Penilaian Diri Pemasok

Kuesioner
Revisi #: 0 Tanggal Revisi:

Data Pemasok
Nama Pemasok : Phone #:

Perusahaan Induk: Fax #:

Alamat Email: Alamat

Fisik:
Penilaian
Diselesaikan oleh : Title:
Pejabat Perusahaan: Title:

Title:

Title:

Penanggung jawab Individu Title:

Untuk jaminan kualitas:
Pengalaman dalam usaha Gabungan
(Tahun): Kesatuan: Yes No
Usaha ini adalah : Perusahaan Swasta Perusahaan Negara Kerja Sama Milik Sendiri

Harap menunjukkan perkiraan jumlah karyawan di fasilitas anda dalam kapasitas sebagai berikut:
Produksi: Administrasi: Penjualan: Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan:
Rekayasa: Jaminan Kualitas: Lain-lain: Jumlah Karyawan Jumlah:
Product(s) and / or service(s) offered:

YTD: 20 Previous Year: 20

Total Recordable Incident Rate: (Menggunakan definisi OSHA)

Lost Time Incident Rate: (Menggunakan definisi OSHA)

Tingkat insiden di atas yang tercantum adalah untuk lokasi berikut (s) (silakan masukkan alamat fisik saja):

Jika ditanya, apakah Anda memperpanjang penawaran untuk memiliki karyawan BJ Yes No
Services melakukan audit on-situs Anda Jaminan Kualitas Program?
Apakah fasilitas anda memegang sertifikat ISO 9001 saat ini? Yes No

Jika jawaban atas pertanyaan di atas adalah "Ya " Anda dapat memberikan salinan sertifikat
Anda dengan kuesioner ini sebagai pengganti menyelesaikan sisa formulir. Jika tidak, silakan
lanjutkan.
 Supplier Kuesioner Penilaian Diri
Umum
1 Apakah fasilitas Anda memiliki kebijakan mutu? Jika demikian, harap sertakan salinan saat Yes No
mengirimkan pertanyaan ini selesai.
Apakah semua karyawan menyadari kebijakan mutu? Yes No
Apakah semua karyawan memahami dan mendukung Yes No
kebijakan mutu?
2 Apakah fasilitas anda memiliki program jaminan kualitas di tempat? Yes No
Jika demikian, apakah program jaminan kualitas secara jelas Yes No
mendefinisikan tanggung jawab dan kewenangan untuk
implementasi dan pengendalian program?
Apakah manajemen puncak terlibat dengan menetapkan Yes No
tujuan dan sasaran untuk program jaminan kualitas?
Apakah semua karyawan secara pribadi terlibat dalam Yes No
program jaminan kualitas? Jika ya, harap jelaskan
bagaimana di bagian komentar di bawah.
Komentar:

Insfeksi
1 Apakah Anda memiliki inspeksi didokumentasikan dan program pengujian dengan petunjuk?Yes No
Apakah instruksi termasuk: Karakteristik harus diperiksa? Yes No
Frekuensi pemeriksaan? Yes No
Metode dan alat yang akan digunakan? Yes No
Standar untuk persetujuan? Yes No
Penolakan dan disposisi kriteria? Yes No
Apakah pemeriksaan meliputi: Persetujuan tanda tangan? Yes No
2 Apakah bahan-proses diperiksa dan / atau diuji untuk memastikan mereka memenuhi Yes No
3
spesifikasi?
Apakah ada pemeriksaan akhir dan / atau program tes untuk item selesai? Yes No
4 Apakah catatan yang dibuat dari pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan? Yes No
Jika kekurangan yang ditemukan selama pemeriksaan awal, pemeriksaan tambahan yang Yes No
5
dilakukan setelah dilakukan perbaikan?
Komentar:

Identifikasi Materi
1 Apakah Anda memiliki sistem yang efektif di tempat untuk kontrol bahan semua? Yes No
2 Apakah sistem menyediakan untuk sebagian atau identifikasi status seluruh operasi? Yes No
3 Apakah bahan dihapus dari aliran proses diidentifikasi sebagai dengan statusnya? Yes No
4 Apakah material-yang tidak sesuai diidentifikasi dan dipisahkan untuk mencegah penggunaan Yes No
5
atau pengiriman?
Apakah disposisi akhir dari non-materi dicatat sesuai? Yes No
6 Adalah sistem traceablilty di tempat dan digunakan untuk semua bahan diproduksi? Yes No
Komentar:

Catatan

1 Apakah catatan yang dibuat untuk pemeriksaan penting dan tes? Yes No
 2 Apakah catatan tersedia untuk meninjau pelanggan? Yes No
3 Apakah ada masa retensi untuk semua catatan? Jika demikian, berapa lama retensi? Yes No
Apakah catatan manajemen mutu menggunakan sistem sebagai alat untuk mengukur efektivitas Yes No
4
sistem?
Komentar:

Kualifikasi Personil
Apakah Anda tentukan pengalaman pendidikan dan / atau persyaratan minimum untuk personel Yes No
1
yang terlibat dengan Program Jaminan Kualitas?
Apakah Anda menyediakan indoctrinations berkualitas untuk semua personil yang Yes No
2 dipekerjakan di fasilitas Anda?
Apakah Anda menyediakan indoktrinasi pelatihan bagi personel yang terlibat dalam Program Yes No
3
Penjaminan Mutu?
4 Apakah catatan yang dibuat untuk mendokumentasikan kualifikasi atau sertifikasi personil? Yes No
Komentar:

Perencanaan
Apakah manajemen puncak secara berkala meninjau kinerja kualitas dan membuat rencana Yes No
1
untuk memperbaiki? Jika demikian, seberapa sering adalah ulasan dilakukan?
2 Apakah rencana peningkatan tersedia untuk ditinjau oleh Pelanggan? Yes No
Apakah Anda memiliki Manajemen Perubahan prosedur di tempat kualifikasi program baru? Yes No
3
(Termasuk pengujian, peralatan, proses, keahlian khusus, dll ..)
4 Apakah Anda mendokumentasikan bagaimana persyaratan kontrak akan dipenuhi? Yes No
Komentar:

Sistem Pengukuran Pengendalian

Apakah ada program di tempat untuk menentukan akurasi, reproduktifitas, dan pengulangan Yes No
1
dari alat pengukur dan alat uji?
Apakah ada prosedur yang menangani pemeriksaan kualitas produk dengan pengukur Yes No
2
ditemukan untuk keluar dari kalibrasi?
Apakah tindakan korektif yang diambil segera untuk memperbaiki mengukur dan masalah Yes No
3
peralatan pengujian?
Apakah alat pengukur dan pengujian peralatan diperiksa dan dikalibrasi pada frekuensi yang Yes No
4
dijadwalkan untuk standar industri mapan?
Apakah alat pengukur dan standar yang digunakan untuk kalibrasi, dapat dilacak pada Institut Yes No
5
Nasional Standar dan Teknologi?
6 Apakah standar yang digunakan ketika mengevaluasi karakteristik visual? Yes No
Komentar

Korektif & Pencegahan

Apakah Anda memiliki sistem di tempat yang mendorong identifikasi masalah yang mungkin Yes No
1
mempengaruhi kinerja kualitas, sebelum terjadinya ketidaksesuaian?
Apakah Anda memiliki sistem di tempat itu segera mengidentifikasi ketidaksesuaian dan isu- Yes No
2
isu tindakan korektif?
3 Apakah tindakan korektif dan pencegahan dilacak sampai selesai? Yes No I
 Page 3 of 6
4 Apakah Anda melakukan analisis tren untuk mengidentifikasi masalah berulang? Yes No
5 Apakah non-sesuaian dianalisis untuk menentukan akar penyebab mereka? Yes No
Komentar:

Gambar dan Kontrol Perubahan

1 Apakah gambar yang berlaku terbaru dan spesifikasi yang berlaku? Yes No
2 Apakah gambar dan prosedur yang dikontrol dengan persetujuan signature? Yes No
3 Apakah gambar usang, spesifikasi dan instruksi yang dikeluarkan dari penggunaan? Yes No
Merupakan bahan yang dihasilkan selama atau setelah proses set-up perubahan, atau setelah
Yes No
perubahan desain, diperiksa untuk memastikan memenuhi spesifikasi?
Komentar:

Kontrol Pengadaan
1 Apakah prosedur tertulis yang menggambarkan kontrol pengadaan ada? Yes No
Apakah Anda menggunakan dokumen dikendalikan untuk pengadaan barang atau jasa?
Yes No
(spesifikasi ditulis misalnya, pesanan pembelian, dll ..)
3 Apakah persyaratan kualitas disertakan pada dokumen pembelian? Yes No
Apakah program kualitas menyediakan untuk review dokumen pengadaan untuk memastikan
Yes No
keakuratan, kelengkapan dan kepatuhan dengan pelanggan / persyaratan kontraktor?
5 Melakukan perubahan / revisi dokumen pengadaan menerima jenis yang sama review? Yes No
Apakah teknisi ahli yang meninjau uji materi atau sertifikasi, dan kualitas data paket, untuk
Yes No
kelengkapan dan kepatuhan untuk membeli perintah?
7 Apakah Anda melakukan evaluasi kinerja pemasok pemasok Anda? Yes No
8 Apa frekuensi evaluasi kinerja pemasok? Yes No
9 Apakah Anda memiliki daftar vendor disetujui? Yes No
10 Apakah vendor Anda persyaratan persetujuan didefinisikan? Yes No

11
Apakah ada sistem di tempat untuk memastikan bahan yang dibeli memenuhi semua Yes No
persyaratan spesifikasi?
Menerima inspeksi? Yes No
Penerimaan dari data statistik? Yes No
Komentar:

Penyimpanan, Penanganan, dan Pengiriman

1 Apakah bahan disimpan dan dilindungi untuk mencegah kerusakan dan kerusakan? Yes No
2 Apakah materi yang tunduk pada korosi diperlakukan atau diawetkan? Yes No
3 Apakah prosedur di tempat untuk kontrol usia materi sensitif? Yes No
Apakah produk dikemas untuk mencegah kerusakan, korosi, kontaminasi atau kerusakan
Yes No
selama pengiriman?
5
Apakah Anda menggunakan checklist inspeksi pengiriman materi sebelum meninggalkan Yes No
fasilitas?
Komentar:
 Ini bagian dari kuesioner penilaian dirancang untuk kontraktor / pemasok / penyedia layanan untuk
memverifikasi tingkat kepatuhan terhadap Kesehatan dan Keselamatan dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan 1992. Kontraktor dapat menyediakan informasi tambahan yang mereka lihat akan menambah
nilai penilaian. Jawab setiap pertanyaan dengan sedetail mungkin untuk memberikan Assessor gambaran
yang jelas tentang Budaya HSE Anda.
Tergantung ukuran Kontrak dan hasil dari penilaian, lanjut Audit dapat dilakukan

A: Manajemen HSE
Apakah organisasi memiliki sistem HSE Manajemen
1.

Apakah organisasi memiliki pernyataan tertulis HSE Kebijakan

2
(silahkan lampirkan copy atau kebijakan)
Apakah menetapkan HSE Tanggung Jawab kepada semua orang
3.

Apakah manajemen secara teratur meninjau Sistem Manajemen HSE

4.

Siapa yang memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk HSE di perusahaan

5.

Bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan

6.

B. Bahaya Manajemen
Apakah Anda memiliki Sistem Manajemen Bencana di tempat
7.

Apakah Anda memiliki up to date Bahaya Register

8.

Metode apa yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi, menilai dan

9. mengendalikan bahaya di tempat kerja (silahkan lampirkan copy bekerja
dari bentuk yang digunakan)
adalah tenaga kerja terlibat dalam penilaian, identifikasi dan pengendalian
10. bahaya di tempat kerja

Apakah bahaya kontrol berkala ditinjau untuk memastikan bahwa mereka

11 tetap efektif

C. HSE' Communication and reporting

Bagaimana HSE informasi terkait dikomunikasikan kepada semua
12.
tingkatan karyawan Induksi yaitu pertemuan toolbox, komite keselamatan.
Bagaimana informasi tentang bahaya diketahui dan potensi tempat kerja
13.
dikomunikasikan kepada karyawan dan lainnya
Apakah Anda mengalami kecelakaan / pelaporan insiden dan sistem
14.
penyelidikan di tempat
Siapa yang melakukan kecelakaan / penyelidikan insiden
15.

Memberikan ringkasan statistik anda ACC selama 2 tahun terakhir

16.

Bagaimana temuan dan rekomendasi dari penyelidikan dikomunikasikan

17
kepada tenaga kerja
Apakah perusahaan diminta untuk memenuhi dengan peningkatan atau
18.
pemberitahuan dari suatu badan hukum dalam 2 tahun terakhir
D Pelatihan dan Pengawasan I
Apakah semua karyawan dilatih dalam penggunaan yang aman pabrik,
19.
peralatan dan zat yang mereka mungkin digunakan '
Apakah peserta pelatihan di bawah pengawasan dilatih sesuai
20.
 Apa metode pelatihan yang digunakan untuk memastikan kompetensi
21. tenaga kerja, ieNZQA, pelatihan produsen, on the job training

22. Berikan contoh, pelatihan matriks / catatan

F. kepatuhan Kontraktor
Bagaimana Anda menilai kepatuhan kontraktor Anda ke persyaratan HSE
23 Act 1992 '

Bagaimana Anda memastikan bahwa kontraktor Anda dan sub-kontraktor

24. menjaga kepatuhan ketika bekerja pada proyek Anda

G. Prosedur
_
Apakah Anda memiliki prosedur untuk kegiatan operasi biasa (harap
25.
menyediakan daftar indeks yang cocok untuk proyek ini)
Apakah Anda memiliki prosedur untuk menangani keadaan darurat
26.

Apakah karyawan terlatih untuk menggunakan prosedur

27.

Bagaimana anda memastikan tetap benar digunakan, terdaftar, dikontrol

28.
dan dipelihara dalam kondisi kerja yang aman
Apa persyaratan minimum PPE Anda di situs
29.

Bagaimana anda memonitor kepatuhan terus prosedur perusahaan dan

30.
sistem, baik oleh karyawan dan kontraktor
H. Informasi tambahan I

31.

Komentar