0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
93 tayangan2 halaman
SOP ini membahas tentang prosedur pengadaan dan penerimaan barang di Puskesmas Sumowono. Langkah-langkahnya meliputi permintaan barang oleh unit yang membutuhkan, verifikasi oleh bendahara barang, pengajuan ke Dinas Kesehatan, penerimaan barang, pemeriksaan barang masuk, dan pencatatan oleh bendahara barang. Tujuannya adalah untuk memastikan proses berjalan efektif sesuai peraturan.
SOP ini membahas tentang prosedur pengadaan dan penerimaan barang di Puskesmas Sumowono. Langkah-langkahnya meliputi permintaan barang oleh unit yang membutuhkan, verifikasi oleh bendahara barang, pengajuan ke Dinas Kesehatan, penerimaan barang, pemeriksaan barang masuk, dan pencatatan oleh bendahara barang. Tujuannya adalah untuk memastikan proses berjalan efektif sesuai peraturan.
SOP ini membahas tentang prosedur pengadaan dan penerimaan barang di Puskesmas Sumowono. Langkah-langkahnya meliputi permintaan barang oleh unit yang membutuhkan, verifikasi oleh bendahara barang, pengajuan ke Dinas Kesehatan, penerimaan barang, pemeriksaan barang masuk, dan pencatatan oleh bendahara barang. Tujuannya adalah untuk memastikan proses berjalan efektif sesuai peraturan.
1.Pengertian Suatu pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan dan penerimaan
barang. 2.Tujuan Untuk memastikan proses pengadaan dan penerimaan barang dan alat telah sesuai dilakukan dengan efektif. 3.Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Sumowono Nomor : 800/ADM/SK.300/I/2019 tentang Pengelolaan dan inventaris barang. 4.Referensi Peraturan Mentri Kesehatan Indonesia No.75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas. 5.Langkah – 1. Unit/ruang yang membutuhkan barang berupa alat dan Langkan/Prose perlengkapan mengajukan form “permintaan barang” yang dur diajukan ke Bendahara Barang. 2. Bendahara Barang memeriksa permintaan tersebut apakah telah sesuai atau tidak. Pemeriksaan Terhadap : a. Persetujuan Form Permintaan barang oleh Kepala Puskesmas. b. Jenis barang yang diminta, apakah diperlukan untuk dibeli/ tidak, atau apakah barang masih tersedia atau tidak. 3. Bila persyaratan diatas terpenuhi maka bendahara Barang menandatanagi form permintaan barang tersebut. 4. Pengelola barang membuat surat pengajuan pengadaan barang ke Dinas Kesehatan atau pihak ke3 dengan disetujui oleh Kepala Puskesmas. 5. Pengajuan tersebut diproses di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang atau oleh pihak ke3. 6. Barang yang pengajuannya disetujui oleh Dinas Kesehatan atau pihak ke3, dikirim ke Puskesmas. 7. Sebelum barang diterima dilakukan pemeriksaan atas barang masuk oleh bendahara barang dan pemohon barang. 8. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan/ permohonan. Maka akan dikembalikan kepada pihak ke3/ Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang untuk diganti, kecuali apabila telah disetujui sebelumnya oleh Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang atau pihak ke 3. 9. Bendahara barang menerima dan mencatat barang untuk diarsipkan sebelum didistribusikan ke unit pemohon.
6.Unit Terkait UKP
UKM ADMEN 7. Rekam Histori Tanggal Perubahan NO Yang Diubah Perubahan Mulai Di berlakukan 1. Format SOP Format penulisan SOP diubah 3 Januari dengan manambahkan poin 2019 rekam histori perubahan