No.

Dokumen : MICS/SOP/ITC/07
PT. MICS STEEL INDONESIA
Mulai Berlaku : 9 Januari 2019
Revisi :0
PROSEDUR Tanggal Revisi :0
PEMINJAMAN BARANG IT Halaman : 1 dari 3

CATATAN REVISI:

Rev Deskripsi Revisi Pembuat Tanggal

DISPOSISI NAMA JABATAN PARAF

DISIAPKAN OLEH Agus Budi S IT Admin/Support

DIPERIKSA OLEH - -

General Manager / Asst.

DISETUJUI OLEH Bambang SP
General Manager

DIKETAHUI OLEH Yojiro Ishda President Director

 No. Dokumen : MICS/SOP/ITC/07
PT. MICS STEEL INDONESIA Mulai Berlaku : 9 Januari 2019
Revisi :0
PROSEDUR Tanggal Revisi :-
PEMINJAMAN BARANG IT Halaman : 2 dari 3

1. TUJUAN

Memberikan panduan untuk melakukan peminjaman Hardware (perangkat keras) yang berkaitan dengan IT

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup seluruh peminjaman barang yang di kontrol oleh IT

3. DEFINISI

4. REFERENSI

ISO 9001 : 2015 Klausul 7.1.3 : Infrastruktur

 No. Dokumen : MICS/SOP/ITE/07
PT. MICS STEEL INDONESIA Mulai Berlaku : 9 Januari 2019

Revisi :0

PROSEDUR Tanggal Revisi :-

PEMINJAMAN BARANG IT Halaman : 3 dari 3

Tanggung
Mulai No. Deskripsi Doc Terkait
Jawab

1 1 IT
Form
Isi form peminjaman User mengisi form peminjaman barang.
User peminjaman
Dan mengisi paraf pada kolom pinjam
barang

2 IT
Penyerahan Barang
2 User IT menyerahkan barang ke user

3 IT
Pengembalian User malakukan pengembalian barang ke
3 User
Barang IT

4 IT melakukan pengecekan kondisi pada

5 IT
barang yang telah dikembalikan oleh user
Cek kondisi barang

6
TIDAK Apabila kondisi barang yang dikembalikan
Lakukan penggantian
Barang OK? barang 6 User rusak, maka user harus mengganti barang
tersebut dengan barang yang sama.

YA

7
Paraf pada form User mengisi form peminjaman barang dan Form
peminjaman User
7 melakukan paraf pada kolom pengembalian peminjaman
IT
barang barang

Selesai

DOKUMEN TERKAIT: NO DOKUMEN

FORM PEMINJAMAN BARANG - MICS/FM/ITE/07/01
 No. Dokumen : MICS/SOP/ITE/07
PT. MICS STEEL INDONESIA Mulai Berlaku : 9 Januari 2019

Revisi :0

LOAN OF IT GOODS Tanggal Revisi :-

PROCEDURE Halaman : 3 dari 3

Start No. Responsibility Description Related Doc

1 1 IT

Fill in the loan form The user fills out the loan form. And fill Good Loan
User
initials on the loan column Form

2 IT
Delivery of Goods
2 User IT delivers items to the user

3 IT

Return of goods 3 User User returns goods to IT

4 IT checks the condition of items returned by

5 IT
the user
Check the condition
of the item

6
TIDAK Apabila kondisi barang yang dikembalikan
Item OK? Change of goods 6 User rusak, maka user harus mengganti barang
tersebut dengan barang yang sama

YA

Initials on loan form User The user fills out the loan form and initials Good Loan
7
IT the item return column Form

Finish

DOKUMEN TERKAIT: NO DOKUMEN

GOOD LOAN FORM - MICS/FM/ITE/07/01