LAPORAN RINGKAS AUDIT

Nama Organisasi LSP P2 SEKURITI PP POLRI

Tanggal Audit Rabu 6 November 2019

Tujuan Audit Audit Dokumentasi rekaman dan Audit Penerapan

Kriteria Audit PBNSP 201, 202

Ruang Lingkup Audit Bidang Administrasi dan Bidang Manajemen Mutu

Tim Audit:
Posisi Dalam Tim Nama
Ketua Abrar
Anggota 1. – Adi
2. - Sandi
3. – Amir
Ringkasan Kesesuaian/Kekuatan :
Ok, Untuk Bidang Administrasi dan Bidang Mutu Sudah cukup baik, akan tetapi ada beberapa poin yang harus
dibenahi.

Ketidaksesuaian :

Reliabilitas sertifikasi kompetensi LSP belum dapat dipastikan, terbukti pemenuhan sarana kerja berupa:
a. Web-site/face book/twitter yang telah terisi informasi dan telah dapat diakses oleh publik; dan
b. Leaflet/ brosur sebagai informasi baik untuk pemohon srtifikasi maupun untuk publik.
belum memadahi/teridentifikasi (Major)
Adanya ketidaksesuaian keabsahan di bidang Mutu, bahwa pimpinan LSP belum menunjuk MR
Adanya ketidaksesuaian Informasi yang disediakan oleh LSP dan ruang lingkup yang kurang pada Keluhan.
Validitas dan keberlanjutan LSP P2 PP Sekuriti Polri belum dapat dipastikan, terbukti Anggaran Belanja,
Target Asesi untuk Minimal 3 Tahun belum teridentifikasi (Major)

Kategori Target Penyelesaian

Area / Unit kerja Jumlah Ketidaksesuaian
(Major/Minor) Tindakan Perbaikan
Manajemen
Sertifikasi
Administrasi
Mutu 4 Major 6 Desember 2019
Simpulan
Ok, Hasil Audit kami di Bidang Mutu cukup baik, walaupun ada beberapa poin yg harus diperbaiki, kami harap bias
diselesaikan secepatnya, terima kasih

Jakarta,
Ketua Tim Audit

_ABRAR____________________
Ketua Tim