PENDAHULUAN
a. ......................................................................................................................
b. ......................................................................................................................
c. ......................................................................................................................
d. ......................................................................................................................
a. ......................................................................................................................
b. ......................................................................................................................
c. ......................................................................................................................
d. ......................................................................................................................
I.3 Saran
Dari hasil kunjungan kami di Bulan ini dapat kami sampaikan beberapa saran, antara
lain :
a. ......................................................................................................................
b. ......................................................................................................................
BAB II. ISI
a. Ketua :
b. Sekretaris :
c. Bendahara :
d. Staf 1 : .....................................
e. Staf 2 : .....................................
Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya yang dibuat pada awal tahun
201....,
II.2.1 Perguliran
II.2.1.1. SPP
Antara target dan realisasi perguliran = Sesuai/Tidak Sesuai(Coret yang tidak perlu).
II.2.1.2. UEP
Antara target dan realisasi perguliran = Sesuai/Tidak Sesuai(Coret yang tidak perlu).
II.2.2 Operasional UPK
Antara target dan realisasi perguliran = Sesuai/Tidak Sesuai(Coret yang tidak perlu).
Dengan alasan.....................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
II.2.3 BPNPM
Antara target dan realisasi perguliran = Sesuai/Tidak Sesuai(Coret yang tidak perlu).
Dengan alasan.....................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya yang dibuat pada awal tahun
201....,
Dengan alasan.....................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
II.4 Realisasi DOK
Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya yang dibuat pada awal tahun
201....,
Dengan alasan.....................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Untuk rincian lebih jelas, ada di lampiran laporan ini. Adapun besaran angka
penilaian bervariasi tergantung standar penilaian yang sudah menjadi pedoman
internal Audit.
Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, dengan adanya masukan dari
banyak fihak, maka format laporan ini kami sesuaikan.
................................,..............201.....
BP UPK Kec..............................,
Nama ttd.
1. ........................... ...............
2. ........................... ...............
3. ........................... ...............