1) Transaksi penerimaan piutang dengan potongan

Lihatlah di halaman 106 di halaman tersebut ada dokumen penerimaan kas pelunasan
piutang.
Bagaimana menginput transaksi tersebut?
Perhatikan pertama klik Sales-> klik Receive Payment
Kemudian kita buka customer-nya sesuai dengan soal Mobil 4G lalu Use Customer.
Untuk ID# diisi dengan nomor dokumen yaitu KM12-1
Lalu Date diisi dengan tanggal 4/12/2014
Kemudian Amount Received diisi dengan jumlah yang diterima adalah Rp 22.275..000,00.
Payment method diisi dengan cash lalu Use Metode.
Kemudian klik di Amount Applied sejajar dengan Rp 22.275..000,00.
Jadi untuk dokumen halaman 106 itu ada 2 penerimaan yang pertama dari pelunasan faktur
yang tanggal 29/11/2014 kemudian yang kedua adalah yang dari deposit 10 juta. Jadi ini kita
catat dulu dari pelunasan faktur.
Baik ini kita lihat jurnalnya dengan memencet CTRL-R. Menjurnalnya itu harus = halaman
106 kalau sudah Kemudian klik ok.
Kemudian kita Record kemudian Print Latter.
Kemudian untuk pencatatan transaksi penerimaan deposit yang 10 juta belum termasuk PPN
perhatikan caranya
Klik Sales kemudian klik Enter Sales.
Lalu kita buka customer-nya yaitu Mobil 4G lalu use customer.
Kemudian layout kita ganti dulu dengan cara klik layout pilih dengan miscellaneous lalu oke.
Kemudian Invoice # diisi dengan nomor KM12-1
Date diisi dengan tanggal 4/12/2014.
Kemudian Klik di Description.
Kita isi Description dengan CUSTOMER DEPOSIT lalu di Acc# kita pilih akun CUSTOMER
DEPOSIT lalu Use Account dan Oke.
Kemudian temannya diisi dengan nominal 10 juta.
Kemudian Tax kita pilih dengan PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN) Lalu Use Tax Code.
Lalu Pay Today diisi dengan nominal 11 juta.
Balance Due harus 0.
Kemudian lihat halaman 109 kemudian kita CTRL-R lihat jurnalnya kalau sudah sama kita
oke.L alu di Record.

Sekarang lihat dokumen berikutnya pelunasan piutang tanpa potongan halaman 110 maka
kita cancel dulu
Cara menginputnya klik Sales lalu Receive Payments.
Buka customer-nya kita pilih GALAXY SMART lalu use Customer.
ID# kita isi dengan nomor dokumen KM12-2
Date kita isi dengan tanggal 12/12/2014.
Amount Received di isi dengan jumlahnya dengan nominal Rp. 25.500.000,00.
Payment Method kita pilih dengan Cash, klik Cash lalu Use Method.
Klick Amount Applied sejajar dengan nominal Rp. 25.500.000,00. Enter
Kalau sudah sesuai lalu CTRL-R kan kalau jurnalnya Sudah sama lalu kita Ok dan di Record.
Lalu kita lanjut halaman 112 dokumen penerimaan kas ada denda keterlambatan lalu kita
cancel dulu.
Klik sales kemudian klik Receive Payments.
Kita isi customer-nya dengan melihat soal yaitu INDORAYA PHONE, klik INDORAYA PHONE
lalu Use Customer.
ID# diisi dengan nomor dokumen KM12-3.
Date diisi dengan tanggal 23/12/2014.
Kemudian Amount Received di isi dengan jumlahnya Rp. 20.200.000,00.
Payment Method kita pilih dengan Cash Lalu Use Method.
Kemudian kalau sudah jangan lupa kita klik di Amount Applied sejajar dengan yang Rp.
20.200.000,00. Lalu Enter dua kali. Maka total Applied Rp. 20.000.000,00 dan Finance
Change Rp.200.000,00. Kalau sudah CTRL-R lihat halaman 113 kalau jurnal sama lalu kita klik
Ok dan di Record.

Selanjutnya halaman 114

Buka Customer nya dengan pilih GALAXY SMART lalu Use Customer.
ID# kita isi dengan nomor dokumen KM 12-5
Date diisi dengan tanggal 29/12/2014.
Kemudian Amount Received di isi dengan jumlahnya Rp. 62.620.000,00.
Payment Method kita pilih dengan Cash lalu Use Method.
Klik di Amount Applied lalu Enter dua kali.
Lalu Total Applied akan muncul nominal secara otomatis sebesar Rp.62.000.000,00.
Dan Finance Change otomatis akan muncul Rp. 620.000,00.
Kalau sudah CTRL-R lihat dengan halaman 115 jurnalnya apabila sudah sama lalu Ok dan di
Record.