POM-03.SOP.08.IK.01 (093)V F.

12

Nama Sarana : PT. Wida Jaya Medika

Alamat : Jl. Rangkayo hitam no.08 Bangko, Merangin - Jambi
Tujuan Audit : Permohonan Perubahan Lay Out (PBF)
Tanggal Audit : 08-11-2019

No Temuan Perbaikan Bukti Timelin Keterangan

Perbaikan e
1 Termometer Sudah 08-11- Termometer suhu
suhu di dilakukan 2019 sudah berfungsi dan
gudang perbaikan sudah di lakukan
dalam monitoring suhu
keadaan tidak
berfungsi

2 Ruang Sudah 08-11- Ruangan tidak

karantina dilakukan 2019 tercampur dengan
tercampur perbaikan barang lain dan
dengan tertutup
barang lain

3 Surat Sudah 08-11- Semua faktur pesanan

pesanan dan dilakukan 2019 dan Surat pesanan
faktur belum perbaikan sudah di satukan dan
di satukan sudah di tanda
(pengadaan) tangani APJ
dan belum
ditanda
tangani APJ

4 Penempatan Sudah 08-11- Semua obat telah

obat dilakukan 2019 diletakan di atas rak
digudang perbaikan obat yang telah
masih ada disediakan
tanpa palet
POM-03.SOP.08.IK.01 (093)V F.12

Diketahui
Pimpinan Perusahaan Apoteker
Penanggung Jawab

(Supriyanto) (Erna Widayanti,

S.Farm, MPH, Apt)