BAB.IV.

UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)

Puskesmas : Puskesmas Kuta II

Kab/ Kota : Badung
Tanggal : 06 Maret 2020
Surveior : -

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.1.1. Maksimal
EP 1 10 10 Ada SOP No. 026/Pus.Kuta II/UKM/2017, ada dokumen SMD Sudah ada
EP 2 10 10 Ada KAK Sudah ada
EP 3 10 10 Ada Dokumen SMD Sudah ada
EP 4 10 10 Sk Penanggungjawab program & Sk penetapan PJ-UKM sudah ada di setiap pemegang program
EP 5 10 10 ada Paket Linsek dokumen sudah ada
sudah ada SOP Komunikasi Lintas Program No. 027/Pus.Kuta II/UKM/2017 ,
EP 6 10 10 SOP Komunikasi Linsek No. 028/Pus.Kuta II/UKM/2017, Paket Linsek & mengecek isi kesesuaian SOP Linprog dan Linsek
Linprog
EP 7 10 10 ada RPK & UK Puskesmas, ada Paket SMD sudah ada
Jumlah 70 70 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.1.2. Maksimal
EP 1 10 10 ada KAK mendapatkan umpan balik Sudah ada
EP 2 10 10 ada Paket kegiatan UKM kordinasi dengan masing-masing program
EP 3 10 10 ada Paket linprog & linsek dokumen sudah ada paket linprog dan linsek
EP 4 10 10 ada RPK & RUK program UKM RPK, RUK untuk kegiatan UKM
EP 5 10 10 ada Monev pencapaian program dokumen sudah ada di PJ UKM
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.1.3. Maksimal
EP 1 10 10 sudah ada Paket Linsek & sudah ada Linprog dokumen sudah ada paket linprog dan sudah ada paket linsek
EP 2 10 10 sudah ada Perubahan/peluang inovatif sudah ada peluang inovatif
sudah ada Paket Linsek &sudah ada paket Linprog, tambahkan pembahasan
EP 3 10 10 dokumen sudah ada paket linprog dan sudah ada paket linsek
tentang peluang inovatif program
 EP 4 10 10 ada Evaluasi dari hasil inovasi ( PPI, Sepatu Bata, HT, DM) sudah ada
ada Paket Linsek dan sudah ada paket Linprog, tentang evaluasi kegiatan
EP 5 10 10 dokumen sudah ada
inovasi dan inovasi terbaru
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.2.1. Maksimal

EP 1 10 10 sudah ada Jadwal pelayanan semua kegiatan UKM dalam dan luar gedung dokumen sudah ada

ada Jadwal pelayanan semua kegiatan UKM dalam dan luar gedung, ada
EP 2 10 10 Sudah ada
dilampirkan STR dan SIK
EP 3 10 10 ada Paket Linprog dan Linsek (jadwal pelaksanaan kegiatan) dokumen sudah ada
EP 4 10 10 ada Paket hasil kegiatan UKM dokumen sudah ada
ada Paket hasil kegiatan UKM atau hasil kegiatan masing2 program, monev dan
EP 5 10 10 dokumen sudah ada di PJ UKM
RTL kegiatan UKM
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.2.2. Maksimal

EP 1 10 10 ada Paket Linsek tentang hasil kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM dokumen sudah ada

EP 2 10 10 ada Paket Linprog tentang hasil kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM dokumen sudah ada

EP 3 10 10 ada Notulen linsek dokumen sudah ada

EP 4 10 10 ada Notulen rapat dan sudah ada umpan balik dokumen sudah ada,umpan balik belum lengkap
EP 5 10 10 ada Notulen rapat dokumen sudah ada
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.2.3. Maksimal
EP 1 10 10 ada kordinasi untuk jadwal kegiatan UKM dalam dan luar gedung dokumen ada di masing-masing program
ada kordinasi dengan admen tentang layanan puskesmas dengan menggunakan
EP 2 10 10 sudah ada jadwal layanan dengan metode dan teknologi berupa FB dan IG
teknologi (WA,FB,IG)
EP 3 10 10 ada sosialisasi kegiatan luar gedung dan lintas sektor dokumen ada di masing-masing program
EP 4 10 10 ada kordinasi dengan admen bersama pemegang program dokumen ada di masing-masing program dan PJ admen
EP 5 10 10 ada kordinasi dengan admen bersama pemegang program kordinasi dengan masing-masing program
EP 6 10 10 ada kordinasi dengan admen bersama pemegang program dokumen ada di masing-masing program
 Jumlah 60 60 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.2.4. Maksimal
EP 1 10 10 ada SOP penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan Sudah ada
ada SOP penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM Lintas
EP 2 10 10 Sudah ada
rogran dan Lintas Sektor
ada Bukti dan hasil pelaksanaan monitoring ketepatan waktu, sasaran, dan
EP 3 10 10 kordinasi dengan admen bersama pemegang program
tempat
ada Bukti dan hasil pelaksanaan evaluasi ketepatan waktu, sasaran, dan tempat
EP 4 10 10 kordinasi dengan admen bersama pemegang program
pelaksanaan
EP 5 10 10 ada Bukti tindak lanjut hasil evaluasi. kordinasi dengan admen bersama pemegang program
Jumlah 50 50 100.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.2.5. Maksimal

EP 1 5 10 sudah ada Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM dokumen sudah ada di PJ UKM

EP 2 5 10 ada Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut dokumen sudah ada di PJ UKM

ada Rencana tindak lanjut perbaikan terhadap masalah yang dianalisis (bukti
EP 3 5 10 dokumen sudah ada di PJ UKM
PDCA)
EP 4 5 10 ada Bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (bukti PDCA) dokumen sudah ada di PJ UKM
ada Bukti dilaksanaakannya evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan (bukti
EP 5 5 10 dokumen sudah ada di PJ UKM
PDCA)
Jumlah 25 50 50.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.2.6. Maksimal
SK/Ketetapan tentang Media komunikasi yang digunakan untuk menangkap
EP 1 10 10 keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM ditetapkan dalam kebijakan membuat SK tentang menangkap keluhan masyarakat
Kepala Puskesmas
ada SK/Ketetapan tentang Media komunikasi yang digunakan untuk umpan
EP 2 10 10 Sudah ada
balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM
EP 3 5 10 ada Bukti analisis keluhan kordinasi dengan PJ UKM
EP 4 5 10 ada Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap keluhan. kordinasi dengan PJ UKM
ada Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut
EP 5 5 10 kordinasi dengan PJ UKM
terhadap keluhan
 Jumlah 35 50 70.00%

KRITERIA SKOR
SKOR FAKTA/ANALISIS RENCANA AKSI
4.3.1. Maksimal
ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja
EP 1 10 10 Sudah ada
UKM.
ada Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan untuk tiap
EP 2 5 10 kordinasi dengan PJ UKM
UKM

EP 3 5 10 ada Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian untuk kegiatan tiap UKM. kordinasi dengan PJ UKM

EP 4 5 10 ada Bukti pelaksanaan tindak lanjut. kordinasi dengan PJ UKM

EP 5 5 10 ada Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut terhadap capaian kinerja kordinasi dengan PJ UKM
Jumlah 30 50 60.00%

Total Skor 470

Total EP 530
CAPAIAN 88.68%