Sudah
2. Tindak lanjut terhadap hasil saran dari evaluasi kinerja BPKP untuk dapat di tindak lanjuti
dari masing-masing bidang, sesuai dengan disposisi yang sudah diberikan kepada masing-
masing Manajer. (PIC : Para Manajer)
Sudah
3. SK Fraud dan Gratifikasi, jika itu masuk dalam rangkaian GCG silahkan dibuat. (PIC :
Manajer SPI, Cq : Asmen HHK)
Sudah
4. Kendala di NRW terhadap pelaksanaan rakor bidang di internal NRW terkait pegawai yang
tidak bisa datang pagi, di beritahukan kepada pegawai yang bersangkutan untuk bisa datang
pagi sesuai dengan jam kerja kantor yang sudah ditentukan. (PIC : Manajer NRW)
Sudah
5. Rakor bidang di masing-masing bidang mau dilakukan secara online juga dipersilahan, yang
terpenting ada dokumentasi dan notulen dari kegiatan tersebut. Intinya apa yang disampaikan
di rakor bidang mingguan dapat tersampaikan kepada staf di bawahnya. (PIC : Para Manajer)
Sudah di jalankan masing-masing Bidang, walaupun tidak ada rakor bidang mingguan tetapi
dari masing-masing bidang tetap melaksanakan rakor bidang dengan jajaran staf di bawahnya.
6. PPID, Video peringatan untuk batas waktu pembayaran dari para Manajer untuk dapat
diteruskan. Hal-hal baik yang sudah berjalan untuk dapat diteruskan secara konsisten, seperti
kata-kata hari ini, dll (PIC : Ketua PPID)
Sudah
8. Limbah, pengelolaan L2T2 model sewa mobil untuk di evaluasi. Bulan Agustus berhenti jika
tidak ada kemajuan Bulan September untuk mulai di rubah pengelolaannya kembali ke sistem
pengelolaan dengan PKS. (PIC : Manajer Limbah)
L2T2 mulai tanggal 8 sudah tidak menggunakan Berita Acara, menggunakan PKS dan sudah
di target pihak rekanan satu bulan 300
9. SDM, terkait dengan sistem ijin keluar kantor akan dirubah dengan mengisi form silahkan
saja untuk diteruskan. (PIC : Manajer Umum, Manajer Aset, Cq : Asmen SDM)
Pak Agung : Sudah berjalan, tetapi akhir-akhir ini pegawai yang ijin keluar tidak
menggunakan form ijin keluar, mereka langsung ke satpam.
Pak Dirut : untuk dapat dijalankan, jika akan keluar dengan mengisi form ijin keluar di
tandatangani atasannya. Untuk manajer juga demikian jika keluar ijinnya ke Direksi
b. Rekanan harus punya tenaga administrasi, saat PKS harus ada nama yang di daftarkan
untuk tenaga administrasi. Sehingga tidak menghambat administasi yang harus dijalankan.
Untuk di perhatikan di Tahun 2024
c. Evaluasi untuk kelancaran tagihan setiap 3 bulan untuk dijalankan. Evaluasi juga untuk
SPK yang di keluarkan dan SPK yang terselesaikan.
Pak Agung : untuk ULP memang butuh pengawalan untuk masuk ke keuangan, tetapi di
Keuangan ada schedule untuk pembayaran hutang jangka pendek.
Bu Chrisna Dewi : Ada penerimaan dari penjualan penghapusan barang nanti sebagian
untuk pembayaran rekanan. Tagihan Tahun 2022 masih ada yang belum terbayar, dan
Bulan Juli lalu baru masuk ke keuangan.
Pak Dirut : mulai Tahun Depan pengajuan di Bulan Maret, Tagihan Tahun 2022 yang
belum terbayar untuk dibuat laporan secara tertulis.
d. Berkas - berkas tagihan sekarang sistemnya dirubah, masuk ke verifikasi dulu baru masuk
ke Direksi untuk di tandatangani, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan.
11. HHK, terkait dengan pengurusan perijinan ceklistnya juga harus ada agar dapat terpantau
dengan baik. (PIC : Manajer Umum, Cq : Asmen HHK)
Untuk dilaksanakan
12. ASET : Terkait dengan HGB (Hak Guna Bangunan) sepertinya sudah ada yang terlewat, untuk
dapat di cek. (PIC : Manajer Aset)
Bu Ita : Dinas DPUPR bertanya terkait RPKAD untuk retribusi dari Aset Tanah, karena ada
audit dari BPK, Jika tidak termasuk dalam retribusi harus ada dokumen penguatan untuk
dokumen tersebut.
Pak Dirut : Aset, Keuangan dan Umum untuk dapat menelusuri terkait dokumen tersebut
Pak Agung : terkiat PMPD nilai aset kita yang sebesar 135 M, sudah termasuk nilai aset tanah
sebesar 61 M, Aktiva dan pasivanya sama 61 M
Pak Dirut : kenapa aset tanah kita tidak di tarik untuk RPKADnya penjelasannya ada di
laporan evaluasi dari BPKP terhadap retribusi kekayaan daerah.
13. Administrasi & RT, Agar tata kelola tetap jalan tetapi tidak banyak arsip fisik, E Arsip untuk
dapat dijalankan di masing-masing Bidang. E Arsip yang sudah mulai jalan di Administrasi
& Rumah Tangga untuk bisa diturunkan ke setiap bidang. : (PIC : Manajer Umum Cq : Asmen
Administrasi & RT)
14. Konsep Pawai Pembangunan untuk mulai dipikirkan, dengan mengangkat produk AMDK dan
membagi-bagikan AMDK kepada penonton Pawai Pembangunan. (PIC : Manajer Umum &
Manajer Aset)
Sudah
Sudah
b. Untuk pemasangan nomer pelanggan baru a.n PDAM NRW, meteran yang dekat mushola
kantor agar dapat di cek terlebih dahulu apakah digunakan atau tidak ?
Mushola sudah di gunakan, Fire Hydrant juga sudah digunakan. Ada fire hydrant yang
tidak terbaca nanti untuk mengakomodasi pemakaian air yang tidak berekening akan
memakai yang itu.
c. Indikasi By Pass kantor karisidenan untuk segera ditangani jangan sampai salah.
Sudah, kedepan kalau ada pelanggaran-pelanggaran untuk dapat di ekspos agar ada efek
jera.
d. Kenaikan tarif di tahun 2024 akan diajukan 10 %
e. Pemakaian yang 0 yang jumlahnya 10 ribu pelanggan tadi untuk dapat di cek, jika betul
untuk bisa dikonfirmasi dan disurati. Untuk bisa di evaluasi.
evaluasi dengan Pembaca Meter terkait pemakaian 0 akan jadi rencana kerja di Tahun
2024, apakah pemakaian 0 ini karena rumah benar-benar kosong atau benar-benar tidak
terpakai.
Sudah
16. Produksi, disiapkan untuk pengajuan pengadaan pompa baru untuk Intake Semanggi dan
Sumur Dalam Jebres (PIC : Manajer Produksi).
Pengadaan Pompa untuk Jebres sudah, untuk yang Intake Semanggi baru Proses Pengajuan.
Untuk pompa yang di rewinding sekarang sudah di bengkel Solo sudah diambil dari bengkel
Semarang, karena Bengkel Semarang dengan biaya yang lumayan tinggi tetapi tidak berani
member jaminan untuk garansi
❖ terkait PCM untuk dapat dikoordinasikan Tindak Lanjutnya dan dilaporkan. Nanti bahannya
dikumpulkan dan dokumentasi dengan baik, nanti akan saya bawa saat Rapat KPM. Laporan
dibuat dengan dokumentasi foto dan koordinasikan dengan Keuangan terkait biaya yang
dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan infrastruktur.
❖ DRD Bulan Agustus lebih lebih kecil dari Bulan Juli, lemabar koreksi lebih sedikit ada 58
lembar. Non air ada penurunan, Limbah ada kenaikan, L2T2 ada penurunan, L2T3 ada
penurunan sedikit.
PEMBAHASAN PER BIDANG
1. BIDANG UMUM
➢ Pengadaan Tanah Kadokan, hari ini dilakukan pembayaran 20 % dan sebelum tanggal
18 akan dilakukan pelunasan.
➢ Perijinan sudah selesai, termasuk surat dari Walikota sudah dimasukan dan mendapat
perhatian khusus dari SDA dan hari Kamis kemarin kita diajak untuk Zoom.
➢ Tanggal 5 Agustus ada Tindak Lanjut dari DLH Prov, ada kegaiatan 4 Sumur yang
belum ada dokumen DELH nya.
Pak Rosid : terkait sanksi administrasi dari DLHK Provinsi, Untuk SD Plesungan 2
kalau bisa tidak DELH, Karena perijinannya hanya untuk sumurnya saja tetapi karena
masih satu hamparan dengan reservoarnya jadi harus tetap diproses untuk dokumen
DELH. SD Kadipiro DELH akan di cabut, tetapi dari pihak sana umemberitahu untuk
SD Manahan dan SD Randusari 2 bisa dimasukan dan akan dibuat jadi 1 Dokumen
DELH. Terkait dengan hal tersebut untuk pembuatan dokumennya karena dari rekanan
di dalam MoU perjanjiananya bukan membuat DELH, mungkin perjanjiannya bisa
dirubah untuk pembuatan dokumen DELH.
Pak Dirut : dikomunikasikan dengan HHK, untuk dapat diganti perjanjiannya agar
rekanan dapat membuat dokumen DELH nya. Dan terkait sanksi administrasi untuk
permohonan permintaan waktu untuk perpanjangan waktu selama 120 hari nanti di
susulin dengan Surat Pernyataan.
Tanggapan Pak Hartono : di Aset ada pekerjaan untuk pembangunan Pagar IPA dan
IPAL Semanggi, diperkirakan waktunya melebihi dari Bulan September.
Tanggapan Pak Dirut : SOP Pengadaan dilihat kembali, untuk Pengadaan Emergancy di
sertai dengan rekomendasi MR nya.
2. BIDANG PELAYANAN
➢ Terkait tindak lanjut dari Surat yang dikirim ke 5 Kecamatan untuk program hibah di
tahun 2024 ternyata antusias masyarakat masih tinggi, sampai hari ini yang di list di
Renbang sudah ada sekitar 800 an yang masuk.
➢ Terkait SKK ke dua ke Kejaksaan sudah dilakukan, sudah ada feedbacknya ada yang
sudah dibayar lunas dan ada yang minta untuk di cicil. Untuk pemanggilan yang kedua
kita masih menunggu info dari Kejaksaan.
Tanggapan Pak Dirut : Hibah Air Minum progresnya bagaimana? dipersiapkan dengan
baik.
Tanggapan Pak Agni : baik PMPD, Hibah Air Minum, Hibah Air Limbah ada juga
program DAK Wosusokas. DCPM yang sudah masuk apakah boleh jika dialihkan untuk
yang program DAK Wosusokas ? karena yang ditargetkan dari BPPW untuk DAK
Wosusokas ada 2 kelurahan yaitu Kelurahan Joglo dan Kelurahan Mojosongo
Tanggapan Pak Agni : kalau pingin mengejar dana yang 15 M dengan DCPM yang ada
masih sangat jauh, anggaran 15 M untuk 3.000 SR, untuk DCPM yang ada baru sekitar
800 an.
Tanggapan Pak Dirut : silahkan saja, PPID untuk di bantu di Informasikan terkait jadwal
kas mobil keliling.
➢ Rencana akan kerjasama dengan AMDK untuk penempatan Kas Mobil keliling.
Tanggapan Pak Dirut : ULP, untuk dapat dicari alternatif-alternatif lain untuk sring,
kardus maupun botolnya
➢ Terkait dengan RKA di mohon kepada Bapak / Ibu Manajer untuk usulan-usulan yang
besar disertakan dengan Informasi RABnya
Tanggapan Pak Dirut : Bapak / Ibu Manajer silahkan diperhatikan untuk usulan-usulan
yang besar di sertakan dengan RAB, Schedul untuk masuk ke Dewas kapan ?
dipersiapkan betul-betul sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan, jangan lupa
untuk RKA Tahun 2024 di persiapkan juga mitigasinya.
Tanggapan Bu Ita : untuk mitigasinya baru bisa di buat setelah masing – masing bidang
menyelesaikan program kerja masing-masing.
➢ Terkait dengan tagihan pembelian barang di Bulan Agustus, mohon kepada Manajer
Umum, ULP untuk segera memasukan tagihan ke Keuangan, karena dari 32 yang baru
masuk 13 LPB.
Tanggapan Pak Dirut : patokan Cashflow di Bulan November – Desember diatur, untuk
menjaga arus kas, minimal cash flow di bulan berjalan sekitar 6 – 7 M, di ujung tahun
menyesuaikan hutang lancar dan aktiva lancar untuk penilaian kinerja cash flow nya di
tahan sesuai dengan perspektif kinerja.
4. BIDANG ASET
➢ Terkait dengan penyerahan Aset di Malabar mohon info kapan FHOnya, karena ada
Penyerahan Aset dari Dinas PUPR / Wosusokas ke Perumda, agar bisa segera dilakukan
pencatatan aset.
➢ Penghapusan Aset untuk aktiva tetap, sudah dilakukan penjualan dan barang-barang
Sebagian sudah diambil, untuk barang yang sudah diambil oleh pemenang lelang sudah
berjalan dengan lancar dan tidak ada selisih, untuk barang – barang lainnya akan di
ambil dalam minggu ini.
➢ Untuk pekerjaan rotasi meter melalui rekanan, untuk pengembalian barang bongkaran
meter untuk dapat dilakukan verifikasi dulu oleh Meter Air selaku pemberi kerja, baru
setelah di Verifikasi oleh Meter Air barangnya di kroscek ke Logistik. Selama ini tidak
berjalan seperti itu langsung di verifikasi oleh logistik dan sering terjadi kesalahan.
Tanggapan Pak Dirut : SOP nya untuk dilihat, urutannya karena seharusnya juga
dilakukan verifikasi dulu oleh Meter Air baru diserahkan ke Logistik.
Tanggapan Pak Bambang Sunarwan : Rinjani dulu yang akan di Serah Terimakan, untuk
Malabar masih Tahun depan.
➢ Terkait dengan Batas Waktu pengadaan sampai Bulan September, untuk Pembangunan
Pagar IPA dan IPAL Semanggi diperkirakan batas waktunya akan melebihi dan untuk
4 DED ( DED Air Minum, DED Air Limbah, DAK Wosusokas, dan JDU Wosusokas
tahap 1) juga diperkirakan akan melebihi dari batas waktu.
➢ AMDK, Penjualan dari tanggal 1 Agustus sampai 1 September baik yang galon maupun
botol total sekitar Rp 49 jt an, penjualan yang belum terbayar sekitar 2 jtan.
Perkembangan aktivitas di Kleco mohon ijin akan dilakukan untuk yang non teknis.
➢ Rencana serah terima KRT :
• BPKAD siap untuk memfasilitasi.
• Piutang retribusi daerah sambil berproses akan di selesaikan piutang untuk retribusi
sesuai dengan perwali no. 4 –A Tahun 2017.
• Perumda tidak melakukan penganggaran untuk Kolam Renang di Tahun 2024
5. BIDANG NRW
➢ Wilayah Utara : Gate valve isolasi di jalan Sumpah Pemuda, untuk area Gambirsari
mengalirnya sudah bisa lebih awal.
➢ Wilayah Selatan : untuk daerah Sekar Jagad, sudah melakukan perbaikan kebocoran
sudah dilakukan pengecilan air, sampai sekarang masih dalam proses pemantauan.
➢ Wilayah Tengah : program pembangunan di Bale Kambang, pertama meminta untuk
memutus aliran air karena terkena dampak dalam desain pembangunan Bale Kambang,
tetapi dari pelaksana meminta untuk tidak diputus karena kedepan banyak kemungkinan
akan ada permintaan untuk kebutuhan air dilokasi tersebut. Untuk saat ini kita apakai
isolasi valve.
Tanggapan Pak Dirut :
❖ Untuk pipa yang masih interkoneksi, koneksi – koneksinya mulai dikurangi.
❖ Unit Wilayah jika terjadi gangguan aliran, menyambung pipa boleh tetapi tidak
menambah parah interkoneksi pipa.
➢ Isolasi Banjarsari, kemarin sudah membuat surat pengajuan ke Direksi, rencana hari
kamis akan mulai dilaksanakan.
➢ Kasus keprabon, untuk yang pipa raya untuk rencana kerjanya sesuai dengan arahan Pak
Dirut akan dicoba.
Tanggapan Pak Dirut : PPID ikut di share di medsos kita terkait dampak pekerjaan infrastruktur.
Tanggapan Pak Dirut : Renbang, coba dihitung RABnya sambil menunggu hasil evaluasi.
UNIT WILAYAH UTARA
➢ Secara umum setelah dilakukan pemasangan pompa 2 di Jebres sudah dapat mengatasi
masalah aliran yang selama ini terganggu.
➢ Pembayaran denda, karena tanggal 19-20 libur ada pelanggan yang tidak mau membayar
denda.
Tanggapan Pak Dirut : di umumkan bahwa sekarang kemudahan dalam membayar banyak pilihan,
di hari libur juga masih bisa membayar di CFD, pembayaran secara online, dll
6. BIDANG PRODUKSI
➢ Terkait dengan Sumur Dalam Kadipiro 3 ada perilaku yang berbeda, debet air turun
cukup signifikan biasanya di angka 13 sekarang di angka 6, sekian. Sedang di cek
penyebabnya nanti akan di update untuk hasilnya.
➢ Terkait pemeriksaan eksternal dengan Dinkes, intinya sudah disampaikan ke atasan
Dinkes dan nantinya tidak pakai MoU dan sudah dianggarkan, tetapi kita tetap mencari
alternatif lain dan kemarin sudah mencari informasi dan di PJT ada dan sudah
bersertifikasi.
➢ Menindaklanjuti terkait dengan Tera Meter sudah berkoordinasi dengan Badan
Meteorologi, dan yang bisa melakukan itu di Bandung. Dan untuk Tera Meter jika
dilakukan di Bandung membutuhkan waktu yang lama untuk pengiriman dll, biayanya
sekitar 3,5. Terkait dengan hal tersebut sudah mencari informasi alternatif lain dan
disarankan ke Perusahaan Tera Meter swasta di Semarang yang di referensikan oleh
Badan Meteorologi dan biaya selisihnya juga tidak terlalu banyak. Mohon petunjuk
karena ini menjadi salah satu program kerja kami
Tanggapan Pak Dirut : terkait dengan pemeriksaan eksternal dicoba 1 dulu, komunikasikan
dengan balai apakah ada fasilitas untuk itu apa tidak, kalau tidak langsung ke PJT di
komunikasikan secara informal dulu.
7. BIDANG LIMBAH
➢ Terkait Readiness Criteria untuk Hibah Tahun 2024, sudah dikirim tanggal 31 Agustus
2023. CPMU Meminta RKA Pembiayaan daerah dari BPKAD hari ini dapat kabar
sudah ditanda tangani Pak Wali.
➢ DCPM yang kita kirim dan sudah terkumpul sekitar 1.700 an, nanti akan di survei
sendiri daerah – daerah mana yang bisa dilakukan untuk sambungan rumah.
➢ SK untuk CPMU belum ditanda tangani Pak Wali masih di meja Pak Wali.
➢ Terkait In House Training L2T2 kemarin semoga bisa menambah wawasan untuk
operator, dan akan dilakukan lagi bulan Oktober dengan IUWASH.
➢ Terkait dengan L2T2 tahun depan akan dilakukan seperti apa ? apakah dengan PKS atau
dengan lelang ?
Tanggapan Pak Dirut : PKS atau lelang, kalau saya lebih ke PKS
➢ Mohon dipercepat terkait pembangunan pagar untuk IPA & IPAL Semanggi
8. BIDANG RENBANG
➢ Hasil dari monitoring Readiness Criteria GII, setelah di bedah satu – satu masih banyak
yang belum dilengkapi, seperti Justifikasi Teknik, ijin lingkungan dan lain lain.
Tanggapan Pak Dirut : GII Penting kita usahakan secara bersama sama, untuk justifikasi
Teknik minta tolong ke Tenaga Ahli. Saya dibantu untuk yang reservoir kartosuro akan
dioptimalkan. Res kartosuro ke Res Jebres ada pipa yang tidak boleh di tapping (Tahap
2)
9. SPI
➢ Bapak / Ibu Manajer untuk tindak lanjut dari saran BPKP yang sudah di disposisi oleh
Pak Dirut mohon segera di tindak lanjuti, karena baru dari Bidang Pelayanan yang sudah
masuk ke SPI.
➢ Terkait dengan kegiatan untuk memsupervisi NRW untuk kehilangan air, laporan dari
Bu Yuli dulu sudah ada nanti akan kita update lagi.
➢ Terkait dengan Master Plan Peta Jaringan yang di tugaskan ke masing – masing PIC
untuk setiap wilayah progresnya sudah sampai dimana ?
Tanggapan Pak Dirut : manfaatkan tenaga ahli untuk memetakan jaringan di Wilayah Utara,
Selatan dan Tengah. Sebelum akhir tahun sudah harus selesai.
KESIMPULAN