KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORATSISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710
TELEPON (021) 3516976, 3449230 EXT. 5326 FAKSIMILE (021) 3516976

Notulensi Rapat Dalam Kantor

Perubahan SOP KPPN dalam rangka Piloting SAKTI
Tanggal 22 s.d 23 Maret 2016

1. Diskusi terkait Perubahan SOP KPPN dalam rangka Piloting SAKTI.

2. Ada empat agenda yang ingin dibahas dalam kegiatan RDK, yaitu:
a. Pembahasan terkait SOP yang telah diterbitkan;
b. Pembahasan terkait Draft SOP yang akan dibahas;
c. Pembahasan terkait SOP yang akan diterbitkan berikutnya;
d. Poin Perubahan.

3. Beberapa hal yang dibahas dalam RDK terkait Perubahan SOP KPPN dalam rangka Piloting SAKTI
adalah sebagai berikut:
a. Piloting SAKTI tahap 1 telah dilaksanakan di 12 Satker lingkup Kanwil DKI Jakarta sejak
Desember 2015.
b. Piloting SAKTI diatas berdampak pula pada perubahan SOP KPPN selaku Kuasa BUN.
c. Berdasarkan hasil review, terdapat sejumlah SOP yang berubah / terdampak dengan
implementasi SAKTI.
d. Sebagian perubahan SOP sudah diakomodir dalam Surat Dirjen Perbendaharaan No S-
10739/PB/2015 perihal Standar Operasional Prosedur (SOP) Piloting Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
e. Terdapat 17 SOP yang berubah terkait dengan implementasi SAKTI pada Satker Piloting,
namun belum ditetapkan.
f. Selama ini PMK 223/PMK.05/2015 terkait Pelaksanaan Piloting SAKTI tidak mengatur
tentang perubahan proses bisnis.
g. Sejumlah pemikiran awal terkait dengan SOP terdampak implementasi SAKTI diantaranya
perubahan yang ada di sisi FO, alur proses ADK SPM dan koreksi SPM dari portal sampai
dengan unggah ke dalam SPAN, diikuti pula dengan proses pencocokan KIPS dengan
dokumen fisik SPM dan lampiran, beserta validasi dengan ADK SPM.
h. Mengingat aplikasi konversi sudah tidak ada, di SOP ini dianggap masih dibutuhkan
adanya suatu aplikasi untuk menggantikan Konversi yang mempunyai kemampuan
Validasi KIPS dengan barcode, Validasi cetak SPM dengan barcode (cross check
dokumen dengan ADK SPM), memiliki kemampuan memasukkan file dari ADK portal ke
FTP supaya bisa diproses lebih lanjut oleh Petugas Validasi.
i. Fungsi saat ini terdapat dua FO di seluruh KPPN yakni FO Konversi dan FO Validasi.
Selama implementasi SAKTI, Satuan Kerja Piloting SAKTI melaksanakan upload ADK
SPM ke Portal SPAN. SPM dimaksud kemudian diunduh oleh FO Validasi untuk
melaksanakan uji substansial. Dengan demikian, fungsi FO Konversi kemudian tidak
termanfaatkan pada frontline KPPN.
j. Dalam implementasi pada KPPN Jakarta II saat ini, penggunaan KIPS (Kartu Identitas
Petugas Satker) masih diperlukan untuk memastikan bahwa petugas satker yang KPPN
benar-benar merupakan petugas dari Satuan Kerja dimaksud.
k. Terkait dengan ADK yang tidak lagi membutuhkan hardcopy, untuk ADK non hardcopy
seperti data Supplier dan data Kontrak seluruhnya bisa ditangani pada Portal SPAN.
Dengan demikian dibutuhkan adanya mekanisme khusus / SOP khusus untuk mengatur
peran dan fungsi FO (Front Office) dalam penanganan data Supplier dan data Kontrak
yang disampaikan ke Middle Office (MO).
l. Hingga kini, pemrosesan ADK via Portal Konverter akan terproses dan dilanjutkan
menjadi notifikasi email kepada petugas KPPN khususnya FO Validasi, yang kemudian
menjadikan email dimaksud sebagai dasar pemrosesan data Supplier dan data Kontrak di
Middle Office KPPN.
m. Untuk Modul Penganggaran di SAKTI, satker KPPN Khusus Investasi masih mengalami
masalah, bagaimana melakukan revisi POK (Revisi kemwenangan KPA), apakah bisa
langsng dilakukan di Modul Penganggaran SAKTI, ataukah harus dilakukan di aplikasi
eksisting (Aplikasi RKA KL DIPA DJA). Saran dari Satker KPPN INvestasi agar dibuatkan
Surat dari Dit SITP atau Setditjen DJPB untuk masalah ini.
 n. Terkait dengan penyusunan LPJ Bendahara, dan laporan-laporan yang lain di Modul
Bendahara, banyak yang belum bisa dihasilkan dari SAKTI, sehingga bendahara masih
menggunakan aplikasi eksisting seperti SILABI, SISKA dan beberapa exercise di MS
excel, Hal ini dikarenakan salah satunya SAKTI belum bisa menghasilkan ADK ke Aplikasi
SILABUN di Dit PKN untuk keperluan LPJ Bendahara.
o. Terkait Migrasi Data Modul Aset tetap dari SIMAK BMN dan Modul Persediaan dari
aplikasi Persediaan eksisting, di KPPN Khusus Investasi hingga saat ini belum dilakukan
karena menunggu arahan dari Kanwil DJPB DKI Jakarta terkait data ADK migrasi. Untuk
hal ini disarankan agar ada dasar formal dari Setditjen DJPB dan Kanwil DJPB DKI
Jakarta dalam bentuk Surat.
p. Untuk training atau pelatihan SAKTI akan lebih baik kalo masing-masing modul diikuti oleh
satu pegawai yang mengikuti training. Saat ini training SAKTI dibagi 3 tahap dengan
beberapa modul diikuti oleh satu orang.

4. Beberapa permasalahan yang dibahas dalam FGD dengan KPPN Jakarta V adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Piloting SAKTI pada KPPN Jakarta V pada awal Januari 2016 sempat
mengalami down server dan langsung disampaikan ke PIC terkait di Dit SITP. HIngga kini
masalah sudah tertanggulangi dan tidak ada masalah down server lagi.

b. Pada bulan Februari 2016 KPPN Jakarta V sudah mulai mengajukan SPM kontraktual
dengan menggunakan aplikasi, dan sejauh ini belum mengalami permasalahan.

c. Pada proses perekaman nomor SP2D atas SPM yang sudah jadi SP2D-nya sempat
mengalami kendala, yaitu dari 5 SPM yang sudah keluar SP2D-nya, hanya 4 SPM saja
yang bisa direkam no SP2D-nya, namun 1 SPM tidak bisa direkam nomor SP2D-nya.
Permasalahan ini sudah diberitahukan ke PIC modul Pembayaran di Dit SITP.

d. Empat terjadi penolakan BCSR dari SAKTI ke SPAN pada satker KPPN JakartaV
dikarenakan ada kesalahan perekaman data supplier.

e. Untuk proses Migrasi data dari SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan eksisting masih
belum dilakukan karena menunggu arahan dari Kanwil DJPB DKI Jakarta.