P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini merupakan perwujudan pertanggung-
jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan Sasaran strategis pada tahun anggaran
2019.
Penyusunan LKjIP 2019 ini merupakan tahun ke 1 pelaksanaan Rencana
Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023
juga Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 –
2023.
Laporan akuntabilitas kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain
sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan demi terwujudnya Kalimantan Timur sebagai daerah
tujuan wisata yang berdaya saing. Selain itu, sebagai wujud transparansi serta
pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain, merupakan alat kendali dan
alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan
Timur.
Dengan LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini dapat menjadi
salah satu referensi dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi
Kalimantan Timur pada tahun berikutnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata
Provinsi Kalimantan Timur ini disampaikan, Terima kasih.
i
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018
Capaian terhadap Program Kegiatan pada tahun ini nantinya akan dievaluasi
kedepannya sebagai bentuk perwujudan tanggungjawab dan meningkatnya ekonomi
kerakyatan masyarakat Kalimantan Timur.
Realisasi capaian untuk sasaran strategis Terwujudnya daya tarik pariwisata
yang memiliki nilai banding/ berdaya saing dengan 2 target indikator kinerja telah
melebihi target yang ditentukan. Pengukuran kinerja terhadap sasaran tahun 2019
untuk indikator kinerja 1 yaitu Jumlah total kunjungan wisman dan wisnus termasuk
dalam kategori capaian sangat tinggi, karena terealisasi sebanyak 6.948.118 orang
dari target 5.555.500 orang, atau dengan capaian 125,06%. Rinciannya adalah
jumlah kunjungan wisnus sebanyak 6.875.817 orang dari target 5.500.000 orang
atau sebesar 125,01% dan jumlah kunjungan wisman sebanyak 72.301 dari target
55.500 orang atau sebesar 130,27%.
Untuk indikator kinerja 2, Kontribusi subsektor Pariwisata terhadap PDRB
Kalimantan Timur tercapai sebesar 1,02 % atau dengan capaian 107,36% dari target
yang telah ditetapkan. Kontribusi PDRB Pariwisata untuk sementara dihitung melalui
penyediaan jasa akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 6.637,39 Milyar.
Adapun total kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 653.677,10
Milyar.
iii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
DAFTAR ISI
Hal.
Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar isi iii
BAB 1 Pendahuluan 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi 1
B. Tugas dan Fungsi 1
C. Struktur Organisasi 2
D. Sumber Daya Aparatur 3
E. Aspek Strategis Organisasi 6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) 7
G. Sarana dan Prasarana 9
iii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tahun 2019 29
2. Perbandingan realisasi kinerja 2019 dengan
tahun lalu 30
3. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun
Ini dengan target Renstra 34
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan kinerja serta alternatif solusi 35
5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang
Keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja 38
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 80
BAB 4 Penutup 85
iv
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
BAB 1
PENDAHUL UAN
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai
berikut :
1. Tugas
2. Fungsi
C. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur terdiri
dari : 1 (satu) Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala
Bidang yang dibantu masing-masing bidang oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian /
Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan
Timur adalah sebagai berikut :
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 1.1 ASN Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember
2019
Jenis Kelamin Golongan Pendidikan
Jabatan Pasca
Laki-laki Perempuan IV III II I Sarjana Dipl SLTA SLTP SD
Sarja
Kepala Dinas* - 1 1 - - - 1 - - - - -
Sekretaris 1 - 1 - - - 1 - - - - -
Kabid 3 1 4 - - - 1 3 - - - -
Kasub/Kasi 11 3 3 11 - - 3 11 - - - -
PNS Non Esl. 21 14 1 24 10 - 2 14 5 11 3 -
CPNS - 1 1 1
Jumlah PNS* 36 20 10 35 11 - 8 28 6 11 3
Jumlah
18 14 - - - - 2 14 1 14 1 -
Honor/PTT
Jumlah PNS +
54 34 8 37 11 - 10 32 7 25 4 -
Honor/PTT
Pejabat Struktural
Staf ASN perempuan berjumlah 20 orang dan staf ASN laki-laki berjumlah 36
orang. Sedang tenaga honorer/PTT perempuan berjumlah 14 orang dan
tenaga honorer/PTT laki-laki berjumlah 18 orang.
Jumlah pegawai Dinas Pariwisata Prov. Kaltim baik ASN maupun tenaga
honor/PTT adalah 88 orang dengan jumlah pegawai perempuan 34 orang dan
laki-laki sebanyak 54 orang.
4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
18 orang, Gol. IV/A sebanyak 7 orang, Gol. IV/B sebanyak 2 orang, dan Gol.
IV/C sebanyak 1 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Rata-rata lama tinggal wisatawan dari Bulan Januari s.d Desember 2019
sebesar 2,54 hari untuk wisman dan sebesar 1,83 hari untuk wisnus (data
BRS BPS 2019). Dengan puncak hari terlama tinggal wisman ada di Bulan
Februari sebesar 3,27 hari, sedang wisnus ada di Bulan Januari yaitu 2,08
hari.
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
per 31 Desember 2019
NO. URAIAN BANYAKNYA SATUAN
1. Tanah 2.058.012 m²
2. Gedung 3 lantai
1.940.432 m²
3. Listrik 1 Jaringan
4. Air 1 Jaringan
5. Telepon PABX 12 Line
6. Internet 2 Line
7. Area Parkir 2 Area
8. Ruang Rapat 2 Ruang
9. Ruang Arsip 1 Ruang
10. Koperasi - Buah
11. Kantin - Area
12. Musholla 1 Ruang
13. Kendaraan 4 operasional 8 Unit
14. Kendaraan 2 operasional 2 Unit
15. Meja Rapat 68 Buah
16. AC 46 Unit
17. Komputer PC 25 Unit
18. Komputer Notebook 17 Unit
19. Meja Kerja 102 Buah
20. Kursi Kerja 67 Buah
21. Filling Kabinet 35 Buah
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
BAB 2
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Visi dan Misi serta arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur keterkaitannya dengan Dokumen perencanaan Dinas Pariwisata adalah
sebagai berikut :
Gambar 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Renstra dengan RPJMD
2019-2023
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Satuan Capaian Target Kinerja Sasaran Tahun
Tujuan Strategis Sasaran s.d thn
2019 2020 2021 2022 2023
2018
Memperbaiki Jumlah Terwujudnya Jumlah Orang 7.542.292 5.555.500 6.055.500 6.556.000 7.056.000 7.556.500
konektivitas destinasi daya tarik total
Antar berdaya pariwisata kunjungan
Destinasi saing yang memiliki wisman-
dan nilai banding/ wisnus
Menyiapkan berdaya a. Jumlah Orang 7.479.868 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.000 7.500.000
Destinasi saing kunjung
yang an
Berdaya wisnus
Saing b. Jumlah Orang 62.424 55.500 55.500 56.000 56.000 56.500
kunjung
an
wisman
Kontribusi % 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03
subsektor
Pariwisata
terhadap
PDRB
Kalimantan
Timur
Sasaran Indikator
No. Tujuan Satuan Program Kegiatan
Strategis Sasaran
1. Memperbaiki Terwujudnya Jumlah Orang 1. Program 1. Kegiatan
konektivitas Antar daya tarik total Pengembangan Pengembangan,
Destinasi dan pariwisata kunjungan Destinasi Peningkatan,
Menyiapkan yang memiliki wisman- Pariwisata Infrastruktur dan
Destinasi yang nilai banding/ wisnus Ekosistem
Berdaya Saing berdaya a. Jumlah Orang
saing kunjung
an
wisnus
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
b. Jumlah Orang
kunjung
an
wisman
2. Program 1. Kegiatan
Pengembangan Pengembangan
Pemasaran Promosi
Pariwisata Pariwisata
3. Program 1. Pengembangan
Pengembangan seni pertunjukan
Karya Seni
Budaya
Kontribusi % 4. Program 1. Peningkatan
subsektor pengendalian SDM
pariwisata usaha jasa Masyarakat di
terhadap pariwisata dalam
PDRB Pengembangan
Kaltim Pariwisata
8. Program 1. Penyusunan
Penyusunan Dokumen
Dokumen Perencanaan
Perencanaan, dan Anggaran
Pengendalian, 2. Penyusunan
dan Evaluasi Laporan
Penyelenggaraa Pengendalian
n Pemerintahan dan Evaluasi
Pelaksanaan
Kegiatan
14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi
sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan
pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan
dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja
Aparatur, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara
nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada
organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas
hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian komitmen dan dukungan pimpinan puncak dan
stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama. Bertemunya persepsi yang
sama antara dua komponen tersebut dalam menentukan sasaran dan
tujuan, merupakan modal utama untuk meningkatkan kinerja dalam suatu
organisasi. Menentukan tingkat prestasi melalui indikator kinerjanya akan
menyentuh langsung faktor-faktor yang menunjukkan indikasi-indikasi
obyektif terhadap pelaksanaan fungsi/tugas seorang Aparatur, serta sejauh
mana fungsi dan tugas yang dilakukan memenuhi standar yang ditentukan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi
pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu
prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam
RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit
Organisasi setingkat Esselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya
adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis.
15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan
Timur
Penjelasan
Indikator Kinerja Penanggung
No. Sasaran Strategis Alasan (formulasi Sumber Data
Utama Jawab
penghitungan)
1 Terwujudnya daya Jumlah total Merupakan Jumlah kunjungan Survei data Kepala Dinas
tarik pariwisata yang kunjungan wisman- Penterjemahan wisatawan di Primer dan
memiliki nilai wisnus [orang] Sasaran masing-masing Sekunder
banding/ berdaya a. jumlah Pembangunan Kabupaten/ Kota se
saing kunjungan dalam RPJMD Kaltim (data
wisatawan 2018-2023 Sekunder)
nusantara
[orang]
b. jumlah
kunjungan
wisatawan
mancanegara
[orang]
Kontribusi sektor Survei data Badan Pusat Kepala Dinas
pariwisata terhadap Sekunder Statistik
PDRB Kaltim [%] Kalimantan
Timur dan
Neraca Satelit
Pariwisata
Daerah
(Nesparda)
C. PERJANJIAN KINERJA
17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019.
ANGGARAN
NO PROGRAM KETERANGAN
(Rp.)
1 2 3 4
A. PROGRAM UTAMA
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Rp. 970.000.000,- APBD
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Rp. 1.885.600.000,- APBD
3 Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata Rp. 1.000.000.000,- APBD
4 Program Pengembangan Karya Seni Budaya Rp. 1.400.000.000,- APBD
5 Program Pengembangan Kepariwisataan Rp. 1.575.000.000,- APBN DK
B. PROGRAM PENDUKUNG
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.231.698.000,- APBD
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp. 2.842.550.000,- APBD
Aparatur
8 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp. 1.587.152.000,- APBD
Pemerintah Daerah
9 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Rp. 900.000.000,- APBD
Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
10 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 111.572.000,- APBN DK
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA
No. Komponen yang Dinilai Bobot Nilai 2018 Nilai 2019 Selisih
1. Perencanaan Kinerja 30% 22,81 22,26 (0,55)
2. Pengukuran Kinerja 25% 17,81 18,13 0,31
3. Pelaporan Kinerja 15% 10,42 7,60 (2,82)
4. Evaluasi Internal 10% 5,08 4,79 (0,28)
5. Pencapaian sasaran/ 20% 9,06 11,00 1,94
kinerja organisasi
Nilai Hasil Evaluasi 100% 65,18 63,78 (1,40)
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B
20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
d. Evaluasi Internal
Evaluasi Internal dengan bobot penilaian sebesar 10,00 memperoleh
nilai atau skor sebesar 4,79 yang terdiri dari :
1) Pemenuhan Evaluasi Internal memperoleh nilai 1,59 dari nilai
maksimal 2,00. Hal ini disebabkan :
Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil evaluasi
telah dilakukan namun belum sepenuhnya ditingkatkan lagi
komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2) Kualitas Evaluasi memperoleh nilai 2,08 dari nilai maksimal 5,00.
Beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah
Kualitas evaluasi program belumsepenuhnya dilaksanakan
dengan menilai keberhasilan program dan membero
22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
23
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
24
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
25
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
27
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
28
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tahun 2019 ini merupakan tahun pertama periode RPJMD dan Renstra
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian Kinerja terhadap
target yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.1 berikut ini;
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019
%
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah total kunjungan wisman- Orang 5.555.500 6.948.118 125,06
wisnus
a. Jumlah kunjungan wisnus Orang 5.500.000 6.875.817 125,01
b. Jumlah kunjungan wisman Orang 55.500 72.301 130,27
(angka
sementara)
2 Kontribusi subsektor Pariwisata % 0,95 1,02 107,36
terhadap PDRB Kalimantan
Timur
Sumber : Data Olah Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan BPS Prov Kaltim, 2019
%
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Jumlah total kunjungan wisman- Orang 5.555.500 6.948.118 125,06
wisnus
a. Jumlah kunjungan wisnus Orang 5.500.000 6.875.817 125,01
b. Jumlah kunjungan wisman Orang 55.500 72.301 130,27
(angka
sementara)
2 Kontribusi subsektor Pariwisata % 0,95 1,02 107,36
terhadap PDRB Kalimantan
Timur
29
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun lalu
Realisasi %
No Indikator Kinerja Satuan Peningkatan/Penu
2018 2019 runan Tahun 2019
1 2 3 4 5 7 = (5-4)/4*100%
1. Jumlah total kunjungan Orang 7.542.294 6.948.118 -7,87
wisman-wisnus
a. Jumlah kunjungan wisnus Orang 7.479.870 6.875.817 -8,07
b. Jumlah kunjungan wisman Orang 62.424 72.301 15,82
(angka
sementara)
2. Kontribusi subsektor % 0,97 1.02 5
Pariwisata terhadap PDRB
Kalimantan Timur
30
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 3.5 Capaian Total Kunjungan Wisatawan ke Kalimantan Timur tahun 2013 s.d 2019
Gambar 3.1
Grafik Total Capaian Kunjungan Wisatawan ke Kalimantan Timur
Tahun 2013 s.d 2019
Gambar 3.2
Diagram Total Kunjungan Wisatawan ke Kalimantan Timur
Tahun 2013 s.d 2019
31
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 3.6 Capaian Total Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur Tahun
2013 s.d 2019
Gambar 3.3
Grafik Total Capaian Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur
Tahun 2013 s.d 2019
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gambar 3.4
Diagram Total Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kalimantan Timur
Tahun 2019
Balikpapan
Bontang 41,87%
6,87%
32
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Tabel 3.7 Capaian Total Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur Tahun
2013 s.d 2019
Gambar 3.5
Grafik Total Capaian Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur
Tahun 2013 s.d 2019
80000
60000
40000
20000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gambar 3.6
Diagram Total Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kalimantan Timur
Tahun 2019
Bontang
0,23%
Balikpapan
78,25%
33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Gambar 3.7
Grafik Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata
Tahun 2016 s.d 2019
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2019
untuk indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2019, capaiannya meningkat sebesar 0,05 % dari tahun 2018
Dengan hal ini sektor pariwisata harus dapat diyakini sebagai
sumber PDRB yang patut diperhitungkan.
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun ini dengan target Renstra
34
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
- Peningkatan/Penurunan
a. Indikator kinerja jumlah total kunjungan wisman-wisnus mencapai
125,06% dari target yang telah ditentukan. Dapat dikatakan secara
target, apa yang ingin dicapai telah terwujud,
b. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu, untuk
indikator jumlah total kunjungan wisman-wisnus mengalami
penurunan sebesar 7,87% , ini dikarenakan adanya penurunan pada
jumlah kunjungan wisnus yaitu sebesar 8,07% dari kunjungan wisnus
tahun lalu yang kemudian juga berpengaruh pada capaian kinerja
total kunjungan wisatawan secara keseluruhan. Namun demikian,
kunjungan wisman tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar
15,82%
c. Dan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dengan
target akhir renstra, maka untuk indikator kinerja total kunjungan
wisman-wisnus telah berhasil mencapai 91,94% dengan tingkat
35
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
- Alternatif Solusi
Untuk mencapai target capaian maka diperlukan alternatif solusi/upaya-
upaya untuk dapat mencapai kunjungan wisman-wisnus di Kalimantan
timur adalah sebagai berikut :
a. Analisa pasar pariwisata yang tepat dan promosi pariwisata yang
terarah sesuai segmen pasar pariwisata.
b. Melakukan inovasi pada jenis atraksi dan promosi wisata yang
mengundang ketertarikan wisatawan datang berkunjung.
c. Kerjasama kemitraan dan sinergitas antara stakeholder pariwisata
seperti contoh, antara pelaku usaha biro perjalanan (ASITA) dengan
pengusaha hotel dan restauran (PHRI) dan pemerintah provinsi.
Kemitraan ini dapat dibangun dengan penentuan paket wisata apa
yang mau dipromosikan kepada wisatawan domestik atau
mancanegara. dengan adanya kemitraan seperti ini semua sektor
bisa sama-sama untung dan dapat memajukan sektor pariwisata.
d. Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait aksesbilitas menuju
tempat wisata, agar wisatawan yang ingin berkunjung merasa
nyaman dan yakin untuk datang berkunjung ke Kalimantan Timur.
36
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
- Peningkatan/Penurunan
a. Indikator kinerja kontribusi subsektor Pariwisata terhadap PDRB
Kalimantan Timur mencapai 107,36% dari target yang telah
ditentukan. Dapat dikatakan secara target, apa yang ingin dicapai
telah terwujud,
b. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun lalu, untuk
indikator kinerja kontribusi subsektor Pariwisata terhadap PDRB
Kalimantan Timur peningkatan sebesar 5%, Ini terjadi karena sedikit
demi sedikit sektor pariwisata mulai berbenah dari segi kualitas dan
kuantitas.
c. Dan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 dengan
target akhir renstra, maka untuk indikator kinerja kinerja kontribusi
subsektor Pariwisata terhadap PDRB Kalimantan Timur mencapai
99,02%
d. Walaupun mengalami peningkatan, kontribusi pariwisata terhadap
PDRB juga harus dimaksimalkan dengan memanfaatkan sektor-
sektor yang berpotensi untuk meningkatkan kontribusi pariwisata.
e. Kesiapan SDM profesional di bidang pariwisata melalui excellent
service-nya turut mendukung meningkatnya kontribusi PDRB sektor
pariwisata. Karena pariwisata merupakan sektor yang saling
keterkaitan dengan banyak aspek, maka diperlukan
f. Kemitraan dan inovasi bersama pelaku usaha pariwisata juga
merupakan faktor pendukung peningkatan kontribusi PDRB.
g. Sumber data untuk kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
selama 3 tahun terakhir, berasal dari variabel penyedia akomodasi
dan makan minum berdasarkan PDRB Kaltim menurut lapangan
usaha (berdasarkan harga berlaku) yang diterbitkan oleh Badan
Pusat statistik Provinsi Kalimantan Timur. Seharusnya kontribusi
sektor pariwisata dapat dirinci melalui Neraca Satelit Pariwisata
Daerah (NESPARDA) dengan lebih banyak variabel. Dengan begitu,
data yang ada bisa digunakan secara spesifik dalam peningkatan
sektor pariwisata di berbagai lini.
37
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
- Alternatif Solusi
Untuk mencapai target capaian maka diperlukan alternatif solusi/upaya-
upaya untuk dapat mencapai kontribusi subsektor Pariwisata terhadap
PDRB Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
a. Memaksimalkan peran mitra kerja pariwisata dalam hal ini pelaku
usaha pariwisata, asosiasi dan komunitas profesi bidang pariwisata
agar perkembangan pariwisata berimbas pada naiknya nilai
kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan daerah.
b. Meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa pariwisata untuk
memberikan kenyamanan pada wisatawan yang dengan harapan
lama tinggal wisatawan akan bertambah, yang berarti akan
menambah pula pemasukan daerah untuk sektor pariwisata.
c. Kerjasama kemitraan dan sinergitas antara stakeholder pariwisata
seperti contoh, antara pelaku usaha biro perjalanan (ASITA) dengan
pengusaha hotel dan restauran (PHRI) dan pemerintah provinsi.
Kemitraan ini dapat dibangun dengan penentuan paket wisata apa
yang mau dipromosikan kepada wisatawan domestik atau
mancanegara. dengan adanya kemitraan seperti ini semua sektor
bisa sama-sama untung dan dapat memajukan sektor pariwisata.
d. Melaksanakan NESPARDA dan bekerjasama dengan instansi terkait
untuk mendapat data rinci kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB Kalimantan Timur.
e. Memaksimalkan serta memperluas ekspansi subsektor industri
pariwisata yang ada untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata.
38
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
39
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Sasaran
Kegiatan :
1. Berkembang
nya promosi
pariwisata
2. Tersusunnya Jumlah laporan Laporan 6 4 66,67 Kepala Seksi
laporan analisa pasar Analisis Data
analisa pasar pariwisata Pariwisata
pariwisata
3. Pengumuma Jumlah data dan Jenis 8 7 87,50 Kepala Seksi
n data dan informasi Data dan
informasi pariwisata yang Informasi
pariwisata diumumkan Pariwisata
Program Jumlah Jenis Jenis 5 5 100,00 Kabid
Pengembangan Pelaku Ekraf yang Pengembang
Karya Seni difasilitasi dan an Karya
Budaya ditingkatkan SDM Seni Budaya
nya
Sasaran
Program :
Terbinanya
potensi pelaku
ekonomi kreatif
Kegiatan Jumlah pelaku Orang 30 60 200,00 Kepala Seksi
Pengembangan ekraf seni Fasilitasi Seni
Seni Pertunjukan pertunjukan yang Pertunjukan
dilatih
Sasaran
Kegiatan :
1. Berkembang
nya pelaku
ekraf seni
pertunjukan
2. Berkembang Jumlah pelaku Orang 120 180 150,00 Kepala Seksi
nya pelaku seni budaya yang Pengembang
ekraf seni ditingkatkan an Wisata
budaya karyanya Budaya
3. Berkembang Jumlah SDM Orang 120 120 100,00 Kepala Seksi
nya pelaku pelaku ekraf Pengelolaan
ekraf wisata wisata budaya Karya Seni
budaya yang dilatih Budaya
40
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
yaitu 1.) KPP sedang berkembang (Kukar, Berau) ; 2.) KPP pesisir
(Paser, Kutim) ; 3.) KPP Perkotaan ( Balikpapan, Bontang, Samarinda)
Kegiatan :
Pengembangan, peningkatan insfrastruktur dan ekosistem
Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem
Infrastruktur dan Ekosistem merupakan aspek penting dalam
pengembangan destinasi pariwisata. Karena dengan baiknya
infrastruktur di suatu destinasi, maka akan berimbas pula pada aspek
lainnya. Infrastruktur yang dimaksud antara lain seperti sarana
prasarana, sistem pengairan, jaringan komunikasi, fasilitas kesehatan,
terminal pengangkutan, sumber listrik dan energi, sistem pembuangan
kotoran atau pembuangan air, jalan raya, dan sistem keamanan.
Pada tahun 2019, ada 12 (dua belas) unit infrastruktur yang dibangun
di destinasi pariwisata yaitu:
a. Papan penunjuk arah tujuan wisata / Plang Obyek wisata di
Samarinda sebanyak 2 unit pada Bulan Juli yaitu 1 unit Plang
Obyek Wisata (Pemancingan Jukut Etam - SalmaShofa – Taman
Borneo – Desa Pampang) dengan titik lokasi di Jln. DI.Panjaitan,
Kota Samarinda dan 1 unit Plang Obyek Wisata (Desa Pampang -
Taman Borneo - Salma Shofa-Pemancingan Jukut Etam) dengan
titik lokasi di Jl. Poros Samarinda – Bontang arah sekitar
Bandara APT. Pranoto Samarinda.
b. Papan penunjuk arah tujuan wisata / Plang Obyek wisata di Kutai
Kartanegara sebanyak 2 unit pada Bulan Agustus yaitu 1 unit
Plang Obyek Wisata Desa Kedang Ipil dengan titik lokasi di Jalan
Poros Samarinda – Kukar – Kubar di sekitar area sebelum
masuk Desa Kedang Ipil dan 1 unit Plang Obyek Wisata Desa
Pela dengan titik lokasi di Jalan Sekitar Pasar Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara.
c. Papan penunjuk arah tujuan wisata / Plang Obyek wisata di Kutai
Timur sebanyak 2 unit pada Bulan Agustus yaitu 1 unit Plang
Obyek Wisata Taman Nasional Kuta (TNK) Ulin dengan titik lokasi
di Jalan Poros Bontang – Sangatta area TNK Ulin Kutai Timur dan
1 unit Plang Obyek Wisata Prevab Mentoko (Orangutan) dengan
titik lokasi di Jalan sebelum arah masuk obyek wisata Prevab
Mentoko.
d. Papan penunjuk arah tujuan wisata / Plang Obyek wisata di
Bontang sebanyak 2 unit pada Bulan Agustus yaitu 1 unit Plang
Obyek Wisata Mangrove Berbas Pantai dengan titik lokasi di
Jalan WR. Soepratman Kota Bontang dan 1 unit Plang Obyek
Bontang Kuala dengan titik lokasi di Jalan DI. Panjaitan Kota
Bontang.
e. Pembangunan sarana prasarana di Desa Pela Kabupaten Kutai
Kartanegara sebanyak 3 unit berupa perahu kayu bermotor
41
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
42
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
43
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
44
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
45
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
46
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
47
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
48
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
49
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
50
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
51
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
52
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
53
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
54
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
55
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
56
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
57
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
58
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
59
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
60
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
61
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Kegiatan :
Pengembangan Seni Pertunjukan
Seksi Fasilitasi Seni Pertunjukan
Melalui kegiatan pengembangan seni pertunjukan ini diharapkan
dapat menambah variatifnya atraksi destinasi wisata di daerah dan
menambah daya tarik untuk mengundang wisatawan datang
berkunjung dan berkembangnya kualitas dan kuantitas pelaku ekraf
seni pertunjukan. Adapun tolak ukur suksesnya kegiatan ini diukur
dengan indikator Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih.
Untuk tahun 2019, target Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang
dilatih adalah sebanyak 30 orang, dan terealisasi sebanyak 60 orang
yang dilatih.
Adapun pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih melalui
kegiatan FGD Peningkatan seni pertunjukan di Shalma Shofa (26 Apr
2019) dengan peserta 30 orang Bimtek Pelatihan Seni Musik Kreasi
Daerah di PPU dengan peserta 30 orang (15 Apr 2019).
Secara rinci kegiatan fasilitasi seni pertunjukan adalah sebagai
berikut :
a) FGD Peningkatan Seni Pertunjukan
Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 di
Ruang Mahakam Komplek Wisata Taman salma Shofa dengan
jumlah peserta 30 orang berasal dari komunitas film,
videography, pelaku seni tari, pelaku seni musik.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring masukan kegiatan
unggulan jangka pendek, menengah dan panjang,
mengembangkan jejaring/komunitas kesenian dan memajukan
pengelolaan dan perkembangan seni pertunjukan.
62
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Festival Kuwung
[Banyuwangi, Desember 2019]
63
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
64
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
65
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
c) Bimtek Fashion
Sektor Fashion saat ini merupakan sektor yang menjanjikan
karena banyaknya permintaan terkait sektor ini. Minat
masyarakat yang besar pada sektor ini dapat menjadi peluang
yang baik untuk meningkatkan nilai ekonomi sektor pariwisata.
Namun berkembangnya sektor ini perlu mendapat dukungan dari
pemerintah dan berbagai pihak. dan ntuk mengembangkannya
diperlukan pelaku ekraf yang inovatif agar dapat bersaing
dengan daerah lain. Oleh karenanya, Dinas Pariwisata Prov.
Kaltim turut mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas
pelaku ekraf melalui Kegiatan Bimtek Fashion yang diadakan di
Balikpapan pada 26 Juni 2019 dengan 30 peserta dengan latar
belakang pelaku usaha fashion (pemilik butik, garmen, toko
busana dan kerajinan), pengrajin fashion (pengrajin batik
manual), desainer/ perancang busana, koreografer fashion show,
event organizer, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota
Balikpapan, Dekranasda Kota Balikpapan, dan Disporapar Kota
Balikpapan.
66
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
BIMTEK FASHION
[BALIKPAPAN, 26 JUNI 2019]
d) Bimtek Kuliner
Perkembangan wisata kuliner ini diwujudkan dengan
menghidupkan kembali kuliner-kuliner tradisional daerah,
diantaranya dalam bentuk pelatihan, Lomba atau Expo Kuliner.
Dan untuk melestarikan dan memunculkan kembali beragam
makanan khas bernilai gizi, ekonomis dan budaya maka Dinas
Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Bimtek
Kuliner pada 16 Oktober 2019 bertempat di Bontang Kuala –
Bontang dengan 40 orang peserta. Adapun peserta berasal dari
pelaku kuliner daerah Bontang.
BIMTEK KULINER
[BONTANG, 16 OKTOBER 2019]
67
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
68
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
69
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
70
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
71
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
72
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
JUARA LOMBA KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) TK. PROV. KALTIM TAHUN 2019
[SAMARINDA, 31 OKTOBER 2019]
73
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
74
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
75
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
76
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
77
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
78
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
79
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
% %
Tingkat
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja Penyerapan
Efisiensi
(> 100%) Anggaran
1 2 3 4 5 6 (4-5)
1 Terwujudnya daya Jumlah total 125,06 95,99 29,07
tarik pariwisata yang kunjungan wisman-
memiliki nilai wisnus [orang]
banding/ berdaya a. jumlah
saing kunjungan
wisatawan
nusantara
[orang]
b. jumlah
kunjungan
wisatawan
mancanegara
[orang]
80
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Pers Jumlah
Total
enta Program/Kegiat
Total APBD Program/Kegiata
se an yang
Tahun Anggaran Belanja Realisasi Nilai Efisiensi n
(3- dialokasikan
2)x1 Progra Kegiat Progra Kegiat
BTL BL
00% m an m an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2019 Rp. 22.011.582.000 Rp. 20.214.431.723 Rp. 1.797.150.277 91,83 Rp. 9.194.582.000 Rp. 12.817.000.000 8 10 8 10
81
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
Namun Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini tidak
memiliki program/kegiatan yang langsung berdampak pada pencapaian MDG’s.
82
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
E. Realisasi Anggaran
Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2019 dalam
rangka mewujudkan kinerjanya sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja,
melaksanakan Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis dengan
dukungan anggaran yang bersumber pada APBD Provinsi dan APBN. Adapun
rincian realisasi anggaran Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2019 adalah sebagai berikut :
Kinerja Anggaran
No. Sasaran Strategis % %
Target Realisasi Alokasi (Rp.) Realisasi (Rp.)
Capaian Capaian
1 Terwujudnya daya 5.555.500 6.948.118 125,06 4.255.600.000,- 4.085.092.523,- 95,99
tarik pariwisata yang
memiliki nilai 0,95 1,02 107,36 1.000.000.000,- 939.253.999,- 93,93
banding/ berdaya
saing
Anggaran Keterangan
No. Program/ Kegiatan %
Alokasi (Rp.) Realisasi (Rp.)
Capaian
SASARAN STRATEGIS : 5.255.600.000,- 5.024.346.522,- 95,59 4 Program
Terwujudnya daya tarik pariwisata yang 4 Kegiatan
memiliki nilai banding/ berdaya saing
INDIKATOR KINERJA : 4.255.600.000,- 4.085.092.523,- 95,99 3 Program
JUMLAH TOTAL KUNJUNGAN WISMAN - 3 Kegiatan
WISNUS
1 Program pengembangan pemasaran 970.000.000,- 953.880.700,- 98,34
83
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
pariwisata
1.1 Kegiatan Pengembangan Promosi 970.000.000,- 953.880.700,- 98,34
Pariwisata
2 Program pengembangan destinasi 1.885.600.000,- 1.859.353.523,- 98,61
pariwisata
2.1 Kegiatan Pengembangan, 1.885.600.000,- 1.859.353.523,- 98,61
Peningkatan Infrastruktur dan
Ekosistem
3 Program Pengembangan Karya Seni 1.400.000.000,- 1.271.858.300,- 90,85
Budaya
3.1 Kegiatan Pengembangan Seni 1.400.000.000,- 1.271.858.300,- 90,85
Pertunjukan
INDIKATOR KINERJA : 1.000.000.000,- 939.253.999,- 93,93 1 Program
KONTRIBUSI SUBSEKTOR PARIWISATA 1 Kegiatan
TERHADAP PDRB KALIMANTAN TIMUR
4 Program Pengendalian Usaha Jasa 1.000.000.000,- 939.253.999,- 93,93
Pariwisata
4.1 Kegiatan Peningkatan SDM 1.000.000.000,- 939.253.999,- 93,93
Masyarakat di dalam
Pengembangan Pariwisata
OPERASIONAL/PROGRAM 7.561.400.000,- 7.220.533.920,- 95,49 4 Program
GENERIK/OVERHEAD (tidak memiliki 6 Kegiatan
sasaran strategis)
5 Program Pelayanan Administrasi 2.231.698.000,- 2.177.088.457,- 97,55
Perkantoran
5.1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi 2.231.698.000,- 2.177.088.457,- 97,55
Perkantoran
6 Program Peningkatan Sarana dan 2.842.550.000,- 2.615.836.600,- 92,02
Prasarana Aparatur
6.1 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 2.045.500.000,- 1.955.494.147,- 95,60
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
6.2 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan 797.050.000,- 660.342.453 82,85
dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
7 Program Peningkatan Kapasitas 1.587.152.000,- 1.531.025.563,- 96,46
Kelembagaan Pemerintah Daerah
7.1 Koordinasi dan Konsultasi 1.587.152.000,- 1.531.025.563,- 96,46
Kelembagaan Pemerintah Daerah
8 Program Penyusunan Dokumen 900.000.000,- 896.583.300,- 99,62
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
8.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 572.619.000,- 569.441.800,- 99,44
dan Anggaran
8.2 Penyusunan Laporan Pengendalian 327.381.000,- 327.171.500,- 99,94
dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
TOTAL 12.817.000.000,- 12.244.880.442,- 95,54
8 Program
10 kegiatan
84
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
BAB 4
PENUTUP
85
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
www.dispar.kaltimprov.go.id DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019
i
Per 31 Desember 2019
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPALA
Dra. SRI WAHYUNI, MPP
NIP 19701229 199003 2 003
SEKRETARIS
Drs. H. SISWANDI, M.Si
NIP 19620512 198601 1 005
BIDANG PENGEMBANGAN KARYA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI BIDANG PENGENDALIAN USAHA BIDANG PENGEMBANGAN
Kelompok SENI BUDAYA PARIWISATA JASA PARIWISATA PEMASARAN PARIWISATA
Jabatan LUKMAN, S.Pd. Drs. A. HERWANSYAH, M. Si Dra. Hj. SRI IRIANA MUHAMMAD IRVAN RIVAI, S.SOS.
Fungsional NIP 19730810 200112 1 003 NIP 19680204 198803 1 003 NIP 19611230 199010 2 001 NIP 19710117 199803 1 007
SEKSI FASILITASI SENI PERTUNJUKAN SEKSI PENGEMBANGAN SEKSI ANALISIS PASAR PARIWISATA
SEKSI BINA USAHA JASA PARIWISATA
AWANG KHALIK, S.Sn INFRASTRUKTUR dan EKOSISTEM Drs. SURIANSYAH
NIP. 19710717 199703 1 007 NIP. 19641021 199203 1 015 BUNYAMIN, S.Sos.
NIP. 19630808 198811 1 002
SEKSI PENGELOLAAN KARYA SENI SEKSI PENGEMBANGAN WISATA BAHARI SEKSI BINA USAHA SARANA PARIWISATA SEKSI DATA dan INFORMASI PARIWISATA
BUDAYA dan MINAT KHUSUS AJI ENNY RIYANI, SS. HERY SOESANTO, SE.
ASRANI R , S.PD MUHIDIN NUR,S.Sos,M.Si. NIP 19680920 200112 2 002 NIP 19690803 199803 1 011
NIP 19650707 199010 1 002 NIP. 19660503 198803 1 022