U IU K IIA S K U M Pt I tN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL

PERIKANAN

CHECK LIST TRACEABILITY

NAMA UPI

LOKASI

TGL EVALUASI

NO KESESUAIAN URAIAN KETERANGAN

PEM ERIKS AAN
YA TIDAK
A. PERSYARATAN UMUM
Apakah UPI mempunyai prosedur - Prosedur
ketertelusuran (tra ce a b ility ) produk hasii traceability
perikanan? harus detail, jika
1 di manual
HACCP tidak
detail maka
harus ada
turunannya
Apakah UPI mempunyai prosedur dan
2
program A pproved suplier?
Apakah UPI mempunyai prosedur dan
3
program R ecallP roduct
Apakah UPI melaksanakan simulasi
penarikan produk (M ock R ecall) untuk
4
menguji dan mengevaluasi program
traceability secara internal?
Apakah UPI mempunyai prosedur - Termasuk batas
5 penyimpanan arsip dokumen dan waktu simpan
rekaman yang terkait tra ce a b ility produk? arsip
Apakah UPI menyimpan/mengarsip _ - Bahan Baku
6 dengan baik dokumen dan rekaman yang - Produksi
terkait dengan tra ce a b ility produk? - Pemasaran
Apakah UPI sudah melaksanakan - -
7
program approved su p lie r ?
Apakah UPI mempunyai personil khusus
8 yang bertanggungjawab dalam
penerapan traceability?
Apakah UPI mempunyai prosedur dan
9 program evaluasi dalam penerapan
traceability?
Apakah UPI melaksanakan program
10
evaluasi dalam penerapan traceability?

Apakah UPI mencatat setiap penerimaan - Termasuk

bahan baku dari pemasok di log book ? mengidentifikasi
1
alat transportasi
yang digunakan
Apakah UPI mempunyai sistem
perigkodean traceability khusus jika
2 dalam satu lot bahan baku terdapat
pencampuran bahan baku yang berasal
dari lebih satu pemasok?
Apakah pada saat penerimaan, bahan
baku yang diterima dari pemasok
3
diiengkapi dengan label / Identitas yang
mengindikasikan kode traceability?
Apakah kode traceability dari penerimaan - Penulisan
bahan baku mengikuti pada setiap kode/label
4 menggunakan
tahapan proses produksi ?
bahan yang

1
 NO KESESUAIAN URAIAN KETERANGAN
PEMERIKSAAN
YA TIDAK
tidak mudah
luntur/hilang

Apakah pada setiap kemasan produk

akhir terdapat identitas / kode khusus
5
yang mengidentifkasikan ketertelusuran/
traceability produk dimaksud?
Apakah bahan pengemas (plastik, inner
carton, master carton) dapat
i 6 mengakomodir pelabelan produk akhir
yang mengidentifikasikan ketertelusuran
dengan baik?
Apakah UPI mempunyai sistem
penyimpanan produk akhir yang
7 mengindikasikan bahwa setiap produk
disimpan berdasarkan kode
ketertelusurannya?
Pada saat akan dipasarkan, apakah UPI
membuat "packing lis t' yang berisi daftar
8
kode traceability produk akhir yang akan
dipasarkan?
Apakah UPI mempunyai rekaman
9 identitas alat transportasi pengangkut
produk akhir ?
C. TRACEABILITY EKSTERNAL
C.1.HULU
Pemasok dapat
berupa
Apakah UPI mempunyai daftar pemasok pengumpul.minipla ;
1
bahan baku? nt.tambak,
nelayan, kapal,
TPI, Pelabuhan
Apakah UPI mempunyai sistem
2 pengkodean khusus (unik) pada setiap
pemasok yang mensuplay bahan baku?
Apakah pemasok bahan baku sudah di
3
setujui oleh UPI (a p proved suplier) ? ..............
Apakah pemasok bahan baku sudah
4 disertifikasi oleh otoritas kompeten
(certified suplier )?
C.2. HILIR
Apakah UPI mempunyai log book yang Tujuan pemasaran
1 dapat mengidentifikasi tujuan dapat berupa
pemasaran/pengiriman setiap produk? negara atau buyer
D. VERIFIKASI KODE TRACEABILITY
Apakah UPI memiliki kode traceability di
1
kemasan produk akhir
Apakah UPI mampu melakukan telusur Backward dan
terhadap produk secara menyeluruh dari forward
2
hulu ke hilir berdasarkan sistem
pengkodeaan yang dimiliki

Ketua Tim Inspeksi

( )
Catatan :
1. Beri tanda (V) pada kolom YA atau TIDAK
2. Isi kolom keterangan jika memilih TIDAK