ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit kerja : Urusan Kepegawaian

Unit Kerja : Subbagian ADUM
Unit Organisasi : Poltekkes Kemenkes Riau
Skor
Dampak pada tujuan Skor Total Skor Level Pengendalian yang
No Kegiatan/ Proses Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Kemungkinan Pengendalian yang sudah ada
kegiatan/proses kegiatan Dampak (8x9) Risiko seharusnya ada
Terjadi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 Administrasi Jabatan Fungsional Risiko adanya pegawai fungsional Pegawai yang UC Pegawai jabatan fungsional tidak menyusun Berkurangnya pegawai JFT Mengingatkan ybs untuk menyusun DUPAK
Tertentu diberhentikan dari jabatan karena bersangkutan DUPAK pada peta jabatan
tidak mencukupi PAK Kegiatan/tugas yang berkaitan dengan 3 2 6 Sedang Menempatkan pegawai JFT di unit kerja yang
penyusunan DUPAK jarang /tidak tersedia di unit lebih mendukung penyusunan DUPAK
penempatan pegawai JFT bersangkutan
2 Penilaian Kinerja Pegawai Risiko tidak tercapainya target Pegawai yang UC Rendahnya komptetensi pegawai mengenai Penilaian SKP Mengikutsertakan pegawai mengikuti pelatihan
kinerja pegawai bersangkutan teknis pelaksanaan Tupoksi sebagai realisasi cukup/kurang/buruk teknis sesuai jabatan
kinerja
4 3 12 Tinggi
Kuantitas target kinerja yang ditetapkan melebihi Merekomendasikan setiap pegawai untuk
ketersediaan tugas/kegiatan di unit penempatan mendiskusikan kuantitas target kinerja sebelum
pegawai bersangkutan ditetapkan dengan pejabat penilai kinerja
3 Kenaikan Pangkat/ Kenaikan Jabatan Risiko keterlambatan proses Urusan UC Berkas usulan yang dikirimkan hilang di tingkat Kenaikan pangkat, dan Mengirimkan berkas langsung ke petugas terkait Sistem komunikasi yang
Fungsional Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Kepegawaian unit utama kenaikan jabatan fungsional di Unit Utama lebih efektif dengan unit
Jabatan fungsional tertunda hingga periode utama
berikutnya
Lambatnya penyampaian informasi dari unit Kekurangan berkas terlambat Meminta konfirmasi petugas terkait di unit utama
utama bila ada kekurangan berkas usulan dilengkapi 4 2 8 Sedang tentang kelengkapan berkas yang telah
dikirim/diterima
Mengunggah kelengkapan berkas kenaikan
pangkat/kenaikan jabatan fungsional ke arsip
online
4 Kenaikan Pangkat/ Kenaikan Jabatan Risiko kesalahan data SK KP dan Urusan UC Kesalahan data pada SK KP/ SK Kenaikan Terjadi kesalahan data pada Memeriksa sinkronisasi data pada berkas
Fungsional SK Kenaikan Jabatan Fungsional Kepegawaian Jabatan Fungsional sebelumnya ataupun pada SK KP/ Kenaikan Jabatan pendukung/ kelengkapan berkas usulan
yang diterima berkas pendukung Fungsional/ dokumen
kepegawaian selanjutnya 3 3 9 Sedang
Data SAPK yang belum update dan pengguna Memperbaharui data SAPK secara berkala Pelatihan teknis
aplikasi SAPK belum pernah terpapar pelatihan penggunaan aplikasi SAPK
teknis terkait
5 Usulan dokumen/proses kepegawaian Risiko panjangnya waktu Urusan UC Lambatnya penyampaian informasi dari unit Progress pengurusan Meminta informasi ke petugas terkait di unit Sistem komunikasi yang
ke unit utama pengurusan dokumen/ proses Kepegawaian utama tentang progress pengurusan dokumen/ dokumen/ proses utama tentang progress usulan dokumen/ proses lebih efektif dengan unit
kepegawaian ke unit utama proses kepegawaian kepegawaian tidak diketahui kepegawaian utama
3 4 12 Tinggi
Lambatnya penyampaian informasi dari unit Kekurangan berkas terlambat Meminta konfirmasi petugas terkait di unit utama
utama bila ada kekurangan berkas usulan dilengkapi tentang kelengkapan berkas yang telah
dikirim/diterima
6 Rekapitulasi absensi pegawai Risiko keterlambatan rekapitulasi Urusan C Aplikasi penghitungan rekapitulasi absensi Keterlambatan pembayaran Penghitungan rekapitulasi absensi dikerjakan dua Aplikasi penghitungan
absensi setiap bulan Kepegawaian pegawai yang ada masih belum memadai Tunjangan Kinerja dan pegawai rekapitulasi absensi
Sertifikasi Dosen 4 2 8 Sedang pegawai yang lebih
memadai/ menghemat
waktu
1 2
7 Arsip Kepegawaian
8 Arsip Kepegawaian
9 Pengelolaan aplikasi SIMKA
3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Risiko tidak lengkapnya data Urusan C Pegawai yang bersangkutan tidak melengkapi Kesulitan mengumpulkan Memeriksa secara berkala kelengkapan file
pegawai dalam file kepegawaian Kepegawaian berkas yang diperlukan pada file kepegawaian kelengkapan berkas usulan kepegawaian
masing-masing pegawai pengurusan dokumen 3 4 12 Tinggi
Kesalahan menempatkan berkas kepegawaian kepegawaian pegawai yang
ke file pegawai lain bersangkutan
Risiko hilangnya arsip dokumen Urusan C Pegawai yang bersangkutan meminjam dan tidak Kesulitan mengumpulkan Membuat buku register peminjaman dokumen
kepegawaian yang diterima/ Kepegawaian mengembalikan berkas dari file kepegawaiannya kelengkapan berkas usulan dari file kepegawaian
diterbitkan pengurusan dokumen
kepegawaian pegawai yang
Serah terima dokumen kepegawaian tidak Membuat arsip dokumen kepegawaian yang
bersangkutan
terdokumentasi diterbitkan dalam beberapa rangkap dan
4 3 12 Tinggi disimpan dalam beberapa file terkait
Memperbanyak dokumen kepagawaian yang
diterima sebagai arsip dan menyimpan dalam
beberapa file terkait
Memindai dan mengupload dokumen
kepegawaian penting ke arsip online
Risiko ketidaksesuaian data pegawai Urusan C Biro Kepegawaian belum mengentry mutasi data/ Proses pengurusan dokumen Memperbaiki data yang berbeda pada aplikasi
pada aplikasi SIMKA dengan data Kepegawaian perubahan data kepegawaian ke dalam aplikasi kepegawaian ybs terhambat 3 3 9 Sedang SIMKA
pegawai riil SIMKA di unit utama karena ada
perbedaan data Membuat, menyimpan soft dan hardcopy data
SIMKA yang sudah disesuaikan dengan data
pegawai riil setiap bulannya
Pekanbaru, 08 November 2017
Kaur Kepegawaian,
Wessy Yuliza, MPH
NIP 198107262008032001
 HASIL ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
MENGGUNAKAN MATRIKS ANALISIS RISIKO SEMI KUANTITATIF

DAMPAK
MATRIKS ANALISIS RESIKO 5 X 5
1 2 3 4 5
DESKRIPSI PROBABILITAS LIKELI HOOD Tidak Signifikan Kecil Medium Besar Katastropik
Hampir pasti
90% 5

Kemungkinan besar
5 7
70% 4

Mungkin
4 9 2 8
50% 3

Kemungkinan kecil
1 3 6
30% 2

Sangat jarang
10% 1

Status/Rating :
Deskripsi Level Level
Ekstrim 4 10
Tinggi 3 5
Sedang 2 3
Rendah 1 1
 ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Sub Unit kerja : Urusan Kepegawaian

Unit Kerja : Subbagian ADUM
Unit Organisasi : Poltekkes Kemenkes Riau
Skor
Dampak pada tujuan Skor Total Skor Level Pengendalian yang
No Kegiatan/ Proses Kegiatan Pernyataan Risiko Pemilik Risiko C/UC Penyebab Kemungkinan Pengendalian yang sudah ada
kegiatan/proses kegiatan Dampak (8x9) Risiko seharusnya ada
Terjadi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
1 Administrasi Jabatan Fungsional Risiko adanya pegawai fungsional Pegawai yang UC Pegawai jabatan fungsional tidak menyusun Berkurangnya pegawai JFT Mengingatkan ybs untuk menyusun DUPAK
Tertentu diberhentikan dari jabatan karena bersangkutan DUPAK pada peta jabatan
tidak mencukupi PAK Kegiatan/tugas yang berkaitan dengan 3 2 6 Sedang Menempatkan pegawai JFT di unit kerja yang
penyusunan DUPAK jarang /tidak tersedia di unit lebih mendukung penyusunan DUPAK
penempatan pegawai JFT bersangkutan
2 Penilaian Kinerja Pegawai Risiko tidak tercapainya target Pegawai yang UC Rendahnya komptetensi pegawai mengenai Penilaian SKP Mengikutsertakan pegawai mengikuti pelatihan
kinerja pegawai bersangkutan teknis pelaksanaan Tupoksi sebagai realisasi cukup/kurang/buruk teknis sesuai jabatan
kinerja
4 3 12 Tinggi
Kuantitas target kinerja yang ditetapkan melebihi Merekomendasikan setiap pegawai untuk
ketersediaan tugas/kegiatan di unit penempatan mendiskusikan kuantitas target kinerja sebelum
pegawai bersangkutan ditetapkan dengan pejabat penilai kinerja
3 Kenaikan Pangkat/ Kenaikan Jabatan Risiko keterlambatan proses Urusan UC Berkas usulan yang dikirimkan hilang di tingkat Kenaikan pangkat, dan Mengirimkan berkas langsung ke petugas terkait Sistem komunikasi yang
Fungsional Kenaikan Pangkat, dan Kenaikan Kepegawaian unit utama kenaikan jabatan fungsional di Unit Utama lebih efektif dengan unit
Jabatan fungsional tertunda hingga periode utama
berikutnya
Lambatnya penyampaian informasi dari unit Kekurangan berkas terlambat Meminta konfirmasi petugas terkait di unit utama
utama bila ada kekurangan berkas usulan dilengkapi 4 2 8 Sedang tentang kelengkapan berkas yang telah
dikirim/diterima
Mengunggah kelengkapan berkas kenaikan
pangkat/kenaikan jabatan fungsional ke arsip
online
4 Kenaikan Pangkat/ Kenaikan Jabatan Risiko kesalahan data SK KP dan Urusan UC Kesalahan data pada SK KP/ SK Kenaikan Terjadi kesalahan data pada Memeriksa sinkronisasi data pada berkas
Fungsional SK Kenaikan Jabatan Fungsional Kepegawaian Jabatan Fungsional sebelumnya ataupun pada SK KP/ Kenaikan Jabatan pendukung/ kelengkapan berkas usulan
yang diterima berkas pendukung Fungsional/ dokumen
kepegawaian selanjutnya 3 3 9 Sedang
Data SAPK yang belum update dan pengguna Memperbaharui data SAPK secara berkala Pelatihan teknis
aplikasi SAPK belum pernah terpapar pelatihan penggunaan aplikasi SAPK
teknis terkait
5 Usulan dokumen/proses kepegawaian Risiko panjangnya waktu Urusan UC Lambatnya penyampaian informasi dari unit Progress pengurusan Meminta informasi ke petugas terkait di unit Sistem komunikasi yang
ke unit utama pengurusan dokumen/ proses Kepegawaian utama tentang progress pengurusan dokumen/ dokumen/ proses utama tentang progress usulan dokumen/ proses lebih efektif dengan unit
kepegawaian ke unit utama proses kepegawaian kepegawaian tidak diketahui kepegawaian utama
3 4 12 Tinggi
Lambatnya penyampaian informasi dari unit Kekurangan berkas terlambat Meminta konfirmasi petugas terkait di unit utama
utama bila ada kekurangan berkas usulan dilengkapi tentang kelengkapan berkas yang telah
dikirim/diterima
6 Rekapitulasi absensi pegawai Risiko keterlambatan rekapitulasi Urusan C Aplikasi penghitungan rekapitulasi absensi Keterlambatan pembayaran Penghitungan rekapitulasi absensi dikerjakan dua Aplikasi penghitungan
absensi setiap bulan Kepegawaian pegawai yang ada masih belum memadai Tunjangan Kinerja dan pegawai rekapitulasi absensi
Sertifikasi Dosen 4 2 8 Sedang pegawai yang lebih
memadai/ menghemat
waktu

No Kegiatan/ Proses Kegiatan
1 2
7 Arsip Kepegawaian
8 Arsip Kepegawaian
9 Pengelolaan aplikasi SIMKA
Pernyataan Risiko
3 4
Risiko tidak lengkapnya data
pegawai dalam file kepegawaian
masing-masing pegawai
Risiko hilangnya arsip dokumen
kepegawaian yang diterima/
diterbitkan
Risiko ketidaksesuaian data pegawai Urusan
pada aplikasi SIMKA dengan data Kepegawaian
pegawai riil
Skor
Dampak pada tujuan Skor Total Skor Level Pengendalian yang
Pemilik Risiko C/UC Penyebab Kemungkinan Pengendalian yang sudah ada
kegiatan/proses kegiatan Dampak (8x9) Risiko seharusnya ada
Terjadi
5 6 7 8 9 10 11 13
Urusan C Pegawai yang bersangkutan tidak melengkapi Kesulitan mengumpulkan Memeriksa secara berkala kelengkapan file
Kepegawaian berkas yang diperlukan pada file kepegawaian kelengkapan berkas usulan kepegawaian
pengurusan dokumen 3 4 12 Tinggi
Kesalahan menempatkan berkas kepegawaian kepegawaian pegawai yang
ke file pegawai lain bersangkutan
Urusan C Pegawai yang bersangkutan meminjam dan tidak Kesulitan mengumpulkan Membuat buku register peminjaman dokumen
Kepegawaian mengembalikan berkas dari file kepegawaiannya kelengkapan berkas usulan dari file kepegawaian
pengurusan dokumen
kepegawaian pegawai yang
Serah terima dokumen kepegawaian tidak Membuat arsip dokumen kepegawaian yang
bersangkutan
terdokumentasi diterbitkan dalam beberapa rangkap dan
disimpan dalam beberapa file terkait
4 3 12 Tinggi
Memperbanyak dokumen kepagawaian yang
diterima sebagai arsip dan menyimpan dalam
beberapa file terkait
Memindai dan mengupload dokumen
kepegawaian penting ke arsip online
C Biro Kepegawaian belum mengentry mutasi data/ Proses pengurusan dokumen Memperbaiki data yang berbeda pada aplikasi
perubahan data kepegawaian ke dalam aplikasi kepegawaian ybs terhambat 3 3 9 Sedang SIMKA
SIMKA di unit utama karena ada
perbedaan data Membuat, menyimpan soft dan hardcopy data
SIMKA yang sudah disesuaikan dengan data
pegawai riil setiap bulannya
Pekanbaru, 7 Januari 2019
Kaur Kepegawaian,
Lusi Sepriana LS, SKM, MKM
NIP 198409222010122001