RINGKASAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Nama : PT. BAITULLAH MULIA WISATA

Perusahaan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman KM 4,5 AKBP H.Umar No.1 RT.022
RW.001 Kel. Ario Kemuning Kecamatan kemuning
Palembang
Nomor : -
Sertifikasi
Tanggal Audit : 10 Desember 2019
Kegiatan : Audit Awal/ Re-Sertifikasi/ Penilikan/ Audit Khusus/ Audit
Transfer1

Kriteria/
Aspek/ Nomor Auditor Status
No Deskripsi Temuan
Unsur/ LKS3) 4) 5)

Klausul 2)
1. Auditee belum dapat menunjukkan bukti 01 AOR MAYOR
keikutsertaan Tenaga pemandu
wisata tersebut dilindungi asuransi
perjalanan wisata.

2. Auditee belum dapat menunjukkan bukti 02 AOR MAYOR

keikutsertaan Pemimpin Perjalanan
wisata tersebut dilindungi asuransi
perjalanan wisata.

3. BPW Baitullah belum meliiki 05 AOR MINOR

SOP dalam hal Pemesanan dan
atau penjualan produk yang
disedikan oleh BPW

4 BPW Baitullah belum meliiki 06 AOR MINOR

SOP dalam hal Perrmintaan
oleh pemandu wisata dan
/pemimpin perjalanan wisata
kepada wisatawan untuk
mengisi kuesioner untuk
evaluasi perjalanan wisata.

5 BPW Baitullah Mulia Wisata 07 AOR MAYOR

belum memiliki rencana
pengembangan Sumber daya
manusia / staff dan
karyawannya belum memiliki
sertifikat kompetensi di
bidangnya

6 BPW Baitullah Mulia Wisata 08 AOR MAYOR

belum memiliki rencana
pengembangan Sumber daya
manusia / staff dan
karyawannya belum memiliki
sertifikat kompetensi di
EQI-F035.3.0/20161001 Halaman 1 dari 2
 Kriteria/
Aspek/ Nomor Auditor Status
No Deskripsi Temuan
Unsur/ LKS3) 4) 5)

Klausul 2)
bidangnya

7 BPW Baitullah Mulia Wisata 09 AOR MAYOR

Belum memiliki program
pengembangan usaha yang
terdokumentasi

1 Angka 1) dan 2) Coret yang tidak perlu

2 Angka 3) LKS adalah Laporan Ketidaksesuaian
3 Angka 4) Auditor, diisi inisial auditor yang menemukan
4 Angka 5) Status ketidaksesuaian

DIBUAT OLEH

AMALIA OKTORINA RIDWAN

Lead Auditor

Catatan : Laporan ini dibuat untuk dibacakan pada saat rapat penutupan setelah
pemeriksaan dilakukan

EQI-F035.3.0/20161001 Halaman 2 dari 2