Muara
3. Rezki. A posyandu 5 meja Delang

Mengetahui: Muara Delang, 05 Januari 2017

Kepala Puskesmas Muara Delang Ketua Audit internal

Dr. H. Soetrisno Handojo Rampiandi damani, AMK, SKM

NIP: 19590930 199903 1 001 NIP: 19780808 200501 1 007