BAB.III.

Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Puskesmas : Puskesmas Kuta II

Kab/ Kota : Badung
Tanggal : 06 Maret 2020
Surveior : -

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
3.1.1. Maksimal
EP 1 10 10 ada SK Penanggung jawab mutu sudah ada
EP 2 10 10 ada SK Penanggung jawab mutu, dengan kejelasan uraian tugas sudah ada
ada manual mutu 2018, bukti pertemuan penyusunan pedoman mutu dan proses
EP 3 10 10 Perlu pembuatan Manual Mutu setiap tahun. Manual mutu sudah ada
penyusunan pedoman mutu

ada SK Kebijakan mutu dan tata nilai, bukti pertemuan penyusunan kebijakan
EP 4 10 10 sudah ada
mutu dan tata nilai dan proses penyusunan kebijakan mutu dan tata nilai

EP 5 10 10 ada bukti pertemuan penggalangan komitmen Pernyataan komitmen bersama sudah ada

Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
3.1.2. Maksimal

EP 1 10 10 ada rencana program perbaikan mutu dan kinerja puskesamas sudah ada

ada bukti pelaksanaan program kegiatan perbaikan mutu dan kinerja, bukti
EP 2 10 10 pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dan bukti fisik hasil upaya sudah ada
perbaikan yang dilakukan
ada notulen pertemuan tinjauan manajemen, bukti tindak lanjut terhadap
EP 3 10 10 rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen dan apa saja yang dibahas dalam sudah ada
pertemuan tinjauan manajemen
ada bukti rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen, bukti evaluasi thda
EP 4 10 10 Sudah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
tindak lanjut yang dilakukan
Jumlah 40 40 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
3.1.3. Maksimal
ada bukti pemahaman tugas dan kewajiban untuk meningkatkan mutu dan
EP 1 10 10 sudah ada
kinerja
 ada bukti keterlibatan lintas sektor dan lintas program dalam peningkatan mutu
EP 2 10 10 sudah ada
dan kinerja
ada bukti tindaklanjut terhadap ide-ide yang pernah disampaikan dari lintas
EP 3 10 10 sudah ada
sektor dan lintas program dalam peningkatan mutu dan kinerja
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
3.1.4. Maksimal
ada bukti pengumpulan data kinerja, bukti analisis, dan bukti tindak lanjut
EP 1 10 10 Sudah ada, perlu perbaikan grafik data kinerja
dalam perbaikan kinerja dan tampilan grafik data kinerja
adanya SK tim audit, Audit plan, kerangka acuan kegiatan audit dan bukti
EP 2 10 10 sudah ada
pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit dalam bentuk perbaikan
EP 3 10 10 ada laporan audit internal kepada kepala puskesmas, png jwb mutu sudah ada
EP 4 10 10 ada bukti tindak lanjut audit dan proses tindak lanjut hasil audit sudah ada
ada bukti dilaksanakan rujukan untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan
EP 5 10 10 sudah ada
sendiri
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
3.1.5. Maksimal

belum ada Kebijakan, panduan, SOP untuk mendapat umpan balik dari
penggunan dan Bukti pelaksanaan lokakarya untuk memperolah masukan
EP 1 10 10 sudah ada
pengguna dan lintas sektor tentang kinerja Puskesmas, bukti survei dan
mekanisme lain untuk mendapat asupan dari pengguna
ada bukti pelaksanaan survei, bukti adanya umpan balik dari forum-forum
EP 2 10 10 sudah ada
pemberdayaan masyarakat
ada bukti analisis dan tindak lanjut terhadap masukan atau umpan balik dari
EP 3 10 10 sudah ada
pengguna
Jumlah 30 30 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
3.1.6. Maksimal
EP 1 10 10 belum ada SK penentapan indikator mutu dan kinerja Sudah ada SK penentapan indikator mutu dan kinerja
belum bukti tindak lanjut hasil pengukuran indikator dan hasil-hasil pelaksanaan Sudah melakukan tindak lanjut hasil pengukuran indikator dan hasil-hasil
EP 2 10 10
tindak lanjut dalam bentuk perbaikan pelaksanaan tindak lanjut dalam bentuk perbaikan
EP 3 5 10 ada SOP tindakan korektif terhadap masalah/ketidak sesuaian perlu pembaharuan
EP 4 5 10 ada SOP tindakan preventif terhadap masalah yang berpotensi terjadi perlu pembaharuan
tidak ada bukti tindak lanjut dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan melakukan tindak lanjut dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan
EP 5 5 10
tindakan preventif preventif
 Jumlah 35 50 70.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
3.1.7. Maksimal
ada rencana kajibanding dan bukti proses penyusunan rencana kajibanding yang
EP 1 10 10 sudah ada
melibatkan kepala puskesmas dan para penanggung jawab

ada Instrumen kajibanding dan ada bukti proses penyusunan instrumen

EP 2 10 10 sudah ada
kajibanding yang melibatkan kepala puskesmas dan para penanggung jawab

EP 3 10 10 ada bukti pelaksanaan kajibanding sudah ada

EP 4 10 10 ada bukti analisis hasil kajibanding sudah ada
EP 5 10 10 ada rencana tindak lanjut kajibanding sudah ada
EP 6 5 10 belum ada bukti pelaksanaan tindak lanjut kajibanding melengkapi bukti pelaksanaan tindak lanjut kaji banding
EP 7 5 10 belum ada bukti evaluasi pelaksanaan kajibanding melengkapi bukti evaluasi pelaksanaan kajibanding
Jumlah 60 70 85.71%

Total Skor 295

Total EP 320
CAPAIAN 92.19%