POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP) AUDIT I TAHUN 2023

BADAN PENGAWAS PP NURUL JADID

KARANGANYAR PAITON PROBOLINGGO

NAMA SATKER / KPA BIRO UMUM

TANGGAL PELAKSANAAN AUDIT 11 Februari 2023

HASIL PEMERIKSAAN BIDANG : PROGRAM

Perolehan Skor Prosentase KKP : 76,56%
1 4.1 Notulensi belum ada pada setiap rapat evaluasi
RTL. Setiap rapat bulanan atau insidentil akan melaporkan hasil rapat secara tertulis
4.3 Hasil Evaluasi kegiatan terlaksana maupun tidak terlaksana belum dirumuskan dalam laporan
RTL. Setiap rapat bulanan atau insidentil akan melaporkan hasil rapat secara tertulis
4.4 Belum ada laporan yang spesifik pada laporan evaluasi terkait 6 hal sesuai instrumen dikarenakan hanya
mengikuti format yang sudah ada
RTL. Perlu disusun dalam laporan evaluasi khusus atau diselipkan dalam laporan bulanan terkait 6 hal
5.3 laporan Tahunan bersifat draft karena tidak terdapat pengesahan pimpinan dan di dalam Deskripsi/Narasi
tentang Kelemahan, Hambatan, Umpan Balik dan Rekomendasi
RTL. Perlu konfirmasi dan jemput bola terkait pengesahan dari pimpinan terkait
HASIL PEMERIKSAAN BIDANG : KEUANGAN
Perolehan Skor Prosentase KKP : 79,17%
1 Perencanaan Lengkap
2 Pelaksanaan :
1. Bendahara sering terlambat dalam pelaporan keuangan, sehingga pencairan dari bendahara rapel
2. hutang ke Musholla Daltim Rp 95.000.000
3. Bendahara tidak mengarsip dokumen hutang-piutang baik dari PU/ Mushollah daltim
4. Biro Agar membuat rekapitulasi laporan keuangan PU
3 Pelaporan
Biro umum belum bisa menunjukkan Laporan Tahunan 2022
4 Evaluasi
Biro Umum Sebaiknya lebih konsisten dalam pelaporan bulanan
Bendahara sebaiknya menyimpan laporan Tahunan
HASIL PEMERIKSAAN BIDANG : ASET
Perolehan Skor Prosentase KKP : 76,09%
1 Pengelolaan ASET pada Biro Umum secara umum sudah sesuai dengan Peratuanan Kepala Pesantren
Nurul Jadid, namun ada beberapa kegitan yang belum terdokumentasi diantaranya:
1. Dokumen SK TIM Satker
2. Buku penghapusan barang
3. Dokumen SOP
4. Dokumen pencatatan barang habis pakai
5. Laporan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
6. Laporan sarana
7. Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan
HASIL PEMERIKSAAN BIDANG : SDM
Perolehan Skor Prosentase KKP : 95,45%
1 Pengelolaan SDM pada Biro Umum secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Pesantren
Nurul Jadid, namun ada beberapa kegitan yang belum terdokumentasi diantaranya:
1. Dokumen data pegawai dan beban kerja belum ada.
RERATA SKOR : 81,82%

Paiton, 11 Februari 2023

Kepala,

Dr. KH. MOH. MAHFUDZ FAQIH, M.Si.

NIUP. 31820112053