0
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
2019
1
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
2
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 30 November 2019
Direktur Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram
3
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
DAFTAR ISI
4
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
3. Kebijakan ........................................................................................... 15
4. Pedoman / Panduan ............................................................................ 16
5. Prosedur ............................................................................................. 18
6. Instruksi Kerja ..................................................................................... 19
7. Catatan Mutu ....................................................................................... 20
VIII. DISTRIBUSI, PENYIMPANAN, DAN DAFTAR INDUK DOKUMEN..... 21
IX. IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI DOKUMEN ...................................... 21
X.PENGENDALIAN DOKUMEN ..................................................................... 22
XI. REVISI DOKUMEN ...................................................................................... 23
XII. PENUTUP ..................................................................................................... 23
XIII.DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. 24
Lampiran 1) Format Peraturan ..................................................................... 25
Lampiran 2) Format Surat Keputusan ........................................................... 26
Lampiran 3) Format Kebijakan .................................................................... 27
Lampiran 4) Format Standar Prosedur Operasional ..................................... 28
Lampiran 5) Format Instruksi Kerja .......................................................... 29
Lampiran 6) Daftar Induk Dokumen Internal .............................................. 30
Lampiran 7) Daftar Induk Dokumen Eksternal ............................................ 31
Lampiran 8) Lembar Distribusi .................................................................... 32
Lampiran 9) Formulir Bukti Penerimaan Salinan Dokumen ........................ 33
Lampiran 10)Formulir Bukti Penarikan Dokumen ........................................ 34
Lampiran 11)Formulir Amandemen .............................................................. 35
Lampiran 12)Berita Acara Pemusnahan Dokumen ........................................ 36
Lampiran 13)Daftar Dokumen Yang Dimusnahkan ...................................... 37
Lampiran 14)Prosedur Pembuatan dan Penomoran Dokumen ...................... 38
Lampiran 15)Prosedur Pengendalian Dokumen ............................................ 39
5
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
I. PENDAHULUAN
II. TUJUAN
1. Tersedianya panduan bagi Rumah Sakit dalam penyusunan dokumen Rumah Sakit.
2. Membantu menyiapkan dokumen yang merupakan bagian yang cukup penting di rumah
sakit.
3. Menjadi kerangka hukum dan manajerial yang menjadi acuan bagi rumah sakit dalam
6
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
mencapai tujuannya.
7
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
7. Catatan Mutu
Catatan mutu adalah bukti dari proses kerja yang sudah dilakukan/
dikerjakan, bukti ini dapat ditulis dalam sebuah form sesuai prosesnya masing-masing.
Catatan mutu pada prinsipnya juga merupakan suatu dokumen yang dibuat dalam
dalam format form, dengan nomor dokumen sesuai dengan prosedur pengendalian
dokumen.
8
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
6 Instruksi Kerja
7 Catatan Mutu
11
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
5. Stempel
6. Kop
7. Peraturan
Bentuk dan susunan naskah Peraturan di Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram
adalah sebagai berikut :
1) Kepala
a) Kop naskah peraturan terdiri atas gambar logo Rumah Sakit Islam “Siti
Hajar” Mataram.
b) Kata peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis simetris
dengan huruf kapital.
c) Nomor peraturan ditulis dengan huruf kapital di bawah kata Peraturan.
12
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
2) Pembukaan
a) Jabatan pembentuk peraturan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin
serta ditulis dengan huruf kapital.
b) Konsiderans
Konsiderans Menimbang, memuat uraian singkat tentang pokok-pokok
pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan.
Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan
tanda baca titik dua (:) dan diletakkan di bagian kiri;
Konsiderans Mengingat, yang memuat dasar kewenangan dan peraturan
perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan tersebut.
Peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan
yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi.
Konsiderans Mengingat diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata
menimbang.
c) Diktum
Diktum memutuskan ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf
kapital serta diletakkan di tengah margin. Diktum menetapkan dicantumkan
setelah kata memutuskan disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan
mengingat, huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan
13
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
diakhiri dengan tanda baca titik dua; nama peraturan sesuai dengan judul
(kepala), seluruhnya ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca titik.
3) Batang Tubuh
a) Batang tubuh memuat semua substansi peraturan yang dirumuskan
dalam diktum-diktum, misalnya : KESATU : KEDUA : dst
b) Dicantumkan saat berlakunya peraturan, perubahan, pembatalan,
pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya
c) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan, dan pada halaman
terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan.
4) Kaki
a) Kaki peraturan merupakan bagian akhir substansi peraturan yang memuat
penanda tangan penetapan peraturan, pengundangan peraturan yang terdiri
atas tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan, tanda tangan pejabat, dan
nama lengkap pejabat yang menandatangani.
5) Penandatanganan.
Peraturan Direktur ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Islam “Siti Hajar”
Mataram dan keabsahan salinan dilakukan oleh Bagian Sekretariat.
2. Keputusan Direktur
Bentuk dan susunan naskah Keputusan Direktur adalah sebagai berikut :
1) Kepala
a) Kop naskah keputusan terdiri atas gambar logo Rumah Sakit Islam “Siti
Hajar” Mataram.
b) Kata Surat keputusan pejabat yang menetapkan ditulis simetris di
tengah margin dengan huruf kapital.
c) Nomor keputusan ditulis dengan huruf kapital.
14
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
Tahun penerbitan
Bulan Penerbitan
Direktur
2) Pembukaan
a) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis simetris di
tengah dengan huruf kapital.
b) Konsiderans
1. Konsiderans Menimbang, memuat uraian singkat tentang pokok-pokok
pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan.
Kata menimbang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri tanda baca titik
dua, dan diletakkan di bagian kiri.
2. Konsiderans Mengingat memuat dasar kewenangan dan keputusan
yang memerintahkan pembuatan keputusan tersebut. Keputusan yang
menjadi dasar hukum adalah keputusan yang tingkatannya sederajat atau
lebih tinggi.
3. Diktum
a) Diktum Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di
antara suku kata dan diletakkan di tengah margin.
b) Diktum Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan,
disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat, huruf
awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua.
15
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
c) Menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik
dua.
d) Nama keputusun sesuai dengan judul (kepala) keputusan seluruhnya
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
3) Batang Tubuh
a) Batang tubuh memuat semua substansi keputusan yang dirumuskan
dalam diktum-diktum, misalnya : KESATU : dst
b) Dicantumkan saat berlakunya keputusan, perubahan, pembatalan,
pencabutan ketentuan, dan peraturan lainnya.
c) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran keputusan, dan pada halaman
terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan keputusan.
4) Kaki
Kaki memuat nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun, nama jabatan, tanda
tangan dan stempel jabatan serta nama lengkap pembuat keputusan.
5) Penandatanganan.
Surat Keputusan Direktur ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Islam
“Siti Hajar” Mataram dan keabsahan salinan dilakukan oleh Bagian Sekretariat .
3. Kebijakan
Penomoran Naskah Kebijakan
01/ Y.I / RSI/ KBJ / DIR/ X/ 2019
Tahun penerbitan
Bulan Penerbitan
Direktur
4. Pedoman / Panduan
Mengingat sangat bervariasinya bentuk dan isi pedoman/panduan maka sulit
16
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
untuk dibuat standar sistematikanya atau format bakunya. Oleh karena itu
Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram menyusun sistematika buku
pedoman/ panduan sebagai berikut :
1) Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja :
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran UmumRS
BAB III Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan RS
BAB IV Struktur Organisasi RS
BAB V Struktur Organisasi UnitKerja
BAB VI Uraian Jabatan
BAB VII Tata Hubungan Kerja
BAB VIII Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil
BAB IX Kegiatan O rientasi
BAB X Pertemuan/rapat
BAB XI Pelaporan
- Laporan Harian - Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
17
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
BAB V LOGISTIK
BAB VI KESELAMATAN PASIEN
BAB VII KESELAMATAN KERJA
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
BAB IX PENUTUP
3) Panduan Pelayanan RS
BAB I DEFINISI
BAB II RUANG LINGKUP
BAB III TATA LAKSANA
BAB IV DOKUMENTASI
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pembuatan dokumen
pedoman/ panduan ini yaitu:
Setiap pedoman/panduan harus dilengkapi dengan peraturan/ keputusan
Direktur untuk pemberlakukan pedoman/ panduantersebut. Bila Direktur
Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram diganti, peraturan /keputusan Rumah
Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram untuk pemberlakuan pedoman/
panduan. Tidak perlu diganti. Peraturan/ Keputusan Rumah Sakit Islam “Siti Hajar”
Mataram diganti bila memang ada perubahan dalam pedoman/ panduan tersebut.
Setiap pedoman/ panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal setiap 2-3 tahun
sekali.
Bila Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan pedoman/ panduan untuk
suatu kegiatan/ pelayanan tertentu maka Rumah Sakit Islam “Siti Hajar”
Mataram dalam membuat pedoman/ panduan wajib mengacu pada pedoman/
panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut.
18
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
5. Prosedur
JUDUL SPO
Pengertian
Kebijakan
Prosedur kegiatan
Unit Terkait
(1) Jika SPO teknis yang diberlakukan untuk satu unit, maka unit tersebut yang
mengeluarkan. Namun jika SPO teknis tersebut diberlakukan untuk lebih dari
satu unit maka bagian yang mengeluarkan adalah satu tingkat diatasnya. Contoh
: SPO pasang infus diberlakukan untuk IGD, rawat jalan, dan rawat inap maka
SPO tersebut dikeluarkan oleh bagian Pelayanan Medik (Yanmed).
(2) Jika SPO yang dikeluarkan oleh komite/ tim dan diberlakukan untuk lebih dari
satu unit, maka SPO tersebut cukup dikeluarkan oleh komite/ tim.
19
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
(3) Nomor halaman ditulis menyesuaikan dengan jumlah halaman SPO. Apabila
jumlah halaman SPO hanya 1 halaman, maka ditulis halaman 1/1. Bila terdapat
3 halaman, maka halaman SPO ditulis 1/3 kemudian 2/3 dan di halaman terakhir
3/3.
Penomoran dokumen:
01/ Y.I/ RSI/ SPO/ LAB/ X/ 2019
Tahun penerbitan
Bulan Penerbitan
Kode Bagian
6. Instruksi Kerja
Instruksi kerja dibuat dalam bentuk dan susunan naskah sebagai berikut :
1) Kepala
a) Kepala sebelah kiri memuat
(1)Kop naskah instruksi kerja terdiri atas gambar logo Rumah Sakit Islam
“Siti Hajar” Mataram serta alamat Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram
di bawahnya.
(2)Tulisan Instruksi Kerja dicantumkan di bawah logo Rumah Sakit Islam
“Siti Hajar” Mataram.
b) Kepala sebelah kanan memuat
Tahun penerbitan
(1) Judul instruksi kerja ditulis dengan huruf kapital.
Bulan Penerbitan
(2) Nomor Dokumen, Nomor Revisi, dan Halaman dicantumkan secara
Kode Bagian
simetris dibawah judul.
Singkatan Jenis Regulasi
Penomoran dokumen:
Singkatan rumah sakit
01/ Y.I/ RSI/ INK/ LAB/ X/ 2019
20
Singkatan dari kode Instalasi RS
jenis regulasi
7. Catatan Mutu
Catatan mutu adalah catatan yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan prosedur
atau instruksi kerja. Untuk memudahkan mengendalikan dokumen-dokumen yang
sangat banyak, maka Rumah Sakit Islam “Siti Hajar” Mataram menetapkan
beberapa form Catatan Mutu sebagai berikut :
1) Daftar Induk Dokumen Internal (Lampiran 6)
2) Daftar Induk Dokumen Eksternal (Lampiran 7)
3) Lembar Distribusi (Lampiran 8)
4) Formulir Bukti Penerimaan Salinan Dokumen (Lampiran 9)
5) Formulir Bukti Penarikan Dokumen (Lampiran 10)
6) Formulir Amandemen (Lampiran 11)
7) Berita Acara Pemusnahan Dokumen (Lampiran 12)
8) Daftar Dokumen yang dimusnahkan (Lampiran 13)
21
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
22
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
X. PENGENDALIAN DOKUMEN
Tanda-tanda keabsahan suatu dokumen ialah nama dokumen, tanggal
diterbitkan, tanda tangan stempel sesuai dengan jenis dokumen.
1. Dokumen dibedakan antara yang dikendalikan dan yang tidak
dikendalikan. Semua dokumen yang dipakai sebagai rujukan kerja haruslah
dokumen yang dikendalikan, termasuk dokumen yang berasal dari luar.
2. Salinan dokumen yang dikendalikan ditandai dengan cap
“CONTROLLED COPY” di lembar pertama.
3. Dokumen yang tidak bertanda cap “CONTROLLED COPY”
berwarna dianggap sebagai dokumen yang tidak dikendalikan.
4. Dokumen terkendali harus memiliki keabsahan seperti nama dokumen,
tanggal diterbitkan dan tanda tangan.
5. Semua dokumen, kecuali yang berasal dari luar, harus memiliki
“MASTER” dokumen, yang disimpan oleh Bagian Kesekretariatan
sebagai pengendali dokumen. Penggandaan dokumen hanya dilakukan dari
“MASTER”.
6. Semua dokumen yang dikendalikan harus jelas distribusinya, dan bukti
telah diterimanya dokumen yang dikendalikan kepada pemegang dokumen
disimpan oleh Bagian Kesekretariatan.
7. Semua dokumen berstatus “CONTROLLED COPY” yang telah kadaluarsa
harus ditarik dari pemegangnya dan harus dimusnahkan. Bila salinan yang
kadaluarsa ingin disimpan untuk referensi, maka salinan tersebut diberi tanda
(stempel) “OBSELETE” setiap halaman yang kadaluarsa. Hal ini
dilakukan dalam rangka mencegah pemakaiannya secara sengaja atau tidak
sengaja.
23
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT
RUMAH SAKIT ISLAM SITI HAJAR MATARAM
Jln. Caturwarga, Mataram, 83121, Telp. 0370-623498
Email : rsi_sitihajar@yahoo.co.id
XII. PENUTUP
Demikian Pedoman ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penerbitan regulasi dan
dokumen di lingkungan rumah sakit Islam “Siti Hajar” Mataram.
24