AUDIT

SISTEM MANAJEMEN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

RSI SITI HAJAR MATARAM

 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

AUDIT SISTEM MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Nama Perusahaan :
Alamat : ……………………………………….
……………………………………….

Nomor telepon : ……………………………………….

Lama berdiri : ……………………………………….
Jenis usaha/kegiatan : ……………………………………….
Jumlah karyawan : ……………………………………….

Petunjuk :

1. Beri tanda V pada kotak A,B,C pada kolom jawaban YA

 A = Baik, Memenuhi persyaratan
 B = Cukup
 C = Kurang / tidak memenuhi pesyaratan

2. Beri tanda X atau N.A (Not Applicable). pada kotak TIDAK untuk pertanyaan yang tidak
dijawab.
1. KEBIJAKAN & KOMITMEN

Ya Tidak
A B C
1.1 Kebijakan Penanggulangan Kebakaran
1.1.1 Apakah ada kebijakan khusus Penanggulangan
Kebakaran yang tertulis, bertanggal dan secara jelas
menyatakan :
- Tujuan-tujuan Penanggulangan Kebakaran
- komitmen perusahaan terhadap Penanggulangan
Kebakaran
1.1.2 Kebijakan ditandatangani Direktur/ Kepala Rumah
Sakit
1.1.3 Apakah kebijakan Penanggulangan Kebakaran
dikomunikasikan ke seluruh karyawan
1.1.4 Apakah kebijakan Penanggulangan Kebakaran ditinjau
ulang secara berkala untuk menjamin kebijakan
tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi pada
peraturan / regulasi dan atau kebutuhan

1.2 Tanggung Jawab dan Kewenangan

1.2.1 Apakah ada personel penanggulangan kebakaran yang
bertanggung jawab dan mempunyai wewenang :
- Mengambil tindakan
- Melaporkan kepada personil terkait
- Menyebarluaskan dan mendokumentasi semua
aspek Penanggulangan Kebakaran
1.2.2 Apakah penunjukan penanggung jawab
Penanggulangan Kebakaran sesuai dengan peraturan
/regulasi dan dibuatkan regulasinya
1.2.3 Apakah Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas
kinerja Penanggulangan Kebakaran
1.2.4 Apakah perusahaan mendapat saran-saran dari ahli
Penanggulangan Kebakaran yang berasal dari
perusahaan / luar perusahaan
1.2.5 Apakah ada laporan ke Tim Manajemen perihal
kinerja Penanggulangan Kebakaran
1.2.6 Apakah pimpinan perusahaan diberi informasi
tentang:
- Tanggung jawab Penanggulangan Kebakaran
terhadap karyawan
 Ya Tidak
A B C
1.3 Tinjauan Ulang dan Evaluasi
1.3.1 Apakah hasil peninjauan ulang sistem Penanggulangan
Kebakaran
- Dicatat
- Didokumentasikan

2. TAHAP PERANCANGAN

2.1 Pengendalian Perancangan

2.1.1 Apakah ada prosedur terdokumentasi yang
mempertimbangkan
- identifikasi bahaya Kebakaran
- penilaian risiko Kebakaran saat perancangan
/ perancangan ulang

2.1.2 Apakah ada petugas yang bertanggung jawab

melakukan verifikasi bahwa perancangan memenuhi
syarat peraturan / regulasi penanggulangan kebakaran

2.1.3 Apakah semua perubahan rancangan yang mempunyai

implikasi terhadap Kebakaran telah :
- diidentifikasi
- didokumentasi
- ditinjau ulang
oleh petugas kompeten

2.2 Peninjauan Ulang Kontrak

2.2.1 Pada saat memasok barang dan jasa kontrak apakah

ada prosedur yang mampu :
- mengidentifikasi bahaya kebakaran
- menilai potensi bahaya kebakaran
2.2.2 Apakah personil kompeten melakukan identifikasi
bahaya dan menilai risiko pada tahap tinjauan ulang
kontrak
2.2.3 Apakah kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk
menjamin pemasok barang memenuhi persyaratan
Penanggulangan Kebakaran
2.2.4 Apakah catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan
didokumentasikan
 3. TAHAP PENGOPERASIAN

Ya Tidak
A B C
3.1 Sistem Kerja
3.1.1 Apakah petugas yang kompeten telah :
- mengidentifikasi bahaya potensi kebakaran
- menilai risiko yang timbul dari suatu proses kerja
3.1.2 Apakah ada prosedur pengendalian risiko melalui tingkat
pengendalian
3.1.3 Apakah ada prosedur kerja yang didokumentasikan untuk:
- sistem ijin kerja untuk daerah berisiko kebakaran
- house keeping
3.1.4 Apakah ada prosedur kerja mengelola secara aman seluruh
risiko kebakaran dan didokumentasikan
3.1.5 Apakah ada sangsi terhadap pelanggaran :
- standar ketentuan pelaksanaan
- saat melaksanakan modifikasi prosedur / petunjuk kerja

3.2 Pengawasan
3.2.1 Apakah ada yang diserahi mengawasi untuk menjamin :
- pekerjaan dilaksanakan dengan aman
- mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang
telah ditentukan
3.2.2 Apakah pengawas ikut serta dalam :
- identifikasi bahaya kebakaran
- membuat upaya pengendalian bahan mudah terbakar dan
pengendalian sumber energi
3.2.3 Apakah pengawas diikutsertakan dalam :
- pelaporan kebakaran
- Penyelidikan kebakaran
- wajib menyerahkan laporan dan saran kepada pimpinan
3.2.4 Apakah barang atau jasa yang telah dibeli dilakukan
verifikasi potensi kebakaran pada saat penerimaan
3.2.5 Apakah barang atau jasa yang dipasok pelanggan
sebelum digunakan terlebih dahulu :
- diidentifikasi potensi bahaya, untuk bahan
kimia tersedia MSDS (Material safety data
Sheet)
- dinilai risikonya
- didokumentasikan catatan/prosedur
3.3 Seleksi dan Penempatan Personil Penanggulangan
Kebakaran
3.3.1 Apakah ada persyaratan untuk penempatan petugas
penanggulangan kebakaran:
- khusus
- kesehatan
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran

RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
3.3.2 Apakah ada dasar pemilihan untuk penugasan tenaga kerja
dalam penanggulangan kebakaran di unit kerja berdasarkan
kemampuan dan keterampilan

3.4 Lingkungan Kerja

3.4.1 Apakah perusahaan telah menetapkan area kerja berpotensi
terjadi kebakaran dan ledakan yang memerlukan pembatasan
ijin masuk.
3.4.2 Apakah lingkungan kerja dengan pembatasan ijin masuk
telah memenuhi prosedur pengendalian
3.4.3 Apakah area kerja mudah terbakar dan meledak tersebut
memenuhi standard pedoman teknis yang sesuai peraturan
dan regulasi
3.4.4 Apakah area tersebut memiliki rambu-rambu dan pedoman
yang sesuai peraturan dan regulasi
3.4.5 Apakah fasilitas kerja mempunyai sistem “penandaan” bagi
alat yang dapat memicu timbulnya kebakaran

3.5 Pemeriksaan potensi bahaya kebakaran

3.5.1 Apakah dilakukan inspeksi tempat kerja / cara kerja secara

teratur
3.5.2 Apakah inspeksi dilaksanakan bersama antara petugas
kebakaran dan petugas operasi
3.5.3 Apakah petugas operasi telah memperoleh pelatihan
mengenai identifikasi potensi bahaya
3.5.4 Apakah pada waktu inspeksi ada masukan dari pekerja terkait
3.5.5 Apakah ada daftar periksa (checklist) digunakan pada waktu
inspeksi
 Daftar periksa pengendalian bahan mudah terbakar
 Daftar periksa pengendalian sumber energi
3.5.6 Apakah laporan inspeksi ditunjukkan kepada pimpinan
3.5.7 Apakah tindakan korektif dipantau untuk menentukan
efektifitasnya

3.6 Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Kebakaran

3.6.1 Apakah Informasi tentang pencegahan kebakaran
disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh karyawan
3.6.2 Apakah tersedia catatan dan informasi keadaan darurat untuk
karyawan, pasien dan keluarga pasien yang datang ke rumah
sakit
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran

RSI SITI HAJAR MATARAM

4. RENCANA TANGGAP DARURAT

4.1. Prosedur Tanggap Darurat

4.1.1 Apakah telah diidentifikasikan dan didokumentasikan
prosedur tanggap darurat kebakaran dan darurat lainnya
4.1.2 Apakah prosedur sudah tercantum :
- metoda dengan cepat menentukan dan menemukan
kembali jika ada karyawan, pasien atau keluarga pasien
yang hilang dalam keadaan darurat
- Penyelamatan barang berharga
4.1.3 Apakah prosedur juga mensyaratkan peralatan untuk
menghentikan proses produksi dalam keadaan darurat
4.1.4 Apakah prosedur mensyaratkan adanya pos komando yang
disesuikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko bahaya
4.1.5 Apakah prosedur Tanggap Darurat juga dilengkapi dengan
. berbagai skenario keadaan darurat berdasarkan potensi
bahaya yang ada serta melibatkan pihak berwenang yang
terkait seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Darurat Medis,
Kepolisian atau lainnya.
4.1.6 Apakah dalam prosedur tanggap daurat mencantumkan
. jadwal atau waktu pelaksanaan simulasi
4.1.7 Apakah hasil pelaksanaan simulasi beserta evaluasinya
. didokumentasikan
4.1.8 Apakah rekomendasi hasil evaluasi selalu ditindak lanjuti
4.1.9 Apakah prosedur juga dilengkapi dengan penanggulangan
. kebakaran dan ledakan untuk masyarakat sekitar
perusahaan , jika kegiatan operasional perusahaan
mempunyai tingkat risiko kebakaran dan ledakan
berdampak luas terhadap masyarakat sekitar
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
4.2. Sosialisasi Prosedur
4.2.1 Apakah karyawan mendapat instruksi dan pelatihan
mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan
tingkat risiko yang dihadapi dilapangan
4.2.2 Apakah instruksi dan perihal yang berhubungan dengan
keadaan darurat:
- mendapat perhatian secara jelas dari seluruh
tenaga kerja
- diketahui secara jelas dari seluruh tenaga kerja
4.2.3 Apakah para pimpinan juga mendapat informasi yang
cukup atau penjelasan tentang prosedur tanggap darurat
4.2.4 Apakah tersedia informasi cepat bagi tamu jika terjadi
keadaan darurat

4.3 Organisasi, Personil dan Pelatihan

Penanggulangan keadaan darurat
4.3.1 Apakah kebutuhan organisasi penanggulangan keadaan
darurat didasarkan atas identifikasi dan analisa potensi
bahaya
4.3.2 Apakah Jumlah dan tingkat kompetensi Petugas Tanggap
Darurat telah memenuhi ketentuan atau regulasi
4.3.3 Apakah ada persyaratan khusus dalam seleksi dan
. penempatan Personil Penanggulangan Keadaan Darurat
4.3.4 Apakah analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup
persyaratan Penanggulangan Keadaan Darurat telah
dilaksanakan
4.3.5 Apakah rencana pelatihan Penanggulangan Keadaan darurat
telah disusun bagi semua tingkat kemampuan dan keahlian
4.3.6 Apakah petugas penangungjawab keadaan darurat telah
dilatih/dididik secara khusus sehingga mengetahui tingkat
bahaya yang ada
4.3.7 Apakah pelatihan mempertimbangkan perbedaan tingkat
kemampuan, dan keahlian
Apakah pelatihan pemadaman api untuk kebakaran awal
juga mempertimbangkan kondisi dalam dan luar ruangan
4.3.8 Apakah para supervisor sudah dilatih dalam prosedur
penghentian proses/kegiatan dalam keadaan darurat
(emergency shut down procedures)
4.3.9 Apakah pelatihan dilakukan oleh orang/ badan yang
mempunyai
- Kemampuan/ pengalaman
- Diakreditasi menurut peraturan perundangan
yang berlaku
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
4.3.1 Apakah perusahaan mendokumentasikan dan menyimpan
0 catatan seluruh pelatihan
4.3.1 Apakah dilakukan evaluasi pada setiap sesi pelatihan untuk
1 menjamin peningkatan secara berkelanjutan
4.3.1 Apakah program pelatihan ditinjau ulang secara teratur
2 untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif
4.3.1 Apakah anggota manajemen eksekutif dan pengurus
3 berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan
tentang kewajiban hukum dan prinsip penanggulangan
kebakaran

4.4. Operasi Pemadaman Kebakaran & Penyelamatan

4.4.1 Apakah tersedia prosedur/pedoman pemadaman kebakaran
yang berisi taktik & strategi pemadaman didasarkan atas :
- Klasifikasi kebakaran
- Luas Area yang mungkin terbakar
- Klasifikasi bangunan/gedung yang terbakar atau
area terbuka
- Penyelamatan manusia/penghuni
bangunan Dan selalu di perbaharui
4.4.2 Apakah terdapat buku catatan kegiatan/aktifitas
pemadaman dari api timbul sampai api padam
4.4.3 Apakah catatan kejadian dianalisa untuk sebagai bahan
hasil

5. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Ya Tidak
A B C
5.1 Pedoman Sistem Proteksi Kebakaran
5.1.1 Apakah ada pedoman untuk menilai kebutuhan sistem
proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko
bahaya kebakaran :
- Produk
- Proses
- Gedung/bangunan
- Tempat kerja tertentu
5.1.2 Apakah pedoman ini mudah didapat oleh semua karyawan
5.1.3 Apakah pedoman mencakup persyaratan khusus atau
pelatihan bagi petugas pemeriksaaan, pengujian dan
perawatan sistem proteksi kebakaran msterhadap
5.1.4 Apakah catatan pelatihan bagi petugas petugas
pemeriksaaan, pengujian dan perawatan sistem proteksi
kebakaran didokumentasikan
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
5.2 Sistem Deteksi & Alarm:
5.2.1 Apakah Sistem alarm dan deteksi kebakaran dipasang
sesuai dengan ketentuan, persyaratan atau regulasi
5.2.2 Apakah ada prosedur pemeriksaan, pengujian dan
perawatan sistem alarm kebakaran dan deteksi kebakaran
5.2.3 Apakah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian berkala
5.2.4 Apakah catatan pemeriksaan dan pengujian direkam dan
rekomendasinya ditindaklanjuti
5.2.5 Apakah prosedur pemeriksaan, pengujian selalu dikaji
ulang dan diperbaiki

5.3 Alat Pemadam Api Ringan (Apar)

5.3.1 Apakah Jenis, jumlah dan penempatan APAR sesuai
dengan ketentuan, persyaratan dan regulasi
5.3.2 Apakah tersedia peta lokasi penempatan APAR dan selalu
di perbaharui sesuai dengan kebutuhan
5.3.3 Apakah ada prosedur pemeriksaan, pengujian tabung dan
pengisian ulang APAR, serta penilaian jumlah kebutuhan
APAR cadangan jika sedang dilaksanakan
pengisian/perawatan dan prosedur selalu diperbaharui
5.3.2 Apakah hasil pemeriksaan, pengujian tabung dan pengisian
didokumentasikan
5.3.3 Apakah ada pelatihan penggunaan APAR untuk
penghuni/pemakai bangunan secara berkala
5.3.4 Apakah pelatihan pemadaman api untuk kebakaran awal
dengan menggunakan APAR juga mempertimbangkan
kondisi di dalam dan luar ruangan
5.3.5 Apakah catatan pelatihan didokumentasikan

5.4 Sistem Pemadam Khusus :

5.4.1 Apakah pemilihan sistem pemadam khusus seperti Foam,
CO2, Gas sudah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
5.4.2 Apakah ada prosedur pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan dilakukan secara berkala dan diperbahurui
5.4.3 Apakah hasilnya dicatat, dinalisa dan didokumentasikan
5.4.4 Apakah ada pedoman untuk menilai kebutuhan cadangan
bahan pemadam khusus jika sewaktuwaktu dibutuhkan

5.5 Persediaan Air & Pompa Kebakaran:

5.5.1 Apakah dilaksanakan estimasi kebutuhan persediaan air
5.5.2 Apakah jumlah dan spesifikasi pompa air pemadam, tanki
air dan jaringan perpipaannya sesuai dengan ketentuan,
persyaratan atau regulasi
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
5.5.3 Apakah ada prosedur pemeriksaan, pengujian dan
perawatan pompa
5.5.4 Apakah dilaksanakan pemeriksaan, pengujian dan
perawatan berkala
5.5.5 Apakah catatan pemeriksaan dan pengujian
didokumentasikan, dianalisa dan rekomendasinya ditindak
lanjuti
5.5.6 Apakah ada personel khusus yang terlatih untuk
pemeriksaaan, pengujian dan perawatan
5.5.7 Apakah prosedur pemeriksaan, perawatan dan
pemeliharaan selalu dikaji ulang dan diperbaiki

5.6 Hydrant dalam & Luar

5.6.1 Apakah penempatan dan jumlah hidran sesuai dengan
ketentuan
5.6.2 Apakah tersedia rak untuk selang dan sambungannya
5.6.3 Apakah penempatan sambungan untuk pemadam kebakaran
sesuai ketentuan
5.6.4 Apakah ada prosedur pemeriksaan, pengujian dan
pemeliharaan hidran dilakukan secara berkala
5.6.5 Apakah hasilnya dicatat dan didokumentasikan

5.7 Sistem Sprinkler Otomatis:

5.7.1 Apakah sistem sprinkler sesuai dengan ketentuan,
persyaratan atau regulasi
5.7.2 Apakah ada prosedur pemeriksaan, perawatan dan
pengujian sistem sprinkler dan selalu diperbahurui
5.7.3 Apakah catatan pemeriksaan dan pengujian
didokumentasikan dan rekomendasinya ditindak lanjuti
5.7.4 Apakah ada personel khusus yang terlatih untuk
pemeriksaaan, pengujian dan perawatan

5.7.5 Apakah ada pedoman untuk penyediaan jumlah cadangan

kepala sprinkler.
5.7.6 Apakah perancangan sistem juga mensyaratkan tersedianya
Seammese Connections
5.7.7 Apakah dilaksanakan analisa rekaman data pengujian

5.8 Sumber Daya Listrik Darurat:

5.8.1 Apakah Jenis dan jumlahnya sudah mernenuhi ketentuan
5.8.2 Apakah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian
5.8.3 Apakah dicatat dan dinalisa
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
5.9 Sarana Jalan Keluar
5.9.1 Apakah jalan keluar telah memenuhi ketentuan, persyaratan
atau regulasi
5.9.2 Apakah tanda-tanda petunjuk arah jalan keluar sesuai
dengan ketentuan
5.9.3 Apakah Lampu penerangan untuk jalan keluar dan sumber
dayanya telah memnuhi ketentuan
5.9.4 Apakah ada prosedur pemeriksaan sarana jalan keluar
Dicatat dan didokumentasikan

5.10 Sistem Komunikasi Internal

5.10. Apakah sistem komunikasi internal yang tersedia didasrkan
1 atas kebutuhan dan kondisi yang ada
5.10.2 Apakah tersedia prosedur pemeriksaan dan pengujian
berkala
5.10.3 Apakah hasilnya dicatat dan di analisa

5.11. Sistem Proteksi Pasif

5.11.1 Apakah sistem proteksi pasif yang ada sesuai dengan
ketentuan
5.11.2 Apakah tersedia prosedur pemeriksaan sistem proteksi pasif
5.11.3 Apakah hasilnya dicatat dan di analisa dan rekomendasinya
ditindak lanjuti

5.12 Lingkungan Bangunan:

5.12.1 Apakah Lokasi Bangunan Gedung/Industri telah memenuhi
ketetuan untuk akses operasi pemadaman atau mobil
pemadam kebakaran
5.12.2 Apakah keberadan pengahalang/penghambat jalan seperti
polisi tidur, portal atau lainnya yang dapat menghambat
operasi pemadaman atau menghalangi akses pergerakan
mobil pemadam kebakaran telah di identifikasi dan
dinalisa sesuai kebutuhan
5.12.3 Apa tersedia prosedur pengaturan parkir dan pergerakan
mobilitas kendaraan jika terjadi keadaan darurat kebakaran

6. PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

Ya Tidak
A B C
6.1 Catatan Kebakaran
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM
6.1.1 Apakah perusahaan mempunyai prosedur untuk
mengidentifikasi, mengumpulkan, mengarsipkan,
memelihara, dan mengumpulkan catatan Kebakaran
6.1.2 Apakah disediakan tempat yang mudah didapat dan
dipelihara dengan baik undang-undang, peraturan, standar
dan pedoman teknis yang relevan dengan penanggulangan
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
kebakaran
7.1.3 Apakah laporan rutin kinerja Penanggulangan Kebakaran
dibuat dan disebarluaskan di dalam perusahaan

7.2. Penyelidikan kebakaran

7.2.1 Apakah perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan
kebakaran
7.2.2 Apakah penyelidikan kebakaran dilakukan oleh tenaga ahli
yang terlatih
7.2.3 Apakah laporan penyelidikan berisi
- saran perbaikan
- penjadwalan waktu usaha
- pelaksanaan perbaikan
7.2.4 apakah diberikan tanggung jawab kepada petugas yang
ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan
sehubungan dengan laporan penyelidikan
7.2.5 apakah tindakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga
kerja ditempat terjadinya kebakaran
7.2.6 Apakah dilakukan efektivitas pemantauan tindakan
perbaikan

7.3 Penanganan masalah

7.3.1 Apakah terdapat prosedur untuk menangani masalah
Penanggulangan kebakaran yang timbul dan sesuai dengan
regulasi yang berlaku
7.3.2 Apakah tenaga kerja diberi informasi
- mengenai prosedur penaganan masalah Kebakaran
- mengenai kemajuan penyelesaiannya

7. Pengendalian Dokumen

Ya Tidak
A B C
8.1. Apakah dokumen Penanggulangan Kebakaran
mempunyai :
- Status
- wewenang
- tanggal pengeluaran
- tanggal modifikasi
8.2 Apakah penerima distribusi dokumen Penanggulangan
Kebakaran tercantum dalam dokumen tersebut
 Audit
Sistem Manajemen
Penanggulangan Kebakaran
RSI SITI HAJAR MATARAM

Ya Tidak
A B C
8.3 Apakah dokumen Penanggulangan Kebakaran baru
disimpan secara sistematis pada tempat yang
ditentukan
8.4 Apakah dokumen usang disingkirkan dari
penggunaannya
- dokumen usang yang disimpan untuk keperluan
tertentu diberikan tanda khusus
8.5 Apakah ada sistem untuk membuat dan menyetujui
perubahan terhadap dokumen Penanggulangan
Kebakaran
8.6 Apakah ada suatu prosedur pengendalian dokumen
dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang
usang

8. Audit Penanggulangan Kebakaran

9.1. Apakah audit internal Penanggulangan Kebakaran

yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa
kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk
menentukan apakah kegiatan tersebut efektif

9.2 Apakah audit internal dilakukan oleh petugas yang

kompeten dan independen di perusahaan

9.3 Apakah laporan hasil audit didistribusikan kepada

manajemen dan petugas lain yang berkepentingan

9.4 Apakah kekurangan yang ditemukan pada hasil audit

di prioritaskan dan dipantau untuk menjamin
dilakukan tindakan perbaikan