KISI-KISI UNTUK SATUAN KERJA YANG AKAN MENJADI SAMPEL

1. \Wawancara bendahara, terkait :

a. Penggunaan KKP untuk apa aja? Kenapa tidak menggunakan UP/TUP/LS?
b. Pembayaran KKP –> tagihan KKP 1 bulan setelah transaksi, bagaimana
pembayaran untuk tagihan di bulan desember?  untuk mengetahui apakah ada
jurnal penyesuaian untuk belanja yang masih harus dibyar?
c. Pertanggungjawaban paket meeting, dasar pembayaran transport local?
d. Prosedur pertanggungjawaban perjadin
e. Apakah ada surat edaran terkait revisi Anggaran covid?
2. Wawancara operator BMN
a. Pengelolaan BMN terutama prosedur penghapusan
b. Pengelolaan Motor yang tidak ada anggarannya
c. Kelengkapan surat-surat BMN seperti BAST, SK PSP, dll.
d. SOP pengelolaan BMN yang rusak ? (misalnya dari pemegang laptop, ke operator
BMN/pengelola BMN lalu laptop tersebut dikirim ke IPDS untuk perbaikan, jika
dalam waktu 2 minggu masih belum dapat teratasi keluhan/kendalanya, maka
pengelola BMN memberikan opsi untuk disservice kepada pihak ketiga.
3. Pemeriksaan fisik :
a. Kas di BKU per tanggal pemeriksaan VS uang di brangkas ditambah rekening
koran, dll)
b. Jumlah fisik Persediaan VS BASO per tanggal pemeriksaan  pastikan
jumlahnya sama
c. BMN yang dihentikan dari penggunaannya  pastikan semua dapat ditemukan,
dikumpulkan di satu tempat,dan tidak digunakan lagi.
d. BMN dari belanja modal TA 2023 (spesifikasi teknis yang dibuat PPK VS
spesifikasi teknis di kontrak/surat pesanan VS spesifikasi teknis di BMN nya)
e. BMN dalam kondisi baik pada laporan kondisi barang VS fisiknya  pastikan
semua kondisi fisik BMN sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Keuangan,
terutama BMN di IPDS yang material (misalnya PC workstation, Scanner, Viewer,
printer, router, wireless, dll)
Catatan : Pastikan seluruh BMN ada barangnya, jika tidak ada harus dilengkapi
dengan BAST.
4. Wawancara terkait prosedur penggunaan BOS dalam pertanggungjawaban kegiatan?
5. Wawancara terkait SOBAT
a. Apakah seluruh mitra sudah mengisi SOBAT?
b. Darimana BPS mengetahui nomor rekening petugas?
c. Jika beda bank, siapa yang akan menanggung biaya administrasi bank?
6. Wawancara terkait PNBP
a. PNBP apa saja? Apakah ada penjualan asset yang dihapuskan? SSBP apa aja?
b. Apakah memiliki bendahara penerimaan?
c. Jika tidak ada bendahara penerimaan, bagaimana pengelolaan PNBP yang
diterima?
 d. Bagaimana mekanisme pencairan Pertanggungjawaban kegiatan PL-KUMKM?
7. Wawancara penanggungjawab kegiatan ST 2023, PL-KUMKM, dan Regsosek (FKP)
terkait :
a. Dasar penetapan tarif transport lokal misalnya i SK KPA
b. Dasar acuan honor fasilitator sebesar RP100.000,-/jam?
c. Mengapa terdapat kelebihan jumlah kuesioner, perlengkapan petugas pada
kegiatan ST2023?
d. Penggunaan CAPI/PAPI pada kegiatan ST2023, PL-KUMKM dan FKP?
e. BPS Kabupaten/kota yang menjadi sampel PL-KUMKM pada provinsi yang
diperiksa? (akan dipilih 10 petugas terdekat dari kanotr untuk menjadi sampel
menjawab kuesioner)
f. Laporan Kegiatan pendahuluan dan akhir.
8. Pengisian kuesioner oleh petugas sampel, kuesioner berkisar pelaksanaan pelatihan
dan pelaksanaan ST 2023. Diharapkan mitra dapat menjelaskan secara lengkap dan
benar sesuai pengetahuan petugas, misalnya pelatihan Dimana? Kapan pelaksanaan
pelatihan? Fasilitas yang didapatkan selama pelatihan? Pelatihan dibayar berapa?
Pelaksanaan ST 2023 dibayar berapa? Kontrak berapa lama? Perlengkapan apa saja
yang diterima (Peta, Dan lain-lain
9. Wawancara dan Pemeriksaan fisik Pembangunan Gedung, terkait :
a. Proses lelang?
b. Penyebab tidak terselesaikannya Pembangunan Gedung?
c. Berapa pembayaran yang sudah dibayarkan ? (detail dari awal s.d akhir)
d. Apakah terdapat material on site? Bagaimana perlakuannya? Dihitung tidak?
10. Ketika pemeriksaan fisik - membawa alat-alat yang harus disiapkan untuk cek fisik
yang sudah ada di permindok BPK, siapkan RAB, volume, as build drawing dan
gambar desain
Permintaan dokumen tambahan :
a. SK KPA terkait transport lokal dalam kota
b. SK Operator BMN
c. Surat edaraan terkait revisi anggaran covid
d. SPJ yang terkait dengan pertambahan Aset namun menggunakan belanja barang
e.