KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3449230, PSW 5200 FAKSIMILE (021) 3846402
WEBSITE: WWW.D1PBN.KEMENKEU.G0.1D

Nomor : S - 14:72 /PB/2018 3k4n1 2018

Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Mekanisme Pengiriman Arsip Data Komputer
pada Satker Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
dan Penerimaan Arsip Data Komputer pada KPPN

Yth.
1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN

Sebagai bentuk inisiatif simplifikasi proses bisnis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat
Instansi (SAKTI), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Latar belakang simplifikasi proses bisnis pada SAKTI:
a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang
Pelaksanaan Piloting SAKTI, pengguna SAKTI menggunakan Portal SPAN sebagai
jembatan komunikasi data antara satuan kerja dengan SPAN sekaligus sebagai sarana
untuk mendapatkan informasi mengenai SAKTI.
b. Proses bisnis yang sedang berjalan yaitu Satker pengguna SAKTI harus melakukan
unggah ADK ke portal SPAN sebagai media perantara penyampaian data ke KPPN dan
portal SPAN akan memberikan informasi hasil transaksi dari SPAN.
c. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna SAKTI dengan
mempersingkat waktu penyelesaian transaksi dan meningkatkan keamanan sistem,
diperlukan penyederhanaan terhadap proses bisnis yang sedang berjalan terkait
pengiriman ADK pada SAKTI.
2. Terkait hal tersebut telah dilakukan simplifikasi proses bisnis pengiriman ADK dalam bentuk
penonaktifkan fungsi unggah ADK di Portal SPAN secara manual dan melakukan
otomatisasi unggah dan pencatatan nomor ADK yang terdiri dari:
a. Otomatisasi Unggah ADK Renkas,
b. Otomatisasi Unggah ADK Supplier,
c. Otomatisasi Pencatatan Nomor Register Supplier (NRS),
d. Otomatisasi Unggah ADK Kontrak,
e. Otomatisasi Pencatatan Nomor Register Kontrak (NRK),
f. Otomatisasi Unggah ADK Resume Tagihan,
g. Otomatisasi Pencatatan Nomor Resume Tagihan,
h. Otomatisasi Unggah ADK SPM, dan
i. Otomatisasi Pencatatan Nomor SP2D.
3. Dalam hal monitoring status transaksi sebagaimana disebutkan pada angka 2, Informasi
status proses ADK, penolakan, atau persetujuan ADK di KPPN juga ditampilkan secara
realtime pada SAKTI.

?<-
4. Berdasarkan penjelasan pada angka 2 dan angka 3, terlampir kami sampaikan Petunjuk
Teknis dan Bagan Alir Proses Pengiriman ADK SAKTI pada Satker Piloting SAKTI dan
Petunjuk Teknis dan Prosedur Kerja Penerimaan ADK pada KPPN.

5. KPPN pairing piloting SAKTI diharapkan segera menyampaikan juknis SAKTI kepada
satker yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

PN REP

r Jenderal,

nto Harjowiryono
9590606 198312 1 cJo
'94'47 /6110 E

Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
4. Direktur Sistem Perbendaharaan.
 Lampiran I
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor :S- /PB/2013
Tanggal Juni 2018

PETUNJUK TEKNIS DAN BAGAN ALIR

PROSES PENGIRIMAN ADK SAKTI
PADA SATKER PILOTING SAKTI


DAFTAR IS I

A. Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pengiriman ADK pada SAKTI 2

1. Proses Pembentukan dan pengiriman ADK Supplier 2

2. Proses Pembentukan dan pengiriman ADK Kontrak 3

3. Proses Pembentukan ADK Rencana Penarikan Dana Harian 4

4. Proses Pembentukan SPP sampai dengan ADK SPM 5

5. Proses Pembentukan SPM dengan Renkas Harian 10

B. Bagan Alir Pembentukan dan Pengiriman ADK SAKTI 13

1. Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Supplier dari SAKTI ke KPPN 13

2. Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Kontrak dari SAKTI ke KPPN 14

3. Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Renkas dari SAKTI ke KPPN 15

4. Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Resume Tagihan dari SAKTI ke
KPPN 16

Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK SPM dari SAKTI ke KPPN dan
Pencatatan SP2D 17

Bagan Alir Proses Pembatalan ADK SPM dari SAKTI ke KPPN 18

1
A. Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pengiriman ADK pada SAKTI
Update versi terbaru aplikasi SAKTI ketika satker membuat ADK, baik ADK supplier, kontrak, renkas, SPP maupun SPM,
satker tidak perlu mengirimkan ADK tersebut ke Portal SAKTI, karena ketika satker membuat ADK dan mennasukkan PIN
pejabat yang benar, maka otomatis ADK tersebut akan terkirim nnasuk ke Portal SPAN. Satker hanya memantau melalui
menu baru pada SAKTI yaitu monitoring ADK.

Pastikan Anda telah menggunakan aplikasi SAKTI Ul versi terbaru dengan menggunakan SAKTI versi auto update dengan
menginstal Installer_Auto_Update_SAKTI_Client.exe yang dapat diunduh pada:
ftp://10.100.88.42/PERSIAPAN%20PILOTING%20TAHAP%20111B/INSTALLER/
(user: eutsakti dan password: saktiEUT123#)
Setelah menginstal auto update, pastikan selalu menjalankan User Interface SAKTI dengan menggunakan SAKTI.EXE.

I. Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Supplier

Gambar 1.1
r 4DIC imppft• SMOL~I•piptp•;011,1,2,11~027..19_6906231.98B121.001, .0.1.8 • KAMPW.DMEN 4,100WNP0O00DgPAKARTA,.5.2027. • 51/0..

r""-. IMP,Semm(PoPpl.

Pens5zokriMpe limbp 5.sok, 14P Pc05-aoe Dex PlatmPate Ste kkime

P P PP

• ADP Suim )111 6m•m~mlatm (M DURDOMMS9MMM IMIM M2C636MICOPCPM

• ano nnr., CY 1035 AL0 iAL23 PPMM« 12.1052•
• ZErZEI '.•impatsdentbam ,IT I,NxIall.M100 34366 (80619963:02G0) ,PPOMm 'M 121.99
• •....enow.r.
Mmamo LiMMIPMAUsm• MS.,E1 TOMPOPLPV0P 3e)450 0105:95A0,21r ,c5CM• 5p335A —
— Popo•mdm
Pr (PlAf. 50~., lb !SP)18 .01,000p3AL0CM PMPP, klM94 _
Mm9m9M'm
Pmedem PT TIMOPPAPANYSOMPt 3403P 017402167392 PPPPM, 11 10110
PP 14.1Ty4AS0sPA2i/~ 4685 .0125AW91
PP WIMP 3516.3 •125001 MOPPOW N,PPM 3.12190
PP ~P.
MI•M IMM1~01, ...)«.

Mdtam I : d015 DuorM,Mem 10 •

.- Ppiiimi ADr.

artSwell.
ThOl PEPBEIT.V.200I401IN51143

MhD~Fle 593 Sdp Xn.rm

MP 1969100319P112L001

tede flahwe

Mathuintode ••••••
Patko. sekal

SP.M11.2114MMOP, tult 2.003.SMO

Langkah-langkah Pembentukan ADK Supplier adalah sebagai berikut:

1. Login menggunakan user PPK
2. Masuk ke Modul Komitmen->ADK Supplier FTP
3. Pilih dan Checklist pada supplier yang ingin dibuat ADK
4. Klik tombol Proses
5. Input kode rahasia PIN PEJABAT sebagai PPK (6 digit)
6. Klik tombol Proses
7. Klik tombol OK

2
 II. Proses Pembentukan dan pengiriman ADK Kontrak
sacru. yucArri4smzr, - 517=100
,

kel Pith kontrak

kmectrac
tott lelan cg.t,z{ Tad Kontri laki Rectrz. 1.1mantann, Cs• TcLans Can 11c~sr alna Uang Saatas Dka
-. 4kNIknecaaan 29-114•MR1 5.0.11.RDOCCIkki.klanz lk
DR
- Ccennren
• Coki, can
A.N‹ VaTMCkatnikCank~•• (4,114918; ..noopoomm~tastort,ka 1, .1901:10~
• AZ4 5axan )11
• ADI• cnre,ak strakteefavoemuriwrs csac...Rck 1.030.*R0,40•Farg.naakno
^ ARIR8491kran....•kfac9.110GCCCalq10
• acn .:orrhw

•
•=3
acanearr•

Cna •an bienen 1:

;; nen 1 1>sithberls, tO •
laktacKonad• Can

••••beat aor
Vanda AL*1

Sikan 1112:10:4~RMISIDII lk•CMTA ;

PPC Xn.c,e

11,11P fit69652319a91:1001

codt Rahann ••••••

kahasa nical tak

0
.._• File ADK Kontrak berhasil dibuat

OK

SAC11:1.7...MAP51•CT, Culd of• 2093 3:na

Gambar
Langkah-langkah Pembentukan ADK Supplier adalah sebagai berikut:
1. Login menggunakan user PPK
2. Masuk ke Modul Komitnnen->ADK Kontrak FTP
3. Pilih dan Checlist pada kontrak yang ingin dibuat ADK kontrak-nya
4. Klik tombol Proses
5. Input kode rahasia PIN PEJABAT sebagai PPK (6 digit)
6. Klik tombol Proses
7. Klik tombol OK

Monitoring ADK Supplier dan ADK Kontrak yang berhasil ter-upload ke Portal SPAN sebagai BUN
Menkoneg ADC ..3)-03-2C1/1 • 01111014 KRBEACklIARAA4 PIATDeTATZfl.9VT2PR
H. lhaln
0 49
1.
; Phreltra•
••• ret. Re. ranannuckm
adannenewen
- anannen

nka

• arSatn•WW2OcAnta ack 2011,1,Ra.¢ %stwd ,kkiedlutd5nonkFT6 pw-larantanl

• =I= 1.1•3F11E- 1,393.ne 17,2.12,3 k,nn. C•i• 111.5•101 31S-IVAIUP.0
07.03,33131526 ~
' 1,• C.•• W Faid•Ifie~01952110:7•X839100:0.all<
- 1,,kkao• liaQI kcinier kaon ,aled5I.M11E.1%910195.10,41.070..ed,

Can •nn ;•ak- nan an• Inalaan : 4.3 I kanch

flaPOR Can „1

Pah C•1•1,1. • Lype Cdat ' X ralm

Gambar II.2

Langkah-langkah untuk melakukan monitoring ADK Supplier dan Kontrak adalah sebagai berikut:
1. Login menggunakan user operator komitmen/user PPK
3


2. Masuk ke Modul Komitmen-*MonitoringMonitoring ADK Kontrak dan Supplier

3. Type ADK kontrak (BCKA) status upload "Berhasil", keterangan "ADK Berhasil di Simpan ke FTP"
4. Type ADK Supplier (BCSR) status upload "Berhasil" , keterangan "ADK Berhasil di Simpan ke FTP"

111. Proses Pembentukan ADK Rencana Penarikan Dana(Renkas) Harian

F-de

451
SAIM Jumlah Rencana
TAHUN Bdan 1
• Adir•rcs5,: 1
• GL Pa, DEPARTEMEN
- Koradman Jumlah Redisad/Rencana
•••• Pembavaran UNIT

• Pan,?anggaran KEWENANGAN
RUH
h•-• Belanja SATKER
• Papo cer
POK

Tanggal Uraian ReaksasilRenOEma Potongan Rekam Ubah Hapus V
Renkas 1,5RoBuan
1—* AFP
Penerimaan/Pendapatan
I•-• Rencana PenerimaanPendapatan
Validwi Data 5derja .•-•••• formStatusHistory X
L--•• Validas; Pagu PFK Revisi Terakhir SATKER 1 -14/02/18 DIPA Terakhir DIPA 1 -14/02/18
• Moniborino
Laporan Cetak Histori Awd SATKER - Revisl ke 1 ... Revid Satker(POK) Usulan Rev. DIPA !
••• Utgitr
hibtori Tujuan 5A71CFR - Revis! ke 1

OK Batai •

Cetak Simpan Approval stooan Vald Keluar

Gambar 111.1

File Help

SAKTI Jumlah Renmna

TAHUN 2.311 Bulan Apre
- Administrasi
82.164.478.000,00
Aset Tetap DEPARTEMEN 01.5 KISNIENTERIAN KEUANGAN
f. Bendahara Jumlah Reakad / Rencana
dan Pelaporan UN1T 08 bitjen Perbendaharaan
4.400.000.000,00
Kornitmen KEWENANGAN e.7 Kantor Pusat Sisa
• Pembayaran
• PenRATI99ara.
SAI stkr. .-0— --
52701 • ICANTOR PUSAT DIREK7ORAT JENDERAL PERBEMAHARAAN 77.764.478.000,00
RUH
Belanja
• Pagu per PPK Tanggal Uralan Reaksasi/Rencana Potongan Rekam Ubah Hapus V A
POK e
• 13= 2-04-2018 Semn 0 0 Rekam
• Renkas Mingguan 03-04-2018 Selasa 0,0. 0 .. Rekam
AFP 04-04-2018 Rabu 0,00 0 Rekam
;-• Penerimaan/Pendapatan 05-04-2018 Kamis 0 0 .. Rekam
I--• • Rencana Penerimaan/Pendapatan 06-04-2018 Jumat .. 0 .. Rekam
Informasi BtU
sis PHLN
41 Vaklasi Data Belanja 09-04-2018 Senin 0 . , 0 Rekam
Mgrasi RKAKI.. 10-04-2018 Selasa 0 II 0,00 Rekam
VakdasI Pacgu PPK 11-04-2018 Ftabu 0,001 0,001-Rekam I
▪ ADK 12-04-2018 Karnis 0,00FRe am
1.000- 000.000,001
▪ Monitoring Renkes ke ntuk 1.000.000.000.0 0,00 •.,—n H- lif/S
Laporan Cetak 52 , 5LANJA BARANG 1.000.000.00400 0,00 elffill..1
• Pegawai 13-04-2018 ..mat 0,001 0,1 . ReS eliffilie
• Utikty
Persediaan
154-2018 • Senin 1.350.000.000,.. 0,.. Rekarn
Vv VOzh
nws ke 1 Untuk ... 1.350.000.000,0 , 0,0 , .2PUS.
BELANJA MODAL 0:1
1.350.000 000,0 0,0 , ,
17-04-2018 Selasa 1,800.000.000. 0.0d Rekam i

Gambar 111.2

Langkah-langkah Pembentukan ADK Renkas Harian adalah sebagai berikut:

1. Login menggunakan user operator
2. Masuk ke Modul PenganggaranRUH—)Renkas Harian (Gambar 111.1)
3. Pilih Status History DIPA
4


4. Pilih Satker yang ingin dibuat ADK Renkas-nya

5. Pilih tanggal perencanaan kas harian pada tampilan perekaman renkas (Gambar 111.2)
6. Klik Rekam untuk merekam nilai renkas
7. Klik Cetak

Setelah ADK renkas dibuat, diperlukan validasi oleh user PPK. Untuk melakukan Validasi ADK Renkas adalah sebagai
berikut:

Fle Help
0 it
SAKII Innlah Rencana
TAHUN 51S Bulan 4
Adminktrasi
GL dan Pelaporan 82.164.478.000,00
DEPARTEMEN ,D 15 KEMENIERIAN KEUANGAN
Kondmen Iumlah Realsaw f Rencana
Pembayaran UN1T 00 DiUen Perbendaharaan
7.743.11L211,00
Penganggaran KEIVENANGAN 13 . Kantor Pusat
- RUH -- Sisa
Belanja SAIKER 527010 • KANTORPUSAT DIREKTORATIENDERAL PERBENOAHARMAI 74.421366.789,00
• Pagu per PPK
• POK
* lrnamngi Tanggal Uraian Reatnan/Renasna Potongan Rekam Ubah Hapus V A
• Renkas Mingguan
A
• AFP 02-04-2018 ISenin 0,00 0, Rekam I
• Penerimaan/Pendapatan I
03-04-2018 ISelasa I
1 0.001 0,00 Rekam I I I II
:---- • Rencana Penerimaan/Pendapatan 04-04-2018 :Rabu I
0,001 0,00 Rekam I
• Validasi Data 13elanja 105-04-2018 Kamis —
0,00:, 0,00:, Relcami
VaIidasi Pagu PPK 06-04-2018 IJumat —
0,: : 0,00: Rekam
Monitoring
Laporan /Cetak
1- Utity 09-04-2018 . enin 0:00: 0,00, Reicami
10-04-2018 I Selasa 0,001 0,001 Relcant I
111-04-2018 Ftabu l 0,00 0,001 Rekarn I El
12-04-2018 Kamis 1.009.000.006,00 0,00: Rek rn
1
[Renkes ke 1 Untu 1.000.000.00p00, 0.0i- • J'--q iuuo, I
I52 1BELANJA BARANG 1.000.000.000,00: 0,00
13-04-2018 Jumat a,00, 0,00: Rekam ~11.11. '•-

16-04-2018 Senin 1.350.000.00800 0,08 Rekarn I It

.Renkes ke 1 Untuk 1.350.000.000.0U 0,015 Ubah Hapus
15.3 IBELANJA I.10 1.36C. 000.00C 110 0,00 I : ...
117-04-2018 ISelasa 5,80: [ , 1 1: , 1,1 I

Cetak Simpan Vakdasr Kduar

Gambar 111.3
1. Login menggunakan user PPK
2. Masuk ke Modul Penganggaran RUH--)Renkas Harian
3. Pilih Status History DIPA
4. Pilih Satker yang ingin disetujui ADK Renkas-nya
5. Pilih tanggal perencanaan kas harian pada tampilan perekaman renkas
6. Checklist box validasi pada tanggal renkas yang ingin disetujui (Gambar 111.3)
7. Simpan validasi

Setelah ADK renkas disetujui, ADK renkas otomatis ter-upload ke Portal SPAN sebagai BUN untuk dilakukan Approval
oleh KPPN.

IV. Proses Pembentukan SPP sampai dengan ADK SPM

Pembentukan SPP sampai dengan ADK SPM mengalami beberapa penyesuian yaitu pada tahapan Pembentukan ADK
dan pengunggahan ke portal, berikut adalah langkah-langkah Pembentukan SPP sampai dengan ADK SPM:

A. RUH SPP (menggunakan user operator SPP/SPM)

B. Cetak SPP (menggunakan user operator SPP/SPM)

C. Validasi/setuju SPP (menggunakan user PPK)

D. Proses Pembentukan ADK SPP
01.117/1, 4. • SA01 suosucr U ó 2UU3-2a • ~.,sznoiseemensagrnon • zus - wava. Vfl7PflC2UOO •VAIICC70,
V*tZUA7O ,

lone, iS[1.

••••••••

Saelex
• •P1'. 91010.11100121001

1.0.1•91 Informasi '

• Sukses membuatADK

5.11113.7..511011151.71. en.11,03..,10

Gambar IV.D.1

Langkah-langkah dalam Pembentukan ADK SPP yaitu sebagai berikut:

1. Login menggunakan user PPK, Masuk ke Modul PembayaranADK4ADK SPP
2. Pilih dan Checklist pada SPP yang ingin dibuat ADK SPP-nya
3. Klik tombol Proses
4. Input kode rahasia PIN PEJABAT sebagai PPK (6 digit)
5. Klik tombol Proses
6. Klik tombol OK

E. Monitoring ADK SPP

Untuk Monitoring ADK SPP apakah telah berhasil ter-upload ke Portal SPAN sebagai BUN yaitu sebagai berikut:
^.1,1010 T100.0,.D. j1.1~T. r. 70 03 2011. 00,8 1.01.1.0“. ofurti 011lE/111.11~01 .101..~.1.1.~1 ‘070201/11 on-igypie~eme"
P0111110fflatne10111.
11.1
re1.. 1. • .44.11111,› 1,1/...14...
kr.1.1,1 111.10 1I 1Cb1 0 .011.1(1111,..111 111.1.11111
1.•
•
.1111-11,e1,1".. of.,114 .1.1,,11.1.111‘
,111 11,.1431 nIm.un '1411

Ari
•
• 11.....1.11.1...11.1_
• .I.nrot.
•

, ••••-•
•••••••••

11•1 ••• : 4,l 1 li.ata,Iss

1.111.11011•0141
Ou78,1
111111, 20...
,avosn

r./1411.1.,./APJ0.1. b•klon 25/1.13

Gambar IV.E.1
1. Login menggunakan user operator SPP/user PPK,
Masuk ke Modul PembayaranCatat/Up/oad4Mencatat/Up/oad Nomor Tagihan ADK
6
 2. Pada kolom Pilih Resume Tagihan akan muncul No. tagihan secara otomatis dan status SPP menjadi "upload
NTT"

F. Cetak SPM (menggunakan user operator SPP/SPM)

G. Upload Dokumen Pendukung
Setelah operator SPP/SPM mencetak SPM maka satker harus meng-upload dokumen pendukung SPM,syarat utama
satker bisa meng-upload dokumen pendukung pada SPM, status SPM-nya harus "Cetak SPM"

j;""Icrbal kr.ukung StZ13.2 514/151011,1; lueld an 2C-03 2C13 - sekl,,edx,/ 2018 KANWIL DI1 PE.J1 1.11W1 PRO1111,1510CJACAoTA, a2302,03 OPIRA-04
Hdp
›. 0
11
tonrrd,as Ulgoul Dagloamm Pendulana SPOI

0.1alure lenr5 sap _ Ritus 141.11anq

1 - ckr 1,1.5. 1T
512 -~PEPIC 19,31.11MYG111.11.5. SUP 09 ral, 1ff tteek.9.11
rethavara,
511 113K.111,1,116i.11~P611.2.... 111Fek 18 Cetak 911
• .1111111.
• vddes, 513 4.13C PUIC 1110.11494 BP6 11.5A SUP De Cda,S111
• Cakdk 513 -101C4,114C /11P..11,4111G0K14.54,9JP 14r, 1E
111 -201156A11 ON.11, 5111
Yd41.11.1 231 /0/ 64.11 Cd.d.911
Mel,rxdAlploal Non« 1~00
menc£411110. 231 NCW41,11 Cal.501,1
11oraeobtiplzed 5P71)
"...t1upiaad
410
Per1,4e

, P.Rd43,

o
i
File Berhasd di Upload

Car.

Dalowen PO1d1.0110
Itne
31,73,1•Stod Peotrd.e. renzyn, >vid wr344.1

PinOnHon

Ienc1e231,n141xm -5../rd Pe2,51.,14.92.0 1../E11...1111,

SA1111.910,901, kmld 20.032015

Gambar IV.G.1

Berikut adalah langkah untuk melakukan Upload Dokumen Pendukung SPM:

1. Login menggunakan user operator SPM, Masuk ke Modul PembayaranCatat/Up/oadUp/oad Dokumen
Pendukung
2. Pilih dan Checlist pada SPM yang ingin di-upload dokumen pendukungnya
3. Klik tombol Pilih (pilih file dokumen pendukung yang akan di-upload, ekstensi filenya adalah PDF)
4. Pilih Jenis dok. Pendukung (misalnya SPTJM — Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)
5. Klik tombol Upload
6. Klik tombol OK
7. Pada kolom Dokumen Pendukung akan muncul dokumen yang telah kita upload

7
H. Monitoring Upload Dokumen Pendukung
Untuk memonitor apakah dokumen pendukung SPM kita telah berhasil ter-upload ke Portal SPAN sebagai BUN
Hdy
0
Seull
Acir.trao
Ikt•c•np Dznamon Denekkunq • ri".YN
e.rirti..xa.
, IICI2•raun irr Sno •Anx

cr..* -
11.5[ I- 03340, 2 •56.213?
- .kstomo -1-5~01CfUtEkliA 0,14. 54ult,341 nce.coi
• Ilavar., 06 Mer 18 SeanuSRII 777 -n7
• flormtv.qA. t,..••••• ZSFeb e 00IlW •0/-9.
23.18
• 8== .23Feb ia Llabad5PM I,159013:0 .
furvolowe t2z -GMOt-ltfFZtt. 2Z1.00 10 flt UJI•349,5) 0

qr- Mr Neirun dmi• I luslehboim 10 .

. .
5•••

tkka.Perok6.;

SurxIkereyatsan
. Ulit•CEX.

Gambar IV.H.1
1. Login menggunakan user operator SPP/user PPK, Masuk ke Modul Pembayaran--)MonitoringMonitoring Dok.
Pendukung
2. Pilih dan Checlist pada SPM yang ingin dilihat status apakah dokumen pendukungnya berhasil di-upload
3. Pada kolom Dokumen pendukung akan muncul dokumen yang telah kita upload, dengan status "uploaded"

Validasi/setuju SPM (menggunakan user PPSPM)

Sebelum PPSPM memvalidasi/menyetujui SPM, PPSPM bisa melihat dokumen pendukung yang telah di-upload oleh
operator SPP/SPM, karena ketika PPSPM memvalidasi/menyetujui suatu SPM, maka PPSPM juga secara otomatis
menyetujui dokumen pendukung yang telah di-upload oleh operator SPP/SPM, dan ketika PPSPM
memvalidasi/menyetujui suatu SPM maka operator SPP/SPM tidak bisa mengubah dokumen pendukung yang telah
di-upload.
Pr.P.~27,11651b1DISNWM C.4.04~41~1~1510_011.~...< i.'101700. APPROV
flbe Ft.t
0e

Proftuava..
•
te,
2.7.• 1,--E•rna......
•
• q
• Z,Fett CO3.1.
• 16.4
16 OCM30,
•4.I.NIT 1,NINa Ort:091.
1.1dasaan 1 aer.., I ..roor.ra.

color••••••••,...,
2.1,9
• I 1.•
_ --

e.ao,33,1

Gambar IV.I.1
1. Masuk ke Modul Pembayaran--->Monitoring-->Monitoring Dok. Pendukung
2. Pilih SPM yang ingin dilihat dokumen pendukungnya
3. Pilih dokumen pendukung yang ingin dilihat
4. Klik tombol View untuk melihat dokumen pendukung dalam format PDF yang telah di-upload oleh operator
SPP/SPM

J. Proses Pembentukan ADK SPM

00,< 5014 • 5.01013:1-1~. b‘ei, 20•03-20111. pffm.51701~1_0•502,10.0, 20,0 Kawde.oruEN 0003~1~SD,t104~ • L'70V00 •

0 <I

fonnshas-

00.110r ,o0n
, W•ice0
e/an, 1•00,00, M1cmcr nor. .kns 00. 10.00109.1". 6e1+Na
0t0,0
:1•••••••:
.13
0 010
• ,41.0."1
Cate, .111 -11.11.000 0,0-10 50,,5110

•rzEs2
/0001.0..0
1.JapPe.01,

5101 , Ikearee 10/fran

Onrer 5001 9.0

001,
.40.•
0011111,2•011,1151.11.1001100 2.00•0018

Gambar

1. Login menggunakan user PPSPM, Masuk ke Modul PembayaranADK->ADK SPM

2. Pilih dan Checlist pada SPM yang ingin dibuat ADK SPM-nya
3. Klik tombol Proses
4. Input kode rahasia PIN PEJABAT sebagai PPSPM (6 digit)
5. Klik tombol Proses
6. Klik tombol OK

K. Monitoring ADK SPM

Untuk memonitor apakah ADK SPM kita telah berhasil terpload ke Portal SPAN sebagai BUN
Login menggunakan user operator SPM/user PPSPM
ADS • ,4,(1132•51.01...1•1117. 1/..013 on 20-01 2311 0eako,1,truzi,1565.10101.5030311101. - 0.10.1/11131,» PE03£1.4010110.. 0,11451PCJAYART/1.1527en • 577112/00 ,J00,01,
F.Ic

..011
841•13 1,011
....ne0.0aare 10.01000.4110011 1••••11. Sta. 0.0.0,0,1011, roan
,n/r0:5W1L,J190.1101.., _>1.01.11111111X
.......
.1,11105V(L1.10001,106.5, II2-011-,310111.0:00 1r01.0.11101
.... - Irrforroasi
111101019511..11001.3034.11 030.1.20101,11.1.0.1 1. 101011,1111
-
001.0105000.11.0110011.01... 13-0.0010 1.3010 20 54.. 1010,11.011
•
~3. r
0/101,196.1.10201110312009J. 12.031-21.10 1035:50 Sukses membuat ADK
• 0••••,..00,
••••••• 010070.1910111C.100312000.a. 240.01e 10,..13 0001. re1.111011
1004...0 1.1011119520.,20114031/00.1.0011 12.00.001010.90 11.1.11.11

.4,
^1

1010.0111/1.• lavo Odree• 0•04

-400.8.11.10.0

Gambar IV.K.1

1. Masuk ke Modul PembayaranMonitoring4Monitoring ADK

2. Type ADK SPM (PMRT) status upload "Berhasil" , keterangan "sukses membuat ADK"

9
L. Pembatalan SPM
Untuk melakukan pembatalan SPM, Satker dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu
merekam data permohonan pembatalan pada SAKTI.
Rle Help

SAKTI
Aaniniseas
$- G1 dan Pelapor. No Ne Adc Tanggal Upkaad Type Status ICeterangen KPOn
Panbayaran
• VaklaA NIRT019527010291130420034....i20:04-2018 16:3806 M 3eritettl ISLikses rnantuat AOK 1019-141(/ATAill
41- CetAc PMR701952.7010213190420002... '23.04-2018 10:13:50 ISPM Berhael Sukses mernboatAOK 1019-361(ARTAII
jr- ADK
Mondoring PhRT0195271318201801N006....119-04-2018 16:14:16 SPM P
' erhed Sukser rnemluatADIC 0101AKPRTAII
h • Monitang 5PP 1•497019527010201130412004....112-042018 1215:16 SPM er5ea4 Sulum mernbork A0K 19-IkKARTNI
•
• Monitoring ADK
• Mantonrg DokPendukung 19527011120180406008....06-01-2018 1442:43 Sukses memboat ACK 19-341~7411
• Tung PeriOde
IPMRT01952.701020180405007.-106-01-2018 1430:41 PM F50hOdI Sulaes membrat ADK !1319-30KONTAII

il , • .
i 1/0 •• Wir 4'i `0 -:-. derl 1 I lurnlah bals: .10 ..... '
1 _.

__ ..

Plh Cetak ke (:) layar 0Printer

-DetaIl ADK
TergigdSPM 3ath Ternpo Nkr SP91 0181,5 Tanggal7 Keterangan7daken

11Api 18 .7361T IDK 313132.225

1.1 AP/ 18 :7359T DR 14.3g2.909
1 Apr 18 87356/ 7065.550
1 Apr 18 073lVT 000 8.232.000

Gambar IV.L.1
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Login menggunakan user PPSPM, Masuk ke Modul Pembayaran->Monitoring ADK
2. Pilih ADK SPM yang ingin dibatalkan
3. Pilih Detail ADK yang ingin dibatalkan
4. Klik tombol Permohonan Pembatalan
Selanjutnya, permohonan pembatalan yang dikirimkan akan muncul pada Portal SPAN pada KPPN untuk dilakukan
persetujuan pembatalan.

V. Proses Pembentukan SPM dengan Renkas Harian

A. Pengajuan SPM dengan Renkas Harian
Untuk membuat SPM dengan nilai transaksi besar (Tipe A, B, dan C) dengan renkas harian, langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut :
1. Membuat ADK Renkas Harian oleh user operator;
2. Memvalidasi ADK Renkas Harian oleh user ppk;
3. ADK Renkas Harian terkirim otomatis ke Portal SPAN pada KPPN;
kk o 4al
•
SAKTI 1urnlah Rencana
TAHUN '2318 I Bulan 4 ...... Apill ..
Adrinnistrasi
—, 82.164.478.000,00
-• AsetTetap DEPARTEMEN n 'i 5 ... ___ i KEMENTERIAN KEUANGAN
Bendahara Jurrilah Redisasi fRencaroa
GL dan Pelaporan UNIT .03 Drljen Farberdaharaen
7.743.111.211,00
Kornitrnen KEWENANGAN :Iii
2. t Karrtnr Pusat
Panbayaran Sisa
RUH SPP SATKF_R 5-
2-70
. 10 KANTOFt PUSAT DIREK1OR8T.1343ERAL INSIIBI398)AHARAAN 74-.421.366.7730,00
• CatatlUbah SPP
Cetak
Ta- Catat/Upload Tanggal Uralan Realisasi/Rencana Potongan Rekam Ubah Hapus V A
06- Monitoring NeliAILS If.e. 1. WALIN ... 11,1.10 - VOGri 1 ,EptIF
...
Tutup Perlode 53 BELANJA MODAL 1.808000000.00 0.00
Penganggaran 18-04-2018 Rabra 1.050.000.000,00 0,00 Rekem
RUH Renkes ke / Urrtuk ... 1.050.000.000,00 0,00 Libel, HapuA
4e Belarga
. 52 BELANJA BARANG 1.050.000.000,00 0.00
Pagu per PPK 18-04-2018 Karnla 0,00 0,00 Rekern
POK 20-04-2018 Jumat 0,00 0,00 Relrarrr
El=a
Renkas Mingguan
• AFP 23-04-2018 Senin 0,00 0,00 Rekarn
• Penerimaan/Pendapatan 24-04-2018 SCIA911 0.00 0 Rekam
Rencana Penerirnaan/Pendapatan 25-04-2018 Ralau 0,00 0,001 Rekam
rei Inferman BLU 26-04-2018 Karnts 0,00 0 Rekarn
L . PHLN 27-04-2018 Jumal 1.231.000.000,00 121.000.000 Reka rn /-=•,' /;
:r.:: .:
lV vabdarn Data Belanja Renkas ke 1 untuk Ke~lan renkas ojieotra 19 e,o... 1.231.000.000,00 72.7.000.000,0C( ,,,..-7.-.w...-.
• Migrasi RKAKI. 52 BELANJA BARANG 1.231.000.000.00 121.000.000,001
• Validasi Pagu PPK
ADK
Monitoung 30-04-2018 Serign 4 wrio ima 000,00 2000
22. . i 1=1:211~~111111
Laporan / Cetak
Pegawai 3.2 BELANJA BARANG 1.222222.000.00 2220000 ,
t Utility
819.- Persecbaan , Cetak

Gambar V.A.1

10
 4. Setelah ADK Renkas disetujui KPPN, box ceklist "A" akan otomatis terisi kemudian dapat dianjutkan dengan
membuat SPP dengan ADK renkas yang telah disetujui KPPN.
File Help

SAKT1 . •
lenis SPP '231 , ,NON GAN SATKM 527010 .KANTOR PUSAT DLREKTCRAT 313\DERAL FERBENDAHAPAAN
Admkestrasi
AsetTelap No. Resume Taghan 00000T 527010/2018 KPPN 019 /AKARTAD
•
•- ------ • .....
Bendanya Tanggal Proses No. Taghan ; Tabun Anggaran 2018
GL dan Pelaporan
• Konitmen Dasar Pembayaran IsfarneasIDIPA
▪ Pembayeran
Rt.H SPP Kode Tanggal No Peratuan Deskripsi
t4o. D1PA P1PA-015.08.1.5271310/2018
i • CatatAlbah SPP !oocuis 28 Nov 16 UU NOMOR 18 TAHUN 201... UJ
CetaA • RPD X
Catat,A.Dload
Monitoring
Satkes 527010 1(ANTOR F1JSAT DIREKTORATJENDERAL PERBENDAHARAAN
Ai Tutup Periode
E,- Penganggaran KPPN D19 JAKARTAII
B, RUH
• Belanja RPD TeePilh Renkas ke 2 Untuk SPM dspensasi dengm RPD
• Pagu per PPK
,--- • POK Tanggai Rencana Kode Renlas Uraisn Jeris Belanja Rencana
• Renkas Harian
Y— • Renkas Mengguan InfOrrnasi SPP
- AFP
Tanggal Buku
• PenerimaaniPendapatan
Cara Bayar 2 - SPID
• Rencana Penerinaan/Pendapatan
• Informasi OLU Sfat Pembayaran -04- - Pembayaran Langsung
—
• P1-11/4
lenis PembaYaran 3 -Pengekuran Mggaran
i•-• • Vaidasi Data Belanja •
• Mgrasi RKAKL latuh Tempo 5 - 5 San
- • Vahdasi Pagu PPK
ADK
i f,bnib3ring
Informasi Suplier

i Leporan Cetak Nomor Suppber 17313 112.5 1.359

woi Halarnan • 1 1 Junish baes, 10—v
Pegawai _.;
Narna Swpker XERTA GAYA PUSAKA
I Uhlty
Pih RPD Batal
Perserkaan NPWP 0130853Seo20poo ste :2_10130
PJamat
_ ..
AM, Sanpa, No.193 Petojo Utara lakpus
T51.AlAnnduor

Gambar V.A.2
5. Pada informasi SPP Jatuh Tempo, klik tombol RPD -> Pilih RPD.

Selanjutnya setelah SPP dengan RPD berhasil dibuat, dapat dilanjutkan dengan mencetak SPP, validasi SPP oleh PPK,
validasi oleh PPSPM, dan penyampaian ADK SPM secara otomatis ke KPPN (Portal SPAN)

B. Pengajuan SPM tanpa Renkas Harian

Pembentukan SPM dengan nilai transaksi besar (Tipe A, B, dan C) dapat dilakukan dengan tanpa membuat RPD terlebih
dahulu, karena proses Pembentukan renkas harian dan pengiriman ADK renkas dilakukan secara otomatis setelah ADK
SPM terbentuk.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Satker membuat SPP

2. Cetak SPP Validasi SPP oleh PPK
3. Cetak SPM Upload dokumen pendukung ->Validasi SPM oleh PPSPM
4. Buat ADK SPM (ADK Renkas otomatis terbentuk di Portal SPAN)

Setelah ADK Renkas disetujui KPPN, tampilan daftar renkas di menu RUH Renkas pada modul penganggaran akan
otomatis terupdate sesuai besaran nilai SPP tanpa renkas yang disetujui.

C. Pengajuan SPM dipercepat dengan renkas harian

Pengajuan SPM dengan nilai transaksi besar (Tlpe A, B, ataupun C) dapat dilakukan percepatan yaitu dengan
melampirkan "Surat Pernyataan bersedia dilakukan penundaan dari KPA"

Proses Pembentukan SPM serupa dengan Pembentukan SPM dengan renkas, namun pada saat SPM ingin dipercepat
penyampaiannya ke KPPN, satker perlu melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Dilakukan Penundaan dari KPA"

11
D. Pengajuan SPM dengan dispensasi tanpa RPD

Pengajuan SPM dengan nilai transaksi besar (Tipe A, B, ataupun C) tanpa RPD dapat dilakukan dispensansi yaitu dengan
terlebih dahulu mengirimkan Surat Permohonan Dispensasi RPD Harian, untuk kemudian disetujui oleh Kepala KPPN.

E. Pengajuan SPM dengan dispensasi dengan RPD

Pengajuan SPM dengan nilai transaksi besar (Tipe A, B, ataupun C) dengan RPD dapat dilakukan dispensansi yaitu
dengan melampirkan surat Persetujuan Dispensasi RPD Harian oleh Kepala KPPN.

12
B. Bagan Alir Pembentukan dan Pengiriman ADK SAKTI
B.1 Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Supplier dari SAKTI ke KPPN

BAGAN ALIR (FLOW CHART)

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGIRIMAN ADK SUPPLIER DARI SAKTI KE KPPN

Proses Registrasi, Pembentukan, dan Pengiriman data Supplier

Staf PPK PPK KPPN

-----
Mulai

Melakukan Validasi
Data Supplier

Menerima, Merekam
(mengoreksi) data
Supplier

D okumen data Ya
Membuat ADK
Supplier Setuj u??
ill ' supplier dengan
memasukkan PIN
/
V Tidak ADK /
Mencetak Resume
Supplier

Dokumen data
Supplier

V
V
ADK terupload
Mengembalikan data
Otomatis ke KPPN
ke Staff untuk
diperbaiki
ADK
Supplier

Melakukan proses
Upload Ke SPAN
Pencatatan NRS
secara Otomatis ke NRS

SAKTI

( Selesai )

?/.

13
B.2 Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Kontrak dari SAKTI ke KPPN

BAGAN ALIR (FLOW CHART)

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGIRIMAN ADK KONTRAK DARI SAKTI KE KPPN

Proses Pembentukan dan Pengiriman Data Kontrak

Staf PPK PPK KPPN

I( mula,
Melakukan Validasi
Data kontrak

Menerima, Merekam
(mengoreksi) data
Kontrak 4
Dokumen data Ya
Membuat ADK
Kontrak Setuju??
kontrak dengan
memasukkan PIN

V Tidak ADK
Mencetak Karwas Kontrakr

Kontrak

Dokumen data
Kontrak

ir

ADK terupload
Mengembalikan data Otomatis ke KPPN
ke Staff untuk
diperbaiki ADK
Kontrakr

Melakukan proses
Upload Ke SPAN
Pencatatan Nomor
CAN/NRK secara CAN/NRK

Otomatis ke SAKTI .111

‘jr

( Selesai )

14
B.3 Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Renkas dari SAKTI ke KPPN

BAGAN ALIR (FLOW CHART)

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGIRIMAN ADK RENKAS DARI SAKTI KE KPPN

Proses Pembentukan dan Pengiriman Data Perencanaan Kas

Staf PPK PPK KPPN

Mulai

Melakukan Validasi
Data Renkas
17 41
Merekam data
Renkas Harian

Proses pembuatan
Ya
Setuju?? ADK Renkas dengan
melakukan simpan
validasi

Tidak ADK
Mencetak Data Renkas

Renkas

Dokumen data
Renkas Harian

V
ADK terupload
Mengembalikan data Otomatis ke KPPN
ke Staff untuk
diperbaiki

ADK
Renkas

_Ir
Melakukan proses
Setuju, Ubah atau
Batal Renkas

Tidak

Setuju??

Ya

Melakukan proses Setuju,

Data Perkiraan Ubah, atau Batal Renkas
Penarikan Dana secara manual/ proses
setuju otomatis by system
pukul 23:59:59 waktu server

'Jr
Data Perkiraan
Selesai ) Penarikan Dana
(

15 71"
B.4 Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK Resume Tagihan dari SAKT1 ke KPPN

BAGAN ALIR (FLOW CHART)

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGIRIMAN ADK RESUME TAGIHAN DARI SAKTI KE KPPN

Proses Pembentukan dan Pengiriman Nomor Resume Tagihan

Staf PPK PPK

Mulai

Validasii SPP

Perekaman SPP

Ya
Setuju??
Menyetujui SPP

1, Tidak

Mencetak SPP

SPP

V
Pembuatan Resume
Tagihan
Pemba alan SPP

ADK Resume
Tagihan

V
Proses Upload Resume
Tagihan secara Otomatis

Nomor Resume
Tagihan

Proses Pencatatan Nomor

Resume Tagihan secara i
Otomatis

Nomor Resume
Tagihan

Gia

16
B.5 Bagan Alir Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK SPM dari SAKTI ke KPPN dan Pencatatan Nomor SP2D

BAGAN ALIR (FLOW CHART)

PROSES PEMBENTUKAN DAN PENGIRIMAN ADK SPM DARI SAKTI KE KPPN DAN PENCATATAN NOMOR SP2D

Proses Pembentukan dan Pengiriman ADK SPM dan Pencatatan Nomor SP2D
Operator PPSPM PPSPM KPPN

Monitoring Dokumen
Mulai Pendukung SPM

V Melakukan Validasi
SPM
Memastikan Nomor
Resume Tagihan
telah terisi

Ya
Penolakan Dokumen
Setuju?? > Persetujuan SPM SPM
11
Mencetak SPM dan
Upload Dokumen Melakukan Validasi
Tidak
Pendukung oleh FO KPPN

SPM
SPM
Dok.
[ Pendukung Dok.
V Pendukung

Pembuatan ADK SPM

Melakukan
Tidak
Pembatalan SPM
Setuju??

1' Proses Upload ADK

Proses SPM secara Otomatis Ya
perekaman SPP
ulang oleh
operator PPK SPM

Melakukan proses
Dok.
Upload Ke SPAN
Pendukung

11,

Proses Pencatatan Proses ADK SPM

Nomor SP2D secara 411 pada SPAN
Otomatis ke SAKTI

Nomor
SP2D
11,

E Selesai
—I

17
B.6 Bagan Alir Proses Pembatalan ADK SPM dari SAKTI ke KPPN

BAGAN ALIR (FLOW CHART)

PROSES PEMBATALAN ADK SPM DARI SAKTI KE KPPN
Proses Pembatalan ADK SPM
PPSPM KPPN
----,
Mulai , ,,
Menerima
permohonan
V
I> pembatalan ADK SPM
Melakukan
Identifikasi ADK yang
akan dibatalkan

V
Menyetujui
permohonan
Melakukan pembatalan ADK SPM
permohonan
pembatalan ADK
dengan memasukkan
PIN PPSPM

ADK SPM
dibatalkan

Monitoring ADK SPM

ADK SPM
dibatalkan

•
Selesai )

tztk'IREPUel jr ktur Jenderal,

• Ma nto Harjowiryono
195906061 983121001

18
 Lampiran II
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S - 14P-0/PB/2018
Tanggal : 6 Juni 2018

PETUNJUK TEKNIS DAN PROSEDUR KERJA

PENERIMAAN ADK PADA KPPN
 DAFTAR ISI

A. Petunjuk Teknis Penggunaan Portal SPAN (Portal Converter) 1

1. Proses Data Supplier 1

2. Proses Data Kontrak 2

3. Proses Rencana Penarikan Dana Harian 3

4. Proses Penerimaan, Pembatalan, dan Penolakan ADK SPM 4

B. Prosedur Kerja Penerimaan ADK SAKTI pada KPPN 10

1. Prosedur Kerja Penerimaan ADK Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat KPPN 10

2. Prosedur Kerja Dispensasi Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat KPPN dari SAKTI.. 11

3. Prosedur Kerja Perubahan/Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat

KPPN 12

4. Prosedur Kerja Penerimaan ADK Supplier pada SPAN 13

5. Prosedur Kerja Penerimaan ADK Kontrak pada SPAN 14

6. Prosedur Kerja Penerimaan ADK SPM pada SPAN 19

7. Prosedur Kerja Penolakan Dokumen SPM 17

8. Prosedur Kerja Pembatalan ADK SPM 19

A. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKAS1 PORTAL SPAN (PORTAL CONVERTER)

Portal SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh KPPN sebagai portal perantara pengiriman data dari
SAKTI ke SPAN. Fungsi dari Portal SPAN ini mencakup proses ADK supplier, ADK kontrak, ADK Renkas, serta ADK SPM
dan lampirannya. Untuk membuka portal SPAN, dapat dilakukan dengan mengetik URL
http://portalsakti.kemenkeu.go.id/saktiok/.

Petunjuk teknis ini mengatur tentang proses peneriman ADK supplier, ADK kontrak, ADK renkas harian, ADK SPM,
penolakan ADK SPM, dan pembatalan ADK SPM.

I. Proses Data Supplier

A. Penerimaan ADK Supplier

• Meru MODUL PEMBAYARAN
Dotyrdoad ADK PMFCf
& 19002
MODUL PEMBAYARAN
Doumload Dokurner Pendukung S
IB Keluar
MODUL KOMITMEN
Dosunload ADK Kontrak, Supplier

E. USER

St. DdWNLOAB

• INPI,T DATA

▪ REFFERENSi

1 t;::.86.57,sala,okeg.sp4traPC:it.:,n,ottdAdrB.0

SAKTI Onkne Konverter

Download ADK Modul Komitmen

FILTER
DOWNLOADADK.SUPPUES •

80 10 • per halaman. Can dl selumb baris.

Kode Kode Upload dl Tolak

No. Unduh Ftle Nama Satker Tang
gal Upload Downloaded by Keterangan
KPPN Sadoer SPAN ADK

1 005R01944094120180417001 019 440941 DIREKTORATJENDERAL PER1MBANC-AN KEUAt4AN 17-499-18 19002 Tri Wachyuni, APPROVEO
03.2150.170000 PM 2018-04-18
0922:06

2 8CK001940929420180417004 019 409234 SEKRETAMAT :ENDERAL 17-APR-18 148011242001122001 Tri WadNum AP.ROVED
03.13.34.555000 PM 2018-04-18 0M19.18002374/13/0
09:55:39

3 BC0,401967571320180417006 019 675713 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELAT1HAN KEKAYAAN NEGARA DA1N 17-APR-18 198011242001122001 Diana Rejeded
PER1M8ANGAN KEJANEAN - BITPK 03.06.19.120000 PM Ratiningrum
2018-04-18
08:39:29

Untuk melakukan penerimaan ADK Supplier yang dikirimkan satker melalui SAKTI, KPPN dapat melakukan langkah-
langkah berikut:
1. Login ke Portal SPAN
2. Pilih Menu Download -› Modul Komitmen
3. Pada tampilan Download ADK Modul Komitmen akan muncul informasi dari ADK Supplier yang di upload oleh
Satker
4. Untuk mengunduh file Supplier, pilih/klik file pada kolom "Unduh File"
2 771
II. Proses Data Kontrak
A. Penerimaan ADK Kontrak

ir

+ Meru MODUL PEMBAYARAN
Download ADK PMRT
a -.9002
MODUL PEMBAYARAN
DcnyMoad Dokuner. Pe
:te Keiria,

MODUL KOMITMEN
Download ADK Kontrak Supplier

KFJ.OLA LSER

DOWNLOAD

INPL.7 DA7A

RE.FFERENSI

s
1C.: OC7.sal.
-tiskepanidataPDRido..m.oadAd4C

SAKTI Onhne Konverter 1. 619002

Download ADK Modul Komitmen

DOWNLOAD ADK SIJPFUER usrl )eurpAr FILIER

80 Tarnoitkan 10 v per hataman Cad dt se:un.th baris.

Kode Kode Upload di Tolak

No. unduh File Nama Satker Tanggal Upload Downloaded by Keterangan
KPPN Satker SPAN ADK

1 !
' ' . ".'.4094 120180417001 1119 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMSANGAN
KEUAN
GAN 17-ADR-18 19002 Tti Watzthuni, APPROVED
03.2330170000 PM 2018-04:18
09:22:05

2 BC 19409294201804170Col 019 40.9234 SEKRETARIAT.rENDERAL 17-APR-18 19801 1242001 122001 Tri WachyJni, ADDROVED
03.1334355000 PM 2018-04-18 A/D19.18002374/0/0
09:55:39

3 8C3A01957571320180417005 019 575713 PUSAT PENDIDMAN DAN PELA711-,AN KEKAYAAN NEGARA DAN 17-ADR-18 198011242001122001 Diana Rejected
PEFUMBANGAN ATUANGAN - 8PP1( 03.06.19.120000 PM Ratriningrum
2018-04-18
08:3929

4 8CAA01967571320180417005 019 675715 PUSAT PENDID~ DAN PELAT!HAN IC-KAYAAN NEGARA DAN 17-APR-18 198011242001122001 Tri Wachyuni, APPROVED
PERIMBANGAN KEUANGAN - BP2K 03.U.44.050000 P41 2.018-04-18 3/019.1800103610,Q
09:38:04

9CAA01967571320180417004 019 675713 PUSAT PENDICKAN DAN PELATI-jAN KEKAYAAN NEGARA DAN 17-APR-18 1900 Td Wachyani, 4579'.,ED
. .

Untuk melakukan penerimaan ADK Kontrak yang dikirimkan satker melalui SAKTI, KPPN dapat melakukan langkah-
langkah berikut:
1. Login ke Portal SPAN
2. Pilih Menu Download Modul Komitmen
3. Pada tampilan Download ADK Modul Komitmen akan nnuncul informasi dari ADK Kontrak yang di upload oleh
Satker
4. Untuk mengunduh file Kontrak, pilih/klik file pada kolom "Unduh File"

3
III. Prosses Rencana Penarikan Dana Harian
A. Persetujuan Renkas Harian

PENOLAKAN SPM
Rekam Detai PenoIakar

PENOLAKAN SPM DA
PengembaUr semua SP• 1 ADK

MANAJEMEN RENK,A5
Approve. BataL dan Ubah Renkas Harian

OLA USER

DOWNLOAD

INPUr DATA

ffi REPPEKENSJ

SAK11 Online Konveder 111

Manajemen Renkas
1.1m:e EM,IN CLTC.

029 Tampikan 10 • per haMman. Cad di seluruh

Dispensasi
Tanggal Jenis Nilai No A Batal Ubah Tgl
No. Kode Satker
Renkas Surat Tanggal Solarga Rencana SPM Approve Renkas
Dispensasi Renkas

1 019- KPPN 527010- KANTOR PUSAT DREKTORALIENDERAL 27-04-2018 01/uji 26-04-2018 52 1,001,000,000 02535T Ubah
JAKARTA Il PERBENDAHARAAN 20-04-2018

019. KPPN 527010 • KANTOR PUSAT D!REKTORAT JENDERAL 27-34-2018 52 1231.000000 025347 Y Unan
JAKARTA II PER8ENDAHARAAN

5 019 - KPPN 527010 - KANTOR PUSAT DIREKTORATJENDERAL 17-04-2018 S1/2018uuuu 17-04-2018 53 1.800,000.000 Y Unan
.AKARTA Il PERBENDAAARAAN 12-04-2018

019 - KPPN 527010 - KANTOR PUSAT DiRj“TORATJENDERAL 19-04-2018 S1/2018i1i 16-04-2018 52 1,020000000 02533T v Obah
JAKARTA :I PERSENDAHARAAN 12-04-2018

5 019 - KPPN 527010 - KANTOR PUSAT DREKTORAT JENDERAL 18-04-2018 52 1.050000.000 02527T Y Ubah
JAKARTA !I PERBENDAHARAAN

6 019 - KPPN 527010 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL 16-04-2018 53 1,350.000,000 N Ubah

Untuk melakukan persetujuan ADK rencana kas harian yang dikirimkan satker melalui SAKTI, KPPN dapat melakukan
langkah-langkah berikut:
1. Login ke Portal SPAN;
2. Pilih Menu Input Data -› Manajemen Renkas;
3. Pada tampilan Manajemen Renkas akan muncul informasi dari Renkas Harian yang di upload oleh Satker baik
melalui perekaman renkas Satker maupun SPM tipe C tanpa renkas;
4. Untuk menyetujui renkas, klik isian pada kolom Approve Renkas. Renkas yang belum disetujui berstatus N.
Sedangkan untuk renkas yang telah disetujui berstatus Y.

4
 B. Perubahan Tanggal Renkas Harian

• Mer, PENOLAKAN SPM

Rekam Detn. Perofakan SPM
& 19002
PENOLAKAN SPM DALAM 1
Pengembsnar semaa SPM dala
70. Kelnar
MANAJEMEN RENKAS
Approve EataI. dan Ubah Rehkas Hanar

KELOSA USER

DOWNtO4c)

ffl iNPUT DATA

RET4ERENS;

E SAKTI Cmline Konv A

Manajemen Renkas

00 Tampilkan 10 • per hataman Can di askruh bads

Dispensan
Tanggal Jenis Nilai No Approve BataI Ubah Tgl
No. KPPN KOde Satker
Renkas Surat Tanggal Belanja Rencana SPM Renkas Approve Renkas
Dispensan Renkas

1 019 - KPPN 52701C - KANTOR PUSAT DIR9CTORATJENDERAL 27-04-2018 01/uji 26-04-2018 52 1 001,000,000 02535T Ubah
AKARTA il PERBENDAHARAAN 20-04-2018

2 019 - I0,PN 527010 KANTOR PUSAT DIREKTORATJENDERAL 27-04-2018 52 1231,000,000 025347 Ubah
AKARTA II PER8ENAHARA14N

3 019 - KPPN 527010 - KANTOR PUSAT DIREKTORATJENDERX 17-24-2018 S1/2018uuuu 17-04-2018 53 1.800,000.000 Ubah
AKARTA II PERHENJAHARAAN 12-04-2018

4 019 - KPPN 527010 - KANTOR PUSAT DIRJ

; CrORAT JENDERAL 19-04-2018 Sli2018iii 16-04-2018 52 1.020,000.000 025337 Ubah
JAXARTAII PERBENDAHARAAN 12-04-2018

5 019 - KPPN 527010 • KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERk 18-04-2018 52 1.050,000.000 025271
AKARTA II PER3EN3AHARAAN

6 019 - KPPN 527010- KANTOR PUSAT DIRDCTOReir JENDERAL 16-04-2018 53 1,350,000.000 Ubah

PERUBANAN DATA RENKAS HAR , . ', x

KODE SATKER

1: JEI.:DEPAL

NOMOR SURAT TANGGAL SURAT

S-001/URK/111222/2018 23-00-2018

TANGGAL RENCANA AWAL NILAI RENKAS

PERUBAHAN TANGGAL RENCANA

02-05-2018

Hapus Inan KIrlm

Untuk melakukan perubahan tanggal rencana kas harian yang dikirimkan satker melalui SAKTI, KPPN dapat
yr
melakukan langkah-langkah berikut:
 1. Login ke Portal SPAN;
2. Pilih Menu Input Data -) Manajemen Renkas;
3. Pada tampilan Manajemen Renkas akan muncul informasi dari Renkas Harian yang di upload oleh Satker baik
melalui perekaman renkas Satker maupun SPM tipe C tanpa renkas;
4. Renkas yang dapat dilakukan perubahan adalah renkas yang berstatus "N";
5. Untuk merubah tanggal pencairan dana renkas, klik isian pada kolom "Ubah Tgl Renkas" kemudian klik Ubah;
6. Pada Form Perubahan Data Renkas Harian lengkapi keterangan perubahan data renkas yang terdiri dari Nomor
Surat, Tanggal Surat, dan Perubahan tanggal rencana.
7. Klik Kirim

IV. Proses Penerimaan, Pembatalan, dan Penolakan SPM

A. Penerimaan ADK SPM

+ Mertu MODUL PEMBAYARAN
Download ADK PNART

46 19002
MODUL PEMBAYARAN
Download Dokumer Penctakong SPM
KelJar
MODUL KOMITMEN
":„.• Download ADK Kontrak Suppher

• KELOLA USER

▪ DOWNLOAD

• INPUT DATA

▪ REFFERENSI

SAKTI Konvorte[ r•r•

Download ADK - Modul Pembayaran

ILIILR

Tampikan 10 • per halaman Cari ck seiuruh baris..

ICode Kode Tanggal Iml Upload Tanda

No. Unduh File Nama Satker Detail Invoice Dovmloaded by
KPPN Satker Upload SPM SPAN terima

!019
PfART01952701020180404 527010 KANTOR PUSAT DREKTORATJENDERAL 025367 20-04- 0 Cetak
PERBENDAhARAAN 2018
1641:39

PMRT01967570920180420006 019 675709 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIMAN 00326T 20-04- 1 0 Cetak
PENGEMBANGAN SUFABER DAYA MANUSIA - 2018
BPPK 16:18:02

3 PMRT01952791020180420002 019 527010 KANTOR PUSAT DIREKTORATJENDERAL 025357 20-04- 0 Celak

PER8ENDANARAAN 2018
101721

4 PMR101952701020180419006 019 527010 KANTOR PUSAT DREKTORATJENDERAL 025341 19-0+ 19CO2 Celak
PERBENDAFARAAN 2018
16:1746

6
 Untuk melakukan penerinnaan ADK SPM yang dikirimkan satker melalui SAKTI, KPPN dapat melakukan langkah-
langkah berikut:
1. Login ke Portal SPAN
2. Pilih Menu Download Modul Pembayaran
3. Pada tampilan Download ADK Modul Pembayaran akan muncul informasi dari ADK Kontrak yang di upload oleh
Satker
4. Untuk mem-filter ADK SPM yang telah diupload satker, pilih/klik tombol "Filter"
5. Untuk mengunduh file SPM, pilih/klik file pada kolom "Unduh File"

B. Pembatalan ADK SPM

+ Meru PENOLAKAN SPM

Rekam DetulL Penolakar $PM

▪ ?9002
PEMBATALAN SPM
Approval Permchonan Pembatalan S
▪ Keldar
MAWUEMEN RENKAS
Apprcve, BataI, dan Ubah Renkas Harian

ICLOLA USER

• DOWNLOAD

ffi INPUT DATA

REFFERENSI

ul —s- SAKTI Ontlro?lrr,flve95r

Pembatalan SPM

aT1 Tarnplkan 10 • balaman

per, Cad Oi u/usub

No. Satker ADK SPM No SPM igl Buat ADK SPM

527C1Z-KANTOR PUSA7 DiREICTOkr JENDERAb FERBENDA-4ARAAN ,1r1RT0195270" 223.18042.0374 0125367 23-APk-18

20 Menarnpilkan bads 1-1 dari 1

7
 Untuk melakukan Pembatalan ADK SPM yang dikirimkan satker melalui SAKTI, KPPN dapat melakukan langkah-
langkah berikut:
1. Login ke Portal SPAN
2. Pilih Menu Input Data Pembatalan SPM
3. Pada tampilan Pembatalan ADK SPM akan muncul informasi dari ADK SPM yang akan dibatalkan sesuai
permintaan Satker
4. Klik Approve untuk menyetujui permohonan pembatalan ADK SPM

C. Penolakan ADK SPM

+ Mero PENOLAKAN SPM

Rekam Detai Penolakar SDM

& -9002
PEMBATALAN SPM
Approval Pennohonan Pembatalan SPM
T,0 KeluaT
MANAJEMEN RENKAS
Approve BataI, dan Ubah Renkas Harian

KELOLA USER

DOWNLOAD

ffi INPUT DATA

REFFERENSI

cs o

SAKTI Online Konverler 19,7
ffitli!
Pt

Pengembalian SPM

PfALKAMAII 14 AXAN MiNGINDA1151ATUS SPM PADA SAkTIDARI MEMBJAT ADIK MENJADIELMAL ADIC

32 Tamp4Ikan 10 • per halaman Cao di sehaun barls

No. KPPN Kode Satker M Tgl SPM ADK SPM Nama FO Tgl Pertolakan Keterangan Ubah Hapus

1 0'9 - K,TN 527027 - KANWIL DiTJEN aEP3EN34.-:ARAAN POV NS DKI 003947}h 027/2013 '9-MAR- ,Mk`10952702723160327CO3 Ar: 20-04-20-8 ,RM,NTAAN SATICER
JAK.ATA .:A<ARTA Jnturb 056:55

2 019 KPPN 527227 KANWIL DIDEN ,ER3END+ARAAN PNOV NS: DKI 003927/527027/2013 .MR10-952702.723180327023 AV 20-04-20'8 .EWNTAAN SATKER
JACARTA 1A:CAKTA tb kIntarg 05,5655

3 0" 9 - KPITN 327013 - KANTO-k .USAT REKTORA7 JENDER-4, 025237527:710/2015 "6-MAR- ,M170t952701022160406273 Ar: '9-04-26,8 JS/P:n›. Ubab Hapas
JAK.AkTA .3413ENDMARAAN 15 Jottrg 01:36:49

4 0'9 - KPPN 327310 - Ke,NTOR. .USAT O q3KT0RA7 ;ENDE9A- 025267/52731012216 ,IART0952701023160406007 ArI - 6-04-20".8 R.TEKEWRW UbN, Hapas
JAI4WA IENBENOOSIARAAN "8 Jntirg

3 09 - KPFIN 527,227 - KANW:: DIDEN ,ER3ENDAARAAN PO.OV NS, DKI 02363T/527227/2316 '.3-MAR- Cr 9231 '3-05-20' 8 K..,en; dokurrer Ubah
JAKARTA I. bt<ARTA -3 , 8x)7:33 berdukurg

E 09 - KPPN 327027 - ICANWit DIDEN TER3ENDklARAAN ITkObt NS, 0101 003877527327/2216 09-MAR- Ot6221 '3-03-20" 8 es Uben
JAKAUA : JAKAZA -a ,3:49:31
7 0'9 - KPEN 327027 - KAINW:L DIDEN .ER3ENDA-IARAAN PRDV.NSI DKI 003377.1527327/2218 09-MAK- 0"9:221 '3-03-203 Ubah
.,A<AqTA , JACAZTk "3 t 34+24

n Menarnpikan barN 1-10 dari 24.

8
 PENGEMBALIAN SPM

KODE SATKER

NO SPM TGL SPM

PILI)n SPM TangEai SPM

ADK SPM

ADK SPM

KETERANGAN (MAX 250 CHAR)

KETERANGAN

spm yang dapat dikembalikan melalui Form pengembalian ini adalah SPM dengan status Suat ADK SPM

Is0ah sernus ko`orn bertarKla sebe!um melanjutkan.

Untuk melakukan Penolakan ADK SPM yang dikirimkan satker melalui SAKTI, KPPN dapat melakukan langkah-langkah
berikut:
1. Login ke Portal SPAN
2. Pilih Menu Input Data Penolakan SPM
3. Klik Icon Tambah ( + )
4. Lengkapi isian penolakan ADK SPM
5. Pada tampilan Penolakan ADK SPM akan muncul informasi dari ADK SPM yang telah ditolak KPPN

9
B. Prosedur Kerja Penerimaan ADK SAKT1

1. Prosedur Kerja Penerimaan ADK RPD Harian tingkat KPPN

Prosedur Kerja

a. Operator Portal SPAN (Pelaksana Seksi PDMS / MSKI)

1) Melakukan monitoring notifikasi terkait data RPD Harian Portal SPAN.

2) Memilih ADK RPD Harian yang akan disetujui melalui Portal SPAN.

3) Melakukan proses persetujuan ADK RPD Harian pada Portal SPAN . ADK RPD

Harian pada Portal SPAN yang belum disetujui akan dilakukan persetujuan
secara otomatis oleh sistem setiap pukul 23:59:59 waktu server.
4) Memastikan data RPD Harian telah berstatus disetujui/Approved. Informasi

persetujuan ADK RPD Harian otomatis terproses pada SAKTI.

b Satuan Kerja

Melakukan monitoring informasi persetujuan ADK RPD Harian pada SAKTI.

2. Bagan Alir

Penerimaan ADK RPD Harian dari SAKTI

Operator Portal SPAN Satker

Mulai

7\
Menerima
Portal SPAN
Notifikasi
V
Nir
Memilih data
RPD Harian yang
akan disetujui

Proses
Persetujuan
Data RPD Harian

4
ADK RPD /
Harian 1 Merekam SPM
telah , >1 dengan Data
disetujui / RPD Harian

4' —,
Memastikan
Data RPD Harian
berhasil
disetujui

10
2. Prosedur Kerja Dispensasi Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat KPPN dari
SAKTI
1. Prosedur Kerja
a. Satuan Kerja

Mengajukan surat permohonan dispensasi ke KPPN

b. Seksi PDMS/MSKI
1)Menerima surat permohonan dispensasi RPD Harian.
2) Melakukan proses persetujuan permohonan dispensasi RPD Harian. Dispensasi
disetujui oleh Kepala KPPN.
c. Operator Portal SPAN
1) Menerima Surat Dispensasi RPD Harian yang telah ditandatangani Kepala KPPN
2) Merekam data dispensasi ADK RPD Harian pada Portal SPAN
3) Memastikan perubahan data RPD Harian telah berhasil. Informasi perubahan
/pemutakhiran Data RPD Harian dapat diperoleh melalui SAKTI
2. Bagan Alir

Dispensasi RPD Harian

Operator Portal
Seksi PDMS/MSKI Satker
SPAN

Mulai

Memeriksa
Memilih data RPD
Surat Surat Permohonan
Harian yang akan
Permohonan Dispensasi RPD
diberi Dispensasi
Dispensasi Harian
RPD Harian

Merekam dispensasi
Data RPD Harian
Proses surat
Dispensasi RPD
Harian

liP"

ADK Surat Persetujuan

Dispensasi Dispensasi RPD
RPD Harian Harian
Yang telah clisetujui
Kepala KPPN

--------

Memastikan data
RPD Harian telah
berubah

11
3. Prosedur Kerja Perubahan/Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat
KPPN

1. Prosedur Kerja

a. Operator Portal SPAN (Pelaksana Seksi PDMS / MSKI)

1) Menerima Surat Dispensasi RPD Harian yang telah ditandatangani Kepala

KPPN.
2) Memilih ADK RPD Harian yang akan dilakukan perubahan/pemutakhiran pada

Portal SAKTI Online Sakti Online Konverter.

3) Merekam data pemutkahiran/perubahan ADK RPD Harian Harian
4) Memastikan perubahan data RPD Harian telah berstatus disetujui. Informasi

Perubahan/pemutakhiran Data RPD Harian dapat diperoleh melalui SAKTI.

b. Satuan Kerja

Melakukan monitoring persetujuan perubahan/pemutakhiran ADK Rencana

Penarikan Dana Harian.
2. Bagan Alir

Perubahan/Pemutakhiran ADK RPD Harian Tingkat KPPN

Operator Portal SPAN Satker

Mulai

Menerima Permohonan
informasi perubahan RPD
perubahan / Harian
RPD Harian
/-.-

Memilih data yang

akan diubah/update

Merekam
perubahan data
Renkas

Nir

Merekam SPM
ADK Renkas
dengan Data RPD
Perubahan
Harian perubahan

'llir

Memastikan data
RPD Harian telah
berubah

,ir

C Selesai )

yr
12
4. Prosedur Kerja Penerimaan ADK Supplier pada SPAN

1. Prosedur Kerja
a. Operator Portal SPAN (Pelaksana Seksi PDMS / MSKI)
1) Melakukan monitoring notifikasi terkait Data Supplier pada Portal SPAN..
2) Memilih ADK Supplier yang akan diunggah ke SPAN.
3) Melakukan proses unduh ADK Supplier dari Portal SPAN untuk diproses lebih
lanjut.
2. Bagan Alir

Penerimaan ADK Supplier pada SPAN

Operator Portal SPAN

Mulai

Menerima
Portal SPAN
Notifikasi

1
Memilih Dokumen
yang akan diproses

Mengunduh ADK
Supplier

'Jr
/ SOP
/ Pengelolaan
/ ADK Supplier
Data Supplier
pada SPAN

/——
Selesai
\
—

ylr
13
5. Prosedur Kerja Penerimaan ADK Kontrak pada SPAN

1. Prosedur Kerja
a. Operator Portal SPAN (Pelaksana Seksi PDMS / MSKI)
1) Melakukan monitoring notifikasi terkait Data Kontrak pada Portal SPAN..
2) Memilih ADK Kontrak yang akan diunggah ke SPAN.
3) Melakukan proses unduh ADK kontrak dan dokumen pendukung dari Portal
SPAN untuk diproses lebih lanjut
2. Bagan Alir

Penerimaan ADK Kontrak pada SPAN

Operator Portal SPAN

,- —.
Mulai

Menerima
Portal SPAN
Notifikasi

Memilih ADK
Kontrak dan dok.
Pendukung yang
akan diproses

Mengunduh ADK
dan dokumen
pendukung kontrak

SOP
/ ADK kontrak
, Pengelolaan
/ dan Dok. 1
Data Kontrak
Pendukung
pada SPAN

4r
/
Selesai
—

14 7/*
6. Prosedur Kerja Penerimaan ADK SPM pada SPAN

1. Prosedur Kerja
a. Operator Portal SPAN (Pelaksana Seksi PD / PDMS)
1) Melakukan monitoring notifikasi terkait Data SPM/dokumen yang dipersamakan
dan dokumen pendukung SPM pada Portal SPAN.
2) Memilih ADK SPM dan melakukan proses unduh ADK SPM/dokumen yang
dipersamakan dan dokumen pendukung SPM dari Portal SPAN.
3) Memeriksa penerapan sanksi untuk SPM LS Bendahara atas kewajiban

penyampaian laporan keuangan dan penyampaian LPJ Bendahara. Jika terdapat

catatan penerapan sanksi, maka mengembalikan Dokumen Elektronik SPM dan
lampirannya melalui Portal SPAN.
4) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sesuai jenis SPM yang terdapat
dalam ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan
APBN
5) Dalam hal SPM yang disampaikan adalah dalam rangka pembayaran tagihan
pihak ketiga atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100`)/0
(serratus persen) pada akhir tahun anggaran, memastikan kelengkapan
dokumen pendukung SPM yang dipersyaratkan pada ketentuan mengenai
pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran
disampaikan secara langsung oleh Satker ke KPPN.
6) Meneliti kebenaran SPM dan melakukan pengujian SPM.
7) Melakukan penolakan Dokumen Elektronik SPM apabila berdasarkan penelitian
kelengkapan, kebenaraan, dan pengujian SPM tidak memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan yang berlaku.
8) Memastikan kelengkapan, kebenaraan, dan pengujian Dokumen Elektronik SPM
telah dilakukan dengan benar dan ADK siap diproses ke SPAN.

71r
15
2. Bagan Alir

Penerimaan ADK SPM pada SPAN

Satker Operator Portal SPAN

Mulai

Menerima
Portal SPAN
Notifikasi

',Ir

Memilih dan Unduh

dokumen yang akan
diproses

4,.
Memeriksa
penerapan sanksi
untuk SPM LS

Melakukan
Ada sanksi?
Penolakan SPM

Meneliti
ADK SPM kelengkapan
dan dokumen
Portal SPAN
Dok.Pendu
kung
4
Meneliti kebenaran
SPM

1
Melakukan
pengujian SPM

Melakukan Sesuai
4—T
penolakan SPM Ketentuan?

Memastikan ADK
lulus uji

Nir

Selesai )
(

16
7/
7. Prosedur Kerja Penolakan Dokumen SPM

1. Prosedur Kerja
a. Operator Portal SPAN ( Pelaksana Seksi PD / PDMS )
1) Melakukan monitoring daftar penolakan SPM melalui Aplikasi Sakti Online
Konverter. Penolakan SPM/dokumen yang dipersamakan dengan SPM yang
merupakan penolakan SPAN akan secara otomatis terinformasikan pada SAKTI
Online Konverter dan SAKTI.
2) Memilih ADK SPM/dokumen yang dipersamakan dengan SPM yang akan
dilakukan penolakan secara manual melalui Portal SAKTI Online Konverter.
3) Merekam penolakan ADK SPM/dokumen yang dipersamakan dengan SPM
melalui Portal SAKTI Online Konverter dengan keterangan penyebab penolakan.
4) Melakukan pengecekan penolakan data SPM untuk memastikan data SPM telah
berhasil dibatalkan.
5) Informasi penolakan SPM/dokumen yang dipersamakan dengan SPM secara
otomatis tersampaikan melalui SAKTI.
b. Satuan Kerja
1) Melakukan monitoring status penolakan ADK SPM/dokumen yang dipersamakan
dengan SPM pada SAKTI.

17
2. Bagan Alir

Penolakan ADK SPM dari SAKTI

Operator Portal SPAN Satker

Mulai

Monitoring daftar
Portal SPAN
penolakan SPM

Mengidentifikasi
jenis penolakan SPM
(FO/SPAN)

Jenis Penolakan

FO
•

Memilih dokumen
SPM yang akan
ditolak

Merekam penolakan
SPM

SPAN
ADK 11 ADK SPM
SPMyang 7 yang telah
telah ditolak ditolak

4"

Memastikan
dokumen SPM
berhasil ditolak

Selesai

18
8. Prosedur Kerja Pembatalan ADK Surat Perintah Membayar

1. Prosedur Kerja
a. Operator Portal SPAN (Pelaksana Seksi PD/PDMS)
1) Melakukan monitoring notifikasi permohonan pembatalan ADK SPM melalui
Portal SPAN.
2) Memilih ADK SPM/dokumen yang dipersamakan dengan SPM yang akan
dibatalkan secara manual melalui Portal SPAN.
3) Melakukan proses Pembatalan ADK SPM/dokumen yang dipersamakan dengan
SPM melalui Portal SPAN.
4) Melakukan pengecekan Pembatalan data SPM untuk memastikan data SPM
telah berhasil dibatalkan.
5) Informasi Pembatalan ADK SPM/dokumen yang dipersamakan dengan SPM
secara otomatis tersampaikan melalui SAKTI.
2. Satuan Kerja
1) Melakukan monitoring status pembatalan ADK SPM/dokumen yang
dipersamakan dengan SPM pada SAKTI.

19
3. Bagan Alir

Pembatalan ADK SPM dan SAKTI

Operator Portal SPAN Satker

--\,
Mulai

Monitoring
Notifikasi
Portal SPAN
pembatalan
ADK
\

Memilih ADK
SPM yang akan
dibatalkan

Melakukan
persetujuan
pembatalan
ADK

ADK SPM ADK SPM

yang telah yang telah //
dibatalkan dibatalkan /
/
/

Y
Selesai

irektur Jenderal,
1f.

1:3 P.EKTUR

anto Harjowiryono /4/

9590606 198312 1 001

20